1、平地機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由牢固樹(shù)立“五大發(fā)展理念”，以“邁上新臺(tái)階、建設(shè)新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，加快構(gòu)筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，著力建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會(huì)，積極探索開(kāi)啟基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程，奮力譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)的揚(yáng)州篇章。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱平地機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx（集團(tuán)）有限公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢產(chǎn)業(yè)研究中心（三）項(xiàng)目選址某某高新區(qū)揚(yáng)州，江蘇省地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運(yùn)河之都、東亞文

2、化之都、國(guó)家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風(fēng)景旅游城市，位于江蘇省中部、長(zhǎng)江與京杭大運(yùn)河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚(yáng)州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國(guó)運(yùn)河第一城的美譽(yù)；被譽(yù)為揚(yáng)一益二、月亮城。揚(yáng)州，古稱廣陵、江都、維揚(yáng)，建城史可上溯至公元前486年，首批國(guó)家歷史文化名城，中國(guó)大運(yùn)河揚(yáng)州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚(yáng)州列入中國(guó)海上絲綢之路申報(bào)世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個(gè)市轄區(qū)和寶應(yīng)縣1個(gè)縣，代管高郵市、儀征市2個(gè)縣級(jí)市。揚(yáng)州是江蘇長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長(zhǎng)三角城市群城市；是南水北調(diào)東線工程水源地、聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)城市、全國(guó)文明城市、中國(guó)溫泉

3、名城、國(guó)家園林城市、國(guó)家森林城市。揚(yáng)州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會(huì)、世界地理標(biāo)志大會(huì)、世界運(yùn)河城市論壇，2018年世界運(yùn)河風(fēng)情民俗展演活動(dòng)、江蘇省第十九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)，將舉辦2021年揚(yáng)州世界園藝博覽會(huì)，2022年世界半程馬拉松錦標(biāo)賽。2018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜公布，揚(yáng)州市位列第45位。2018年11月，入選中國(guó)城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚(yáng)州入選世界美食之都。場(chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積9751.54平方米（折合約14.

4、62畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)60.91%，建筑容積率1.17，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.99%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.55萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e9751.54平方米，建筑物基底占地面積5939.66平方米，總建筑面積11409.30平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7579.89平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積797.35平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)77臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1069.98萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1027164.38千瓦時(shí)，折合126.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量3364.57立方米，折合0.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“平地機(jī)

5、項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1027164.38千瓦時(shí)，年總用水量3364.57立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）126.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.64%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3220.64萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2771.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.05%；流動(dòng)資金449.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目總

6、投資的13.95%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入3567.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用2838.03萬(wàn)元，稅金及附加51.07萬(wàn)元，利潤(rùn)總額728.97萬(wàn)元，利稅總額880.59萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)546.73萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額333.86萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率22.63%，投資利稅率27.34%，投資回報(bào)率16.98%，全部投資回收期7.39年，提供就業(yè)職位65個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目

7、標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某高新區(qū)及某某高新區(qū)平地機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某高新區(qū)平地機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“平地機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位65個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額333.86萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某高新區(qū)區(qū)域

8、經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率22.63%，投資利稅率27.34%，全部投資回報(bào)率16.98%，全部投資回收期7.39年，固定資產(chǎn)投資回收期7.39年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，

9、毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識(shí)。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運(yùn)營(yíng)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)?！笆濉睍r(shí)期是我市全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的新我市的重要時(shí)期，是高水平全面建成小康社會(huì)的決勝階段和積極探索開(kāi)啟基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程的重要階段，也是加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，在新的起點(diǎn)上重振我市產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)的關(guān)鍵時(shí)期。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面

10、積平方米9751.5414.62畝1.1容積率1.171.2建筑系數(shù)60.91%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝189.551.4基底面積平方米5939.661.5總建筑面積平方米11409.301.6綠化面積平方米797.35綠化率6.99%2總投資萬(wàn)元3220.642.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2771.222.1.1土建工程投資萬(wàn)元829.232.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元25.75%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1069.982.1.2.1設(shè)備投資占比33.22%2.1.3其它投資萬(wàn)元872.012.1.3.1其它投資占比27.08%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.05%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元449.422.2

11、.1流動(dòng)資金占比13.95%3收入萬(wàn)元3567.004總成本萬(wàn)元2838.035利潤(rùn)總額萬(wàn)元728.976凈利潤(rùn)萬(wàn)元546.737所得稅萬(wàn)元1.178增值稅萬(wàn)元100.559稅金及附加萬(wàn)元51.0710納稅總額萬(wàn)元333.8611利稅總額萬(wàn)元880.5912投資利潤(rùn)率22.63%13投資利稅率27.34%14投資回報(bào)率16.98%15回收期年7.3916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）7717年用電量千瓦時(shí)1027164.3818年用水量立方米3364.5719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.5320節(jié)能率21.64%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤49.2122員工數(shù)量人65土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面

12、積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程4199.344199.347579.897579.89606.001.1主要生產(chǎn)車(chē)間2519.602519.604547.934547.93375.721.2輔助生產(chǎn)車(chē)間1343.791343.792425.562425.56193.921.3其他生產(chǎn)車(chē)間335.95335.95439.63439.6336.362倉(cāng)儲(chǔ)工程890.95890.952489.122489.12144.732.1成品貯存222.74222.74622.28622.2836.182.2原料倉(cāng)儲(chǔ)463.29463.291294.341294.3475.262.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)

13、204.92204.92572.50572.5033.293供配電工程47.5247.5247.5247.523.113.1供配電室47.5247.5247.5247.523.114給排水工程54.6454.6454.6454.642.784.1給排水54.6454.6454.6454.642.785服務(wù)性工程564.27564.27564.27564.2732.815.1辦公用房240.13240.13240.13240.1313.255.2生活服務(wù)324.14324.14324.14324.1416.086消防及環(huán)保工程159.18159.18159.18159.1810.416.1消防環(huán)

14、保工程159.18159.18159.18159.1810.417項(xiàng)目總圖工程23.7623.7623.7623.7611.437.1場(chǎng)地及道路硬化1519.92344.67344.677.2場(chǎng)區(qū)圍墻344.671519.921519.927.3安全保衛(wèi)室23.7623.7623.7623.768綠化工程513.2017.96合計(jì)5939.6611409.3011409.30829.23節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.531.1年用電量千瓦時(shí)1027164.381.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.241.3年用水量立方米3364.571.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.292年節(jié)能量

15、噸標(biāo)準(zhǔn)煤49.213節(jié)能率21.64%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元2659.711.1完成比例82.58%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1952.862.1完成比例73.42%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元706.853.1完成比例26.58%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人441.2人均年工資萬(wàn)元4.201.3年工資額萬(wàn)元249.602工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人102.2人均年工資萬(wàn)元5.612.3年工資額萬(wàn)元55.633企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬(wàn)元6.433.3年工資額萬(wàn)元18.514品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人

16、54.2人均年工資萬(wàn)元5.404.3年工資額萬(wàn)元28.415其他人員工資5.1平均人數(shù)人35.2人均年工資萬(wàn)元7.675.3年工資額萬(wàn)元12.326職工工資總額萬(wàn)元364.47固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元829.231069.98189.552771.221.1工程費(fèi)用萬(wàn)元829.231069.982543.961.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元829.23829.2325.75%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1069.981069.9833.22%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元872.01872.0127.08%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元

17、517.34517.341.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元354.67354.671.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元189.00189.001.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元165.67165.672建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2771.222771.22流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元2543.961510.381833.652543.962543.962543.961.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元763.19496.07572.39763.19763.19763.191.2存貨萬(wàn)元1144.78744.11858.591144.781144.781144.781.2.1原輔材料萬(wàn)元

18、343.43223.23257.58343.43343.43343.431.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元17.1711.1612.8817.1717.1717.171.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元526.60342.29394.95526.60526.60526.601.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元257.58167.42193.18257.58257.58257.581.3現(xiàn)金萬(wàn)元635.99413.39476.99635.99635.99635.992流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元2094.541361.451570.902094.542094.542094.542.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元2094.541361.451570.902094.5420

19、94.542094.543流動(dòng)資金萬(wàn)元449.42292.12337.06449.42449.42449.424鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元149.8197.37112.35149.81149.81149.81總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3220.64116.22%116.22%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2771.22100.00%100.00%86.05%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1899.2168.53%68.53%58.97%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元829.2329.92%29.92%25.75%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1069.983

20、8.61%38.61%33.22%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元517.3418.67%18.67%16.06%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元517.3418.67%18.67%16.06%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元354.6712.80%12.80%11.01%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元189.006.82%6.82%5.87%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元165.675.98%5.98%5.14%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2771.22100.00%100.00%86.05%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元449.4216.22%16.22%13.95%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元149.815.41%5.41%4.

21、65%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2318.552675.253567.003567.003567.001.1萬(wàn)元2318.552675.253567.003567.003567.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元741.94856.081141.441141.441141.443增值稅萬(wàn)元65.3675.41100.55100.55100.553.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元570.72570.72570.72570.72570.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元305.61352.63470.17470.17470.174城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元4.585.287.047.0

22、47.045教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.962.263.023.023.026地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.311.512.012.012.019土地使用稅萬(wàn)元39.0139.0139.0139.0139.0110稅金及附加萬(wàn)元46.8548.0651.0751.0751.07折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值829.23829.23當(dāng)期折舊額663.3833.1733.1733.1733.1733.17凈值165.85796.06762.89729.72696.55663.382機(jī)器設(shè)備原值1069.981069.98當(dāng)期折舊額855.9857.0757.075

23、7.0757.0757.07凈值1012.91955.85898.78841.72784.653建筑物及設(shè)備原值1899.21當(dāng)期折舊額1519.3790.2390.2390.2390.2390.23建筑物及設(shè)備凈值379.841808.981718.751628.521538.291448.064無(wú)形資產(chǎn)原值517.34517.34當(dāng)期攤銷額517.3412.9312.9312.9312.9312.93凈值504.41491.47478.54465.61452.675合計(jì)：折舊及攤銷2036.71103.16103.16103.16103.16103.16總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)

24、年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元1801.631171.061351.221801.631801.631801.632外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元143.0993.01107.32143.09143.09143.093工資及福利費(fèi)萬(wàn)元364.47364.47364.47364.47364.47364.474修理費(fèi)萬(wàn)元10.837.048.1210.8310.8310.835其它成本費(fèi)用萬(wàn)元414.85269.65311.14414.85414.85414.855.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元110.4771.8182.85110.47110.47110.475.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元55.673

25、6.1941.7555.6755.6755.675.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元206.54134.25154.91206.54206.54206.546經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元2734.871777.672051.152734.872734.872734.877折舊費(fèi)萬(wàn)元90.2390.2390.2390.2390.2390.238攤銷費(fèi)萬(wàn)元12.9312.9312.9312.9312.9312.939利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元2838.032008.392245.432838.032838.032838.0310.1可變成本萬(wàn)元2370.401540.761777.802370.402370.402370

26、.4010.2固定成本萬(wàn)元467.63467.63467.63467.63467.63467.6311盈虧平衡點(diǎn)56.78%56.78%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元3567.002318.552675.253567.003567.003567.002稅金及附加萬(wàn)元51.0746.8548.0651.0751.0751.073總成本費(fèi)用萬(wàn)元2838.032008.392245.432838.032838.032838.035增值稅萬(wàn)元100.5565.3675.41100.55100.55100.556利潤(rùn)總額萬(wàn)元728.97-11635.47-12982.51728.97728.97728.978應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元728.97-11635.47-12982.51728.97728.