1、五月份生產(chǎn)經(jīng)營分析,開拓隊 2011年6月8日,用 心 做 事 追 求 卓 越,眾維煤業(yè)有限公司,目 錄,概述 五月份生產(chǎn)任務完成情況 安全情況 區(qū)隊成本分析 班組成本分析 五月份工作中存在的問題 六月份工作計劃及思路,概述,2011年五月份，開拓隊堅持“安全第一、預防為主”的原則，優(yōu)化生產(chǎn)組織，深化“市場化”管理，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)，圓滿的完成了各項任務。 現(xiàn)將五月份及生產(chǎn)經(jīng)營情況簡要總結(jié)分析如下：,任務完成情況,五月份生產(chǎn)任務完成情況,1、 1108下順槽5月份任務220m，實際完成176m，沒有完成礦下達的任務且全部達到合格品。 3、1106改造巷5月份任務200m,實際完成164m。沒有完

2、成礦下達的任務,且全部達到合格品。 原因：由于我隊新工人較多，總體技術(shù)水平較低是造成本月未完成礦下達的任務的主要原因。,安全情況,針對礦各科室檢查出的隱患、問題，區(qū)隊積極安排人員進行處理，做到小隱患不過班，大隱患不過天，并進行隱患跟蹤落實，減少各類安全隱患，增大安全系數(shù)。,材料費用對比,五月份開拓隊成本分析,二、各類材料超支情況分析,（1)支護用品 本月支護材料計劃消耗金額162275.5元，實際消耗金額204650元，超支42374.5元。超支的原因是本月我隊在供應庫房庫存了一部分支護用品，是造成本月我隊支護材料超支的主要原因。 （2）火工品 本月火工品計劃消耗金額38640元、實際消耗金額

3、39942元。超支1302元，超支的原因是本月按25天計算，我隊在24日領取了一部分火工品，造成本月火工品超支。,五月份開拓隊成本分析,(3)配件費 本月配件費計劃8500元，實際消耗5416元，節(jié)支3084元，節(jié)支的原因是：上月我隊庫存了一部分配件，本月所需的配件將庫存的部分配件應用到了每日的生產(chǎn)中，另外機電班加強了對生產(chǎn)班需要的設備、工具的日常檢修。 (4)其他材料 本月其它材料計劃消耗金額10500元，實際消耗金額36501.5元，超支26001.5元，超支的原因：本月我隊安裝設備，所需的螺母、螺栓都計入其他材料費中，另外我隊新增一部礦用電度表也計入了這部分材料費中。,五月份開拓隊成本分

4、析,(5)油脂費 本月油脂費計劃1020元，實際消耗720元，節(jié)支300元，節(jié)支的原因是上月我隊領取鋰基黃油一大桶，上月領取的一部分油脂庫存到本月使用，是本月油脂類節(jié)支的主要原因。,五月份班組成本分析,各班組班組完成指標對比,五月份班組成本分析,趙玉印班： 1108下順槽共掘進69.34 m,參與施工人員9人，工效為7.70 m/人月。計劃消耗成本41464.6元，實際消耗成本41388.9元，節(jié)支75.7元。節(jié)支的原因：平時加強了對班組成員的教育，班組整體素質(zhì)高，注意了對廢舊物資的重新利用。 曹星星班： 1108下順槽共掘進64.74 m,參與施工人員9人，工效為7.19m/人月。計劃消耗成

5、本38713.9元，實際消耗成本45163.3元，超支6449.4元。超支的原因：本月該班其他材料超支是本班超支的主要原因。 劉凱班：1108下順槽共掘進61.13 m,參與施工人員9人，工效6.79m/人月。計劃消耗成本36555.1元，實際消耗成本50705.2元，超支14150.1元。超支的原因：本班組屬于新建的班組，鉆具、鉆桿等材料嚴重缺乏，其他材料也存在一定的浪費現(xiàn)象。,五月份班組成本分析,王明森班：1106改造巷掘進64.99米，參與施工人員9人，工效為 7.22m/人月。計劃消耗成本38863.4元，實際消耗成本40644.4元，超支1781元。超支的原因：本班組本月超領了一部分

6、鉆桿鉆具，火工品使用也有所超支。 李祥班：1106改造巷掘進62.21米，參與施工人員9人，工效為6.91m/人月。計劃消耗成本37201元，實際消耗成本55350.4元，超支18149.4元。超支的原因：本班組市場化意識不強，對于某些配件超領，可回收物資回收不回收在考核上雙倍考核。,五月份班組成本分析,張占偉班：1106改造巷掘進57.59米，參與施工人員9人，工效為6.40m/人月。計劃消耗成本34438.2元，實際消耗成本57077.3元，超支22639.1元。超支的原因：本班組成本意識不強，鉆桿鉆具、其他材料浪費嚴重且不履行交舊領新制度在考核上進行了雙倍考核。,開展市場化工作采取的措施

7、,1、每月定期召開兩次內(nèi)部市場化學習會議，加強職工教育，提高職工市場化意識，尤其是跟班隊長及班組長的節(jié)約意識。 2、嚴格兌現(xiàn)市場化考核制度，將材料消耗考核與班組長掛鉤，通過班組長帶動班組人員，做到人人節(jié)約。 3、不斷進行技術(shù)更新，以此來帶動材料的節(jié)約。,五月份工作中存在的問題,1、新工人較多，施工工藝不熟悉，造成工效低，質(zhì)量差。 2、機電工技術(shù)不熟練，造成機電設備安裝速度緩慢，是影響班組進尺的主要原因。 3、個別班組職工市場化意識不強，造成部分材料費超支。,五月份工作計劃及思路,（一）生產(chǎn)組織方面： 1、完成礦下達的1108下順槽100m，1108切眼130m掘進任務，完成1108上順甩車場任

8、務，要實現(xiàn)1108上下順槽安全貫通并且全部達到合格品。 2、完成1106改造巷106米任務及1106改造巷車場任務，并完成1108下順槽與1106改造巷風水管路延伸任務。 3、其他工程按礦下發(fā)的計劃為準。,五月份工作計劃及思路,（二）安全方面： 1、加強全隊員工安全教育，加強跟班人員現(xiàn)場安全管理，在5月份降低“三違”人數(shù)，爭取將“三違”人員控制在2人以下。 2、加強1106改造巷及1108上下順槽貫通施工的管理，做到安全貫通。 3、消滅各種非傷亡事故。,五月份工作計劃及思路,（三）學習培訓方面： 1、堅決開展每日一題活動，利用班后會對員工進行培訓教育。 2、大力貫徹三化建設，將三化建設徹底融入到每個人的心中。 （四）質(zhì)量標準化建設 1、在6