1、礦區(qū)工程監(jiān)理部,陳蘭,一、經(jīng)理嚴抓細節(jié)10件事,1、嚴格規(guī)范報驗資料； 2、抓監(jiān)理影像資料合格率達85%以上； 3、建立對承包商月度考核機制； 4、嚴格規(guī)范“嚴重違章”上報流程；合規(guī)性檢查到位率100%，統(tǒng)計上報及時率100%。 5、對A、B類工程項目專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員必須掌握工藝流程及控制質(zhì)量安全的重點難點。監(jiān)理科制定考核辦法加以落實； 6、全面加強項目風(fēng)險識別、預(yù)控和防范細節(jié)管理； 7、建立完善好油氣顯示井、好的地面項目工作亮點統(tǒng)計分析模塊； 8、進一步完善對施工單位監(jiān)理交底例會制，統(tǒng)一規(guī)范例會內(nèi)容； 9、進一步完善進場焊工考試制度，嚴把焊工入口關(guān)； 10、嚴抓項目經(jīng)理到會、專檢制到

2、位等制度落實。,二、2012年公司資料考核制度及內(nèi)容,1.2012年公司成立檢查小組，每季度檢查一次，檢查前發(fā)布檢查通知。 2.檢查范圍：公司各監(jiān)理部及各項目監(jiān)理組的監(jiān)理工作內(nèi)容。要求各監(jiān)理部首先開展自檢自查，認真統(tǒng)計工作數(shù)據(jù)，形成自檢自查工作小結(jié)。 3.檢查監(jiān)理部資料及現(xiàn)場的工作，監(jiān)理部提供迎檢資料，檢查覆蓋監(jiān)理部所屬各監(jiān)理組，由監(jiān)理部對檢查問題落實整改、關(guān)閉。 4.監(jiān)理月度工作例會上通報檢查結(jié)果，對突出問題分析并分享，檢查及整改情況作為考核及年終評選先進單位及個人的內(nèi)容之一。,二、2012年公司資料考核制度及內(nèi)容,檢查內(nèi)容舉例： 第9項檢驗批、分項、分部工程報審及驗收,1.要求各部認真組織

3、自檢自查，監(jiān)理部統(tǒng)計所屬監(jiān)理組工作數(shù)據(jù)真實準確。 2.工程報驗資料是證明監(jiān)理工作人員是否作為的重要環(huán)節(jié)，要求做到施工報驗認真及時，監(jiān)理簽字履責(zé)到位，采取現(xiàn)場實地檢查和對資料檢查相結(jié)合的方式。 3.由監(jiān)理部組織監(jiān)理組迎檢，迎檢資料要求齊全，檢查組隨機抽查各檢查項對應(yīng)的資料。,公司對監(jiān)理部的要求,檢查考核說明,1.檢查組對所檢查項目抽樣檢查，記錄下不符合的資料證據(jù)，統(tǒng)計該檢查內(nèi)容在本部門內(nèi)的不符合率，如：抽查10份監(jiān)理工程師通知單，有2份填寫內(nèi)容不符合公司規(guī)定，則不符合率為20%。 2.對檢查內(nèi)容各項符合率平均加權(quán)算出該監(jiān)理監(jiān)督部總符合率。 3. 檢查結(jié)果與各部季度考核相結(jié)合。,監(jiān)理工作檢查統(tǒng)計表

4、 部門：監(jiān)理監(jiān)督部 檢查日期：,檢查人員：,各監(jiān)理監(jiān)督部符合率排名表,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,2011年在資料的管理及檢查過程中，主要發(fā)現(xiàn)有以下幾個方面（監(jiān)理日記、平行檢查記錄、工序報驗、旁站記錄等）的問題，也是大部分監(jiān)理人員在資料填寫過程中常見的問題，我想通過這次機會與大家進行共同溝通，希望能給大家一點的建議，大家在我敘述的過程中，可以發(fā)表自己的見解，共同討論。以下的內(nèi)容主要是監(jiān)理公司監(jiān)理技術(shù)文件編制與管理手冊，并將部分與資料管理有關(guān)的內(nèi)容與大家進行共同的探討。,（一）、監(jiān)理日記 1、填寫原則 監(jiān)理日志是項目監(jiān)理機構(gòu)在被監(jiān)理工程施工期間每日記錄氣象、施工記錄、監(jiān)理工作及有關(guān)

5、事項的日記。 監(jiān)理人員應(yīng)及時填寫監(jiān)理日志并簽字。 2、2011年要檢查過程中存在的問題：監(jiān)理日記記錄不全面，記錄較簡單，個別人員記錄的內(nèi)容較隨意，記錄的內(nèi)容也不能反映當(dāng)日的監(jiān)理工作內(nèi)容。且監(jiān)理日記與平檢、工序報驗、旁站記錄的內(nèi)容、日期未能相對應(yīng)。 3、建議：各監(jiān)理組在總監(jiān)的帶領(lǐng)下組織全體人員繼續(xù)學(xué)習(xí)監(jiān)理日記所填寫的內(nèi)容和要求，各監(jiān)理人員在寫監(jiān)理日記記錄時看一看監(jiān)理日記的填寫要求，將每天的工作如實的記錄的我們監(jiān)理日記中。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（二）、平行檢查記錄 1、平行檢驗概念 平行檢驗：項目監(jiān)理機構(gòu)利用一定的檢查或檢測手段，在承包單位自檢合格的基礎(chǔ)上，按照一定的比例獨立

6、進行檢查或檢測的活動。 2、平行檢驗的范圍 1）、總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師，依據(jù)規(guī)范、標(biāo)準，設(shè)計圖紙，獨立對承包單位自檢基礎(chǔ)上報驗的工序進行檢驗，并對實際檢查的數(shù)據(jù)進行記錄和分析，滿足規(guī)范、標(biāo)準及設(shè)計要求的，予以確認合格。 2）、對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況進行核查，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行平行檢驗，合格時予以簽認。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,3 、存在的問題：平行檢查記錄的內(nèi)容從檢查的情況看，部分人員填寫并不規(guī)范，填寫的內(nèi)容中并未按施工驗收規(guī)范中要求，將各項報驗內(nèi)容進行全面的填寫，也許大家在檢查時已將按驗收規(guī)

7、范的要求，完成了所有的檢查項，但大部分人員只在平行檢查記錄表中填寫了其中的一項或幾項，導(dǎo)致填寫的內(nèi)容不完整，檢查完也未對檢查的結(jié)果分析判斷，是符合規(guī)范要求還是不符合規(guī)范的要求。 2011年監(jiān)理部為了規(guī)范各專業(yè)監(jiān)理人員填寫平行檢查記錄，根據(jù)檢查的部位，分專業(yè)制作了部分平行檢查記錄匯總表（平行檢查記錄表基本格式） ，有部分監(jiān)理人員使用，但還有一部分監(jiān)理人員未采用。 4、2012年建議： 各監(jiān)理人員應(yīng)對各項的檢查記錄應(yīng)進行全面的記錄，并且平行檢查記錄與監(jiān)理日記、工序報驗資料應(yīng)相互對應(yīng)?，F(xiàn)在各監(jiān)理人員都有照相機，希望大家在作檢查時將并將平行檢查記錄圖片留存，能夠更全面的反映我們現(xiàn)場的監(jiān)理工作的實際情況

8、。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（三）、旁站記錄 填寫原則 1）、旁站監(jiān)理記錄是指監(jiān)理人員在房屋建筑工程施工階段監(jiān)理中，對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量，實施全過程現(xiàn)場跟班的監(jiān)督活動所見證的有關(guān)情況的記錄。 2）、例如: 房屋建筑工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序包括：在基礎(chǔ)工程方面包括：土方回填、混凝土灌注樁澆筑，地下室連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細部構(gòu)造處理，鋼結(jié)構(gòu)安裝。主體結(jié)構(gòu)工程方面：梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽過程，混凝土澆筑，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝。 3）、承包單位根據(jù)項目監(jiān)理機構(gòu)制定的旁站監(jiān)理方案，在需要實施的關(guān)鍵部

9、位、關(guān)鍵工序進行施工前24小時，書面通知項目監(jiān)理機構(gòu)。 4）、凡旁站監(jiān)理人員和承包單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進行下一道工序的施工。 5）、凡上述第2 款規(guī)定的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序未實施旁站監(jiān)理或沒有旁站監(jiān)理記錄的，專業(yè)監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師不得在相應(yīng)文件上簽字。 6）、旁站監(jiān)理記錄在工程竣工驗收后，由監(jiān)理單位歸檔備查。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,2、填寫內(nèi)容： 1）、施工情況：指所旁站部位（工序）的施工作業(yè)內(nèi)容、主要施工機械、材料、人員和完成的工程數(shù)量等。 2）、監(jiān)理情況：指旁站人員對施工作業(yè)情況的監(jiān)督檢查，其主要內(nèi)容包括： (1)承包單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗情

10、況、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況； (2)在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強制性標(biāo)準情況； (3)核查進場建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗報告等。 3、2011年，我們監(jiān)理組各旁站監(jiān)理人員的旁站記錄，在大部分都做得比較好。但還是有個別的旁站記錄未將過程中的情況記錄清楚，也未按照旁站記錄要求進行記錄。如在砼的澆筑旁站記錄中有的未填寫砼的塌落度、砼的標(biāo)號的等，應(yīng)按要不熟旁站監(jiān)理記錄填寫完整。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（四)、工序報驗資料及材料報驗資料的簽署 1、存在問題：工程名稱、部位及附件內(nèi)容都有漏寫的，承包商

11、項目經(jīng)理欄有不簽字、不蓋章的情況。材料報驗的未附材料清單的。 2、2012年建議：各監(jiān)理人員及現(xiàn)場資料人員認真核對報驗表中的內(nèi)容，只要有一條不符合要求的，返回去讓施工單位人員重新填寫完整后再報。工序報驗申請表審核意見及如何填寫的方法。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,(五）、見證取樣 見證取樣記錄，部分監(jiān)理組并未及時將見證取樣記錄收集齊全，每次檢查時均有發(fā)現(xiàn)收集不全的情況，見證取樣記錄臺賬個別監(jiān)理組也未建立，2011經(jīng)過檢查均建立了臺賬，現(xiàn)收集整理并匯總見證取樣記錄臺帳表.,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（六）、監(jiān)理工程師通知單及回復(fù) 監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)一直是各個監(jiān)理

12、組應(yīng)重點關(guān)注的問題，每個通知單下發(fā)后，應(yīng)注明何時回復(fù)，并督促施工單位及時進行整改，并回復(fù)監(jiān)理工程師單的所要求進行整改的內(nèi)容，要求附影像資料。 2011年個別監(jiān)理組也存在未及時回復(fù)的情況，這種現(xiàn)象希望在2012年不要再發(fā)生。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（七）、分部分項工程的劃分是否進行動態(tài)管理 分部分項工程劃分都是工程開工時進行的，工程動態(tài)中設(shè)計師變更增加的并未進行動態(tài)管理。那么增加的內(nèi)容該如何處理，這也是我的一直困惑的問題。因為隨著工程的不斷的推進，新增加的工程量資料也在形成，而前期的分部分項劃分中卻沒有此項工序，大部分工程師資料整理都是工程完工后才進行的，這樣可能會導(dǎo)致一些工

13、序資料的丟失。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（八）、已完工程的資料整理 按照公司監(jiān)理資料歸檔管理規(guī)定要求，監(jiān)理資料應(yīng)在工程完工交接驗收后一個月內(nèi)及時整理歸檔，而我們往往做不到這點，希望今年總監(jiān)及監(jiān)理組資料管理人員收起重視。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（九）、工程開/復(fù)工報審資料情況 監(jiān)理部由于工程較多，開復(fù)工檢查小組對開復(fù)工的報審資料復(fù)查審核通過后，需將開工報告及工程開/復(fù)工報審資料報送公司不及時。有的工程經(jīng)過多次催促也未報送到監(jiān)理部。 （十）、公司主管部門工程監(jiān)理資料巡視督查內(nèi)容的回復(fù) 2011年各監(jiān)理小組，對公司主管部門工程監(jiān)理資料巡視督查內(nèi)容未按要求及時回復(fù)

14、，工程科多次催促，才報送過去。 2012年要求：各監(jiān)理組經(jīng)上級主管部門檢查存在問題，由監(jiān)理組將存在的問題整改情況統(tǒng)一報監(jiān)理部質(zhì)量安全辦復(fù)核后統(tǒng)一上報公司主管部門，便于統(tǒng)一管理員。各監(jiān)理組不直接與公司對話。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（十一）、監(jiān)理例會紀要及專題會議、見證取樣等格式 2011年各監(jiān)理例會紀要未采用統(tǒng)一的格式，監(jiān)理組監(jiān)理例會紀要格式各不相同。 2012年建議監(jiān)理部各監(jiān)理組采用統(tǒng)一的會議紀要格式，要求各監(jiān)理組統(tǒng)一執(zhí)行。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,（十二）、監(jiān)理資料整理歸檔管理規(guī)定及資料的分類 2011年初，公司及監(jiān)理部均組織了各監(jiān)理人員對管理的管理和分類進行了培訓(xùn)，各監(jiān)理組資料管理人員均能按照公司資料管理的要求，對資料檔案進行分類整理，各類文件收集整理均有目錄清單。較好的完成了資料管理的要求。,三、2011監(jiān)理資料管理存在的問題及建議,四、監(jiān)理部資料檢查及考核,監(jiān)理部嚴格按