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采購(gòu)環(huán)節(jié)流程控制,2005年4月,漏洞：,漏洞一： 缺乏請(qǐng)購(gòu)程序,后果： 1、請(qǐng)購(gòu)不應(yīng)采購(gòu)的貨品，庫(kù)存積壓 2、負(fù)債偏高,引發(fā)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),漏洞：,漏洞二： 缺乏原料的多次檢驗(yàn)（題目給定“很難一次性確定其品質(zhì)”）,后果： 1、遇到質(zhì)量問題后如何考核相關(guān)部門 2、難以追究問題出現(xiàn)在原料供應(yīng)環(huán)節(jié)還是生產(chǎn)環(huán)節(jié),漏洞：,漏洞三： 缺少退貨管理部門,后果： 1、小樣后如原料問題，如何進(jìn)行退貨處理，無明確操作流程、意見,崗位關(guān)系：,新設(shè)立崗位：,一、原料的全程跟蹤、多環(huán)節(jié)（特別是生產(chǎn)環(huán)節(jié)）檢驗(yàn)部門 二、退貨處理部門 三、供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略合作伙伴公關(guān)部門 四、采購(gòu)招標(biāo)管理部門,

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