1、隱患排查治理管理制度1.目的為進一步強化公司安全生產主體責任的落實，加強隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的隱患排查治理長效體系，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本公司范圍內安全生產隱患排查治理工作。3.依據3.1中華人民共和國安全生產法3.2安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定4.定義本制度所稱隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.隱患排查頻率（1）公司級每個季度、節(jié)假日前組織一次安全檢查，不定期組織專項檢查。（2）廠級級每月組織一次安全檢查。

2、（3）班組級每周組織一次安全檢查。（4）崗位級每班例行一次安全檢查。6.編制隱患排查記錄表樹立檢查風險管控措施落實情況就是隱患排查的理念，針對企業(yè)特點、依據國家相關法規(guī)、標準規(guī)范以及風險管控措施制定隱患排查清單（檢查表）。7.隱患分級各單位、項目部將排查出的隱患進行分級，分為一般隱患、較大隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠當場糾正，立即整改排除的隱患。較大隱患，是指危害和整改難度不大，發(fā)現(xiàn)后雖不能夠立即當場整改排除，但也不需要局部或全部停工停產，短期內可以整改的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者

3、因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。8.隱患整改8.1對檢查出的隱患進行分級并下發(fā)隱患排查治理通知單。整改責任單位完成整改后填報隱患整改反饋信息表。8.2對檢查出的一般（較大）隱患要求各部門、單位、車間、班組擬定隱患治理方案，由各單位、部門負責人立即組織整改實施。8.3各級查出的重大隱患必須上報上級單位、部門備案，下級無法整改的，由上級負責整改。經判定屬于重大事故隱患的，公司應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并及時將治理方案、結果上報至公司安全領導小組，同時將治理方案報告給當地縣（市、區(qū)）人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門。重大隱患評

4、估報告內容應當包括：隱患的類別、現(xiàn)狀及其產生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；監(jiān)控措施；治理方式和治理期限的建議。重大隱患治理方案內容應當包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。9.整改確認隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當地縣（市、區(qū)）人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。10.整改復查隱患整改要做到定整改責任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改驗收人的“四定”以及落實整改責任、措施、資金、時限、預案的“五落實”，確保隱患整改到位。11.信息上報與隱患通報11.1隱患排查人員將各類隱患排查結果填入相關記錄，及時上報公司安全科。安全科對上報的事故隱患排查治理情況進行匯總，填寫匯總表、分析統(tǒng)計、實施獎懲。11.2公司安全科根據每月隱患排查治理情況的匯總結果，在公司范圍內進行通報。通報形式：公示欄張貼。12.文件