房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOMZXJ/ZSP200H浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件匯編第A版受控類別發(fā)放編號(hào)部門持有者房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM發(fā)布日期2003年5月18日實(shí)施日期2003年5月28浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司管理方針科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會(huì)滿意、安全員工滿意管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。合格率100，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于項(xiàng)。環(huán)境目標(biāo)以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大于5，無新聞曝光。職業(yè)健康安全目標(biāo)以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故，一般事故頻率02以內(nèi)。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM總經(jīng)理二OO三年五月二十八日集團(tuán)公司整合管理體系程序文件GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240011996IDTISO140011996、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況編制，是集團(tuán)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，集團(tuán)公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。在實(shí)施過程中，集團(tuán)員工均可提出意見，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。管理者代表二00年五月二十八日房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件文件控制/法律與其他要求控制程序A版房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM文件編號(hào)ZXJ/ZSP201批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次A/O1目的和適用范圍11目的111對(duì)文件進(jìn)行控制，確保文件的使用場(chǎng)所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。112通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。12本程序適用于集團(tuán)公司各職能部門、子公司和項(xiàng)目部與管理體系有關(guān)的文件/法律一其他要求的控制。2相關(guān)文件21ZXJ/ZSP202記錄控制程序22ZXJ/QSP202施工組織設(shè)計(jì)編寫與定期評(píng)審控制程序23ZXJ/HSP201管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序3職責(zé)31集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。32集團(tuán)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件和記錄格式的控制。33集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。34其他文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。4工作程序41作業(yè)流程圖（見下頁(yè)）房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM42文件的分類421管理體系文件管理手冊(cè)、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。422外來文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。43文件的編號(hào)431管理手冊(cè)的編號(hào)ZXJ/ZSP101432程序文件的編號(hào)4321整合程序文件的編號(hào)ZXJ/ZSP2順序號(hào)浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次A/O（作業(yè)流程圖）文件和資料分類編制文件會(huì)簽文件審批文件確定獲取渠道文件更改單收回失效作廢文件發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所使用外來文件的收集審批更改會(huì)簽定期評(píng)審更改審批更改通知單發(fā)布文件有無更改有無保留必要使用有效版本作好標(biāo)識(shí)防止誤用NONOYES銷毀YES歸檔房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼第3頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次A/O4322質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)ZXJ/QSP2順序號(hào)4323環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號(hào)ZXJ/HSP2順序號(hào)4324環(huán)境管理體系程序文件的編號(hào)ZXJ/ESP2順序號(hào)4325職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號(hào)ZXJ/OSP2順序號(hào)433集團(tuán)和子公司發(fā)放文件的編號(hào)，按現(xiàn)行的文件編號(hào)方式進(jìn)行編號(hào)。44法律文件的獲取441在法律文件頒布和修訂時(shí),應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。442集團(tuán)、子公司、項(xiàng)目部可以通過以下途徑獲取法律文件房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM4421各級(jí)政府；4422行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體；4423商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)；4424專業(yè)性服務(wù)45文件的編寫與批準(zhǔn)451管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫,部門負(fù)責(zé)人審核,集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)452程序文件由有關(guān)職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。453施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編寫批準(zhǔn)執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)編寫與定期評(píng)審控制程序和管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序。454工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫，總工程師批準(zhǔn)。455其他文件由職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會(huì)簽，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。456文件的審批人應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。46文件的發(fā)放浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼第4頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次A/O461文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放，其中管理手冊(cè)和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)，同時(shí)做好文件發(fā)放記錄。462外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)控制，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)應(yīng)按461條辦理。463國(guó)家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按44條獲取，由生產(chǎn)技術(shù)科申請(qǐng)購(gòu)入，并按461進(jìn)行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號(hào)書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購(gòu)買。464施工圖、施工圖會(huì)審紀(jì)要、工程變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理。47文件的有效性控制471文件的使用部門應(yīng)編制識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件。472管理手冊(cè)和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊(cè)和程序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM473工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。474生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)及時(shí)核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時(shí)通知各有關(guān)部門和子公司。475辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)核查集團(tuán)公司所招待的有關(guān)國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。476文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時(shí)，由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。48文件的更改481文件需要更改時(shí)，應(yīng)由原審批部門審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。483文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，對(duì)重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。484外來文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門，根據(jù)文件的有效性及時(shí)通知文件使用部門。485文件的更改方式浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)碼第5頁(yè)共5頁(yè)程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào)/修改次A/O4851劃改當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門下達(dá)更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。4852換頁(yè)當(dāng)修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件發(fā)放部門對(duì)相應(yīng)頁(yè)重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁(yè)進(jìn)行撤換，收回舊頁(yè)。4853換版當(dāng)文件需多處更改時(shí)，并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門重印新版，進(jìn)行更換。486作廢文件的處理4861作廢文件從各使用現(xiàn)場(chǎng)收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊(cè)和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4862若因法律或積累知識(shí)等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標(biāo)識(shí)。5、質(zhì)量記錄房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM51收文登記表ZXJ/ZR301152文件發(fā)放登記表ZXJ/ZR301253有效文件一覽表ZXJ/ZR301354文件更改申請(qǐng)單ZXJ/ZR301455文件更改通知單ZXJ/ZR301556文件銷毀申請(qǐng)單ZXJ/ZR3016浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件管理評(píng)審程序房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOMA版文件編號(hào)ZXJ/ZSP203批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次A/O1、目的和適用范圍11、通過對(duì)管理體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保集團(tuán)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。12、本程序適用于集團(tuán)管理體系的評(píng)審。2、相關(guān)文件21、ZXJ/ZSP209內(nèi)部體系審核程序22、ZXJ/ZSP212糾正/預(yù)防措施程序23、ZXJ/ZSP205信息/溝通程序3、職責(zé)31、集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審、主持評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。32、管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告集團(tuán)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求及體系房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM的運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審確定的改進(jìn)。33、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評(píng)審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的輸入資料和信息并負(fù)責(zé)評(píng)審后確定的改進(jìn)措施的實(shí)施。4、工作程序41、作業(yè)流程圖（見下頁(yè)）42評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻次管理評(píng)審每年一次，安排在外部審核前進(jìn)行。如遇下列情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評(píng)審頻次。421組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；422組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；423組織最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。43評(píng)審的輸入431整合內(nèi)容的輸入；4311貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果；4312來自管理者代表的關(guān)于整個(gè)體系績(jī)效的報(bào)告；4313生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況；4314貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4315貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素；4316貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進(jìn)的建議。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次A/O（作業(yè)流程圖）整合內(nèi)容質(zhì)量管理體系內(nèi)容環(huán)境管理體系內(nèi)容職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容評(píng)審計(jì)劃評(píng)審準(zhǔn)備會(huì)議評(píng)審房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM4317辦公室提供的平時(shí)召開的會(huì)議中對(duì)體系運(yùn)行的反映情況4318貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的變化。432質(zhì)量管理體系的評(píng)審輸入4321生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果,顧客抱怨等）。4322質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主管過程的業(yè)績(jī)。4323質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次A/O433環(huán)境管理體系的評(píng)審輸入4331貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。4332生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問題。4333生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識(shí)別和控制情況。434職業(yè)健康和安全管理體系的評(píng)審輸入4341質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計(jì)；4342質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報(bào)告（實(shí)際的和演習(xí)的）；評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化管理評(píng)審資料的整理和歸檔房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM4343質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性；4344質(zhì)量安全科提供的危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的報(bào)告；4345質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實(shí)施情況和改進(jìn)需求。44評(píng)審的內(nèi)容441集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容4411集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)；4412集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性；4413集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性；442集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容4421資源配備的充分性；4422過程的識(shí)別和控制充分性；443集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容4431集團(tuán)管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。4432審核的結(jié)果和有效性。4433顧客反饋、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。4434重要環(huán)境因素控制的有效性。4435風(fēng)險(xiǎn)水平和現(xiàn)有措施的有效性。4436應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài)。4437事故調(diào)查的結(jié)果。4438職業(yè)健康和安全檢驗(yàn)的有效性。4439糾正和預(yù)防措施及以往評(píng)審跟蹤措施的有效性。444集團(tuán)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。4441由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會(huì)發(fā)生體系的改進(jìn)。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào)/修改次A/O4442由于持續(xù)改進(jìn)的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及過程的識(shí)別和控制不充分而導(dǎo)致體系可能的變更。4443由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對(duì)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。45評(píng)審準(zhǔn)備451集團(tuán)公司總經(jīng)理確定管理評(píng)審的時(shí)間和內(nèi)容。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM452辦公室起草評(píng)審?fù)ㄖ?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。453通知應(yīng)明確時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、評(píng)審內(nèi)容以及評(píng)審所需要的資料準(zhǔn)備要求。454各有關(guān)部門/單位根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評(píng)審所需的輸入信息。46實(shí)施評(píng)審461管理評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。462針對(duì)確定的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并由總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評(píng)審記錄。47評(píng)審的輸出，管理評(píng)審報(bào)告471辦公室起草管理評(píng)審報(bào)告。472管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容。4721評(píng)審的簡(jiǎn)況（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人）。4722評(píng)審的內(nèi)容。4723評(píng)審結(jié)論及決定47231對(duì)集團(tuán)公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。47232找出集團(tuán)體系存在問題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。473管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。48評(píng)審后的活動(dòng)481評(píng)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；482在評(píng)審做出的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，管理者代表組織對(duì)評(píng)審確定的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證。5、記錄51簽到表ZXJ/ZR303152管理評(píng)審報(bào)告ZXJ/ZR3032浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM記錄控制程序A版文件編號(hào)ZXJ/ZSP202批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)程序名稱記錄控制程序版本號(hào)/修改次A/O1目的和適用范圍11對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的完整、準(zhǔn)確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM12本程序租用于集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。2相關(guān)文件21ZXJ/ZSP201文件控制/法律與其他要求控制程序。3職責(zé)31貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄格式的控制。32各級(jí)職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)收集、編目睡歸檔。33項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生記錄的控制。34生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。4工作程序41作業(yè)流程圖YESNONONOYES42記錄的媒體形式包括方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。43記錄表格的設(shè)計(jì)431記錄表格除國(guó)家行業(yè)已有的外，由各職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審核，貫標(biāo)辦公室批準(zhǔn)。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)程序名稱記錄控制程序版本號(hào)/修改次A/O432記錄格式的更改執(zhí)行文件控制/法律與其他要求控制程序。記錄分類銷毀記錄的保存設(shè)計(jì)表格審批記錄填寫記錄的收集、編目記錄格式識(shí)別有無保存必要房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM44記錄的分類441記錄分為體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄。442體系運(yùn)行記錄指體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，如實(shí)施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。443工程質(zhì)量記錄工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定記錄。45記錄的標(biāo)識(shí)451記錄標(biāo)識(shí)的目的是使記錄易于識(shí)別，防止混淆，以及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。452施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識(shí)，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。453記錄的編號(hào)ZXJ/R3集團(tuán)名稱代號(hào)記錄序號(hào)Z表示三個(gè)體系整合程序碼對(duì)應(yīng)程序文件序號(hào)H表示EMS和OHSMS合并程序記錄代號(hào)Q表示QMS程序E表示EMS程序O表示OHSMS程序46記錄的填寫要求461填寫應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，必要時(shí)應(yīng)附圖說明。462格式化的記錄，空白應(yīng)填寫，無項(xiàng)目?jī)?nèi)容記錄時(shí)，應(yīng)劃斜線。463對(duì)記錄做必要的更正時(shí)，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。464所有記錄應(yīng)記錄及時(shí)，不得事后補(bǔ)做和偽造。47記錄的收集、編目、歸檔和保存471體系運(yùn)行的記錄由各級(jí)職能部門收集和編目。472工程質(zhì)量記錄由各項(xiàng)目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。檢查合格后，送集團(tuán)生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門，同時(shí)移交集團(tuán)檔案室保存。473生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)程序名稱記錄控制程序版本號(hào)/修改次A/O房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM474工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應(yīng)符合國(guó)家，地方政府規(guī)定及項(xiàng)目承包合同要求。475各級(jí)職能部門應(yīng)妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。保存的環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。48記錄的查閱481記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。482記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時(shí)，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級(jí)主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。49記錄的保存期限和處理491體系記錄的保存期不少于三年。492工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國(guó)家地方政府的有關(guān)規(guī)定。493記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。5、記錄51記錄清單ZXJ/ZR302152記錄查閱登記表ZXJ/ZR302253記錄處理審批表ZXJ/ZR3023浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM程程序文件培訓(xùn)控制程序A版文件編號(hào)ZXJ/ZSP204批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修改次A/O1目的和適用范圍11通過對(duì)集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運(yùn)行。12本程序適用于集團(tuán)內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。2相關(guān)文件21浙江省勞動(dòng)人事廳浙勞人護(hù)（1990）72號(hào)浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則22建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委、人事部建教（1991）522號(hào)建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定。23ZXJ/ZSP202記錄控制程序3職責(zé)31集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。32各子公司和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請(qǐng)，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。33各子公司和各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行三級(jí)安全教育。34貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。4工作程序41作業(yè)流程圖NONOYES補(bǔ)訓(xùn)NOYESYES42根據(jù)21和22確定人員能力。43培訓(xùn)需求的確定431每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況填報(bào)年度培訓(xùn)需求表。確定人員能力提出需求需求確定計(jì)劃擬定培訓(xùn)考核培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)記錄備案存檔批準(zhǔn)是否合格房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修改次A/O432各子公司、各辦事處和相關(guān)部門如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提前二周。433辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。44培訓(xùn)計(jì)劃441每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識(shí)別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門的意見編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。442培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。45培訓(xùn)內(nèi)容451崗位培訓(xùn)4511對(duì)內(nèi)部審核人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。4512對(duì)安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。4513對(duì)從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機(jī)作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)中小機(jī)械操作人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書持證上崗。4514對(duì)從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。4515其他重要崗位的人員按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。452業(yè)務(wù)培訓(xùn)4521對(duì)從事技術(shù)管理的人員進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。4522對(duì)新入場(chǎng)作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。4523對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。4524對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行環(huán)境意識(shí)和環(huán)境管理體系的教育。4525對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的教育。46培訓(xùn)實(shí)施461辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)不具備培訓(xùn)條件或個(gè)別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團(tuán)內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。462集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。463各子公司和施工項(xiàng)目部對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行安全教育和考核。并考慮供方的實(shí)房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM際，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修改次A/O464培訓(xùn)考核4641對(duì)從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗(yàn)有法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進(jìn)行，集團(tuán)辦公室保留其證書復(fù)印件。4642對(duì)培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，如再不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新培訓(xùn)。465培訓(xùn)記錄4651辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。4652各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團(tuán)辦公室。4653各子公司和項(xiàng)目部做好對(duì)新入場(chǎng)人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場(chǎng)安全臺(tái)帳中。47生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。48貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對(duì)施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查形式對(duì)培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查。49培訓(xùn)的評(píng)估集團(tuán)辦公室在每年年底編寫培訓(xùn)總結(jié),對(duì)當(dāng)年培訓(xùn)績(jī)效進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。491總結(jié)評(píng)估的內(nèi)容可有4911培訓(xùn)總?cè)藬?shù)4912培訓(xùn)合格率4913培訓(xùn)普及率（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)100）4914培訓(xùn)達(dá)成率（實(shí)施次數(shù)/計(jì)劃次數(shù)100）492對(duì)未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識(shí)別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。5記錄51培訓(xùn)需求表ZXJ/ZR304152培訓(xùn)計(jì)劃ZXJ/ZR304253培訓(xùn)記錄表ZXJ/ZR304354上崗管理人員持證名冊(cè)ZXJ/ZR304455特殊作業(yè)人員持證名冊(cè)ZXJ/ZR3045房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM56培訓(xùn)總結(jié)ZXJ/ZR3046浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件信息/溝通程序A版文件編號(hào)ZXJ/ZSP205批準(zhǔn)2003年5月28日房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào)/修改次A/O1目的和適用范圍11促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流加強(qiáng)與各相關(guān)方的溝通,從而增進(jìn)理解和提高整合體系的有效性12本程序適用與集團(tuán)各職能部門、各子公司和項(xiàng)目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團(tuán)公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。2相關(guān)文件21ZXJ/ZSP201文件控制/法律與其他要求控制程序；22ZXJ/ZSP211數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序；23ZXJ/QSP207服務(wù)控制程序；24ZXJ/OSP201危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序；25ZXJ/ESP201環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序3職責(zé)31集團(tuán)最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢。32辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。33集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。34集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負(fù)責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會(huì)予以配合。35集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息。36員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。4工作程序41流程圖有關(guān)規(guī)定無效信息實(shí)施溝通檢測(cè)評(píng)審房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM輸入輸出有效各職能處室各職能人員浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào)/修改次A/O42信息421外部信息A國(guó)家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。B）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動(dòng)信息和通知與發(fā)布。C）顧客投訴422內(nèi)部信息A）集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。B）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、活動(dòng)通知等。C）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的集團(tuán)文件、各項(xiàng)規(guī)章制度。D）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會(huì)議精神，檢查結(jié)果、活動(dòng)評(píng)比等。E）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃、方案和予以交流的數(shù)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等。F）體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查簡(jiǎn)報(bào)、外審、管理評(píng)審等。G）員工對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定以及作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。43溝通方式431召集會(huì)議432文字形式如各種報(bào)表、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部通報(bào)、公告、黑板報(bào)、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。433郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。44工作方法441辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM442辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團(tuán)整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，負(fù)責(zé)與集團(tuán)各職能科室和相關(guān)子公司實(shí)施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。443工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通。444施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，并實(shí)施溝通。集團(tuán)工會(huì)、經(jīng)營(yíng)部配合溝通。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)程序名稱信息/溝通程序版本號(hào)/修改次A/O445施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通，并做好記錄使之溝通有效。446與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。447貫標(biāo)辦通過體系運(yùn)行檢查，內(nèi)審、會(huì)議匯報(bào)來評(píng)價(jià)溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。5記錄51文件傳閱處理單ZXJ/ZR305152發(fā)文登記ZXJ/ZR3052房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序A版房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM文件編號(hào)ZXJ/ZSP206批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次A/O1目的和適用范圍11為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識(shí)別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。以及達(dá)到必要的追溯。特制定本程序。12本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。2相關(guān)文件21ZXJ/QSP212檢驗(yàn)控制程序22ZXJ/ZSP202記錄控制程序23ZXJ/ZSP210不合格品控制程序24ZXJ/0SP202安全管理程序3職責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識(shí)與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4工作程序41作業(yè)流程圖411材料標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖要求項(xiàng)目確定原材料驗(yàn)貨分類堆放標(biāo)識(shí)按要求取樣復(fù)試驗(yàn)證標(biāo)識(shí)完成412產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖要求房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM項(xiàng)目確定部位質(zhì)量驗(yàn)證標(biāo)識(shí)按要求審抽核標(biāo)識(shí)完成42標(biāo)識(shí)的分類421原材料、半成品、成品。422狀態(tài)標(biāo)識(shí)423職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)424環(huán)境因素43標(biāo)識(shí)的方法431原材料、半成品標(biāo)識(shí)方法浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次A/O4311原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須按場(chǎng)布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式采用持牌標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員實(shí)施標(biāo)識(shí)。4312原材料入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可采用持牌或標(biāo)簽等形式。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地等。4313施工現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識(shí)不能準(zhǔn)確識(shí)別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。下列產(chǎn)品必須實(shí)施標(biāo)識(shí)鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容如下43131鋼筋標(biāo)識(shí)的內(nèi)容生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。43132水泥標(biāo)識(shí)的內(nèi)容生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號(hào)、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。43133砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識(shí)內(nèi)容生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。43134砌體材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。43135砂石料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。432狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式（見下頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表）433狀態(tài)標(biāo)識(shí)為四種優(yōu)良、合格、不合格、待檢。434職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)4341消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時(shí)間，有效期時(shí)間。4342施工部位、作業(yè)點(diǎn)的危險(xiǎn)區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。435環(huán)境因素的標(biāo)識(shí)4351樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項(xiàng)目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報(bào)。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM4352項(xiàng)目部要辦理排污許可證并上墻。44施工項(xiàng)目部必須配備與項(xiàng)目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。45原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識(shí)牌規(guī)格為40CMX25CM。46標(biāo)識(shí)和移置、更改。461當(dāng)標(biāo)識(shí)需移置時(shí)，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。462標(biāo)識(shí)需更改時(shí)，由原標(biāo)識(shí)人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。47標(biāo)識(shí)保護(hù)471對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識(shí)，重新標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識(shí)人確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。472分項(xiàng)分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做好記錄。473在接受、交付過程中對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次A/O標(biāo)識(shí)一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式地點(diǎn)標(biāo)識(shí)人（部門）備注1鋼筋掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保書和復(fù)試報(bào)告2水泥掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告3半成品鋼筋標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)加工部門或項(xiàng)目班組加質(zhì)保書和復(fù)試報(bào)告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保單或試驗(yàn)報(bào)告5黃砂掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識(shí)6石子掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識(shí)7砼預(yù)制構(gòu)件掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加出廠合格證8分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項(xiàng)目部子公司質(zhì)量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項(xiàng)目部子公司質(zhì)量其中基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM部門司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格集團(tuán)公司集團(tuán)公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄12井架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄15攪拌機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄16木工機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄17鋼筋機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄18電焊機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄19樁機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄20挖土機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào)/修改次A/O48可追溯性481當(dāng)過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。482澆搗砼時(shí)要填寫砼施工日記，要求對(duì)使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號(hào)、配合比、實(shí)測(cè)坍落度、部位及操作人員等作好逐項(xiàng)記錄。483澆搗砼前要以對(duì)該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并作好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。484產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。5記錄51砼施工日記ZXJ/ZR306152隱蔽工程驗(yàn)收記錄53質(zhì)保書或試驗(yàn)記錄54塔吊驗(yàn)收記錄55井架驗(yàn)收記錄56腳手架驗(yàn)收記錄房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM57人貨梯驗(yàn)收記錄58機(jī)具驗(yàn)收記錄59分項(xiàng)工程評(píng)定記錄510分部評(píng)定記錄浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件搬運(yùn)和貯存控制程序A版房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM文件編號(hào)ZXJ/ZSP207批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP207頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)程序名稱搬運(yùn)和貯存控制程序版本號(hào)/修改次A/O1日的和適用范圍11為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運(yùn)和貯存過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫(kù)存）在搬運(yùn)和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)和對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。12本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制。2相關(guān)文件21ZXJ/ZSP206標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序22ZXJ/ZSP212糾正預(yù)防措施程序23ZXJ/HSP203應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序24ZXJ/QSP201危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序25ZXJ/ESP201環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序3職責(zé)房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運(yùn)和貯存控制的管理部門，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4工作程序41搬運(yùn)411搬運(yùn)前，搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，符合要求方可搬運(yùn)。412根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。413在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按需注意的事項(xiàng)，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。414對(duì)重要或特殊產(chǎn)品的搬運(yùn)如大型鋼筋砼預(yù)制件、金屬構(gòu)件的吊裝、現(xiàn)場(chǎng)水平運(yùn)輸、垂直運(yùn)輸?shù)?，?xiàng)目部應(yīng)在搬運(yùn)前在施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案中制定措施，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行技術(shù)交底。415對(duì)危險(xiǎn)源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險(xiǎn)源、污染源的控制方案，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行交底，防止在搬運(yùn)過程中對(duì)環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。416嚴(yán)禁野蠻裝卸417易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點(diǎn)部位要采取必要的消防的安全措施，配備專用消防器材，并有專人負(fù)責(zé)。42貯存421建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求落實(shí)適宜的貯存場(chǎng)地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。大型的鋼筋砼預(yù)制件、金屬構(gòu)件等必須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP207頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)程序名稱搬運(yùn)和貯存控制程序版本號(hào)/修改次A/O422物資入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收，應(yīng)驗(yàn)收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明，并做好料具驗(yàn)收單。423物資堆放應(yīng)符合驗(yàn)收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。作到堆放整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品必須隔離存放。424倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度定期檢查庫(kù)存品的狀況，及時(shí)反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)，作好清查盤點(diǎn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資及時(shí)處理。425對(duì)危險(xiǎn)源、污染源應(yīng)制定方案，分類堆放，需要時(shí)隔離單獨(dú)存放，妥善貯存，專人負(fù)責(zé)，確保安全。43發(fā)放431倉(cāng)庫(kù)保管員、現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應(yīng)登記臺(tái)帳。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM432物資按先進(jìn)先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)放使用。44對(duì)材料搬運(yùn)和貯存情況定期檢查，當(dāng)損壞率、變質(zhì)率偏高或產(chǎn)生環(huán)境污染，造成職工安全危險(xiǎn)的因素應(yīng)進(jìn)行查找、分析并改進(jìn)。5、記錄51料具驗(yàn)收單ZXJ/ZR3071浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOMA版文件編號(hào)ZXJ/ZSP208批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制2003年5月18日浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP208頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)程序名稱監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序版本號(hào)/修改次A/O1目的和適用范圍11為加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制訂本程序。12本程序適用于集團(tuán)公司施工過程中監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。2相關(guān)文件21計(jì)量法和計(jì)量法實(shí)施細(xì)則22ZXJ/ZSP202記錄控制程序3職責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科是負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置由各自房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM歸口部門負(fù)責(zé)。4工作程序41監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇411項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（方案）所確定的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。需新購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，1000元以上應(yīng)填寫監(jiān)視和測(cè)量裝置申請(qǐng)驗(yàn)證表，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。412子公司的職能部門在活動(dòng)中，需添置新的監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)明確所需設(shè)備的準(zhǔn)確度、規(guī)格型號(hào)，由求購(gòu)部門填寫監(jiān)視和測(cè)量裝置配備申請(qǐng)驗(yàn)證表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。413項(xiàng)目部或子公司的求購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)和監(jiān)視和測(cè)量裝置配備申請(qǐng)驗(yàn)證表，負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號(hào)，準(zhǔn)確度滿足配備申請(qǐng)驗(yàn)證表的要求。414項(xiàng)目部及子公司職能部門所采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由子公司計(jì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并在配備申請(qǐng)表上填寫驗(yàn)證結(jié)果。415各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，并根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳，同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科備案。42監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)比對(duì)421監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前必須進(jìn)行首次檢定或校準(zhǔn)比對(duì)。422各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門每年一月底前應(yīng)編制周期檢定計(jì)劃表，報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科，并負(fù)責(zé)按期送檢。423集團(tuán)公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)送政府計(jì)量部門或政府計(jì)量部門授權(quán)的單位檢定。424一次性校準(zhǔn)比對(duì)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由集團(tuán)公司質(zhì)量安全科檢定或校準(zhǔn)比對(duì)，并做好記錄。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP208頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)程序名稱監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序版本號(hào)/修改次A/O425所有外檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科。426一次性校準(zhǔn)比對(duì)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，因國(guó)家無檢定規(guī)程或無上級(jí)比對(duì)方法，按集團(tuán)公司的編制的檢定規(guī)程進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。43監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)431所有檢定或校準(zhǔn)比對(duì)后的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書或準(zhǔn)用證,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。432一次性校準(zhǔn)或比對(duì)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置,其標(biāo)識(shí)為黃色的準(zhǔn)用證。房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOM433持有檢定證書的監(jiān)視和測(cè)量裝置，其標(biāo)識(shí)為綠色的合格證。434當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，無法使用或修理后仍達(dá)不到準(zhǔn)確度要求的。由計(jì)量員負(fù)責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。435對(duì)裝置高速控制，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司批準(zhǔn)的一次性測(cè)量設(shè)備檢定規(guī)程。436監(jiān)視和測(cè)量裝置標(biāo)志一覽（黃色）（綠色）（紅色）44監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)和保養(yǎng)441重要的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)保管，維護(hù)和保養(yǎng)。442發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離合格狀態(tài)時(shí)443對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)定。444不能修復(fù)或修復(fù)后仍達(dá)不到其準(zhǔn)確度，無法工作的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)予以報(bào)廢，填寫監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢申請(qǐng)表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。5記錄51監(jiān)測(cè)裝置配備申請(qǐng)、驗(yàn)證表ZXJ/ZR08152監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳ZXJ/ZR08253監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃表ZXJ/ZR08354監(jiān)測(cè)裝置報(bào)廢申請(qǐng)表ZXJ/ZR084浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程序文件內(nèi)部體系審核程序房地產(chǎn)E網(wǎng)房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù)HTTP/WWWFDCEWCOMA版文件編號(hào)ZXJ/ZSP209批準(zhǔn)2003年5月28日審核2003年5月26日編制20