白絨山羊養(yǎng)殖可行性研究報告第一章總論11項目單位基本情況111概況項目單位名稱發(fā)展歷程主營業(yè)務養(yǎng)殖優(yōu)質白絨山羊產品，為項目區(qū)周邊農民提供品種改良、信息咨詢、技術培訓及產品銷售服務。人員結構本項目定員10人，其中技術人員2人，管理人員2人，飼養(yǎng)人員6人。112財務狀況項目單位資產總額1000萬元，固定資產300萬元，流動資產160萬元。113法人代表基本情況法人代表12項目建設方案121項目名稱、建設性質及建設地點1、項目名稱10000只白絨山羊養(yǎng)殖項目2、建設性質新建3、建設地點122建設規(guī)模及產品方案1、建設規(guī)模建設白絨山羊養(yǎng)殖場，發(fā)展白絨山羊10000只。2、產品方案年產山羊絨2559公斤，出欄白絨山羊種羊1458只。123技術、設備、建筑物（主體工程）1、主要技術及來源的可靠性、可行性為了不斷提高公司技術人員水平，壯大技術隊伍，項目單位與縣畜牧局和白絨山羊研究所構建了穩(wěn)定的技術合作關系。通過引入白絨山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工受精技術，對地方品種進行改良，提高白絨山羊的質量和產絨量。白絨山羊研究所，建成專門用于白絨山羊研究和技術推廣的實驗室5個，基本滿足白絨山羊遺傳育種、絨毛分析、飼料配制、疫病防治和繁育技術的基礎研究和應用技術的推廣需要。是市第一個省級工程技術中心。該所結合生產需要，精密測定自制了羊絨細度標樣白絨山羊品種標準白絨山羊育種規(guī)劃白絨山羊疫病免疫程序和白絨山羊人工授精操作技術規(guī)程等，有利于白絨山羊產業(yè)沿著健康、科學的方向發(fā)展。且該所橫向聯系，牽線搭橋，創(chuàng)辦網絡，推廣適用生產技術。從項目依托單位技術成果的先進程度來看，本項目技術來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。3主要設備名稱、數量秸稈粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設施、供電設備、獸醫(yī)設備、電腦等共44臺（套）。4主要建筑物（主體工程）類型、面積主體工程為磚混結構，建筑面積1100平方米，其中，建羊舍800平方米；飼草料庫房200平方米；飼養(yǎng)人員值班室100平方米。5建設期限2012年5月2013年5月。13投資結構及資金來源131投資結構1、投資規(guī)模項目總投資300萬元，其中建設投資110萬元，引種投資170萬元，流動資金20萬元。2、投資結構（1）建筑工程費754萬元，占建設投資的68。（2）設備購置費11萬元，占建設的10。（3）安裝工程費16萬元，占建設投資的2。（4）其他投資22萬元，占建設投資的20。（5）引進種羊投資170萬元，占總投資的56。（6）流動資金20萬元，占總投資的67。132資金來源本項目總投資300萬元，擬申請財政資金120萬元，公司自籌資金180萬元。14項目效益141經濟效益1、年營業(yè)收入87萬元（第三年）2、年利潤總額33萬元。3、全部投資利潤率114、財務內部收益率20915、投資回收期532年（含建設期）6、盈虧平衡點5968142生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術的推廣和應用，有效的控制了白絨山羊對天然植被的破壞，同時由于秸稈的利用，減少了焚燒秸稈對環(huán)境造成的污染，實現了資源的全面綜合利用，隨著白絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種植秸稈不斷增加，秸稈利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農作物的產量，有利于綠色有機食品生產，有利于提高農業(yè)的生產效益。143社會效益農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產基地作依托，形成“公司基地農戶”的農業(yè)產業(yè)化經營模式。白絨山羊養(yǎng)殖項目的建設，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進當地白絨山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；?、高效化、產業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動當地農業(yè)增收、農民增收。15可行性研究報告編制依據151國家國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；152投資項目可行性研究指南（電力出版社）；153國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；154國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室2011年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱；1552011年農業(yè)開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南；156市國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；157縣國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；158項目單位提供的其他有關資料。16綜合評價161項目建設的必要性傳統的放牧飼養(yǎng)管理和落后的繁殖技術，不能適應現代市場經濟的要求?！鞍l(fā)展才是硬道理”，民營企業(yè)是國家經濟的重要支柱。要讓它做強做大，必須迅速組織白絨山羊舍飼狀態(tài)下飼草種植加工利用技術規(guī)范、飼養(yǎng)管理規(guī)程、探索以養(yǎng)殖專業(yè)戶為龍頭，以科技推廣機構為依托，建立種、養(yǎng)、加工為一體化，產、供、銷一條龍的產業(yè)化經營模式勢在必行，真正把農民從土地上解放出來，走科技富農的養(yǎng)殖道路。只有不斷普及和規(guī)范管理技術，羊產業(yè)的經濟效益才會提高。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產基地作依托，形成“公司基地農戶”的白絨山羊產業(yè)化經營模式，有利于當地白絨山羊養(yǎng)殖朝規(guī)?；?yōu)質化、高效化、產業(yè)化方向發(fā)展。162項目建設的可行性本項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是國家重點扶持的產業(yè)之一。本項目的事實立足于當地豐富的農業(yè)資源，以此形成產、供、銷一體化的完整產業(yè)鏈，將成為帶動一方農民致富的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。本項目將建成安全、無公害的生產示范基地，羊糞可以實行堆肥出售，其余糞尿采用糞尿沼氣魚塘糧食的立體生態(tài)農業(yè)模式，化解羊糞水為主的污染源，使污水治理后達到GB89761996規(guī)定的三級標準，符合國家環(huán)保要求。本項目的承擔單位是開發(fā)有限公司，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內部設施和外部環(huán)境均具備建設條件。因此，項目的實施是可行的。163風險評估本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。164帶動作用本項目以“公司基地農戶”的基本運作模式，建立白絨山羊養(yǎng)殖白絨山羊加工的完整產業(yè)鏈，除可提供就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當地的種植業(yè)、運輸業(yè)、商貿服務業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產，提高市場競爭力。項目建成后，年需飼料10萬公斤，可與當地農戶簽訂飼料糧購銷協議，訂購種植面積300畝左右。165制約因素及解決方案資金短缺是本項目存在的最大問題。建設現代化的白絨山羊養(yǎng)殖場，需要較大的資金投入，僅靠公司自有資金無法開展項目建設。解決方案是將本項目列入2011年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目，取得政府和相關部門的指導和扶持，爭取國家和地方政府的扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。166結論與建議1、本項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是國家重點扶持的產業(yè)之一。2、本項目建設地點選擇完全達到白絨山羊現代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。3、本項目實施立足于白絨山羊良種資源，以此形成產、供、銷一體化地完整產業(yè)鏈，將成為帶動一方農民致富的農村白絨山羊產業(yè)化基地。3本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。4建議核準實施。第二章背景及必要性21項目建設背景211國家產業(yè)政策十七屆三中全會審議通過的中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干中國大問題的決定指出“我國農業(yè)基礎仍然薄弱，最需要加強；農村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農民增收仍然困難，最需要加快”，“發(fā)展現代農業(yè)，必須按照高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，推進農業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農業(yè)物質技術裝備，健全農業(yè)產業(yè)體系，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，增強農業(yè)抗風險能力、國際競爭能力、可持續(xù)推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整。以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質量效益為目標，構建現代農業(yè)產業(yè)體系”；“要加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強品種改良和疫病防控”，“發(fā)展現代農業(yè)產業(yè)化經營，促進農產品加工結構升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌”，“支持發(fā)展綠色食品和有機食品”。農業(yè)部關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見中明確指出，“大力調整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局是農業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產業(yè)結構、提高農牧業(yè)效率、增加農民收入和建設生態(tài)農業(yè)將產生重大而深遠的影響?！眹鴦赵航诔雠_的擴大內需的事項措施提出，將“進一步加大農業(yè)開發(fā)力度”，“取消對農業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸國模，加大對重點工程、三農、中小企業(yè)和技術改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農”發(fā)展成為擴大內需的重要資金投向之一。農業(yè)部對白絨山羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將白絨山羊納入國家良種繁育工程建設項目，并列入國家重點科技攻關項目。212區(qū)域發(fā)展規(guī)劃市“十二五”規(guī)劃綱要重大項目中包括建設白絨山羊繁育中心，白絨山羊原種擴繁場5個，白絨山羊育種村30個；建設羊子人工受精站300個，優(yōu)質白絨山羊、灘羊、肉羊標準化規(guī)模舍飼養(yǎng)羊示范村490個。縣科技“十二五”規(guī)劃中農業(yè)科技方面主要包括以產業(yè)結構高速、產業(yè)化建設為主線，重點抓好農業(yè)優(yōu)良品種、先進適用技術的引進推廣和組裝配套工作，大力提高農業(yè)科技成果的轉化率，充分利用起獨具特色的農、林、牧、漁、生態(tài)農業(yè)全面發(fā)展，農工商綜合經營的高產、優(yōu)質、高效、無公害現代農業(yè)技術體系。畜禽養(yǎng)殖方面主要包括畜、禽規(guī)?；B(yǎng)殖及產業(yè)技術研究開發(fā)。引進推廣優(yōu)良羊種、牛種、豬種、禽種。推廣規(guī)范化舍飼養(yǎng)殖技術、肉禽快速育肥技術、牧養(yǎng)技術、飼料加工技術。推廣牛、羊胚胎移植技術，牛、羊、豬常規(guī)人工授精和冷凍精液配種技術。大力扶持規(guī)模化養(yǎng)殖，建立商品生產基地，加強產業(yè)化特色開發(fā)研究。同時，購置必要的疫病動態(tài)監(jiān)測設備強化防治隊伍建設，形成監(jiān)測、防治體系。以“三農”問題為主旨，重點研究新形勢下在以科技為支撐的農業(yè)主導產業(yè)建設中，實現產業(yè)布局合理化、技術規(guī)范化、生產規(guī)?；乃悸?、措施和對策。并根據不同的產業(yè)特點，研究種養(yǎng)產銷一體化發(fā)展的最佳模式，以及與之相適應的科技創(chuàng)新服務體系建設等問題，為加快農業(yè)科技進步、優(yōu)化產業(yè)結構、促進農村經濟發(fā)展、有效解決農民增收問題，進行宏觀決策提供科學依據。在國家、本地區(qū)政策的支持下，開發(fā)有限公司依托本縣資源優(yōu)勢，提出建設白絨山羊養(yǎng)殖和繁育項目，適當其時，確屬必要，機遇難得，項目可行。213項目提出的理由改革開放以來，我國畜牧業(yè)迅速發(fā)展，已成為農村經濟新增長點和重要支柱產業(yè)。畜牧業(yè)是橫山縣農業(yè)的支柱產業(yè),橫山縣把加快發(fā)展牧業(yè)作為增強農業(yè)綜合能力,促進農民增收的戰(zhàn)略舉措來抓。橫山縣是畜牧業(yè)大縣，而且畜牧業(yè)有許多自己的特色，發(fā)展?jié)摿薮蟆＝陙?，縣畜牧業(yè)迅速發(fā)展，規(guī)?；B(yǎng)殖場不斷增加，畜禽糞便和污水排放量劇增，養(yǎng)殖污染問題越來越突出。一些養(yǎng)殖場的養(yǎng)殖糞便隨地堆積，污水任意排放，嚴重污染了周圍的環(huán)境。如何在合理發(fā)展生態(tài)化、規(guī)?；B(yǎng)殖以及開發(fā)利用可再生能源以降低農民生產成本，提高作物收入已成為橫山縣養(yǎng)殖、種植也可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。為此，項目建設單位提出了白絨山羊良種推廣項目，該項目符合關于白絨山羊產業(yè)化政策和養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。22項目建設的必要性項目建設是縣調整和優(yōu)化農牧產業(yè)結構的需要。畜牧業(yè)發(fā)展狀況是現代農業(yè)發(fā)展水平的重要標志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼料、糧食和秸稈轉化為養(yǎng)殖服務，進而通過畜產品加工業(yè)體現最終效益，達到效益最大化。畜牧業(yè)承農啟工，即可完成飼料草、糧食的轉化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)、絨紡業(yè)、皮革加工業(yè)等一系列相關產業(yè)的發(fā)展。本項目的實施，針對當地農牧業(yè)發(fā)展的要害問題，對調整和優(yōu)化本地區(qū)的農牧業(yè)產業(yè)結構，將起到積極的帶動作用。第三章建設條件31項目區(qū)概況311建設地點選擇1、選址原則、依據（1）羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。（2）舍址遠離居民點或其他種畜、禽場。（3）場址要有足夠的飼料基地和飼草料來源。（4）場址要有足夠的清潔水源。（5）本著因地制宜、適應白絨山羊規(guī)模化、產業(yè)化需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。2、地理位置縣位于省北部，市中部偏西，項目點所在地，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通十分便捷，距城區(qū)35公里，距縣城50公里，原材料及產品運送方便，水、電供應及通訊有保障。1土地類型項目用地類型為農業(yè)用地。2來源方式項目用地歸屬于村集體所有，項目單位租賃建設。3占地面積項目占地面積1100平方米。312自然條件1、氣候資源縣地貌以河、為界，北部為風沙草灘區(qū)，南部為丘陵溝壑區(qū)，分別約占總面積的三分之一和三分之二。平均海拔1250米，年均氣溫86，降水量399毫米，屬溫帶干旱、半干旱大陸性季風氣候。由于受極地大陸冷空氣團控制的時間長，受熱帶海洋暖氣團影響短，所以一年里寒季長，熱天短，溫差大，富日照，降水少，風沙多，季風氣候特別明顯。常年日平均氣溫86度，最高氣溫在七八月份，曾達384度；最低氣溫在一二月份，曾降至零下365度。年平均大于30度的高溫日42天左右,低于20度的低溫日為7天左右。無霜期146天。年平均降水量3978毫米，降水日76天。降水年際變化大，一年中冬干、春旱、夏秋多雨。晴天多,陰天少,日照豐富,光能資源居于全省前列。2、水資源境內水資源十分豐富。主要河流屬黃河水系，有大小河流115條，年自產水202億立方米，過境水流量383億立方米，年均流量2924萬立方米/秒，年徑流量585億立方米，水利資源蘊藏量7322千瓦，地下水可利用開采量達7277萬立方米。項目區(qū)主要河流為無定河。3、土地資源全縣總土地面積4333平方公里，總土地面積650萬畝，農耕地100萬畝，林業(yè)用地270萬畝，牧業(yè)用地250萬畝。動物和野生動物近30種。植物資源有農作物、經濟作物、樹木、綠肥和野生植物150多萬種。140多種植物資源載育著104萬只羊子，其存欄數居全市縣區(qū)之首。313社會經濟狀況1、縣位于省北部，市中部偏西，全縣共轄10鎮(zhèn)8鄉(xiāng)1個農場，358個行政村，總土地面積4333平方公里，總人口33萬。2、縣總土地面積650萬畝，農耕地100萬畝，林業(yè)用地270萬畝，牧業(yè)用地250萬畝。3、2010年縣地區(qū)生產總值達82萬元，其中第一產業(yè)8萬元，第二產業(yè)54萬元，第三產業(yè)20萬元。4、2010年縣財政收入達76萬元。314本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀縣農業(yè)資源豐富，全縣總土地面積4333平方公里，總土地面積650萬畝，農耕地100萬畝，林業(yè)用地270萬畝，牧業(yè)用地250萬畝。動物和野生動物近30種。植物資源有農作物、經濟作物、樹木、綠肥和野生植物150多萬種。140多種植物資源載育著104萬只羊子，其存欄數居全市縣區(qū)之首。近年來，縣交通通訊交通運輸條件得到極大改善，東部與神延鐵路、210國道相連，中部有204省道穿越，北部與高速公路相接，南部有GZ35高速公路和正在建設的中太鐵路通過，境內高速公路通行里程達71公里，鐵路涉境里程達70公里，等級以上公路達到300公里，初步實現了鄉(xiāng)村通路，通江達海、北上南下的外運通道基本形成。項目所在地距城區(qū)35公里，距縣城50公里，原材料及產品運送方便，水、電供應及通訊有保障。有著悠久的養(yǎng)羊傳統，多年來，通過發(fā)展舍飼養(yǎng)殖，為舍飼養(yǎng)殖提供政策和資金扶持，已經形成了以白絨山羊為主的主導產業(yè)，建成了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)130個行政村為主的白絨山羊良種擴繁基地，初步形成規(guī)?；?、標準化生產格局?，F今橫山養(yǎng)羊產值429億元，占畜牧業(yè)總產值531，養(yǎng)羊專業(yè)戶戶均年收入2萬元以上，人均5000元以上，成為農民增收的亮點產業(yè)，并在率先實施的舍飼養(yǎng)羊模式中走出一片新天地?？h還積極開展飼草加工調制，推廣秸稈粉碎、青貯、氨化和微生物發(fā)酵技術，提高飼草利用率，現每年可新增人工牧草30萬畝，保留種草面積300萬畝，較1999年增加了4倍，飼草利用率提高到50以上，為推進舍飼養(yǎng)羊打下了基礎。32項目建設條件優(yōu)劣分析321政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等1、政策環(huán)境2001年，隨著我國加快畜牧產業(yè)化建設，畜牧大縣抓早動快，在全市率先開始了封山禁牧舍飼養(yǎng)羊的實施，并出臺了20012010年羊產業(yè)開發(fā)規(guī)劃和實施方案。還把生態(tài)建設與退耕還林還草工程建設項目優(yōu)先規(guī)劃在養(yǎng)羊重點鄉(xiāng)村，把天然草場改良更新項目和人工種草項目優(yōu)先安排在養(yǎng)羊戶中，市縣拿出養(yǎng)羊專項資金，與扶貧項目一起捆綁使用，各種涉農資金和科技3項費用以及銀行貸款均向羊產業(yè)傾斜。同時，鼓勵吸引企業(yè)支援羊產業(yè)，鼓勵大專院校與民企共同參與技術開發(fā)，干部職工與養(yǎng)羊戶“結對子”、“一幫一”，扶持養(yǎng)羊戶發(fā)展白絨山羊養(yǎng)殖。同時，縣還積極開展飼草加工調制，推廣秸稈粉碎、青貯、氨化和微生物發(fā)酵技術，提高飼草利用率，現每年可新增人工牧草30萬畝，保留種草面積300萬畝，較1999年增加了4倍，飼草利用率提高到50以上，為推進舍飼養(yǎng)羊打下了基礎。多年來，縣先后承擔了“白絨山羊良種擴繁技術開發(fā)”、“白絨山羊聯合育種”等一批國家、省市科技計劃項目。通過項目實施，解決了全縣全面推行舍飼養(yǎng)羊后出現的新技術問題。一方面加大良種引進推廣力度，另一方面推廣先進適用的技術，研究開發(fā)了規(guī)范化舍飼棚圈和分群管理、分類飼養(yǎng)等措施，并與西北農林科技大學、學院聯合開發(fā)了白絨山羊專用飼料產品，解決了舍飼后羊只營養(yǎng)不全的問題。2、資源優(yōu)勢縣農業(yè)資源豐富，全縣總土地面積4333平方公里，總土地面積650萬畝，農耕地100萬畝，林業(yè)用地270萬畝，牧業(yè)用地250萬畝。動物和野生動物近30種。植物資源有農作物、經濟作物、樹木、綠肥和野生植物150多萬種。項目單位自有租種田地300畝。因此，實施該項目飼草供應有保證。3市場優(yōu)勢我國肉類和禽蛋總產量均居世界第一位，已經成為畜產品生產大國。主要畜禽生產的標準化、區(qū)域化、規(guī)?；街鸩教岣撸C合生產能力明顯增強。近兩年，各類畜禽產品呈上漲趨勢，尤其是生豬產品價格總體上保持了持續(xù)上漲的態(tài)勢，目前，市豬肉已經上漲至1618元/斤，羊肉價格基本穩(wěn)定在25元至30元/斤。近年來，縣采取積極扶持鼓勵肉用羊的圈養(yǎng)政策，全縣養(yǎng)羊業(yè)保持了穩(wěn)定發(fā)展勢頭，產品價格基本穩(wěn)定。山羊肉鮮味美，臊味小，肥瘦適度，營養(yǎng)價值高，蛋白質豐富且易消化。羊肉還含有多種營養(yǎng)物質，含鈣量比牛肉多50以上；含鐵量比牛肉多1倍，比豬肉多4倍，特別適合于老人、病人和兒童補養(yǎng)，營養(yǎng)超過牛肉和豬肉。隨著人民生活水平的提高，肉食品的營養(yǎng)性和安全性越來越引起人們的重視，人們對營養(yǎng)價值高、保健作用強、安全性好、目前基本不使用添加劑和配合飼料的羊肉食品更加青睞。隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加，消費觀念的轉變，羊肉市場的國際國內需求空間都相當大，因此，可以預計在未來一段時間內世界羊肉價格還將保持高價位運行態(tài)勢。我國現有白絨山羊5000萬只，主要分布在西北、華北、華中和東北等近二十個省（區(qū)）。以西北地區(qū)所生產的山羊絨細度最細，東北地區(qū)白絨山羊群體產絨量和羊絨長度最高。地區(qū)的白絨山羊以其產絨量高、絨細而長、凈絨、羊肉的需求不斷增長，商場潛力巨大。目前，縣規(guī)模較大的龍頭企業(yè)有羊老大、羊中王等絨毛加工服飾公司，有香草原、地椒香等肉類聯合加工廠6個，年屠宰能力50萬只，生產羊肉9000噸。因此，縣白絨山羊產業(yè)市場前景十分廣闊。2科技開發(fā)能力多年來，縣先后承擔了“白絨山羊良種擴繁技術開發(fā)”、“白絨山羊聯合育種”等一批國家、省市科技計劃項目。通過項目實施，解決了本縣全面推行舍飼養(yǎng)羊后出現的新技術問題。一方面加大良種引進推廣力度，另一方面推廣先進適用的技術，研究開發(fā)了規(guī)范化舍飼棚圈和分群管理、分類飼養(yǎng)等措施，并與西北農林科技大學、學院聯合開發(fā)了白絨山羊專用飼料產品，解決了舍飼后羊只營養(yǎng)不全的問題。同時，組織科技人員和有識之士，成立了“縣農業(yè)科技扶貧示范中心”、組建了白絨山羊研究所。在羊繁育防疫專業(yè)工作者的參與指導下，能夠保證本項目始終處于國內領先水平。通過吸收和借鑒國內外先進養(yǎng)羊技術和科技信息，通過專家的參與，廣大基層工作者的努力，對于項目的規(guī)模經營，現代化管理，科學養(yǎng)殖，疫病防治，飼料供應配比，良種推廣，開拓市場都將發(fā)揮重大作用。1基礎設施條件（1）交通運輸縣東部與神延鐵路、210國道相連，中部有204省道穿越，北部與高速公路相接，南部有GZ35高速公路和正在建設的中太鐵路通過，境內高速公路通行里程達71公里，鐵路涉境里程達70公里，等級以上公路達到300公里，初步實現了鄉(xiāng)村通路。項目所在地距城區(qū)35公里，距縣城50公里，距鎮(zhèn)5里，原材料及產品運送方便。1水、電路等基礎設施項目建設地點村，這里水、電路等基礎設施較完善，為項目實施奠定了基礎。322主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素資金短缺。優(yōu)質白絨山羊的養(yǎng)殖必須嚴格按照優(yōu)質白絨山羊養(yǎng)殖相關標準進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，項目規(guī)劃要引進國內最優(yōu)良的白絨山羊種，并進行相應設施建設，這都需要較大的資金投入，要實現帶動當地白絨山羊產業(yè)化經營的目標，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。2、解決方案加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目投資，又不能留有缺口。經過論證審查項目確屬符合國家產業(yè)政策的農業(yè)產業(yè)化經營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農業(yè)增效、農民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金支持。第四章市場分析與銷售方案41市場分析411項目產品市場供求現狀及前景分析山羊絨具有輕、柔、暖的特點。自20世紀80年代后期“回歸自然熱”的興起，山羊絨制品以其輕、柔、暖等特點，并被美譽為“纖維寶石”和“軟黃金”而暢銷全球，因此在全世界掀起了一股白絨山羊飼養(yǎng)折彎。近十年來，隨著中國出口進口貿易規(guī)則的規(guī)范，使羊絨貿易處于穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，價格在400600元/千克，無毛絨穩(wěn)定在8001200元/千克。從目前的技術水平來看，它還沒有被人造纖維取代的可能。隨著人民生活水平的提高，過去被視為貴重消費的羊絨制品目前已進入了中收入水平的工薪族家庭。在大多數產品價格呈下降趨勢的今天，羊絨制品的價格不斷上漲，說明人們對羊絨制品的需求已表現出大幅度增加的勢頭。羊肉營養(yǎng)價值很高，是我國主要的肉品來源之一。近年來，羊肉的市場需求量很大，消費量急劇上升。羊肉、羊皮以其獨特的風味和用途，一直處于供不應求的局面，國際國內一直在高價位運行，山羊肉1650元/千克，30200元/張。市場空間極大，銷路暢通。過去，由于我國的工業(yè)水平較低，以生產羊絨衫為主，它對羊絨長度的要求相對些，白絨山羊纖維長、彈性好的特點未能得到充分發(fā)揮。隨著絨紡工業(yè)對羊絨的需求將隨著人們生活水平的提高和羊絨制品加強而呈大幅度增加的趨勢，盡管羊絨產量有不斷增長的可能，但其增速將遠低于需求的增長，在今后相當長的一段時期內，羊絨總產量將很難滿足市場需求。我國現有白絨山羊5000萬只，主要分布在西北、華北、華中和東北等近二十個?。▍^(qū)）。以西北地區(qū)所生產的山羊絨細度最細，東北地區(qū)白絨山羊群體產絨量和羊絨長度最高。陜北地區(qū)的白絨山羊以其產絨量高、絨細而長、凈絨、羊肉的需求不斷增長，商場潛力巨大。具有廣闊的發(fā)展前景。412項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析1本項目產品質量優(yōu)勢有著悠久的養(yǎng)羊傳統，多年來，通過發(fā)展舍飼養(yǎng)殖，為舍飼養(yǎng)殖提供政策和資金扶持，已經形成了以白絨山羊為主的主導產業(yè)，建成了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)130個行政村為主的白絨山羊良種擴繁基地，初步形成規(guī)模化、標準化生產格局。且地區(qū)的白絨山羊以其產絨量高、絨細而長、凈絨、羊肉的需求不斷增長，商場潛力巨大。2市場優(yōu)勢銷售渠道通暢是本項目的重要優(yōu)勢，項目生產的山羊絨及羊肉可以在市內就地銷售，僅縣現有規(guī)模較大的龍頭企業(yè)有羊老大、羊中王等絨毛加工服飾公司，有香草原、地椒香等肉類聯合加工廠6個，年屠宰能力50萬只，生產橫山羊肉9000噸。暢通的銷售渠道為項目建設提供了市場保障。42營銷策略、方案、模式421營銷策略根據自身產品的優(yōu)勢，采取進一步擴大縣白絨山羊品牌影響的措施，采取多種方式和渠道擴大縣白絨山羊在國內市場的份額。422營銷方案提高白絨山羊的品牌影響，擴大縣白絨山羊對外銷售份額，與本縣的羊絨加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。423營銷模式銷售隊伍和銷售網絡建設本項目擬采用下列兩種有效方式建立營銷網絡和擴大營銷隊伍。1公司設立產品營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責產品的銷售和各連鎖經營店的管理。2提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證產品的及時銷售。43市場風險分析431項目產品市場風險因素分析本項目市場方面的風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現階段經濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。432防范和降低風險的對策任何經濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產品銷售前期由于消費者對產品認知的不足而出現的銷售不旺問題，需加大產品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨的質量，實現誠信經營，靠信譽和質量品牌站穩(wěn)市場。第五章建設方案51建設規(guī)模和產品方案511建設規(guī)模建設白絨山羊養(yǎng)殖場，發(fā)展白絨山羊1000只。512產品方案根據確定的建設規(guī)模，考慮市場導向，確定本項目產品方案如表51所示。產品產量和商品量表表51序號產品名稱單位產品量商品量備注1羊絨公斤255925592白絨山羊種羊只1458145852建設規(guī)劃和布局521建設規(guī)劃1、引入規(guī)劃購進白絨山羊基礎母羊800只，購進優(yōu)質白絨山羊種公羊20只。2、基礎設施1主體工程棚圈800平方米；飼草料庫房200平方米；飼養(yǎng)人員值班室100平方米。2輔助工程青貯窖100平方米，開放式貯草棚1000平方米，運動場1000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。522建設布局1、建設布局原則1應體現建場方針，在滿足生產要求前提下，做到節(jié)約用地，少占或不占耕地。2建大型集約化白絨山羊場時，應全面考慮糞尿和污水的處理和利用。3因地制宜，合理利用地形地物。4應考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應留有余地。2、建設布局羊舍的建設既要利于采光，又要便于防風；修建數棟羊舍時，應采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應留足夠的運動場。飼料庫應設在羊舍附近。規(guī)劃布局重點考慮一下因素1環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內有較好的小氣候條件，有利于舍內空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產，提高設備利用率和工作人員的勞動效率。1地勢地形選擇白絨山羊養(yǎng)殖場建在地勢高燥、背風向陽、空氣流通、土質堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。地勢要向陽避風，以保持場內小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風雪的侵襲。白絨山羊場地要平坦而稍有坡度，以便排水，防治積水和泥濘。1避開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染。因此，常出現空氣渦流現象的地區(qū)不宜建場。1水源在生產過程中，白絨山羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。必須考慮有可靠的水源。水源應符合下列標準。第一，水源要充足，能滿足場內人畜生產、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質良好，不經處理即能符合飲用標準的水最為理想。此外，選擇時要調查當地是否因水質不良而出現過地方性疾病。第三，便于防護，以保證水源水質經常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設備投資少，處理技術簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標準才能使用。2其它要求防疫條件要好，羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調運，飼草料的儲備、加工。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應不少于1500米。53工藝（技術）方案531工藝（技術）路線及流程圖1、工藝路線本項目大力實施推廣白絨山羊品種改良技術，飼養(yǎng)管理繁育技術及疾病防治技術，并對羊舍等基礎設施進行標準化建設。通過項目建設，不僅可以在一定程度提高羊絨產量，更重要的是可以提高白絨山羊的品質。另一方面推行舍飼養(yǎng)殖有利于生態(tài)環(huán)境保護，加快了社會主義新農村建設。2、工藝流程圖白絨山羊生產工藝流程圖51產絨產絨繁殖母羊配種妊娠產仔培育成年留繁產母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售532主要工藝（技術）參數母羊受配率100；母羊受胎率95以上；產仔成活率90；雙胎率15；二年三茬受胎率100；產羔率120；羔年初生重平均23KG；周歲羊體重平均25KG；9、成年羊體重平均35KG，產絨量400K。533物料消耗定額1、飼料優(yōu)質干草07510KG；混合精料0406KG；2、羊只飲水25噸/年；3、耗電14度/只。54設備方案541設備選型根據項目特點擬采用部分標準設備和非標準設備。542設備清單詳見設備明細表52設備明細表表52序號項目數量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸稈粉碎機10臺100012飼料加工機10臺1200123配套水槽20臺200044料槽20臺200045供水設備1套2000026供電設備1套35000357獸醫(yī)設備1套15000158電腦1套100001合計4411543設備來源本項目的標準設備和非標準設備采用國內設備。55建筑方案551建筑物（主體工程）1、設計原則（1）針對實際情況，統籌規(guī)劃；（2）從實際出發(fā)，因地制宜，講求實效；（3）依靠科技進步，加快建設進程；（4）充分依靠群眾，廣泛動員社會各界力量參與，建立多元化地投入機制，多渠道籌集資金，確保施工順利進行（5）堅持經濟效益、社會效益、生態(tài)效益相統一的原則。2、羊舍建筑要求1前墻高11米或13米。后墻高18米。舍內走廊寬10米，地面至最高點25米，跨度8米?；A一般比墻寬1015；厘米。2棚舍部分應盡量增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆瓦。每間舍最好設一個可開關的換氣孔，用于調節(jié)舍內空氣質量與溫度。3建筑面積一般每只羊最低占有面積種公羊152平方米，成年母羊0816平方米，育成羊0608平方米，懷孕或哺乳羊2325平方米。本項目按平均2平方米設計。4羊舍地面要平整、堅固耐用，高出舍外地面2030厘米，并且地面應由里向外保持一定坡度，以便清掃糞便和污水。最好建成羊床，離地面高80100厘米，床面的板條之間要有2厘米寬的縫隙。5羊舍內應有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的1/15，窗要向陽，距地面高15米以上，防止賊風直接襲擊羊體。羊進出舍門易擁擠，如門太窄，孕羊會受擠壓而流產，門應當適當寬些。6具體建設內容該項目總建筑面積3400平方米。（1）主體工程羊舍800平房米；飼草料庫房200平方米；飼養(yǎng)人員值班室100平方米。（2）輔助工程青貯窖100平方米，開放式貯草棚1000平方米，運動場1000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。詳見建筑工程一覽表53建筑物一覽表表53序號名稱單位建筑面積結構形式備注1棚圈M2800磚混2飼草料庫房M2200磚混3飼養(yǎng)人員值班室M2100磚混合計1100552輔助工程、其他工程詳見輔助工程、其他工程一覽表54輔助工程、其他工程一覽表表54序號名稱單位建筑面積結構形式備注1青貯窖M21002開放式貯草棚M210003運動場M210004水井眼15糞便及污水處理池M2200合計230056節(jié)能措施項目設備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設備，杜絕高能耗設備。購進生產設備首選節(jié)能的型號，可減少設備臺數，以節(jié)省能源。合理調整工藝路線，是的物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作，完善檢測計量裝置，努力降低水、電、氣等能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。57實施進度安排571項目建設工期1年572分月進度安排1、2012年5月月前期工作；2、2012年6月勘察設計；3、2012年7月12月土建工程4、2013年14月設備購置安裝；5、2013年5月竣工驗收。573繪制工程建設進度表詳見項目實施進度表55項目實施進度表表55建設期20122013序號項目5878910111212345一前期工作二勘察設計三土建工程設備、種羊購置四竣工驗收第六章環(huán)境影響評價61環(huán)境影響本項目是促進有機農業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按照相關規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按ISO9000質量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產生不利影響。62環(huán)境保護與治理措施621環(huán)境保護按照科學的良種白絨山羊雜交繁育方法，項目建設的同時要把污水治理設施考慮進去。嚴格執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準等。確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。622主要污染物及治理措施在養(yǎng)殖場建設中充分考慮排泄物的治理工作，對排泄物實施干濕分離，干糞堆肥，生產生活污水通過沼氣池進行處理，沼氣用于養(yǎng)殖場自身的生產需要，產生的沼液和沼渣用于灌溉農作物和草場，實現畜禽糞便的無害化綜合利用。623養(yǎng)殖區(qū)污水處理對污水采取沼氣池治理的方式。羊舍內產生的污水通過污水管網全部進入沼氣池處理，沖洗、生活污水全部進入沼氣池處理。加強對沼氣池處理沼液的進一步過濾，經處理后沼液用于四周農場和草場，污染物基本達到零排放，因此對環(huán)境基本無影響。624環(huán)境保護投資本項目環(huán)境保護計劃投資20萬元。63評價與審批本項目根據國家有關法律法規(guī)，進行了環(huán)境影響評價，通過了環(huán)保審批。第七章項目組織與管理71組織機構711組織機構本項目按照現代企業(yè)管理方式運作，項目最高決策機構為董事會，下設技術服務、經營服務、綜合管理部。712運行模式根據國內外農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經驗，本項目建成后宜采用“公司農戶”的經營管理模式。即以當地羊絨加工企業(yè)為依托，發(fā)展白絨山羊養(yǎng)殖，按照統一設計、統一品種、統一防疫、統一管理、統一治污的“五統一”的要求，實行白絨山羊標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。72勞動定員勞動定員根據企業(yè)運行功能及工序定額情況，全場職工人數定編為10人，其中技術人員2人，管理人員2人，飼養(yǎng)人員6人。73經營管理措施731嚴格項目管理整個項目建設要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標制、質量監(jiān)督管理制和工程合同制。牢固樹立“質量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的治理關。74技術培訓聘請專家長期合作，積極推廣新成果、新技術，及時將新成果、新技術應用到生產實踐中。在項目建設期，對管理、技術人員進行培訓，主要培訓飼養(yǎng)管理技術、人工受精技術、獸醫(yī)防疫知識。此外，還將聘請專家或技術人員，對養(yǎng)殖場技術人員和農民進行培訓，進行技術示范，提高農民對優(yōu)良種畜和科學養(yǎng)殖的認識，掌握科學養(yǎng)畜和舍飼圈養(yǎng)的技術和方法。75勞動安全、衛(wèi)生與防疫751勞動安全項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產和防疫操作規(guī)程。確保安全生產。752衛(wèi)生按照國家有關動物防疫和畜產品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。753消防消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術規(guī)范?？偲矫嬖O計根據廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)形布置，場區(qū)內設消防栓。室內配備足量滅火器。第八章投資估算與資金來源81投資估算依據811根據國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數規(guī)定的投資估算范圍和統一取費參數。812土建工程費，包括羊舍、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設，按當地建筑工程的實際造價估算。813設備費用，根據設備廠家發(fā)布價、經銷單位咨詢價格估算。814前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。815工程建設其他費用按有關規(guī)定計算。816預備費只計基本預備費、按工程費用和工程建設其他費用之和的4估算，不計漲價預備費。817建設期利息本項目紫晶來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌資金，不計建設期利息。818流動資金按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。82投資估算821總投資項目總投資300萬元。（1）建設投資110萬元1土建工程總投資754萬元，詳見附表21土建工程投資明細表。2設備購置費11萬元，詳見附表22設備投資明細表。3設備安裝工程費16萬元。4工程建設其他費用包括工程前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為22萬元。（2）引種投資170萬元。（3）流動資金按分享估算法估算，年需流動資金20萬元。83資金來源831本項目申請財政資金120萬元。832自籌資金及來源自籌資金180萬元。84資金使用和管理841財政資金使用和管理1、資金使用范圍用于土建工程、設備購置、工程建設其他費用、科技投資、種白絨山羊購置。2、資金管理項目資金實行專人管理，專款專用，嚴禁擠占挪用。842自籌資金的使用和管理1、使用范圍用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資、種白絨山羊購置及流動資金。2、資金管理項目資金由合作社安排專人管理，?？顚Ｓ谩０凑辙r業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。第九章財務評價91財務評價依據911本項目財務評價是根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、財政部發(fā)布的企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則等相關文件及國家有關規(guī)定和現行的財稅制度編制。912綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產成本、利潤及財務內部收益等技術經濟數據和指標。本項目技術經濟分析基礎為工程投資估算及相關資料。913本項目計算期為10年，其中建設期1年，生產期9年（含1年投產期）。914建設期為1年，達產期1年，從第2年開始到第3年，生產負荷分別為80和100915稅收政策按現行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。916貼現率按行業(yè)規(guī)定，結合項目加權平均資本確定折現率為8，同時也作為項目的內部收益率指標的判據（基準收益率）。92銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算921銷售（營業(yè)）收入本項目正常生產期內，年銷售收入87萬元（第三年）。922銷售（營業(yè)）稅金和附加本項目正常生產期內年銷售（營業(yè)）稅金和附加0萬元。93總成本及經營成本估算931單位產品生產成本估算正常年份，白絨山羊單位生產成本為682元。932項目總成本估算正常年份，該項目總成本費用為682萬元，其中固定成本范圍256萬元，可變成本為426萬元（以第三年為例）。933經營成本估算正常年份，項目經營成本為57萬元。94財務效益分析941盈利能力分析利潤估算項目年均利潤總額為33萬元。投資利潤率利潤總額總投資10011靜態(tài)投資回收期532年。財務內部收益率2091。95不確定性分析951盈虧平衡分析盈虧平衡分析以生產能力利率表示的盈虧平衡點BEP，其計算公式如下（以指標均為正常生產期內平均值）；BEP年固定成本費用（年銷售收入年銷售稅金及附加年變動成本）100265（870426）1005968盈虧平衡時銷售收入EP8759685192萬元。952敏感性分析在固定資產投資、產品售價、經營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益