離任審計整改情況報告范文 1 尊敬的 各位領(lǐng)導：我公司針對審計組審計后留下的 6 項整改 意見 ，公司領(lǐng)導高度重視并及時召開了緊急會議，對整改項目的整改措施作了具體安排和部署。現(xiàn)已整改完畢，特向貴局領(lǐng)導作如下報告。 一、整改前我公司存在對原料乳中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留檢驗項目不全面存在問題。 (農(nóng)殘僅檢驗了六六六和 項 ;獸殘留僅檢了) 整改后公司檢驗室在檢驗農(nóng)藥殘 留方面，迅速購買了六六六、丹、硫丹、艾氏劑、氯丹、七氯、狄氏劑等國家標準物質(zhì)。在獸藥殘留檢驗方面購買了 喹諾酮類、磺胺類、四環(huán)素類、氯霉素類等快速檢測試劑條。同時公司下達文件，對檢驗室的檢驗工作做了具體的 規(guī)定 。 (詳細內(nèi)容見附件 1) 二、整改前我公司乳粉濃縮車間窗戶有縫隙封閉不嚴。 整改后我公司對乳粉濃縮車間進行了維修，封閉了窗戶。 (詳細內(nèi)容見附件 2) 三、整改前乳粉包裝車間包材暫存間未進行空氣檢測試驗，包材直接放在地面上。 整改后公司下達文件及時改正，規(guī)定以后在生產(chǎn)過程中必須對包材暫存間進行空氣檢測試驗，同時在包材暫存間安放了無害托盤，避免包材直接放置在地面上。 (詳細內(nèi)容見附件 3) 四、整改前公司檢驗室在對員工、設(shè)備進行涂抹試驗時，未覆蓋到成品庫中所存的 個批次的涂抹實驗。 整改后公司結(jié)合實際情況 (指不連續(xù)生產(chǎn) )并下達文件，規(guī)定以后在組織生產(chǎn)前，檢驗員必須對參與生產(chǎn)的員工及設(shè)備進行表面涂抹實驗。報告檢驗結(jié)果并做好相關(guān) 記錄。同時把這一項作為對檢驗員工作考核的一項重要內(nèi)容。 (詳細內(nèi)容見附件 4) 五、整改前公司化驗員楊 有提供學歷證明。 整改后楊 家里找到大學畢業(yè)證書，同時公司提供了楊 人的培訓證明以及上崗前能力確認證明。 (詳見附件 5) 六、整改前公司產(chǎn)品出廠檢驗記錄不規(guī)范，部分結(jié)果存在換算不正確的錯誤。 整改后公司下達文件責令化驗人員立即糾正錯誤。同時規(guī)定把這一項作為對化驗員工資考核的一項重要內(nèi)容，杜絕類似錯誤的再次發(fā)生。 (詳見附件 6) 通過這次審計及整改從公司領(lǐng)導到員工都作了認真的思考，在 全公司內(nèi)開展了批評和自我批評， 總結(jié) 經(jīng)驗教訓。 決定 嚴抓管理、加強對員工的培訓提高員工素質(zhì)，將各項工作做精做細，同時接受省市監(jiān)管部門和社會各界人士的監(jiān)督和指導。 離任審計整改情況報告范文 2 自我分公司收到對 經(jīng)理離任經(jīng)濟責任 審計報告 后。我公司立即召開了專題會議，成立了由 經(jīng)理為組長，由各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。小組對 審計報告 進行了認真的學習研究，在報告 中對 公司的工作成績進行了有效的肯定，也對在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成 員一致認為報告是客觀的、詳細的、實事求是的。會后，領(lǐng)導小組決定嚴格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認真自查、整改。 本次整改活動由綜合部牽頭組織，各責任單位積極配合，主要在在以下幾方面進行 一、在 合同 簽定、授權(quán)、管理等方面 認真學習了集團、省、市公司有關(guān) 合同 簽訂、授權(quán)、管理 辦法 的精神，按德州市網(wǎng)通公司合同管 理實施 細則 (修訂稿 )的規(guī)定，進行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。 1、按照有關(guān)規(guī)定與張 新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。 2、按照有關(guān)規(guī)定與劉 新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同 。 二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面 認真清理盤點了庫存材料，對未入賬的材料進行了入賬登記 ;賬面與實物不符的，重新進行了盤點 落實，做到了賬實相符。 1、對材料倉庫進行了清理、登記，庫存電話機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進行了歸類整 理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點工作。 2、對工程和維修拆舊料建立備查簿，對 06 年庫管員交接后未登記的舊料和剩料進行了登記。 三、按會計準則和集團會計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營信息和進行會計核算。 四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽 訂、執(zhí)行和授權(quán) 加強了對法律法規(guī)、規(guī)章 制度 的學習，與 13 個業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議，補充修訂合同和 協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會計核算，規(guī)避經(jīng)濟合同和勞務(wù)糾紛的風險，促進企業(yè)依法經(jīng)營，維護企 業(yè)合法權(quán)益。 五、加強固定資產(chǎn)管理 應(yīng)按市公司 固定資產(chǎn)管理辦法實施細則，對 新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽， 對綜合部使用的速龍 5026算機， 4 樓、 5 樓會議室的格力空調(diào)和 4樓會議室的 制臺資 產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽。 六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認真及時的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費產(chǎn)生的各種原因，積極與市公司相關(guān) 部門聯(lián)系，尋找解決問題的方法，處理好用戶欠費爭議，維護企業(yè)利益和形象。 七、結(jié)論 經(jīng)過對審計報告的學習研究，以及對照報告要求對我分 公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認