汶川地震都江堰灌區(qū)渠首災(zāi)后重建項目內(nèi)外江首段工程（合同編號QSZHCJ/CIII）文件編號JC2009001質(zhì)量管理手冊版本A（依據(jù)GB/T504302007GB/T190012008編制）編制呂萬華審核王永國批準(zhǔn)張?zhí)燧x綿陽佳成建設(shè)有限公司目錄01發(fā)布令02任命書03公司簡介1總則2術(shù)語3質(zhì)量管理體系基本要求4組織機構(gòu)與職責(zé)5人力資源管理6施工機具管理7投標(biāo)及合同管理8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9分包管理10工程項目施工質(zhì)量管理11施工質(zhì)量檢查與驗收12質(zhì)量管理自查與評價13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進附圖一公司管理體系組織機構(gòu)圖附圖二過程職能分配表附圖三施工過程流程圖01管理手冊頒布令為了進一步使公司提供持續(xù)滿足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進公司提高質(zhì)量管理水平，為社會提供優(yōu)質(zhì)建筑，依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求，結(jié)合公司自身管理水平及施工的工程的特點，建立質(zhì)量管理體系，編制了管理手冊，該手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對管理職責(zé)，資源管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于2009年12月01日實施。公司所有部門和全體員工，必須遵照執(zhí)行手冊中各項規(guī)定，為有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、增強顧客滿意而努力工作?？偨?jīng)理張?zhí)燧x2009年11月24日02任命書為有效貫徹GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求，保證公司質(zhì)量管理體系的順利實施并得到持續(xù)改進，特任命呂萬華同志為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下A、確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持；B、向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；C、促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；D、負責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認證機構(gòu)，咨詢機構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理張?zhí)燧x2009年11月26日1總則11公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求建立了管理手冊，管理手冊明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理、組織機構(gòu)及管理職責(zé)、資源的配備及管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、施工質(zhì)量的檢查及驗收、工程竣工交付使用后的服務(wù)、自查與評價及信息管理和質(zhì)量管理改進等質(zhì)量管理體系所需的過程的管理，并依據(jù)體系要求編制程序文件和相應(yīng)的管理制度。建立該文件化的體系在于A采用GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求是公司的一項戰(zhàn)略性決策，旨在加強施工質(zhì)量管理和施工的過程控制，也是公司對施工過程的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)之一，在滿足國家現(xiàn)行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，為廣大建設(shè)單位提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。B本手冊是對公司在汶川地震都江堰灌區(qū)渠首災(zāi)后重建項目施工、安裝和服務(wù)過程中各項管理工作進行綜合管理，以提高工程質(zhì)量，旨在提高業(yè)主滿意度。C為公司提供持續(xù)改進的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。D通過數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進的數(shù)學(xué)模型，尋找可持續(xù)改進和糾正/預(yù)防措施的機會，做到預(yù)防為主。本手冊在制定過程中采用質(zhì)量管理的八項原則A以業(yè)主需求為關(guān)注焦點；B領(lǐng)導(dǎo)作用；C全員參與；D過程方法；E管理的系統(tǒng)方法；F持續(xù)改進；G基于事實的決策方法H與供方的互利關(guān)系。12本手冊是公司建立質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,既用于內(nèi)部持續(xù)改進,又用于建設(shè)單位對公司的質(zhì)量管理體系審核,還可用于認證中心對公司的推薦注冊審核。本公司在施工過程中，將按照按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的全部要求對施工質(zhì)量進行管理，無刪減情況。2術(shù)語201質(zhì)量管理活動QUALITYMANAGEMENTACTION為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。202質(zhì)量管理制度QUALITYMANAGEMENTSTATUTE按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。203質(zhì)量信息QUALITYINFORMATION反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。204質(zhì)量管理創(chuàng)新QUALITYMANAGEMENTINNOVATION在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。205施工質(zhì)量檢查QUALITYINSPECTION施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。205本管理手冊還采用ISO90012008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義及在工程設(shè)計和施工管理過程中，將按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語和定義進行操作。33質(zhì)量管理體系基本要求31一般規(guī)定公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求A、公司的主要過程為產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程相對應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視、測量分析和改進，為確保施工和工程建設(shè)的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、人員、技術(shù)、財力及確保施工過程的施工設(shè)備、監(jiān)視和測量工具等）B、根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過程管理的記錄、現(xiàn)場監(jiān)督檢查和評價及調(diào)查分析等方式對質(zhì)量管理和施工過程進行監(jiān)視和測量。C、公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對施工過程和質(zhì)量管理體系運行過程的策劃結(jié)果的符合性進行驗證，對施工過程和體系運行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進；經(jīng)識別我公司目前體系運行過程中，無外包。32質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)321公司的質(zhì)量方針為“遵守法規(guī)重守合同，誠信科學(xué)管理；技術(shù)進步塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新”。3211質(zhì)量方針是我公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹是質(zhì)量目標(biāo)的框架。3222質(zhì)量方針解釋確保質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充分性，體現(xiàn)了A遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；B在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；C追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。3223在制定與貫徹實施質(zhì)量時應(yīng)A質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡明、形象的語言表達我公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。B圍繞以業(yè)主需求為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對業(yè)主單位要求的承諾；C為制定的評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進行分解落實；D全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；E公司應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時進行修改，執(zhí)行文件管理程序。322質(zhì)量目標(biāo)工程交驗合格率100合同履約率100顧客滿意率90以上。確保目標(biāo)在各職能部門和層次得到分解且實現(xiàn)。33質(zhì)量管理體系的策劃和建立331我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求進行。332當(dāng)組織機構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時對質(zhì)量管理體系進行策劃。333策劃內(nèi)容A質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量管理體系運行所需的文件、過程、資源等；C質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序；D質(zhì)量管理組織機構(gòu)；E質(zhì)量管理制度；F各階段的劃分、運行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。334策劃的原則應(yīng)與管理手冊的過程相一致。335質(zhì)量計劃根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計劃，以文件形式下發(fā)，具體執(zhí)行文件管理程序。34質(zhì)量管理體系的實施和改進對質(zhì)量管理體系的運行和實施監(jiān)督由綜合部歸口管理，對質(zhì)量目標(biāo)所達到的結(jié)果定期進行質(zhì)量分析，對于達到目標(biāo)要進一步制定新的目標(biāo)；對于未達到目標(biāo)，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以達到并超過既定的目標(biāo)。35文件管理351總則公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求制定并實施質(zhì)量管理體系，其文件包括；A質(zhì)量方針和目標(biāo)；B管理手冊；C質(zhì)量管理體系的說明及范圍D管理體系的支持性文件（包括形成文件化的管理程序和管理制度）E公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書等文件F所覆蓋工程建設(shè)和施工過程的所需記錄G公司文件的多少和詳略取決于1公司人員多少；2公司的過程及其相互作用的復(fù)雜程度；3公司的人員素質(zhì)和能力。H質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文件，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。1文件的規(guī)定應(yīng)與公司實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)及范圍等的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保其適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；2文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定求進行管理。352管理手冊3521公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求，并結(jié)合實際編制而成。其內(nèi)容包括了標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。1本手冊確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。3522認證范圍都江堰災(zāi)后重建CIII標(biāo)段相關(guān)施工內(nèi)容。包括護坡漿砌石、道路、鉆孔灌漿、鋼筋石籠制作拋投等以及、直接參與生產(chǎn)的職能部門，包括綜合部、工程技術(shù)部、市場部、質(zhì)量檢查部、安全監(jiān)察部等。3523本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，手冊由綜合部統(tǒng)一負責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位將手冊歸還綜合部，由綜合部辦理登記手續(xù)。3524手冊持有者不得在手冊上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合部，由綜合部按文件管理程序有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。綜合部應(yīng)定期對手冊的適用性和有效性進行評審，必要時進行修改。353文件管理本公司編制了文件管理程序，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的文件和技術(shù)資料進行控制的要求。354記錄管理本公司編制了記錄管理程序，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的記錄進行控制的要求。4組織機構(gòu)和職責(zé)41一般規(guī)定411總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)A通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方式，向員工宣傳中華人民共和國建筑法、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足業(yè)主的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓建設(shè)單位滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；B負責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；C每年進行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；D確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源管理程序、施工機具管理程序和工作環(huán)境管理程序等管理文件的規(guī)定。412以業(yè)主需求為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)把增強建設(shè)單位的滿意程度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立業(yè)主滿意度為第一宗旨的服務(wù)意識，貫徹建設(shè)單位是企業(yè)的衣食父母的觀點。413與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解業(yè)主方的要求，執(zhí)行工程項目投標(biāo)管理制度及工程承包合同管理制度、與顧客有關(guān)過程管理程序；414全公司應(yīng)將建設(shè)單位要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將建設(shè)單位的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴格按照業(yè)主的要求及施工安裝規(guī)范進行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，質(zhì)檢部嚴格按照要求對工程質(zhì)量進行驗收，以滿足建設(shè)單位和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行管理評審管理程序和文件管理程序，適應(yīng)業(yè)主要求，滿足業(yè)主要求。415質(zhì)檢部應(yīng)定期對建設(shè)單位進行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。42組織機構(gòu)公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見附錄組織機構(gòu)圖和職能分配表）43職責(zé)、權(quán)限與溝通431職責(zé)和權(quán)限4311總經(jīng)理A負責(zé)認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量及管理負責(zé)B做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行。C確定公司的組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。A任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。B批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。C對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實實施并保持持續(xù)改進。D以業(yè)主需求為關(guān)注焦點和增強建設(shè)單位滿意度為目的，確保業(yè)主的要求予以滿足。E為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的必要的資源。4312綜合部A在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)具體實施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者B表對質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。C負責(zé)編制人員培訓(xùn)計劃，并組織實施和保持。D負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對質(zhì)量管理體系運行加以分析，提出改進意見。E負責(zé)質(zhì)量體系運行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。F受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。4313市場部1）負責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作，2）負責(zé)參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會，3）負責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見，4）負責(zé)參加建設(shè)單位的開標(biāo)會議，5）負責(zé)編制工程竣工后的決算。6）負責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。4314工程技術(shù)部1）負責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達，工程施工的管理工作和施工計劃的控制，2責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查，3負責(zé)公司采購建筑材料的分類明細表的編制，合格供方的評價、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部按合格供方名錄進行采購。4負責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。5負責(zé)施工技術(shù)資料的整理、歸類存檔及保管工作。6負責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。7）負責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運行，并進行檢查和控制。8）包責(zé)評價和選擇分包方，并對分包方的施工過程進行監(jiān)督和控制。9）負責(zé)對項目經(jīng)理部的管理工作，負責(zé)公司技術(shù)管理工作，4315質(zhì)檢部1參與工程竣工的驗收工作，2負責(zé)公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作；4316項目部的職責(zé)和權(quán)限1）負責(zé)公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。2）負責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。3）嚴格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。4）負責(zé)項目經(jīng)理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。5）負責(zé)施工項目所需材料的采購，管理。6）負責(zé)施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。7）負責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊的施工工人的管理和教育。8）負責(zé)工程的施工安全。9）負責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護及管理。4317內(nèi)審員A在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。B嚴格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。C審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。D對不合格項在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。E保存好有關(guān)審核記錄。432管理者代表見任命書5人力資源管理51人力資源管理本公司制定了人力資源管理程序和員工績效考核管理制度，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實施培訓(xùn)。52人力資源配置綜合部每年負責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實施。內(nèi)容包括A各部門人員定編情況及各崗位描述；B各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求；C人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。53培訓(xùn)通過學(xué)歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能；綜合部負責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃，每年各相關(guān)部門按計劃提供相關(guān)內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評價這些措施的有效性；培訓(xùn)后，對員工適應(yīng)工作的能力進行考核，以評價培訓(xùn)和其它措施的效果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對員工進行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團隊意識，從而積極有效地工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻；綜合部負責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。6施工機具管理61一般規(guī)定611施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責(zé)及方法。62施工機具配備621施工機具配備計劃也可根據(jù)公司的實際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定。施工機具配備計劃由總經(jīng)理審批。施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。622公司根據(jù)施工機具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機具供應(yīng)方的選擇和評價標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力一般包括生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。623施工機具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。624公司應(yīng)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。公司應(yīng)明確參加驗收人員的職責(zé)和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細表”等目錄進行清點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機具的型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理。63施工機具使用631施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。本公司編制了基礎(chǔ)設(shè)施管理程序和施工機具管理制度，規(guī)定了對施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具的管理要求。7投標(biāo)及合同管理71一般規(guī)定711公司應(yīng)通過對工程項目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求。712公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對工程項目立項、投標(biāo)等行為的合法性進行驗證。72投標(biāo)管理投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項目有關(guān)的要求，并通過適宜的方式對這些要求進行評審，以確認是否有能力滿足這些要求。投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有對招標(biāo)文件和施工承包合同的分析記錄、投標(biāo)文件和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)會議紀要、函件等。73合同管理731合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底等多種方式進行傳遞。732施工過程中產(chǎn)生的變更包括來自設(shè)計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時，應(yīng)修改相應(yīng)的項目質(zhì)量管理文件。733公司以會議、通知等形式進行合同履行信息的傳遞，確保管理部門能夠及時掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。734公司對合同履行情況的分析可在合同履行過程中或完成后進行，也可根據(jù)項目的重要程度、工期長短及管理要求等對分析的時機作出規(guī)定。8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理81一般規(guī)定811公司制定了采購控制程序，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。82建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購821項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容的組成部分。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計劃、申請計劃、采購計劃等，應(yīng)確定所需計劃的類別，明確各類計劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。計劃編制人員應(yīng)明確各類計劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計劃編制和提供的時間要求。822公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量的影響程度對供應(yīng)方進行評價。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價的職責(zé)。應(yīng)分別針對供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評價標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)方的信譽可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲運能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料1、資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；2、產(chǎn)品鑒定證明；3、產(chǎn)品質(zhì)量證明；4、質(zhì)量管理體系情況；5、產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；6、與該廠家合作的證明。對經(jīng)銷商進行評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料1、經(jīng)營許可證明；2、產(chǎn)品質(zhì)量證明；3、與該經(jīng)銷商合作的證明。對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進行評價。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。823公司對供應(yīng)方的再評價作出明確規(guī)定。824評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各項記錄。825采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。83建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收831建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進場驗收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗收時需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進行檢驗國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。832不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況1、不符合國家規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)；2、不符合發(fā)包方的要求；3、不符合計劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用，對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用；4、降級使用；5、限制使用范圍；6、報廢。84建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理841建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。842公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運要求，并對其進行防護，防止損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施。843建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。85發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備851發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。852在對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和發(fā)包方溝通，同時采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進行處理，并做好記錄。9分包管理91一般規(guī)定911公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。912公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意1、已在總承包合同中約定許可分包的；2、履行承包合同過程中，發(fā)包方認可分包的；3、總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。92分包方的選擇和分包合同921公司對分包方進行評價和選擇的方法包括招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實施評審，對分包方提供的資料進行評定，對分包方的施工能力進行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時可對分包方進行質(zhì)量管理體系審核。對已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。對分包方評價的記錄可包括1、經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；2、質(zhì)量管理體系審核記錄；3、評審的會議記錄；4、合格分包方名冊；5、招標(biāo)過程的各項記錄。922公司與分包方訂立分包合同時，應(yīng)以工程總承包合同為基礎(chǔ)，分包合同應(yīng)1、符合法律法規(guī)的規(guī)定；2、符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定；3、明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任；4、明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5、明確對分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認、審批要求；6、明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括所分包的內(nèi)容、時間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見等。93分包項目實施過程的控制931對分包方的驗證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進行。932公司對分包方的控制要求是項目管理策劃的重要內(nèi)容。分包項目結(jié)束時，公司應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。在驗收合格前，不得接收分包項目。933公司對分包方履約情況的評價，在分包施工和服務(wù)活動過程中或結(jié)束后進行，按照管理要求由項目經(jīng)理部或相關(guān)部門實施。分包管理工作的改進包括發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。10工程項目施工質(zhì)量管理101施工質(zhì)量管理1011公司通過建立并實施從工程項目管理策劃至保修管理制度，對工程項目施工的質(zhì)量管理活動加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。1012公司對于護坡漿砌石、道路、鉆孔灌漿、鋼筋籠制作拋投的施工質(zhì)量，應(yīng)運用科學(xué)的組織，嚴格的管理以追求優(yōu)良的施工成果。為此應(yīng)做到以下幾點A按照市場和業(yè)主要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進行建筑工程的施工活動。B和業(yè)主溝通充分了解業(yè)主的需求，通過建筑工程合同的簽定和實施，使建設(shè)單位滿意。C按施工圖紙進行施工和檢查驗收，確保施工工程是滿足合同的要求。D對施工工程實現(xiàn)的各過程各關(guān)鍵環(huán)節(jié)都應(yīng)能得到控制。102產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃管理1021目的確保產(chǎn)品實現(xiàn)的過程能夠適應(yīng)公司的運作形式并使施工工程滿足業(yè)主的要求。1022范圍適用公司所有簽定的工程施工合同的實現(xiàn)過程的策劃。1023職責(zé)10231工程質(zhì)檢部負責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作10232市場部參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負責(zé)所有施工合同的簽字10233工程質(zhì)檢部負責(zé)施工項目的下達10234項目部負責(zé)施工工程的實施與交付10235質(zhì)檢部負責(zé)施工工程的驗收和交付1024控制要求市場調(diào)查參與工程招投標(biāo)中標(biāo)編制施工方案工程施工工程驗收交付交付后的質(zhì)保與維修。10241市場部或各項目經(jīng)理部根據(jù)公司的施工能力進行市場調(diào)查，獲取工程的信息、招投標(biāo)信息。針對建設(shè)單位的招投標(biāo)的要求編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。投標(biāo)工作應(yīng)合符招投標(biāo)法要求。10242中標(biāo)后由工程質(zhì)檢部進行工程任務(wù)的平衡后下達施工任務(wù)書。10243項目經(jīng)理部根據(jù)招投標(biāo)書中的要求進行施工工程項目質(zhì)量計劃的策劃，具體內(nèi)容如下102431施工的質(zhì)量目標(biāo)和要求A工程概況（包括工程項目名稱、地址、設(shè)計單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求）B承包方式C施工條件D生活安排102432工程施工過程文件和資源的確定A施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、主要施工機械設(shè)備計劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計劃）B組織機構(gòu)（項目經(jīng)理部組織機構(gòu)框架圖）C任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇）D勞動力計劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護、土方開挖和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）E現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計F施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運輸）G工期安排（工期目標(biāo)，驗收安排）102433主要施工方案、方法A施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差要求）B基礎(chǔ)土方工程（土方回填）102434季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）102435成品防護102436根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。102437質(zhì)量檢驗、試驗，明確采購物資的檢驗，過程檢驗，最終檢驗的要求，對隱蔽工程、特殊工序的檢驗要求及采用的驗收規(guī)范、實驗方法等的規(guī)定。102438對職工的培訓(xùn)、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)要求和計劃，確保人力資源滿足要求。102439文件資料的準(zhǔn)備及保存由工程質(zhì)檢部按“文件控制程序”的規(guī)定進行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負責(zé)收集、整理、保管。1024310質(zhì)量評定由質(zhì)檢部組織，項目經(jīng)理部、國家工程監(jiān)理機構(gòu)等共同組成質(zhì)量評定組織，在工程竣工并經(jīng)過工程質(zhì)檢部和項目經(jīng)理部聯(lián)合自查整改后進行工程質(zhì)量評定。1024311工程保修按照合同和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10244質(zhì)量計劃的更改根據(jù)施工過程或建設(shè)方的要求和變化，應(yīng)對質(zhì)量計劃及時修改或補充，作為合同的補充文件和決算依據(jù)。10245工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，完工后統(tǒng)一報檔案工程質(zhì)檢部備案。103施工設(shè)計1031設(shè)計和開發(fā)策劃10311工程技術(shù)部根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議書的要求，確定進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的項目組人員，組織項目負責(zé)人和其他有關(guān)人員對產(chǎn)品（項目）的設(shè)計和開發(fā)策劃。10312設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計和開發(fā)策劃是確保設(shè)計達到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計質(zhì)量的有效手段，要作到A）根據(jù)所要設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求，確定適當(dāng)?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段；B）規(guī)定每個設(shè)計階段的設(shè)計輸出及適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；C）確定設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限；D）明確設(shè)計組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系；E）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以更新；F）策劃時，應(yīng)對可行性分析的必要性作出評價。對設(shè)計風(fēng)險進行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計和開發(fā)輸出在成為最終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗證，以確保工藝的適宜性。1032設(shè)計和開發(fā)輸入工程技術(shù)部負責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計輸入。設(shè)計輸入應(yīng)包括A）產(chǎn)品功能和性能要求；B）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；C）與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計經(jīng)驗信息與市場信息；D）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；E）對設(shè)計輸入的充分性應(yīng)進行評審；1033設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)A）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)而充分的信息，如材料清單、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、施工圖、布線圖、產(chǎn)品使用說明書等；C）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如工程標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品關(guān)鍵特性的測試方法、服務(wù)驗收準(zhǔn)則等；D）符合有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；E）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的說明；F）保持設(shè)計和開發(fā)輸出記錄。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)有效簽署后，按規(guī)定要求歸檔和發(fā)放。1034設(shè)計和開發(fā)評審工程技術(shù)部負責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)評審，對產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)工程計劃書的規(guī)定評審階段評審，以使A）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；B）識別問題并提出必要的措施；C）評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評審應(yīng)由有資格人員主持，必要時可請外部專家參與；D評審應(yīng)提交設(shè)計評審報告，對任何必要措施的記錄予以保持。1035設(shè)計和開發(fā)驗證工程技術(shù)部負責(zé)對設(shè)計和開發(fā)驗證。根據(jù)工程計劃書規(guī)定，適時對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足該階段的設(shè)計輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。1036設(shè)計和開發(fā)確認工程技術(shù)部負責(zé)組織施工生產(chǎn)結(jié)果確認活動，應(yīng)A確認時機在進行單元工程完工自檢后，應(yīng)按工程計劃的安排對建設(shè)成果進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。只要可行，確認應(yīng)在建設(shè)成果交付或?qū)嵤┲巴瓿伞＝ㄔO(shè)成果交付前不能全面確認，可進行局部確認。B確認條件建設(shè)成果確認是對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下所表現(xiàn)出來的特性是否滿足要求進行鑒定，并保持鑒定的記錄。C確認人員一般應(yīng)由總經(jīng)理或總工程師及其他相關(guān)人員構(gòu)成，必要時可請業(yè)主代表，上級部門或有關(guān)專家構(gòu)成。D確認方法（1）建設(shè)成果自檢自查；（2）矯正質(zhì)量偏差；（3）交付業(yè)主試運行；E建設(shè)成果確認結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。1037設(shè)計變更的控制A）要評價變更帶來的影響；B）必要時，應(yīng)對設(shè)計變更進行評審、驗證和確認；C）設(shè)計和開發(fā)變更在實施前應(yīng)得到建設(shè)單位批準(zhǔn)；D）設(shè)計變更結(jié)果需各方確認，并對具體實施措施進行記錄予以保存。104施工準(zhǔn)備公司制定施工過程控制程序，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。施工準(zhǔn)備項目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的施工組織設(shè)計，落實各項施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括A獲取、評審設(shè)計圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時針對特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書；B組織施工隊伍、設(shè)備機具進場，搭建臨時生產(chǎn)生活設(shè)施包括“三通一平”；D進行任務(wù)動員、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測；E辦理開工手續(xù)。105施工過程質(zhì)量控制1051施工過程控制A工程中標(biāo)后，市場部負責(zé)對工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部進行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。B工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場實地勘察，派人參加由設(shè)計單位組織的設(shè)計交底會議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過對產(chǎn)品要求的識別，編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，進行技術(shù)交底、組織工程施工。C工程技術(shù)部負責(zé)每月編制施工計劃，按此計劃的安排逐級落實技術(shù)交底，施工隊具體組織實施工程施工；D設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢驗試驗、質(zhì)量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制等過程的管理見相關(guān)條款要求。1052施工過程的質(zhì)量控制10521特殊過程施工按下述原則予以控制A一些隱蔽工程難以直觀確認，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的確認，如灌漿壓力與水泥漿比例的控制。B產(chǎn)品缺陷可能在工程使用后才會暴露出來。C不宜采用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的，過程檢驗代價過高的，或具有破壞性等。10522項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在施工組織設(shè)計中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對這些工序及所采用的設(shè)備、投入的人員進行事先評估，并對其過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。10523當(dāng)過程結(jié)束或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員變化），應(yīng)針對上述過程進行再確認。確保對各種變化因素及時作出反應(yīng)，如由此引起文件更改，執(zhí)行文件資料控制程序。1053標(biāo)識和可追溯性10531公司制定并實施標(biāo)識和可追溯性控制程序，旨在A防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用；B控制同一產(chǎn)品，不同規(guī)格型號、不同批次和不同檢驗試驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用；C需要時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。10532項目經(jīng)理部負責(zé)組織按標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)嵤?。A物資設(shè)備標(biāo)識采用標(biāo)識牌、存放地點、進貨驗收單、進貨臺賬、合格證、檢驗報告、發(fā)放記錄等對物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格（型號）、生產(chǎn)日期、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗狀態(tài)等進行標(biāo)識，施工單位物資部門負責(zé)填寫標(biāo)識記錄，并將這些記錄隨產(chǎn)品一并發(fā)給使用單位；B分部、分項工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日志、質(zhì)量檢評記錄、工序交接記錄進行標(biāo)識，這些記錄由當(dāng)班技術(shù)人員、工班長隨工程進展同步填寫；C工程成品以竣工資料做標(biāo)識；1054產(chǎn)品防護指揮部、項目經(jīng)理部負責(zé)按產(chǎn)品防護程序?qū)σ韵庐a(chǎn)品實施控制10541原材料、半成品及設(shè)備防護A搬運、貯存、包裝、防護和交付應(yīng)按規(guī)定的方法進行，以確保產(chǎn)品不受損失。B對特大、特重、超長的構(gòu)件、設(shè)備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運應(yīng)規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時應(yīng)對搬運人員進行培訓(xùn)；C工程所需物資、設(shè)備的貯存應(yīng)符合下列要求需有適宜的貯存環(huán)境和防護措施，如防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等；按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標(biāo)識；對有時效要求的物資應(yīng)做到定期檢查，保證先進先出；易燃、易爆、貴重物資必須專人負責(zé)，專庫保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。10542施工半成品及成品的防護必要時，應(yīng)針對預(yù)制件、施工半成品、竣工工程，編制防護作業(yè)指導(dǎo)書，對其實施必要的防護。106服務(wù)公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)包括1保修；2非保修范圍內(nèi)的維修；3合同約定的其他服務(wù)。本公司完工項目實施保修一年，終身維護。11施工質(zhì)量檢查與驗收111施工質(zhì)量檢查制定了項目部質(zhì)量檢查工作標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)SL2232008水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程的相關(guān)規(guī)定。在施工過程中，根據(jù)工程特性在過程中逐步形成的實際情況，實施可行的監(jiān)視和過程檢驗，應(yīng)采用自檢、專檢相結(jié)合的方法。112施工質(zhì)量驗收在所有單元工程驗收完成且合格時，實施工程質(zhì)量評定；質(zhì)檢部負責(zé)對施工質(zhì)量進行自檢，記錄問題，排除隱患。除非接到建設(shè)單位或監(jiān)理單位指令，否則在施工任務(wù)圓滿完成之前，不應(yīng)交付。113施工質(zhì)量問題處理本公司制定施工質(zhì)量控制程序，并組織實施，質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的控制和管理?？刂埔笕缦?質(zhì)量不合格單元工程的識別通過對單元工程施工成果進行檢測，識別質(zhì)量缺陷。對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)立即進行標(biāo)識、記錄、評審、處理。2質(zhì)量不合格單元工程的評審對于質(zhì)量不合格的單元工程，由質(zhì)檢部會同相關(guān)部門負責(zé)對不合格單元進行評審。應(yīng)針對質(zhì)量缺陷程度，采取不同措施進行糾正處理。3項目部應(yīng)通過下列途徑處理工程中的質(zhì)量問題質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量缺陷處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。處置方案批準(zhǔn)授權(quán)人在程序文件中予以明確。處置方式可采取步驟A）返工工程施工、安裝經(jīng)測試后未滿足驗收要求，予以拆除后重新施工。B）更換更換施工原材料品種、標(biāo)號或規(guī)格4應(yīng)對質(zhì)量缺陷性質(zhì)及所采取的糾正措施進行記錄并保存。5應(yīng)對處理后的單元工程質(zhì)量進行再次自檢，關(guān)鍵施工部位的自檢結(jié)果應(yīng)記錄并保存。6若竣工交付后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)采取積極措施進行補救，以建設(shè)單位滿意的方式協(xié)商解決。114檢測設(shè)備管理1141本公司按要求管理、使用、校準(zhǔn)和維修監(jiān)視和測量裝置，以保證A所有監(jiān)視和測量裝置的型式、編號、地點、檢定周期、校驗方法已被清楚的記錄；B規(guī)定的時間間隔對監(jiān)視和測量裝置進行校準(zhǔn)和檢定，并帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記；C監(jiān)視和測量裝置具有所需的準(zhǔn)確度和精密度，由專人保管和使用監(jiān)視和測量裝置；D在搬運、維護和儲存期間防止損壞和失效。1142本公司根據(jù)產(chǎn)品特點選擇配備適用的監(jiān)視和測量裝置，并由合格的人員進行使用和操作。1143監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。1144監(jiān)視和測量裝置由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說明書進行保養(yǎng)1145當(dāng)監(jiān)視和測量裝置為時，應(yīng)在第一次使用前，對其滿足要求的能力予以確認。必要時，進行再次確認。1146保持校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。12質(zhì)量管理自查與評價121一般規(guī)定1211質(zhì)量管理的自查與評價是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查。自查與評價的內(nèi)容包括1、質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；2、各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；3、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括1、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2、施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3、工程承包合同；4、項目質(zhì)量管理策劃文件。公司應(yīng)在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問題時的處理等要求。122質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價1221公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時，應(yīng)以能識別質(zhì)量管理活動的符合性、有效性為原則，可采取匯報、總結(jié)、報表、評審、對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。1222公司對項目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進行，正確全面地評價項目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。1223年度內(nèi)部審核可集中進行，也可根據(jù)所屬機構(gòu)、部門、項目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果分階段進行。年度內(nèi)審審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實施1、制定審核計劃，確定審核人員；2、向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時間；3、進行審核前的文件準(zhǔn)備；4、實施審核；5、根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理進行全面評價；6、根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理實施改進。審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)要求，并經(jīng)認可的機構(gòu)培訓(xùn)合格。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。1224監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實施計劃。1225讓建設(shè)單位滿意公司制定與建設(shè)有關(guān)的過程控制程序責(zé)成A市場部負責(zé)在投標(biāo)過程中了解招標(biāo)單位的需求；B施工過程中，由項目經(jīng)理部通過參加監(jiān)理例會、或邀請監(jiān)理參加我方工程例會或與業(yè)主、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關(guān)各方的檢查、召開員工座談會議，聽取相關(guān)各方的意見，了解其對工程質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全的滿意度；C工程交付后，項目部或公司安全質(zhì)量管理部門負責(zé)通過主動走訪、定期回訪及時獲取業(yè)主對工程投付使用效果的滿意度，并根據(jù)業(yè)主提出的要求制定相應(yīng)改進措施，必要時，輸入管理評審，由總經(jīng)理作出改進決定。13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進131一般規(guī)定1311質(zhì)量信息是指從各個渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。本公司應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。1312公司應(yīng)將持續(xù)改進作為日常管理活動的內(nèi)容。本公司質(zhì)量管理改進應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項活動為對象，以提高質(zhì)量管理活動的效率和有效性為目標(biāo)。最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進的環(huán)境，各級管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進活動，確定質(zhì)量改進的目標(biāo)。1313糾正措施旨在消除管理體系運行中已發(fā)生的不合格/不符合原因，防止類似不合格/不符合再發(fā)生。13131糾正措施時機下列情況應(yīng)采取糾正措施A同一單元工程連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格；B施工過程、單元工程質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超出規(guī)定時；C內(nèi)外部審核/管理評審發(fā)現(xiàn)、指出不合格/不符合時；D建設(shè)單位對產(chǎn)品質(zhì)量有異議時；E其他不符合管理方針、目標(biāo)和管理體系文件要求的情況。13132內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)、指出的不合格/不符合，由各責(zé)任部門（單位）根據(jù)質(zhì)量缺陷報告所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，安全質(zhì)量管理部負責(zé)對糾正措施執(zhí)行情況