汶川地震都江堰灌區(qū)渠首災(zāi)后重建項(xiàng)目?jī)?nèi)外江首段工程（合同編號(hào)QSZHCJ/CIII）文件編號(hào)JC2009001質(zhì)量管理手冊(cè)版本A（依據(jù)GB/T504302007GB/T190012008編制）編制呂萬(wàn)華審核王永國(guó)批準(zhǔn)張?zhí)燧x綿陽(yáng)佳成建設(shè)有限公司目錄01發(fā)布令02任命書(shū)03公司簡(jiǎn)介1總則2術(shù)語(yǔ)3質(zhì)量管理體系基本要求4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)5人力資源管理6施工機(jī)具管理7投標(biāo)及合同管理8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9分包管理10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)附圖一公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附圖二過(guò)程職能分配表附圖三施工過(guò)程流程圖01管理手冊(cè)頒布令為了進(jìn)一步使公司提供持續(xù)滿(mǎn)足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進(jìn)公司提高質(zhì)量管理水平，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)建筑，依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求，結(jié)合公司自身管理水平及施工的工程的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了管理手冊(cè)，該手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對(duì)管理職責(zé)，資源管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于2009年12月01日實(shí)施。公司所有部門(mén)和全體員工，必須遵照?qǐng)?zhí)行手冊(cè)中各項(xiàng)規(guī)定，為有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意而努力工作?？偨?jīng)理張?zhí)燧x2009年11月24日02任命書(shū)為有效貫徹GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求，保證公司質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施并得到持續(xù)改進(jìn)，特任命呂萬(wàn)華同志為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下A、確保質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；B、向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面；C、促進(jìn)公司全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；D、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理張?zhí)燧x2009年11月26日1總則11公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求建立了管理手冊(cè)，管理手冊(cè)明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理、組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、資源的配備及管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、施工質(zhì)量的檢查及驗(yàn)收、工程竣工交付使用后的服務(wù)、自查與評(píng)價(jià)及信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)等質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的管理，并依據(jù)體系要求編制程序文件和相應(yīng)的管理制度。建立該文件化的體系在于A采用GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，旨在加強(qiáng)施工質(zhì)量管理和施工的過(guò)程控制，也是公司對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)之一，在滿(mǎn)足國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，為廣大建設(shè)單位提供持續(xù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。B本手冊(cè)是對(duì)公司在汶川地震都江堰灌區(qū)渠首災(zāi)后重建項(xiàng)目施工、安裝和服務(wù)過(guò)程中各項(xiàng)管理工作進(jìn)行綜合管理，以提高工程質(zhì)量，旨在提高業(yè)主滿(mǎn)意度。C為公司提供持續(xù)改進(jìn)的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。D通過(guò)數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進(jìn)的數(shù)學(xué)模型，尋找可持續(xù)改進(jìn)和糾正/預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，做到預(yù)防為主。本手冊(cè)在制定過(guò)程中采用質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則A以業(yè)主需求為關(guān)注焦點(diǎn)；B領(lǐng)導(dǎo)作用；C全員參與；D過(guò)程方法；E管理的系統(tǒng)方法；F持續(xù)改進(jìn)；G基于事實(shí)的決策方法H與供方的互利關(guān)系。12本手冊(cè)是公司建立質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,既用于內(nèi)部持續(xù)改進(jìn),又用于建設(shè)單位對(duì)公司的質(zhì)量管理體系審核,還可用于認(rèn)證中心對(duì)公司的推薦注冊(cè)審核。本公司在施工過(guò)程中，將按照按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的全部要求對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行管理，無(wú)刪減情況。2術(shù)語(yǔ)201質(zhì)量管理活動(dòng)QUALITYMANAGEMENTACTION為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。202質(zhì)量管理制度QUALITYMANAGEMENTSTATUTE按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。203質(zhì)量信息QUALITYINFORMATION反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄。204質(zhì)量管理創(chuàng)新QUALITYMANAGEMENTINNOVATION在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。205施工質(zhì)量檢查QUALITYINSPECTION施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。205本管理手冊(cè)還采用ISO90012008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義及在工程設(shè)計(jì)和施工管理過(guò)程中，將按照國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義進(jìn)行操作。33質(zhì)量管理體系基本要求31一般規(guī)定公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求A、公司的主要過(guò)程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系過(guò)程相對(duì)應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)，為確保施工和工程建設(shè)的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、人員、技術(shù)、財(cái)力及確保施工過(guò)程的施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具等）B、根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過(guò)程管理的記錄、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。C、公司根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，對(duì)施工過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)施工過(guò)程和體系運(yùn)行過(guò)程中的已發(fā)生和潛在的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；經(jīng)識(shí)別我公司目前體系運(yùn)行過(guò)程中，無(wú)外包。32質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)321公司的質(zhì)量方針為“遵守法規(guī)重守合同，誠(chéng)信科學(xué)管理；技術(shù)進(jìn)步塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新”。3211質(zhì)量方針是我公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，并通過(guò)具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹是質(zhì)量目標(biāo)的框架。3222質(zhì)量方針解釋確保質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充分性，體現(xiàn)了A遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿(mǎn)足合同約定的質(zhì)量要求；B在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿(mǎn)足程度，樹(shù)立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；C追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。3223在制定與貫徹實(shí)施質(zhì)量時(shí)應(yīng)A質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡(jiǎn)明、形象的語(yǔ)言表達(dá)我公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。B圍繞以業(yè)主需求為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對(duì)業(yè)主單位要求的承諾；C為制定的評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解落實(shí)；D全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)之中，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；E公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行文件管理程序。322質(zhì)量目標(biāo)工程交驗(yàn)合格率100合同履約率100顧客滿(mǎn)意率90以上。確保目標(biāo)在各職能部門(mén)和層次得到分解且實(shí)現(xiàn)。33質(zhì)量管理體系的策劃和建立331我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求進(jìn)行。332當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。333策劃內(nèi)容A質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件、過(guò)程、資源等；C質(zhì)量管理活動(dòng)、相互關(guān)系及活動(dòng)順序；D質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；E質(zhì)量管理制度；F各階段的劃分、運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。334策劃的原則應(yīng)與管理手冊(cè)的過(guò)程相一致。335質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，以文件形式下發(fā)，具體執(zhí)行文件管理程序。34質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施監(jiān)督由綜合部歸口管理，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對(duì)于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo)；對(duì)于未達(dá)到目標(biāo)，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到并超過(guò)既定的目標(biāo)。35文件管理351總則公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系，其文件包括；A質(zhì)量方針和目標(biāo)；B管理手冊(cè)；C質(zhì)量管理體系的說(shuō)明及范圍D管理體系的支持性文件（包括形成文件化的管理程序和管理制度）E公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件F所覆蓋工程建設(shè)和施工過(guò)程的所需記錄G公司文件的多少和詳略取決于1公司人員多少；2公司的過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；3公司的人員素質(zhì)和能力。H質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文件，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。1文件的規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)及范圍等的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；2文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤(pán)或照片、樣件等，按規(guī)定求進(jìn)行管理。352管理手冊(cè)3521公司按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求要求，并結(jié)合實(shí)際編制而成。其內(nèi)容包括了標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。1本手冊(cè)確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過(guò)程和相互作用的表述加以實(shí)施。3522認(rèn)證范圍都江堰災(zāi)后重建CIII標(biāo)段相關(guān)施工內(nèi)容。包括護(hù)坡漿砌石、道路、鉆孔灌漿、鋼筋石籠制作拋投等以及、直接參與生產(chǎn)的職能部門(mén)，包括綜合部、工程技術(shù)部、市場(chǎng)部、質(zhì)量檢查部、安全監(jiān)察部等。3523本手冊(cè)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊(cè)由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位將手冊(cè)歸還綜合部，由綜合部辦理登記手續(xù)。3524手冊(cè)持有者不得在手冊(cè)上亂涂亂畫(huà)，不得涂改，必須妥善保管。手冊(cè)使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合部，由綜合部按文件管理程序有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。綜合部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。353文件管理本公司編制了文件管理程序，規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系的文件和技術(shù)資料進(jìn)行控制的要求。354記錄管理本公司編制了記錄管理程序，規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制的要求。4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)41一般規(guī)定411總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)A通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式，向員工宣傳中華人民共和國(guó)建筑法、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗(yàn)收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足業(yè)主的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓建設(shè)單位滿(mǎn)意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；B負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；C每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源管理程序、施工機(jī)具管理程序和工作環(huán)境管理程序等管理文件的規(guī)定。412以業(yè)主需求為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)建設(shè)單位的滿(mǎn)意程度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹(shù)立業(yè)主滿(mǎn)意度為第一宗旨的服務(wù)意識(shí)，貫徹建設(shè)單位是企業(yè)的衣食父母的觀點(diǎn)。413與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解業(yè)主方的要求，執(zhí)行工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度及工程承包合同管理制度、與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序；414全公司應(yīng)將建設(shè)單位要求和期望，通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的策劃，執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，將建設(shè)單位的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照業(yè)主的要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，質(zhì)檢部嚴(yán)格按照要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，以滿(mǎn)足建設(shè)單位和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行管理評(píng)審管理程序和文件管理程序，適應(yīng)業(yè)主要求，滿(mǎn)足業(yè)主要求。415質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行回訪(fǎng)，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的方面，滿(mǎn)足并超越建設(shè)的要求和期望。42組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門(mén)和各類(lèi)人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見(jiàn)附錄組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表）43職責(zé)、權(quán)限與溝通431職責(zé)和權(quán)限4311總經(jīng)理A負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)工程質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)B做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。C確定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。A任命管理者代表，并為有效開(kāi)展工作提供必要條件。B批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿(mǎn)足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿(mǎn)足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。C對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實(shí)實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。D以業(yè)主需求為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)建設(shè)單位滿(mǎn)意度為目的，確保業(yè)主的要求予以滿(mǎn)足。E為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。4312綜合部A在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者B表對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。C負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持。D負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。E負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。F受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。4313市場(chǎng)部1）負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作，2）負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會(huì)，3）負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)文件的評(píng)審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見(jiàn)，4）負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的開(kāi)標(biāo)會(huì)議，5）負(fù)責(zé)編制工程竣工后的決算。6）負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意方面信息的收集、匯總、分析。4314工程技術(shù)部1）負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作和施工計(jì)劃的控制，2責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計(jì)劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查，3負(fù)責(zé)公司采購(gòu)建筑材料的分類(lèi)明細(xì)表的編制，合格供方的評(píng)價(jià)、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部按合格供方名錄進(jìn)行采購(gòu)。4負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。5負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的整理、歸類(lèi)存檔及保管工作。6負(fù)責(zé)施工過(guò)程的技術(shù)交底工作。7）負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運(yùn)行，并進(jìn)行檢查和控制。8）包責(zé)評(píng)價(jià)和選擇分包方，并對(duì)分包方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制。9）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，4315質(zhì)檢部1參與工程竣工的驗(yàn)收工作，2負(fù)責(zé)公司所有的項(xiàng)目部所進(jìn)原材料的檢驗(yàn)工作；4316項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司安排的項(xiàng)目工程的施工方案的制定、實(shí)施。2）負(fù)責(zé)施工工程的全過(guò)程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。3）嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。5）負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目所需材料的采購(gòu)，管理。6）負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。7）負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊(duì)的施工工人的管理和教育。8）負(fù)責(zé)工程的施工安全。9）負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。4317內(nèi)審員A在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門(mén)的審核工作。B嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過(guò)與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。C審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果。D對(duì)不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。E保存好有關(guān)審核記錄。432管理者代表見(jiàn)任命書(shū)5人力資源管理51人力資源管理本公司制定了人力資源管理程序和員工績(jī)效考核管理制度，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實(shí)施培訓(xùn)。52人力資源配置綜合部每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)情況和各部門(mén)的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實(shí)施。內(nèi)容包括A各部門(mén)人員定編情況及各崗位描述；B各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求；C人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。53培訓(xùn)通過(guò)學(xué)歷證明和經(jīng)過(guò)用人部門(mén)的考核和試用來(lái)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和與其崗位相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能；綜合部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，每年各相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃提供相關(guān)內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；培訓(xùn)后，對(duì)員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其它措施的效果；通過(guò)宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過(guò)程的相關(guān)性和接口，以及此項(xiàng)工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；綜合部負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。6施工機(jī)具管理61一般規(guī)定611施工機(jī)具是指在施工過(guò)程中為了滿(mǎn)足施工需要而使用的各類(lèi)機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及方法。62施工機(jī)具配備621施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司的實(shí)際情況的需要專(zhuān)門(mén)制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定。施工機(jī)具配備計(jì)劃由總經(jīng)理審批。施工機(jī)具的配備可采用購(gòu)置和租賃的方式。622公司根據(jù)施工機(jī)具的類(lèi)別和對(duì)施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類(lèi)施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力一般包括生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。623施工機(jī)具采購(gòu)或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。624公司應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購(gòu)或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。公司應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收方法。對(duì)于購(gòu)置的施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，包括設(shè)備、備件、工具、說(shuō)明書(shū)、合格證等文件；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對(duì)于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具的型號(hào)、隨行操作人員的資格證明等。對(duì)于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的約定予以處理。63施工機(jī)具使用631施工機(jī)具在使用過(guò)程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機(jī)具檔案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。本公司編制了基礎(chǔ)設(shè)施管理程序和施工機(jī)具管理制度，規(guī)定了對(duì)施工過(guò)程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。7投標(biāo)及合同管理71一般規(guī)定711公司應(yīng)通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對(duì)工程項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。712公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等行為的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。72投標(biāo)管理投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場(chǎng)踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計(jì)算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)在合同簽訂及履行過(guò)程中，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求，并通過(guò)適宜的方式對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)是否有能力滿(mǎn)足這些要求。投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實(shí)項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有對(duì)招標(biāo)文件和施工承包合同的分析記錄、投標(biāo)文件和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺(tái)賬、合同變更、施工過(guò)程中的各類(lèi)有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、函件等。73合同管理731合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會(huì)議、書(shū)面交底等多種方式進(jìn)行傳遞。732施工過(guò)程中產(chǎn)生的變更包括來(lái)自設(shè)計(jì)單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。在履約過(guò)程中，公司應(yīng)隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時(shí)，應(yīng)修改相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量管理文件。733公司以會(huì)議、通知等形式進(jìn)行合同履行信息的傳遞，確保管理部門(mén)能夠及時(shí)掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。734公司對(duì)合同履行情況的分析可在合同履行過(guò)程中或完成后進(jìn)行，也可根據(jù)項(xiàng)目的重要程度、工期長(zhǎng)短及管理要求等對(duì)分析的時(shí)機(jī)作出規(guī)定。8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理81一般規(guī)定811公司制定了采購(gòu)控制程序，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動(dòng)的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。82建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)821項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容的組成部分。各類(lèi)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃等，應(yīng)確定所需計(jì)劃的類(lèi)別，明確各類(lèi)計(jì)劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。計(jì)劃編制人員應(yīng)明確各類(lèi)計(jì)劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類(lèi)計(jì)劃編制和提供的時(shí)間要求。822公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對(duì)施工質(zhì)量的影響程度對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司根據(jù)所采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評(píng)價(jià)的職責(zé)。應(yīng)分別針對(duì)供貨廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)商制定不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)方的信譽(yù)可從其社會(huì)形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲(chǔ)運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對(duì)供貨廠(chǎng)家評(píng)價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料1、資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；2、產(chǎn)品鑒定證明；3、產(chǎn)品質(zhì)量證明；4、質(zhì)量管理體系情況；5、產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；6、與該廠(chǎng)家合作的證明。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料1、經(jīng)營(yíng)許可證明；2、產(chǎn)品質(zhì)量證明；3、與該經(jīng)銷(xiāo)商合作的證明。對(duì)發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購(gòu)時(shí)，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場(chǎng)合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。823公司對(duì)供應(yīng)方的再評(píng)價(jià)作出明確規(guī)定。824評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的相應(yīng)記錄可包括對(duì)供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過(guò)程的各項(xiàng)記錄。825采購(gòu)合同的內(nèi)容應(yīng)包括名稱(chēng)、品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。83建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收831建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購(gòu)的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時(shí)需準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對(duì)下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)國(guó)家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的材料，應(yīng)按照國(guó)家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。832不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況1、不符合國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2、不符合發(fā)包方的要求；3、不符合計(jì)劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)、隔離，以防誤用，對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；4、降級(jí)使用；5、限制使用范圍；6、報(bào)廢。84建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理841建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場(chǎng)地和庫(kù)房必須滿(mǎn)足相應(yīng)的貯存要求。842公司對(duì)易燃、易爆、易碎、超長(zhǎng)、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對(duì)其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。843建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過(guò)連續(xù)的記錄實(shí)現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。85發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備851發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。852在對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)和發(fā)包方溝通，同時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。9分包管理91一般規(guī)定911公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類(lèi)別，如勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類(lèi)別制定相應(yīng)的管理制度。912公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意1、已在總承包合同中約定許可分包的；2、履行承包合同過(guò)程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；3、總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。92分包方的選擇和分包合同921公司對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇的方法包括招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門(mén)實(shí)施評(píng)審，對(duì)分包方提供的資料進(jìn)行評(píng)定，對(duì)分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等，必要時(shí)可對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對(duì)已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。對(duì)分包方評(píng)價(jià)的記錄可包括1、經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明文件；2、質(zhì)量管理體系審核記錄；3、評(píng)審的會(huì)議記錄；4、合格分包方名冊(cè)；5、招標(biāo)過(guò)程的各項(xiàng)記錄。922公司與分包方訂立分包合同時(shí)，應(yīng)以工程總承包合同為基礎(chǔ)，分包合同應(yīng)1、符合法律法規(guī)的規(guī)定；2、符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定；3、明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任；4、明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5、明確對(duì)分包方的施工或服務(wù)方案、過(guò)程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、審批要求；6、明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括所分包的內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見(jiàn)等。93分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制931對(duì)分包方的驗(yàn)證應(yīng)在施工或服務(wù)開(kāi)始前進(jìn)行。932公司對(duì)分包方的控制要求是項(xiàng)目管理策劃的重要內(nèi)容。分包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，公司應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。在驗(yàn)收合格前，不得接收分包項(xiàng)目。933公司對(duì)分包方履約情況的評(píng)價(jià)，在分包施工和服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，按照管理要求由項(xiàng)目經(jīng)理部或相關(guān)部門(mén)實(shí)施。分包管理工作的改進(jìn)包括發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問(wèn)題；重新確定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理101施工質(zhì)量管理1011公司通過(guò)建立并實(shí)施從工程項(xiàng)目管理策劃至保修管理制度，對(duì)工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量管理活動(dòng)加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。1012公司對(duì)于護(hù)坡漿砌石、道路、鉆孔灌漿、鋼筋籠制作拋投的施工質(zhì)量，應(yīng)運(yùn)用科學(xué)的組織，嚴(yán)格的管理以追求優(yōu)良的施工成果。為此應(yīng)做到以下幾點(diǎn)A按照市場(chǎng)和業(yè)主要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行建筑工程的施工活動(dòng)。B和業(yè)主溝通充分了解業(yè)主的需求，通過(guò)建筑工程合同的簽定和實(shí)施，使建設(shè)單位滿(mǎn)意。C按施工圖紙進(jìn)行施工和檢查驗(yàn)收，確保施工工程是滿(mǎn)足合同的要求。D對(duì)施工工程實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程各關(guān)鍵環(huán)節(jié)都應(yīng)能得到控制。102產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理1021目的確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程能夠適應(yīng)公司的運(yùn)作形式并使施工工程滿(mǎn)足業(yè)主的要求。1022范圍適用公司所有簽定的工程施工合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。1023職責(zé)10231工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作10232市場(chǎng)部參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施工合同的簽字10233工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的下達(dá)10234項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工工程的實(shí)施與交付10235質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工工程的驗(yàn)收和交付1024控制要求市場(chǎng)調(diào)查參與工程招投標(biāo)中標(biāo)編制施工方案工程施工工程驗(yàn)收交付交付后的質(zhì)保與維修。10241市場(chǎng)部或各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司的施工能力進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，獲取工程的信息、招投標(biāo)信息。針對(duì)建設(shè)單位的招投標(biāo)的要求編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。投標(biāo)工作應(yīng)合符招投標(biāo)法要求。10242中標(biāo)后由工程質(zhì)檢部進(jìn)行工程任務(wù)的平衡后下達(dá)施工任務(wù)書(shū)。10243項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)招投標(biāo)書(shū)中的要求進(jìn)行施工工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃，具體內(nèi)容如下102431施工的質(zhì)量目標(biāo)和要求A工程概況（包括工程項(xiàng)目名稱(chēng)、地址、設(shè)計(jì)單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求）B承包方式C施工條件D生活安排102432工程施工過(guò)程文件和資源的確定A施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、主要施工機(jī)械設(shè)備計(jì)劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計(jì)劃）B組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)框架圖）C任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計(jì)劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專(zhuān)業(yè)分包商的選擇）D勞動(dòng)力計(jì)劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護(hù)、土方開(kāi)挖和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）E現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)F施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運(yùn)輸）G工期安排（工期目標(biāo)，驗(yàn)收安排）102433主要施工方案、方法A施工測(cè)量（包括測(cè)量放線(xiàn)工作部署，施工工程測(cè)量，結(jié)構(gòu)施工測(cè)量允許許偏差要求）B基礎(chǔ)土方工程（土方回填）102434季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）102435成品防護(hù)102436根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。102437質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)，明確采購(gòu)物資的檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)的要求，對(duì)隱蔽工程、特殊工序的檢驗(yàn)要求及采用的驗(yàn)收規(guī)范、實(shí)驗(yàn)方法等的規(guī)定。102438對(duì)職工的培訓(xùn)、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)要求和計(jì)劃，確保人力資源滿(mǎn)足要求。102439文件資料的準(zhǔn)備及保存由工程質(zhì)檢部按“文件控制程序”的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。施工的記錄由各職能人員填寫(xiě)，資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。1024310質(zhì)量評(píng)定由質(zhì)檢部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部、國(guó)家工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)等共同組成質(zhì)量評(píng)定組織，在工程竣工并經(jīng)過(guò)工程質(zhì)檢部和項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)合自查整改后進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定。1024311工程保修按照合同和國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10244質(zhì)量計(jì)劃的更改根據(jù)施工過(guò)程或建設(shè)方的要求和變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃及時(shí)修改或補(bǔ)充，作為合同的補(bǔ)充文件和決算依據(jù)。10245工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，完工后統(tǒng)一報(bào)檔案工程質(zhì)檢部備案。103施工設(shè)計(jì)1031設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃10311工程技術(shù)部根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議書(shū)的要求，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目組人員，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品（項(xiàng)目）的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃。10312設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計(jì)質(zhì)量的有效手段，要作到A）根據(jù)所要設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求，確定適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；B）規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)輸出及適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；C）確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；D）明確設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系；E）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；F）策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)可行性分析的必要性作出評(píng)價(jià)。對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出在成為最終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗(yàn)證，以確保工藝的適宜性。1032設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計(jì)輸入。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括A）產(chǎn)品功能和性能要求；B）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；C）與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)信息與市場(chǎng)信息；D）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；E）對(duì)設(shè)計(jì)輸入的充分性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；1033設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)A）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；B）為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)而充分的信息，如材料清單、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件、施工圖、布線(xiàn)圖、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)等；C）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如工程標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品關(guān)鍵特性的測(cè)試方法、服務(wù)驗(yàn)收準(zhǔn)則等；D）符合有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；E）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的說(shuō)明；F）保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出記錄。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)有效簽署后，按規(guī)定要求歸檔和發(fā)放。1034設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)工程計(jì)劃書(shū)的規(guī)定評(píng)審階段評(píng)審，以使A）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力；B）識(shí)別問(wèn)題并提出必要的措施；C）評(píng)審的參加者應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評(píng)審應(yīng)由有資格人員主持，必要時(shí)可請(qǐng)外部專(zhuān)家參與；D評(píng)審應(yīng)提交設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，對(duì)任何必要措施的記錄予以保持。1035設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。根據(jù)工程計(jì)劃書(shū)規(guī)定，適時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足該階段的設(shè)計(jì)輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。1036設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織施工生產(chǎn)結(jié)果確認(rèn)活動(dòng)，應(yīng)A確認(rèn)時(shí)機(jī)在進(jìn)行單元工程完工自檢后，應(yīng)按工程計(jì)劃的安排對(duì)建設(shè)成果進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在建設(shè)成果交付或?qū)嵤┲巴瓿伞＝ㄔO(shè)成果交付前不能全面確認(rèn)，可進(jìn)行局部確認(rèn)。B確認(rèn)條件建設(shè)成果確認(rèn)是對(duì)最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下所表現(xiàn)出來(lái)的特性是否滿(mǎn)足要求進(jìn)行鑒定，并保持鑒定的記錄。C確認(rèn)人員一般應(yīng)由總經(jīng)理或總工程師及其他相關(guān)人員構(gòu)成，必要時(shí)可請(qǐng)業(yè)主代表，上級(jí)部門(mén)或有關(guān)專(zhuān)家構(gòu)成。D確認(rèn)方法（1）建設(shè)成果自檢自查；（2）矯正質(zhì)量偏差；（3）交付業(yè)主試運(yùn)行；E建設(shè)成果確認(rèn)結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。1037設(shè)計(jì)變更的控制A）要評(píng)價(jià)變更帶來(lái)的影響；B）必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；C）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更在實(shí)施前應(yīng)得到建設(shè)單位批準(zhǔn)；D）設(shè)計(jì)變更結(jié)果需各方確認(rèn)，并對(duì)具體實(shí)施措施進(jìn)行記錄予以保存。104施工準(zhǔn)備公司制定施工過(guò)程控制程序，以對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。施工準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的施工組織設(shè)計(jì)，落實(shí)各項(xiàng)施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括A獲取、評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)針對(duì)特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；B組織施工隊(duì)伍、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng)，搭建臨時(shí)生產(chǎn)生活設(shè)施包括“三通一平”；D進(jìn)行任務(wù)動(dòng)員、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測(cè)；E辦理開(kāi)工手續(xù)。105施工過(guò)程質(zhì)量控制1051施工過(guò)程控制A工程中標(biāo)后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。B工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別，編制施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底、組織工程施工。C工程技術(shù)部負(fù)責(zé)每月編制施工計(jì)劃，按此計(jì)劃的安排逐級(jí)落實(shí)技術(shù)交底，施工隊(duì)具體組織實(shí)施工程施工；D設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量檢查評(píng)定、特殊過(guò)程施工、工程交付的控制等過(guò)程的管理見(jiàn)相關(guān)條款要求。1052施工過(guò)程的質(zhì)量控制10521特殊過(guò)程施工按下述原則予以控制A一些隱蔽工程難以直觀確認(rèn)，只能通過(guò)工藝參數(shù)的控制來(lái)間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的確認(rèn)，如灌漿壓力與水泥漿比例的控制。B產(chǎn)品缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來(lái)。C不宜采用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的，過(guò)程檢驗(yàn)代價(jià)過(guò)高的，或具有破壞性等。10522項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在施工組織設(shè)計(jì)中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對(duì)這些工序及所采用的設(shè)備、投入的人員進(jìn)行事先評(píng)估，并對(duì)其過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。10523當(dāng)過(guò)程結(jié)束或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員變化），應(yīng)針對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。確保對(duì)各種變化因素及時(shí)作出反應(yīng)，如由此引起文件更改，執(zhí)行文件資料控制程序。1053標(biāo)識(shí)和可追溯性10531公司制定并實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，旨在A防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用；B控制同一產(chǎn)品，不同規(guī)格型號(hào)、不同批次和不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用；C需要時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。10532項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)嵤?。A物資設(shè)備標(biāo)識(shí)采用標(biāo)識(shí)牌、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)賬、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)放記錄等對(duì)物資名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規(guī)格（型號(hào)）、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工單位物資部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)標(biāo)識(shí)記錄，并將這些記錄隨產(chǎn)品一并發(fā)給使用單位；B分部、分項(xiàng)工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日志、質(zhì)量檢評(píng)記錄、工序交接記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這些記錄由當(dāng)班技術(shù)人員、工班長(zhǎng)隨工程進(jìn)展同步填寫(xiě)；C工程成品以竣工資料做標(biāo)識(shí)；1054產(chǎn)品防護(hù)指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品防護(hù)程序?qū)σ韵庐a(chǎn)品實(shí)施控制10541原材料、半成品及設(shè)備防護(hù)A搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行，以確保產(chǎn)品不受損失。B對(duì)特大、特重、超長(zhǎng)的構(gòu)件、設(shè)備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運(yùn)應(yīng)規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時(shí)應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)；C工程所需物資、設(shè)備的貯存應(yīng)符合下列要求需有適宜的貯存環(huán)境和防護(hù)措施，如防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等；按型號(hào)、品種分區(qū)堆放，并分別編號(hào)、標(biāo)識(shí)；對(duì)有時(shí)效要求的物資應(yīng)做到定期檢查，保證先進(jìn)先出；易燃、易爆、貴重物資必須專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)庫(kù)保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。10542施工半成品及成品的防護(hù)必要時(shí)，應(yīng)針對(duì)預(yù)制件、施工半成品、竣工工程，編制防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)其實(shí)施必要的防護(hù)。106服務(wù)公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。服務(wù)應(yīng)包括1保修；2非保修范圍內(nèi)的維修；3合同約定的其他服務(wù)。本公司完工項(xiàng)目實(shí)施保修一年，終身維護(hù)。11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收111施工質(zhì)量檢查制定了項(xiàng)目部質(zhì)量檢查工作標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)SL2232008水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程的相關(guān)規(guī)定。在施工過(guò)程中，根據(jù)工程特性在過(guò)程中逐步形成的實(shí)際情況，實(shí)施可行的監(jiān)視和過(guò)程檢驗(yàn)，應(yīng)采用自檢、專(zhuān)檢相結(jié)合的方法。112施工質(zhì)量驗(yàn)收在所有單元工程驗(yàn)收完成且合格時(shí)，實(shí)施工程質(zhì)量評(píng)定；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行自檢，記錄問(wèn)題，排除隱患。除非接到建設(shè)單位或監(jiān)理單位指令，否則在施工任務(wù)圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)交付。113施工質(zhì)量問(wèn)題處理本公司制定施工質(zhì)量控制程序，并組織實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理?？刂埔笕缦?質(zhì)量不合格單元工程的識(shí)別通過(guò)對(duì)單元工程施工成果進(jìn)行檢測(cè)，識(shí)別質(zhì)量缺陷。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處理。2質(zhì)量不合格單元工程的評(píng)審對(duì)于質(zhì)量不合格的單元工程，由質(zhì)檢部會(huì)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格單元進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)針對(duì)質(zhì)量缺陷程度，采取不同措施進(jìn)行糾正處理。3項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)下列途徑處理工程中的質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量缺陷處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。處置方案批準(zhǔn)授權(quán)人在程序文件中予以明確。處置方式可采取步驟A）返工工程施工、安裝經(jīng)測(cè)試后未滿(mǎn)足驗(yàn)收要求，予以拆除后重新施工。B）更換更換施工原材料品種、標(biāo)號(hào)或規(guī)格4應(yīng)對(duì)質(zhì)量缺陷性質(zhì)及所采取的糾正措施進(jìn)行記錄并保存。5應(yīng)對(duì)處理后的單元工程質(zhì)量進(jìn)行再次自檢，關(guān)鍵施工部位的自檢結(jié)果應(yīng)記錄并保存。6若竣工交付后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)采取積極措施進(jìn)行補(bǔ)救，以建設(shè)單位滿(mǎn)意的方式協(xié)商解決。114檢測(cè)設(shè)備管理1141本公司按要求管理、使用、校準(zhǔn)和維修監(jiān)視和測(cè)量裝置，以保證A所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的型式、編號(hào)、地點(diǎn)、檢定周期、校驗(yàn)方法已被清楚的記錄；B規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記；C監(jiān)視和測(cè)量裝置具有所需的準(zhǔn)確度和精密度，由專(zhuān)人保管和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；D在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞和失效。1142本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇配備適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并由合格的人員進(jìn)行使用和操作。1143監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定由負(fù)責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。1144監(jiān)視和測(cè)量裝置由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行保養(yǎng)1145當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置為時(shí)，應(yīng)在第一次使用前，對(duì)其滿(mǎn)足要求的能力予以確認(rèn)。必要時(shí)，進(jìn)行再次確認(rèn)。1146保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)121一般規(guī)定1211質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)是公司根據(jù)對(duì)自身質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查。自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括1、質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；2、各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照公司質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括1、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2、施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3、工程承包合同；4、項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件。公司應(yīng)在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的處理等要求。122質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)1221公司確定對(duì)各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)，應(yīng)以能識(shí)別質(zhì)量管理活動(dòng)的符合性、有效性為原則，可采取匯報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、評(píng)審、對(duì)質(zhì)量活動(dòng)記錄的檢查、發(fā)包方及用戶(hù)的意見(jiàn)調(diào)查等方式。1222公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對(duì)施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進(jìn)行，正確全面地評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。1223年度內(nèi)部審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門(mén)、項(xiàng)目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果分階段進(jìn)行。年度內(nèi)審審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實(shí)施1、制定審核計(jì)劃，確定審核人員；2、向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時(shí)間；3、進(jìn)行審核前的文件準(zhǔn)備；4、實(shí)施審核；5、根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；6、根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理實(shí)施改進(jìn)。審核人員的專(zhuān)業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)要求，并經(jīng)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。1224監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實(shí)施計(jì)劃。1225讓建設(shè)單位滿(mǎn)意公司制定與建設(shè)有關(guān)的過(guò)程控制程序責(zé)成A市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在投標(biāo)過(guò)程中了解招標(biāo)單位的需求；B施工過(guò)程中，由項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)參加監(jiān)理例會(huì)、或邀請(qǐng)監(jiān)理參加我方工程例會(huì)或與業(yè)主、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關(guān)各方的檢查、召開(kāi)員工座談會(huì)議，聽(tīng)取相關(guān)各方的意見(jiàn)，了解其對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的滿(mǎn)意度；C工程交付后，項(xiàng)目部或公司安全質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)主動(dòng)走訪(fǎng)、定期回訪(fǎng)及時(shí)獲取業(yè)主對(duì)工程投付使用效果的滿(mǎn)意度，并根據(jù)業(yè)主提出的要求制定相應(yīng)改進(jìn)措施，必要時(shí)，輸入管理評(píng)審，由總經(jīng)理作出改進(jìn)決定。13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)131一般規(guī)定1311質(zhì)量信息是指從各個(gè)渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。本公司應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來(lái)源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門(mén)崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。1312公司應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)作為日常管理活動(dòng)的內(nèi)容。本公司質(zhì)量管理改進(jìn)應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)為對(duì)象，以提高質(zhì)量管理活動(dòng)的效率和有效性為目標(biāo)。最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境，各級(jí)管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，確定質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)。1313糾正措施旨在消除管理體系運(yùn)行中已發(fā)生的不合格/不符合原因，防止類(lèi)似不合格/不符合再發(fā)生。13131糾正措施時(shí)機(jī)下列情況應(yīng)采取糾正措施A同一單元工程連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格；B施工過(guò)程、單元工程質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問(wèn)題或超出規(guī)定時(shí)；C內(nèi)外部審核/管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)、指出不合格/不符合時(shí)；D建設(shè)單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議時(shí)；E其他不符合管理方針、目標(biāo)和管理體系文件要求的情況。13132內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)、指出的不合格/不符合，由各責(zé)任部門(mén)（單位）根據(jù)質(zhì)量缺陷報(bào)告所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施執(zhí)行情況