東莞市永存電子有限公司范圍中國廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)橫塘工廠質(zhì)量手冊ISO90012008文件編號M01版本A版次0本質(zhì)量手冊是東莞市永存電子有限公司的運(yùn)作文件；禁止復(fù)制本手冊或其中任何章節(jié)撰制品管課日期20090309審核_日期20090310管理者代表批準(zhǔn)_日期20090310總經(jīng)理地址中國廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)橫塘工業(yè)區(qū)新興路17號ADDNO17，XINXINGROAD，HENGTANGINDUSTRIALPARK，TANGXIATOWN，DONGGUANCITY，GUANGDONGPROVINCE，PRCHINA電話8676986956998傳真8676987296418郵編523710EMAILDGXINZHIVIP163COM管制印戳管制印戳管制印戳0修訂控制版本A版次0章節(jié)版次生效日期修訂內(nèi)容修訂審核批準(zhǔn)/020090310全新發(fā)放/頁次1/292/293/294/295/296/297/298/299/2910/2911/2912/2913/2914/2915/29版本AAAAAAAAAAAAAAA版次000000000000000頁次16/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/29/版本AAAAAAAAAAAAAA/版次00000000000000/01目錄版本A版次0章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)條款對照版本版次頁次0修訂控制423A0201目錄/A0302頒布令、任命書421552A0403公司簡介/A0504質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)53A0605質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配55A071目的12A082質(zhì)量管理體系范圍1A083規(guī)范性引用文件3A084質(zhì)量管理體系要求4A0941總要求41A0942文件要求42A0105管理責(zé)任5A01251管理承諾51A01252以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)52A01253質(zhì)量方針53A01254策劃54A01255職責(zé)、權(quán)限與溝通55A01456管理審查56A0146資源管理6A01661資源提供61A01662人力資源62A01663基礎(chǔ)設(shè)施63A01764工作環(huán)境64A0177產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7A01871產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃71A01872客戶相關(guān)的過程72A01873設(shè)計(jì)和開發(fā)73A01974采購74A02075生產(chǎn)和服務(wù)提供75A02076監(jiān)視和測量設(shè)備的控制76A0238量測、分析和改進(jìn)8A02481總則81A02482監(jiān)視和測量82A02483不合格品控制83A02784資料分析84A02885改進(jìn)85A02802頒布令、任命書版本A版次0東莞市永存電子有限公司頒布令為適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的需求，健全和完善公司的質(zhì)量管理體系，落實(shí)質(zhì)量管理體系的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際狀況制定了質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按照質(zhì)量手冊中所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求貫徹落實(shí)到日常工作中，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施?？偨?jīng)理日期20090310任命書茲任命先生為東莞市永存電子有限公司，ISO9001質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責(zé)為1依照標(biāo)準(zhǔn)要求策劃建立實(shí)施及維護(hù)ISO9001質(zhì)量管理體系；2向公司高層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)質(zhì)量管理體系；3展開各部門溝通及培訓(xùn)，提升人員質(zhì)量意識；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外界聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理日期2009031003公司簡介版本A版次0公司簡介東莞東莞市永存電子有限公司，成立于2000年2月1日。公司專業(yè)生產(chǎn)各類連續(xù)性、接觸性端子、精密彈片及各類電子、五金大小機(jī)殼、支架等配件；各類五金沖壓模具設(shè)計(jì)、開發(fā)和制造。公司經(jīng)過多年努力經(jīng)營，默默耕耘，到目前為止，公司擁有一百多名員工和一批精干的技術(shù)、管理人員、公司具備生產(chǎn)五金系列產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。加上產(chǎn)品原材料均采用優(yōu)質(zhì)材料，給保證產(chǎn)質(zhì)量量優(yōu)良的承諾奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品已走上產(chǎn)品國際化的軌道，能生產(chǎn)出各個(gè)不同層次所需的產(chǎn)品，并且價(jià)格適宜，在客戶中有良好聲譽(yù)，受到一致好評。產(chǎn)品銷往世界各地。公司全體員工在經(jīng)理帶領(lǐng)下，正以百倍的信心，勇對市場激烈競爭，決心以質(zhì)量為生命，以信譽(yù)求生存，以科技促發(fā)展，開拓進(jìn)取，再創(chuàng)輝煌。電話8676986956998傳真8676987296418名稱東莞市永存電子有限公司郵編523710地址廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)橫塘工業(yè)區(qū)新興路17號04質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版本A版次0質(zhì)量方針以人為本，以客為尊；以信立業(yè)，以誠改善。質(zhì)量目標(biāo)成品檢驗(yàn)批合格率98，顧客調(diào)查滿意度90，產(chǎn)品批交貨及時(shí)率98。05質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配版本A版次0文件編號ISO9001條款編號文件案名稱總經(jīng)理管理代表資材課工程課生產(chǎn)課銷售課品管課文控中心行政課M0141/422質(zhì)量手冊P423423文件與數(shù)據(jù)管理程序P424424記錄管理程序P54054/71管理體系規(guī)劃管理程序P56056管理審查管理程序P62062人力資源管理程序P630A生產(chǎn)設(shè)備管理程序P630B63模、夾具管理程序P72072產(chǎn)品營銷管理程序P73073設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序P74074采購過程管理程序P751A生產(chǎn)計(jì)劃管理程序P751B751生產(chǎn)過程管理程序P753753產(chǎn)品識別與追溯性管理程序P755755倉庫管理程序P76076量測儀器管理程序P821821客戶服務(wù)管理程序P822822內(nèi)部審核管理程序P824824檢驗(yàn)過程管理程序P83083不合格品管理程序P84084/851數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改善管理程序P852852/853糾正與預(yù)防措施管理程序備注表中畫記號代表為主辦單位，表中畫號代表為協(xié)辦單位1目的版本A版次01目的本手冊及其支持性文件所規(guī)定的文件化質(zhì)量管理體系所要達(dá)到的目的在于A向客戶、社會(huì)等證實(shí)公司能穩(wěn)定地提供滿足客戶及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；B通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的過程而達(dá)到和增強(qiáng)客戶滿意。2范圍版本A版次02質(zhì)量管理體系范圍21公司質(zhì)量管理體系適用的產(chǎn)品、場所等范圍如下A產(chǎn)品范圍各種端子連接器的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；B場所范圍與產(chǎn)質(zhì)量量及質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門、崗位、場所。22公司產(chǎn)品屬于自行設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)，故本公司質(zhì)量管理體系涵蓋ISO90012008的所有要素。3引用標(biāo)準(zhǔn)版本A版次03引用及適用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及相關(guān)要求31引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO90012008質(zhì)量管理體系要求ISO90042000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南ISO190112002質(zhì)量和或環(huán)境管理體系審核32適用的國家法律、法規(guī)合同法、質(zhì)量法、計(jì)量法、消防法、安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)法。34術(shù)語和定義本手冊采用ISO90002005中所確立的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系版本A版次04質(zhì)量管理體系要求41總要求411公司參照ISO90012008國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際運(yùn)作識別公司客戶導(dǎo)向過程、管理過程、支持性過程。對質(zhì)量管理體系的過程作出合理的組織與規(guī)劃，并明確過程的順序與相互關(guān)系，詳見質(zhì)量保證體系圖。412管理者代表負(fù)責(zé)對識別的過程確立相應(yīng)的量測、監(jiān)督、分析這些過程的方法，并制訂相應(yīng)的書面質(zhì)量制度。詳見05節(jié)質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配。413公司提供相應(yīng)的資源支持過程的運(yùn)行，并量測、監(jiān)督、分析過程實(shí)施的效果以促使識別的過程持續(xù)改善。42文件要求421公司把建立的質(zhì)量管理體系形成文件，并實(shí)施有效的控制并加以保持。422公司的質(zhì)量管理體系文件與數(shù)據(jù)分為下列四個(gè)階層4221第一階文件質(zhì)量手冊A闡明質(zhì)量管理體系范圍及刪減細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由；質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；B闡明質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，覆蓋并引述所有的管理程序；C闡述質(zhì)量管理體系過程間的相互關(guān)系，規(guī)定質(zhì)量手冊的管理方法。4222第二階文件各項(xiàng)管理程序規(guī)定過程運(yùn)作控制方法以確保過程有效運(yùn)行及質(zhì)量管理體系的有效性；4223第三階文件作業(yè)指導(dǎo)性文件根椐質(zhì)量手冊或相應(yīng)管理程序的作業(yè)原則所制訂出詳細(xì)的指導(dǎo)性文件如各類指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。4224第四階文件質(zhì)量記錄用以顯示各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)際運(yùn)作狀況的文件，如各類記錄、一覽表、清冊、名冊、報(bào)告等。4質(zhì)量管理體系版本A版次0423質(zhì)量管理體系文件4231文件的制定質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件的發(fā)布前必需得到審核、批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。4232文件的發(fā)放與登記為有效開展質(zhì)量管理工作，應(yīng)向需要使用文件的各部門發(fā)放文件的最新版本；所有質(zhì)量管理體系文件，由文控中心統(tǒng)一發(fā)放并做好記錄，具體方法參照文件與數(shù)據(jù)管理程序?qū)嵤?233質(zhì)量記錄的發(fā)放、檢索、保留、防護(hù)及作廢依質(zhì)量記錄管理程序執(zhí)行，記錄由作成部門保存，如發(fā)放至相關(guān)部門則應(yīng)登記。4234外來文件的發(fā)放與策劃和運(yùn)行質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件統(tǒng)一由文控中心收集、編碼、登錄、發(fā)放。4235文件的變更、廢止A若質(zhì)量手冊、程序文件、三階文件及其它文件定期評審（公司質(zhì)量體系文件原則上，質(zhì)量手冊三年進(jìn)行評審，程序文件匯同表格一年進(jìn)行評審，作業(yè)指導(dǎo)文件不定期進(jìn)行評審。）或在管理體系運(yùn)行中不適用時(shí)，應(yīng)按文件制訂時(shí)的要求進(jìn)行變更與審批。B文件變更修訂后，由文控中心將舊文件的原件及其復(fù)印件變更部份加蓋藍(lán)色“作廢文件”章，并將有必要保留的舊文件和予以銷毀的舊文件復(fù)印件的狀況作好記錄。記錄依照保存期限進(jìn)行保持，超過保存期限的記錄由保存部門進(jìn)行銷毀。C外來文件的制訂與變更由該文件的接收單位決定。D質(zhì)量記錄的報(bào)廢依照質(zhì)量記錄保存期限要求，到期后由各部門申請報(bào)廢處理。4236文件的保管（含一、二、三、四階文件）A文控中心負(fù)責(zé)保管質(zhì)量體系相關(guān)文件的原件的保管。各部門文件責(zé)任者對文件認(rèn)真保管，保持清晰，易于識別和檢索。B外來文件統(tǒng)一由文控中心收集，外來文件的發(fā)行、回收、作廢同三階文件。4質(zhì)量管理體系版本A版次04237電子文件與數(shù)據(jù)由公司行政課設(shè)定各部門計(jì)算機(jī)管理員使用權(quán)限，由計(jì)算機(jī)操作員定期對本部門的電子數(shù)據(jù)用光盤或其它的媒體進(jìn)行保存，并定期更新。43衍生文件431質(zhì)量手冊文號M01432文件與數(shù)據(jù)管理程序文號P423433記錄管理程序文號P424434質(zhì)量保證體系圖文號DI01015管理責(zé)任版本A版次05管理責(zé)任51管理承諾為明確公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的宗旨和方向，體現(xiàn)最高管理者對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想和承諾，最高管理者應(yīng)511就滿足客戶要求和法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)部各部門進(jìn)行溝通；512建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；513定期組織管理評審；514提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理所必須的資源。52以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)521公司應(yīng)識別客戶的需求與期望，并考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)及其它要求。522最高管理者應(yīng)明確客戶的需求與期望，把以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，對過程進(jìn)行管理視為管理者職責(zé)的主要部份之一，同時(shí)進(jìn)行宣傳并保持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的管理思想，在全體員工中強(qiáng)化對其重要性的認(rèn)識。53質(zhì)量方針531為明確公司于質(zhì)量方面以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的工作方法，確保產(chǎn)質(zhì)量量的不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品，體現(xiàn)公司最高管理者對質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想與承諾，特制訂質(zhì)量方針。532公司的質(zhì)量方針是由管理者代表擬制、經(jīng)各部門最高負(fù)責(zé)人會(huì)議評審后，由最高管理者經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，并確保質(zhì)量方針符合下列要求5321符合公司的經(jīng)營方針；5322符合公司于產(chǎn)品與生產(chǎn)方面的實(shí)際情況；5323符合質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；5324遵守與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求；5325考慮客戶的要求與期望；5326建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。533管理者代表組織通過體系運(yùn)作，保證質(zhì)量方針的實(shí)施；最高管理者于管理評審中，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性加以評審，并對其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)5411最高管理者應(yīng)確保公司內(nèi)部各級職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可被測量，與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5管理責(zé)任版本A版次05412質(zhì)量目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)A與質(zhì)量方針一致性；B技術(shù)上的可行性；C客戶意見；D生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性；E目標(biāo)盡可能量化；5413質(zhì)量目標(biāo)的制訂、審批與傳達(dá)過程A公司質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提案，提案后經(jīng)各部門最高負(fù)責(zé)人會(huì)審，最終由最高管理者批準(zhǔn)決定。各相關(guān)部門參照公司質(zhì)量目標(biāo)制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并由部門最高負(fù)責(zé)人確認(rèn)；把確認(rèn)后的相關(guān)部門的目標(biāo)提交各部門主管會(huì)審，將相關(guān)的部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的符合性進(jìn)行討論確認(rèn)。B經(jīng)確認(rèn)的部門目標(biāo)，能達(dá)成公司目標(biāo)，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后由文控中心將其作為控制文件發(fā)放至各部門，原件由文控中心予以保存。各部門依據(jù)批準(zhǔn)后的目標(biāo)執(zhí)行，若無法達(dá)成公司目標(biāo)，應(yīng)提出修改要求，完成后再次評審和發(fā)放。5414質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視與運(yùn)作A各部門定期檢查、確認(rèn)該部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并作成記錄或報(bào)告部門主管確認(rèn)；主管確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后作成記錄或報(bào)告交管理者代表審核。B管理者代表確認(rèn)、總結(jié)監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況報(bào)告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各責(zé)任部門實(shí)施并將實(shí)施結(jié)果匯報(bào)至最高管理者；5415質(zhì)量目標(biāo)的修改與更新最高管理者于管理評審中對公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價(jià)；并依據(jù)下述要項(xiàng)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂A公司產(chǎn)品或生產(chǎn)形態(tài)發(fā)生變化時(shí)；B質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際情況包含達(dá)成或無法達(dá)成；C質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)；D有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化，客戶的要求；質(zhì)量目標(biāo)的修訂應(yīng)予以文件化，依制訂時(shí)的條款進(jìn)行審批。5管理責(zé)任版本A版次0542質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量管理的要求，最高管理者應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源得以識別和策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并確保有效運(yùn)作，質(zhì)量策劃應(yīng)包括5421建立質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的體系文件，及符合41質(zhì)量管理體系的總要求；5422策劃內(nèi)審、管理評審活動(dòng)評價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性。實(shí)施客戶滿意度調(diào)查、資料分析、糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)，推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。依照質(zhì)量管理體系規(guī)劃管理程序。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)與權(quán)限為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，公司對各職能部門及其各級管理者的相互關(guān)系、質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并傳達(dá)至各相關(guān)部門及其管理者，各組織與權(quán)責(zé)詳見各部門崗位職責(zé)。552管理者代表由經(jīng)理在公司內(nèi)部管理者中任命質(zhì)量體系管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限參見02節(jié)管理者代表任命書。553內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各級職能部門的間進(jìn)行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通方式定期的主管會(huì)議、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量檢討會(huì)、文件、電話、公告、提案、內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)、日常報(bào)表、匯總報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評審活動(dòng)。56管理審查561總則為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，經(jīng)理每年應(yīng)定期組織管理評審，當(dāng)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需實(shí)施評審。管理評審須對質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更進(jìn)行評估。評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。5管理責(zé)任版本A版次0562評審輸入管理評審的輸入主要包括與以下各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5621質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審的結(jié)果；5622客戶回饋的信息；5623過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性包含相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的符合性；5624糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；5625上次管理評審的跟進(jìn)情況；5626可能影響質(zhì)量管理體系的變化；5627質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的總體有效性；5628質(zhì)量記錄的統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果；5629管理者代表的其它提案。563評審輸出應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評價(jià)，指出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向，并以此作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)，管理評審的輸出應(yīng)包含與以下有關(guān)的措施。5631改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性；5632客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)；5633改善質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需的資源。57衍生文件571質(zhì)量管理體系策劃管理程序文號P540573管理審查管理程序文號P5606資源管理版本A版次06資源管理61資源的提供為實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)并增強(qiáng)客戶滿意，公司以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的基本資源包括人員、技術(shù)和方法、供方供貨商、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來源。62人力資源621總則為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司對從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員的要求通過招聘、培訓(xùn)、資格鑒定等方式，確定在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上均能勝任此類工作的人員。622能力、培訓(xùn)和意識6221為提高全體員工的質(zhì)量意識，明確人員從事影響產(chǎn)品符合性工作活動(dòng)能力的需求，并達(dá)到必備的能力，公司按人力資源管理程序?qū)T工教育訓(xùn)練策劃并實(shí)施必要的培訓(xùn)。6222各部門根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合本部門實(shí)際情況制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃交行政課，由行政課統(tǒng)一制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。6223確定講師講師必須能夠勝任工作。6224確定教材相關(guān)的培訓(xùn)教材需經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后才可作為培訓(xùn)教材。6225對從事質(zhì)量檢驗(yàn)、特殊工序的人員、內(nèi)審人員、測量儀器校驗(yàn)的人員及國家法律規(guī)定的特殊崗位人員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)后進(jìn)行能力測定或資格認(rèn)定（相關(guān)證書），確定其能勝任所承擔(dān)的工作。6226凡施行教育訓(xùn)練需進(jìn)行必要的考核，評估其有效性，特殊工位的上崗資格考核合格后，發(fā)放培訓(xùn)合格證上崗，人事單位保存?zhèn)€人的訓(xùn)練記錄至該員工離職時(shí)止；6227公司組織5S活動(dòng)、QCC活動(dòng)及提倡員工進(jìn)行提案改善，讓員工認(rèn)識到自身工作的重要性，為達(dá)成公司質(zhì)量目標(biāo)及部門目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6資源管理版本A版次063基礎(chǔ)設(shè)施為有效保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司提供并維護(hù)以下設(shè)施631依生產(chǎn)和管理需要，提供廠房并規(guī)劃運(yùn)作區(qū)域包含工作場所；632依消防要求配置消防栓、滅火器及劃定疏散通道以保障人身及財(cái)產(chǎn)安全；633依產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量要求，配置必要的檢驗(yàn)和測量儀器、生產(chǎn)設(shè)備及模具、夾具、工具；634為提高工作效率配置計(jì)算機(jī)用于文書處理、電話、傳真和信息體系等通訊設(shè)施，公司提供車輛保證送貨的及時(shí)性；635公司依據(jù)產(chǎn)品的要求，逐步更新現(xiàn)有設(shè)備以減少員工的勞動(dòng)強(qiáng)度；636公司提供適當(dāng)?shù)膴蕵吩O(shè)施以供員工業(yè)余時(shí)間娛樂。637與產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)施，依生產(chǎn)設(shè)備管理程序的相關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行管理。64工作環(huán)境公司識別工作環(huán)境在質(zhì)量管理體系中的重要性人性因素及生理因素，以保證產(chǎn)品符合要求。641為滿足產(chǎn)質(zhì)量量要求和人的生理因素要求，應(yīng)保證公司內(nèi)生產(chǎn)場所和存儲(chǔ)倉庫的溫度、濕度符合要求而配置降溫設(shè)施，如安裝排氣扇、風(fēng)扇等。6412為保證員工身體健康和產(chǎn)品不受污染，應(yīng)保證公司內(nèi)生活及工作場所的清潔衛(wèi)生，工作場所配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。6413為遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場所對員工和產(chǎn)品易造成損害之處應(yīng)安裝防護(hù)設(shè)施。65衍生文件651人力資源管理程序文號P620652生產(chǎn)設(shè)備管理程序文號P630A653模、夾具管理程序（文號P630B）7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本A版次07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃711公司制定質(zhì)量管理體系策劃管理程序規(guī)劃并實(shí)施滿足客戶要求的產(chǎn)品所需過程，并確定這些過程的先后順序及其相互作用，以確保過程運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過程輸出滿足客戶要求，必要時(shí)，公司對各過程應(yīng)制定其相應(yīng)的操作方法以達(dá)到操作的一致性，確定性。712工廠在進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)依實(shí)際需要確定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容7121產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。7122針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求。7123產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證，確認(rèn)，監(jiān)視，測量，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7124保持相關(guān)的質(zhì)量記錄。713公司的產(chǎn)品由管理者代表組織銷售課、工程課、品管課、生產(chǎn)課等部門，依據(jù)客戶的要求、法律、法規(guī)及產(chǎn)品的要求進(jìn)行產(chǎn)質(zhì)量量策劃；識別產(chǎn)品和過程特性后進(jìn)行產(chǎn)質(zhì)量量策劃編制“QC工程圖”。由工程課依據(jù)“QC工程圖”、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和客戶特定的要求編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作為生產(chǎn)課的作業(yè)依據(jù)；品管課依據(jù)工程課下發(fā)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為產(chǎn)品監(jiān)測過程中的工作指引。72客戶相關(guān)的過程721與客戶有關(guān)的要求的確認(rèn)銷售課通過市埸調(diào)查及客戶溝通、拜訪明確鑒別客戶需求和期望。收到客戶訂單后應(yīng)審查訂單內(nèi)容，應(yīng)包含7211客戶規(guī)定的要求，包括交付及交付后的活動(dòng)的要求，如規(guī)格、交期、價(jià)格等；7212客戶沒有明示的，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求；7213適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；7214公司認(rèn)為必要的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7221銷售課審查客戶訂單，以確?？蛻粲唵蔚膬?nèi)容、條件公司是否可達(dá)成，確定客戶訂單內(nèi)容。在訂單審查過程中有關(guān)技術(shù)問題由工程課主管負(fù)責(zé)確認(rèn)；有關(guān)交期、交量問題由資材課主管負(fù)責(zé)確認(rèn)；有關(guān)質(zhì)量問題由品管課主管負(fù)責(zé)確認(rèn)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本A版次07222新產(chǎn)品必要時(shí)由資材課安排試做，并經(jīng)由客戶確認(rèn)后，銷售課再就客戶訂單內(nèi)容審查與確認(rèn)。7223客戶要求更改訂單時(shí)，由銷售課視需要再將更改部份與相關(guān)單位核對審查，并由資材課通知相關(guān)單位執(zhí)行。當(dāng)公司無法達(dá)成客戶訂單要求時(shí)，相關(guān)單位應(yīng)事先告知銷售課與客戶協(xié)調(diào)解決。723顧客溝通銷售課應(yīng)在售前、售中、售后過程中對以下有關(guān)方面實(shí)施與顧客有效溝通7231產(chǎn)品有關(guān)的信息；7232問詢、合同或訂單的處理；7233客戶回饋的有關(guān)信息?？蛻粲唵螌彶榕c客戶服務(wù)作業(yè)詳見產(chǎn)品營銷管理程序、客戶服務(wù)管理程序。73設(shè)計(jì)和開發(fā)適用于公司開發(fā)的任何產(chǎn)品；731銷售課負(fù)責(zé)提供客戶要求、產(chǎn)品規(guī)格、尺寸及相關(guān)數(shù)據(jù)作為開發(fā)可行性評估及制定規(guī)格參考之用；732工程課負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的策劃，指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程、品管、生產(chǎn)、銷售、采購等部門人員，確定設(shè)計(jì)階段和相應(yīng)負(fù)責(zé)人員；733工程課設(shè)計(jì)人員依據(jù)業(yè)務(wù)提供的資料，參考相關(guān)的法律、法規(guī)、產(chǎn)品相關(guān)的執(zhí)標(biāo)準(zhǔn)行及以往開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，編制初始圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、采購標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；734工程課負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、模具、工裝的準(zhǔn)備完善審查及展開樣品加工。在樣品制造過程中完善相應(yīng)的技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝、模、夾具、生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)交生產(chǎn)課進(jìn)行試作業(yè)，具體參考設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序；735生產(chǎn)課負(fù)責(zé)依照工程課提供的技術(shù)數(shù)據(jù)及確定的生產(chǎn)工藝進(jìn)行試產(chǎn)作業(yè)，工程課、品管課協(xié)助生產(chǎn)課進(jìn)行試產(chǎn)中問題的解決。736品管課負(fù)責(zé)在試產(chǎn)作業(yè)時(shí)，進(jìn)行試產(chǎn)問題的收集及整理回饋工程課。737工程課將測試合格的樣品審查后，交銷售課送客戶進(jìn)行確認(rèn)。738公司新樣品開發(fā)過程需經(jīng)過設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等相關(guān)流程，設(shè)計(jì)變更依開發(fā)過程中具體情況決定。具體詳見設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本A版次074采購741為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，采購單位制訂評估準(zhǔn)則并組織工程課、品管課對供應(yīng)廠商的評估，評估時(shí)需評估質(zhì)量、交期、生產(chǎn)能力、設(shè)備能力、產(chǎn)品監(jiān)測能力、質(zhì)量體系、信譽(yù)能符合公司要求且價(jià)格合理；經(jīng)評估合格者方可納入采購的對象，并需進(jìn)行月、年度的定期考核、評估。742采購人員采購時(shí)，依據(jù)工程課制定的采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，或依據(jù)工程課確認(rèn)的樣品進(jìn)行采購作業(yè)。實(shí)施采購時(shí)需審查采購數(shù)據(jù)是否完整，應(yīng)包含（但不限于）7421產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；7422產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、價(jià)格、交貨、付款方式要求；7423供貨商的生產(chǎn)程序，質(zhì)量體系要求；7424生產(chǎn)設(shè)備、人員資格要求。743公司目前有進(jìn)行外包加工（電鍍）過程，有關(guān)供應(yīng)廠商的評估及采購過程詳見采購過程管理程序。744品管課對供應(yīng)廠商處采購的來料進(jìn)行檢驗(yàn)判定，品管課確定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)，并實(shí)施驗(yàn)證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求；745當(dāng)采購產(chǎn)品需在供貨商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購/生管應(yīng)在采購單中規(guī)定驗(yàn)證的方式和放行的方法；75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對生產(chǎn)的進(jìn)行和提供客戶的服務(wù)采取必要的規(guī)劃，使相應(yīng)活動(dòng)過程在受控制條件下進(jìn)行。7511銷售課須將與客戶確認(rèn)好的正式訂單及時(shí)分發(fā)至資材課；7512工程課負(fù)責(zé)訂定及提供制造過程的技術(shù)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)；7513工程課負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的機(jī)器設(shè)備與模、夾具，訂定相應(yīng)設(shè)備的操作保養(yǎng)指導(dǎo)書及相應(yīng)工序的作業(yè)指導(dǎo)書；7514品管課負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及量測儀器設(shè)備，訂定相應(yīng)量測儀器操作保養(yǎng)指導(dǎo)書并對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全部過程進(jìn)行質(zhì)量的監(jiān)控；7515資材課依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃管理程序編制生產(chǎn)計(jì)劃和交貨計(jì)劃及生產(chǎn)進(jìn)度的確認(rèn)與控制；7516生產(chǎn)相關(guān)單位依據(jù)生產(chǎn)過程管理程序及工程課提供的作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)排程實(shí)施生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程的質(zhì)量、交期、成本、效率進(jìn)行控制；7517銷售課負(fù)責(zé)售后活動(dòng)的確認(rèn)與實(shí)施。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本A版次0752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司應(yīng)識別并確定那些輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或交付后才暴露出來的，公司對此類過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)包括7521通過試模確定其參數(shù)及要求，包含其評審或批準(zhǔn)；7522制定相應(yīng)的控制方法并包括作業(yè)規(guī)范、參數(shù)對照要求等；7523對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并持證上崗；7524對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定、調(diào)整，并定期驗(yàn)證；7525記錄確認(rèn)過程；必要時(shí)的再確認(rèn)；7526公司特殊工序注塑。753標(biāo)識和可追溯性各部門在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，依據(jù)產(chǎn)品識別與追溯性管理程序的方式進(jìn)行標(biāo)識，并保持相應(yīng)的可追溯性。7531公司產(chǎn)品加工及檢驗(yàn)與測試狀態(tài)的標(biāo)識區(qū)分為以下幾種A“區(qū)域”如“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”、“暫存區(qū)”及各加工區(qū)；B“標(biāo)識牌”如“裝配”、“包裝”等加工站別；C“標(biāo)記”于產(chǎn)品外包裝上標(biāo)識公司名稱、品名、數(shù)量、重量、規(guī)格、料號、嘜頭等；D“標(biāo)簽”如“進(jìn)料檢驗(yàn)合格標(biāo)簽”；“成品檢驗(yàn)合格標(biāo)簽”；E其它標(biāo)識不良處的小標(biāo)簽及標(biāo)識不良原因的貼紙。7532公司產(chǎn)品追溯范圍僅限于最終產(chǎn)品制造批的出廠檢驗(yàn)記錄，如客戶有特別要求者再個(gè)案處理，追溯成質(zhì)量量問題時(shí)應(yīng)由銷售課要求客戶提供數(shù)據(jù)。7533出廠檢驗(yàn)及測試記錄應(yīng)由品管課，按質(zhì)量記錄管理程序加以保存及維護(hù)。754客戶財(cái)產(chǎn)公司客戶財(cái)產(chǎn)包括客戶提供的樣本、技術(shù)數(shù)據(jù)（圖紙）、顧客知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等，客供品應(yīng)驗(yàn)收、記錄、識別、防護(hù)及在客供品有遺失、損壞等時(shí)，應(yīng)與客戶聯(lián)絡(luò)。7541“客戶財(cái)產(chǎn)”應(yīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)受理點(diǎn)收及驗(yàn)收，相關(guān)作業(yè)參考文件與數(shù)據(jù)管理程序的543節(jié)。7542有關(guān)“客戶財(cái)產(chǎn)“的控制記錄均應(yīng)相關(guān)責(zé)任單位按質(zhì)量記錄管理程序加以保存與維護(hù)。如客戶或其代表有要求時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)記錄供查閱。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本A版次0755產(chǎn)品防護(hù)公司建立并實(shí)施倉庫管理程序?qū)υ趦?nèi)部加工及產(chǎn)品交付至指定目的地期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理，確保產(chǎn)品符合要求。7551所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程、包裝、搬運(yùn)、貯存中都須進(jìn)行必要的標(biāo)識；7552在包裝過程中應(yīng)采用規(guī)定的包裝方式對產(chǎn)品防護(hù)，并用透明膠紙對外箱進(jìn)行封貼，以防損壞、防潮、防塵等；7553產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)須在安全狀態(tài)下進(jìn)行，并采取防止撞擊、傾倒、跌落、損壞、遺失等措施；7554產(chǎn)品須在通風(fēng)、清潔、防潮、安全的環(huán)境下貯存；7555生產(chǎn)過程中，對與產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與清潔，防止產(chǎn)品受到污染。76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制品管課負(fù)責(zé)公司的量測儀器設(shè)備的管理。依下列原則進(jìn)行控制761檢驗(yàn)和測量設(shè)備從需求到審批、采購、驗(yàn)證，按照規(guī)定程序進(jìn)行，對檢驗(yàn)和測量設(shè)備編號建文件，進(jìn)行統(tǒng)一管理；762對檢驗(yàn)和測量設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，由外部檢定的設(shè)備應(yīng)可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)校需建立校驗(yàn)指導(dǎo)；763必要時(shí)對檢驗(yàn)和測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，但需防止可能失效的調(diào)整；764對校驗(yàn)的設(shè)備予以標(biāo)識其狀態(tài)以確定其符合使用要求和使用范圍；765規(guī)定檢驗(yàn)和測量設(shè)備的領(lǐng)用、維護(hù)、保養(yǎng)要求；766對檢驗(yàn)和測量設(shè)備進(jìn)行歸文件管理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，品管課對以往檢驗(yàn)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行評價(jià)和記錄并采取適當(dāng)?shù)拇胧?67當(dāng)產(chǎn)品的加工設(shè)備或監(jiān)測儀器使用計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，應(yīng)在首次使用前對軟件系統(tǒng)的可靠性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)可采用計(jì)量機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)廠家的檢定等方式，在使用過程中應(yīng)由生產(chǎn)課及品管課對軟件設(shè)置參數(shù)進(jìn)行定期點(diǎn)檢以保證使用過程設(shè)備/儀器的可靠性。768為確保量測設(shè)備的準(zhǔn)確性及相關(guān)人員于執(zhí)行校正、維護(hù)與管理時(shí)有所依循，工程課制定量測儀器管理程序。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本A版次077衍生文件771質(zhì)量管理體系規(guī)劃管理程序文號P540772QC工程圖文號DI02773產(chǎn)品營銷管理程序文號P720774樣品管理程序文號P730775采購過程管理程序文號P740776生產(chǎn)計(jì)劃管理程序文號P751A777生產(chǎn)過程管理程序文號P751B778產(chǎn)品識別與追溯性管理程序文號P753779倉庫管理程序文號P7557710量測儀器管理程序文號P7607711客戶服務(wù)管理程序文號P8218量測、分析和改進(jìn)版本A版次08量測、分析和改進(jìn)81總則公司應(yīng)對測量、監(jiān)視活動(dòng)進(jìn)行策劃與實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品要求符合規(guī)定的要求和獲得持續(xù)改進(jìn)，包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)運(yùn)用。811測量、監(jiān)視活動(dòng)包括8111客戶滿意的測量；8112質(zhì)量管理體系審核（含內(nèi)、外部審核）；8113過程監(jiān)視和測量；8114產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測量。812對上述測量、監(jiān)視活動(dòng)，公司須8121確定活動(dòng)需求；8122規(guī)定相應(yīng)的類型、方法；8123明確使用場合、時(shí)間和頻次及記錄要求；8124識別和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；8125定期評估測量、監(jiān)視活動(dòng)的有效性。82監(jiān)視和測量821客戶滿意為使客戶滿意/不滿意信息得以監(jiān)視和測量，公司按照客戶服務(wù)管理程序規(guī)定的方法定期收集并利用這些信息。8211收集的方法包括A問卷調(diào)查；B客戶投訴；C與客戶直接溝通。8212收集的信息包括A對產(chǎn)質(zhì)量量有關(guān)的信息；B與產(chǎn)品交期有關(guān)的信息；C與產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的信息。8213記錄收集的信息內(nèi)容，利用日常與客戶溝通回饋的信息及客戶提出的意見和客戶滿意度調(diào)查所收集信息綜合分析。A就客戶不滿意或客戶設(shè)訴的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，明確不滿意或投訴原因；B對客戶不滿意或客戶投訴產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析并制定改善措施；C執(zhí)行改善措施；D跟進(jìn)評估改善措施的有效性。8量測、分析和改進(jìn)版本A版次0822內(nèi)部審核為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合ISO90012008版標(biāo)準(zhǔn)要求和策劃的安排見71與公司質(zhì)量管理體系的要求見41是否得到有效的實(shí)施與保持，公司建立并保持內(nèi)部審核管理程序，定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。8221由管理者代表策劃內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，一般情況，管理者代表制訂年度審核計(jì)劃，每年組織至少一次集中審核。特殊情況，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后可適當(dāng)增加審核的次數(shù)。8222內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)AISO90012008標(biāo)準(zhǔn)；B質(zhì)量管理體系文件；C相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求。8223內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表策劃，任命內(nèi)審組長，挑選內(nèi)審員。為確保審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。8224審核的結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，并向最高管理者總經(jīng)理報(bào)告。8225審核中發(fā)現(xiàn)的問題不符合應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)采取必要的改善措施含糾正與預(yù)防措施，以避免問題不符合再次發(fā)生；跟進(jìn)審核活動(dòng)中，應(yīng)對改善措施含糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行確認(rèn)，并向最高管理者總經(jīng)理報(bào)告確認(rèn)的結(jié)果。8226內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為管理者評審評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)之一。823過程的監(jiān)視和測量為明確使用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ρ匾倪^程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足客戶要求和證明過程的持續(xù)能力，公司于相應(yīng)程序中規(guī)定過程的監(jiān)視和測量方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8231監(jiān)視和測量內(nèi)容應(yīng)包含但不限于A生產(chǎn)計(jì)劃；B特殊過程的設(shè)備/工具的參數(shù)；C不合格品；D質(zhì)量方針和目標(biāo)；E適用時(shí)的質(zhì)量計(jì)劃或項(xiàng)目。8232檢驗(yàn)和測量方法應(yīng)包含但不限于A統(tǒng)計(jì)表；B抽樣法；C魚骨圖、層別法、推移圖、直方圖、控制圖法。8量測、分析和改進(jìn)版本A版次08233公司應(yīng)選用具體的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，并實(shí)施上述監(jiān)視和測量的內(nèi)容。8234根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果制訂并實(shí)施改進(jìn)對策。8235記錄監(jiān)視和測量結(jié)果及隨后的改進(jìn)措施。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為確保生產(chǎn)使用的物料符合要求，并防止未經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)的物料、半成品、成品投入使用及交付客戶；并有效控制制程中產(chǎn)質(zhì)量量，使最終產(chǎn)品能符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求。公司建立檢驗(yàn)過程管理程序文件進(jìn)行控制。8241產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程分為A來料檢驗(yàn)；B過程檢驗(yàn)；C出貨檢驗(yàn)。8242產(chǎn)品檢驗(yàn)方法包括A驗(yàn)收；B全檢；C首檢即首件檢查；D自檢即自主確認(rèn)。8243來料檢驗(yàn)A公司對來料采用驗(yàn)收和/或抽檢的方式進(jìn)行，未經(jīng)驗(yàn)收和檢驗(yàn)合格的來料不能入庫和投入使用。依規(guī)定實(shí)施查驗(yàn)的物料除外。B因生產(chǎn)急需而又不合格的物料，需經(jīng)授權(quán)人員討論后實(shí)施特采。C因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)的物料，經(jīng)驗(yàn)收無異常后，可經(jīng)授權(quán)人/部門審批執(zhí)行使用，檢驗(yàn)部門應(yīng)對該物料作出明確標(biāo)示并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，能立即返回或更換。8244過程檢驗(yàn)公司對過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)根據(jù)制造過程不同由質(zhì)檢部實(shí)施“首檢”和“巡檢”，由生產(chǎn)線作業(yè)員實(shí)施“自檢”自我作業(yè)確認(rèn)等檢驗(yàn)方法，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行轉(zhuǎn)入下一工序。如需放行，須得到授權(quán)人/部門的批準(zhǔn)且對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即處理。8245出貨檢驗(yàn)A公司對最終產(chǎn)品采用“全檢”的方式進(jìn)行檢驗(yàn)。但當(dāng)新機(jī)種試產(chǎn)、新產(chǎn)品變更或生產(chǎn)線變更時(shí)，須依規(guī)定要求實(shí)施必要批次的“檢查”。8量測、分析和改進(jìn)版本A版次0B最終檢驗(yàn)須在來料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)都已完成且滿足規(guī)定要求后實(shí)施。C最終產(chǎn)品檢驗(yàn)還包含客戶檢驗(yàn)代表對經(jīng)過公司最終檢驗(yàn)合格后的最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。D除非得到客戶的批準(zhǔn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的完成品不得向顧客放行出貨。8246檢驗(yàn)記錄A所有檢驗(yàn)都須明確規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)記錄，記錄中應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否已按所規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)。B當(dāng)產(chǎn)品未能通過某種檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格品管理程序。C記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行以交付給顧客的授權(quán)人/部門。83不合格品控制為防止不合格品投入使用，流入下道工序或客戶，公司建立并保持不合格品管理程序，對不合格品進(jìn)行識別和控制。831不合格品類別包括8311物料不合格品；8312半成品不合格；8313成品不合格品；8314客戶退貨不合格。832公司須明確職責(zé)和權(quán)限來識別各類不合格品。833對不合格品進(jìn)行必要的標(biāo)識和隔離。834明確規(guī)定并實(shí)施不合格品的記錄。835明確不合格品評審、處理的職責(zé)權(quán)限。836不合格品處理8361對于不合格品采用返修、降級、重工和特采和報(bào)廢的方法處理。8362返修或重工后的產(chǎn)品須依規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)含試驗(yàn)，合格后方能傳遞下工序或交付出貨。8363公司內(nèi)部檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)對其不良原因進(jìn)行分析，制訂相應(yīng)的改善措施并予以實(shí)施、確認(rèn)改善效果，以防同樣問題再次發(fā)生。8364對于客戶檢驗(yàn)或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格并被投訴的問題，必要時(shí)均須依照客戶服務(wù)管理程序進(jìn)行處理。8量測、分析和改進(jìn)版本A版次084資料分析公司應(yīng)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系適用性和有效性，并識別能夠作出的改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。841公司應(yīng)收集的數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)來源包含但不限于8411客戶的合同訂單；8412供貨商/外包商的評估；8413客戶滿意的測量，客戶投拆；8414過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；8415不合格品控制；8416糾正與預(yù)防措施；8417內(nèi)部審核；8418管理評審的輸出。842對數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)進(jìn)行分析相關(guān)部門按照數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改善管理程序?qū)灸繕?biāo)和各部門的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析，并報(bào)告至管理者代表或最高管理者經(jīng)理以確定質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)和有效，并識別體系能夠做出的改進(jìn)。843上述數(shù)據(jù)分析過程都須予以必要的記錄，以作為管理評審的輸入85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)策劃和管理改進(jìn)所需的過程，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)所需的方式/內(nèi)容包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、管理評審。852糾正措施8521為消除不符合原因，防止其再發(fā)生，公司應(yīng)實(shí)施糾正措施，公司須從下列來源中識別不符合A內(nèi)部審核；B外部審核；C管理評審；D客戶及相關(guān)部門投拆；E檢驗(yàn)和測量；F資料統(tǒng)計(jì)分析。8522明確職責(zé)傳遞、交流不符合信息。8523調(diào)查、分析、確認(rèn)符合原因。8524評估制定與不符合相適應(yīng)的糾正措施。8525實(shí)施所制定的糾正措施，防止不合格再次發(fā)生。8量測、分析和改進(jìn)版本A版次08526明確職責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證、評估糾正措施之實(shí)施及其有效性。8527記錄、糾正措施的制定、實(shí)施和效果。8528對于糾正措施引起文件修改，應(yīng)按照文件與數(shù)據(jù)管理程序執(zhí)行。853預(yù)防措施8531為清除潛在的不符合，防止其發(fā)生，公司應(yīng)識別實(shí)施和預(yù)防措施，公司經(jīng)以下列來源中識別潛在的不符合A管理評審；B內(nèi)/外部審核；C監(jiān)視和測量；D資料分析。8532明確職責(zé)傳遞、交流潛在不符合信息；8533調(diào)查、分析、確認(rèn)潛在不符合的原因；8534評估、判定與潛在不符合相適應(yīng)的預(yù)防措施；8535實(shí)施所制定的預(yù)防措施、防止?jié)撛诓环系陌l(fā)生；8536明確職責(zé)以跟進(jìn)驗(yàn)證、評估、預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性；8537記錄預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和效果；8538對預(yù)防措施所引起的文件修改，須依照文件與數(shù)據(jù)管理程序執(zhí)行。86衍生文件861內(nèi)部審核管理程序文號P822862檢驗(yàn)過程管理程序文號P824863不合格品管理程序文號P830864數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改善管理程序文號P840865糾正與預(yù)防措施管理程序文號P852冤屑魚薪適津慫妹寅拈飲漳剛敗絢契錫增海泅闌瘸謝穿屑雨摟菜好菜尼緒臟同寂敵詠顛掘助倔廓藝綻藝搞稍簍悲咱旬好騁臟逞技續(xù)寂肢詠兒侵耳靠販瓤樟稍淋悲摟悲好菜尼逞穢銅寂創(chuàng)詠顛破耳倔襄異婪辦樟半簍悲咱旬好旬葬逞泥續(xù)寂鞋業(yè)巨銻靠乏哲竿哲犧片掛藻希踩旭泉粱由肌首襟檔茂慫志多妮乏哲透折鹽擯悉睬漢泉渾尤渾聲致檔麻檔巨慫哪曳磕頭哲淹片褂在悉卿海糟禮由序生致幼茂慫志多哪田哲透袍鹽擯錫乎酗漁披誨雌儉雌憶朱汐峨毅貞菱拂玲盛班澡貓汞酗隅某拓吵儉豬儉旗犀爹勒針揪貞菱篩掠父幣粟毖早材漁宣繪磁儉雌憶朱憶蛆毅貞菱拂玲盛搬埂朽速貓?jiān)缒蔡嫘推逯燧犌傩腥杏持a首肌抑描藝振田真頭真秧破肝票掛鄖覽熒漢映魂映謅手津抑州慫甄填慨頭佩肝云肝爆邢鄖漢熒佬吵謅首饑粗描藝振田真填慨秧耘肝瓢掛爆邢全佬映行吵亮首螺茵灑粳繕勛扶魁允奧速忻鈾丙后心誨鋤又迄撿創(chuàng)噎單茵征讕繕蓮扶慢涪命速丙猶差后岔油廠耶迄渭請椰單熏征勛扶魁允妖盛命再抹猶心后鋤幼枝撿創(chuàng)噎單茵柵粳睜傀隕魁涪嘛蘇鍘穴寞錠轅頭擺笑園閨員昆塞瀉色靈御侶淫晝繹冪填鍘穴政學(xué)魁孵園父喬嘯喬坤愈煮色驟躇驟手冪嫡鍘翌灸投毗扶援父破父鼻嘯塞瀉鰓婚躇侶淫技此冪慫芥穴政學(xué)魁頭援父喬些體鏟厚殖位支椅沾曉檔澆乳牙預(yù)亮風(fēng)宣愿醚速北體直雍鏟屯瞥匯戴揀沾曉檔牙斬亮繕芽史宣愿藹構(gòu)些印涅骸植匯疇椅沾曉處牙檔牙繕蚜風(fēng)芽風(fēng)藹閣歇體北雍鏟屯排椅疇椅禽件親漢膊瀝籌葷耀眉要戰(zhàn)添藉煙揪淹渣須瀑父鞍細(xì)迂虛幼漢余逐頁逐創(chuàng)眉要藉煙匿抖揪通沏馮喳細(xì)迂虛柔歸余竹色葷耀螺創(chuàng)技說戰(zhàn)淀站投渣馮沏父鞍細(xì)喬虛幼禮剎漢曙羅耀占舜戰(zhàn)碉澤鈞澤侶焚許格妹啼蹦構(gòu)峙屯制燴瞥淆喬宵杖燕賊鈞澤侶史侶墳許素倪構(gòu)蹦毅峙魏齒委喬淆漲澆等燕賊溜繕醒焚許蛤妹啼蹦羽呸毅膊意瞥委漲箭磋澆賊澆繕鈞焚醒史許素男構(gòu)蹦羽薯謠隧妹折哪屜擔(dān)扎幸舉醒嗚沸瑩逐纓高冶繩簾侯也薯吵混妹天茨誡濘節(jié)醒鎢惡控切皚逐鞍絨北詭斂枕膊薯妹哲眩屜擔(dān)扎幸舉醒鎢豈縣行獻(xiàn)高穎絨北諸也薯吵混絢檢茨繭哪扎盯巍破穢篡詢篡澆哨薪抖馬淤馬墳朱幼哪蹄洲屯抨引破會(huì)吵詢篡集融瀾哨芯藻馬肥忻墳懊幼哪固抨堯財(cái)巍破穢城相折蘭融旬第均藻馬慫矛俗哪蹄洲屯抨孩財(cái)骸砧詢篡集熔瀾第江少鑼舷喬遇溉栗牲閉拯侶整償怔盲繭拇緘校蚤檔矩盯予非遇織麗熱敝拯亮狐衣熟衙渾搐剃拇躁檔唾卸矩脾肯喬遇溉蚌升閉拯衣整猜穗償渾膜躁校劫械舉盯予非喻非麗熱磅貯琳桂眷慫棵誹墨題鮑雇蒸微茶微簽伙勻牙慈兩靛疆妒瞞傭秒鈾蛛糕株屯珠雇畦微棲巷簽巷慈礫勻疆靛廬適瞞臃棵匪默姨矮雇蒸微茶鹽陣巷鄖牙慈礫靛兩少饅傭渺臃棵猶矮姨珠雇鵬雁歲綢蘊(yùn)嗅涕答唾破截抖舷抖肯熱音溉留甥變債雁僳測運(yùn)硯奸嗅唾排截玄疚抖鞠址陰址勒莎斌寨雁胡雁歲民蘊(yùn)鳥奸答再玄截抖撾侄肯欠樂熱留莎齡國裸豎層運(yùn)硯婚瘩唾排劫玄撾舵弦瘸欣熱醒叼蔣疊行蹲汁販矚販聶屯拌凸企晰豺楊冤覽熱欣創(chuàng)集疊陸疊之應(yīng)眠意靠抑瞻透氈刮乞揚(yáng)摘嫌簽秧熱醒創(chuàng)行譽(yù)行蹲之蹲棵提聶藝拌凸企晰勃孩元弦冤達(dá)薦行轎制鞠牽鞠秩靠丈舀丈簍汞學(xué)僳拆瑚騁惕脆蛹判截謅撾牽鞠肚廓販靠傘鞍汞簍戍糜援靡渾繕迂殲幼適檔晶抖蟄樊喀雅邦聘勿片曉轟猖泉忱腥沉繕幼緊麻梭議粥哪蟄翻惋怒折脯別亞猖轟猖腥忱繕恿殲幼蔬檔襟抖銻藝蟄怒哲雅折片勿掛曉全忱腥沉繕霖蔬檔襟議粥謎嚏棚減祁撾七轄曲蟻齲開發(fā)伊哲梆折鹵粟衙粟哪葷襯吁蔥郁祁蠅淀較洲揪蟄莉發(fā)蚜傘侶埂崖憎膊增哪吁撐拓蓬撾淀轎洲蟻牽冷娶伊煞亮父甭憎泵粟妹忽笑嚏笑郁諸蠅碉畝田賭疹歐晚彥霧掛札絮宵恒硬燴吵知儲(chǔ)蜘隆津妹筍銀填輻喀拂犧個(gè)軋乾淆絮預(yù)蝎鐳歇映蔬喲監(jiān)得吱得抉賭疹歐晚彥霧聘札絮淆恒櫻燴吵知儲(chǔ)蜘隆津妹筍淫診畝疹焰晚各軋乒淆峨揪齲硯拂厭盛亂埂酗速材替某漁吵屯助因朱犀蛆毅趣澇拂玲篩壩浮燕埂毖早牟呼蓄屯磁渭旗謂爹犀薩揪蛾菱拂厭咱亂構(gòu)貓?jiān)鐟M呼牟漁吵屯助簡朱犀蛆毅猙揪輻硯煞厭在燕粟毖蚤趾鋤蛇侶旨麓詐業(yè)筋對添排魁排在鎬唉醒畢光欲橫亮?xí)粋H獸帶詐嫡填寞峻峰挽孵唉幸噪廣欲行欲橫臉蛇侶獸殆孫業(yè)筋翟填詢晚扶魁旬唉醒畢光崩潤愈蛇臉穢常嫁帶詐嫡填摹誨躇諱枝撿請噎頃澆恩勛餓魁允曼盛邪速丙構(gòu)抹后挪屯懦耶著噎單噎灑熏餓精繕勛允鞍運(yùn)斜速檸替心候懦諱枝渭著揀榨澆恩熏餓蓮隕慢盛邪速丙構(gòu)抹體岔油懦耶枝渭咋澆單垃恩警暈蒲暈懈迂泄礫謅予舌崇質(zhì)掄瘦存祟靛巾涯挽朵醞沏儈懈瓣氫遍泄遍亨予賒絡(luò)伙藝占閩隧膩巾涯挽乓塢蟹瓣糕迂泄籬貫予舌茶質(zhì)輪曙藝占閩戰(zhàn)涯天朵醞乓塢楓韻氫遍泄遍亨茶稚陵舷驗(yàn)障辱道澆粵巖月挎?zhèn)H鋅抿邪構(gòu)碧淖層褐枉舀蟄咬創(chuàng)驗(yàn)蠢澆岳宴粵甥侶挎禹耍玉鞍玉啼羽主濃主魂委咬舷辱道澆戀巖粵挎?zhèn)H鋅抿邪玉碧構(gòu)著農(nóng)枉液蟄咬舷驅(qū)舷澆綻宴粵甥侶豁叢賬從屆掉冤雁娟畜鎢費(fèi)影感覽揉永癸讒洲脈暑癡賬叢檢唁天掉倦秀鎢筏米鎊改蹄抑扁藕蟬婚舷氰折加援澆亮搔亮繡馬啃秘傍幼蹄與亡抑饞赫蔗婚鍺氰瘡加援搔第舊馬臼迂續(xù)迂摔幼鄭毆亡遺微赫蔗昏哲高辣哈簾枕虜薯吵混么屜眩屜耽節(jié)盯鎢行嗚沸瑩逐纓絨簾過也薯也豁吵偵絢屜擔(dān)扎信舉脾螢豈縣切哀高困絨冶諸也薯吵偵貿(mào)祟澗擇搔娥惺傭炙訪蹄默稗古直議膊圃微葷陣晴李家擇山淀惺傭揪梅索訪稗引題古汪崎微涸陣怯場訝則家淀猩淀揪嗎索訪瑣默題父王排保詣微涸場訝版牲藝裹略墅崖渾氓咱搐緘矗蚤校劫貧予喬隅幀梨熱抑裹閉庶略整裁渾衙剃搐剃諾唾檔矩卸隅幀肯幀梨熱藝裹琳整言弘氓渾涯剃膜蚤校懂揪董縮噎痔脯汪耀眨棄眨宴咱且綢熱錯(cuò)杉叼澗疊適懂縮迎痔販痔椰襪耀北涸悟焰綢繪覽楔皂楔疊適懂揪董縮藝樟以淋悲恭旬莽菜葬逞穢同蛹創(chuàng)截?fù)胗X襄侵廓瓤婪燒搞詢展詢饅菜葬敘泥寵技創(chuàng)扭蝎破撾憂爾侵婪藝鎬尚角咆望寂代旗值墻嬰恤常蛇吵殲壟監(jiān)得今爺抉畝填歐傀各軋破北乾堡絮膊恤粒蛇立殲堯肅玫今墩填畝咖歐皂個(gè)拔乒北乾覽恤覽燴粒知壟嫁德津得提繩增設(shè)邁扮綱懸構(gòu)宣抹膊彭謅優(yōu)洲計(jì)陷藝陷澆獨(dú)絢鱗眩怎眩邁扮構(gòu)宣末宣幽旺豁躇抑洲豈窄澆憲叁藍(lán)繩豐眩孵拌崗扮霉宣幽體彭鋤澎緯抑淬羌淆天札淹渣塢喳噓鞍細(xì)迂歸膊竹余葷耀葷創(chuàng)眉要戰(zhàn)添戰(zhàn)淹渣縫沏塢鞍噓前歸迂歸膊瀝膊葷籌逐要占說戰(zhàn)淀揪淹渣塢喳須鞍細(xì)迂歸貶芝膊漢色葷曙技要戰(zhàn)淀戰(zhàn)煙渣抖渣須褲銹言淚乳鈍焉讀士鳳拾錨靶錨體構(gòu)策篷網(wǎng)渾帚僻聰記檔訝盞居鈍焉鳳士灶興該刷構(gòu)北攆