臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰举|(zhì)量手冊(cè)目錄1企業(yè)簡(jiǎn)介32頒布令、任命書(shū)43質(zhì)量手冊(cè)的目的及術(shù)語(yǔ)64質(zhì)量方針和目標(biāo)75組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)76環(huán)境衛(wèi)生的要求117車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求128原料、輔料衛(wèi)生的要求139生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求1510加工人員衛(wèi)生要求1611加工衛(wèi)生質(zhì)量控制1712包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制2013有毒有害物品的控制2114檢驗(yàn)要求2215保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求2316質(zhì)量體系內(nèi)部審核241企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)簡(jiǎn)介臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰臼且患抑许n合資企業(yè)，位于臨朐縣九山鎮(zhèn)白沙駐地。公司交通十分便利，國(guó)家一級(jí)公路泰（安）薛（家島）公路，濰（坊）九（山）公路在此交匯，東與305國(guó)道溝通，距青島港180公里。公司主要從事速凍水果、蔬菜的種植、加工和銷售，能加工生產(chǎn)30多個(gè)品種的產(chǎn)品，公司一期投資1500萬(wàn)元，建成1800（包括包裝間）低溫冷庫(kù)一座，2500標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間。年生產(chǎn)速凍水果、蔬菜800010000噸，擁有員工400人，公司設(shè)有質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、設(shè)備管理部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部。我公司的加工車間完全根據(jù)國(guó)家食品出口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)，并配有與生產(chǎn)相適應(yīng)的衛(wèi)生設(shè)施和質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，分別與千噸冷庫(kù)相連接，是集生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存于一體的具有一定規(guī)模的生產(chǎn)加工企業(yè)。臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰?007年1月1日2頒布令、任命書(shū)21質(zhì)量手冊(cè)頒布令頒布令為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高工廠質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，工廠依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局第20號(hào)令出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定之附件2出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求、CNABS1522004基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范、CAC/RCP11969,REV31997食品衛(wèi)生通則及其附件HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)是工廠質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是工廠各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。本工廠所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊(cè)保持一致。本手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量管理小組起草、質(zhì)量評(píng)審小組評(píng)審、工廠總經(jīng)理簽批，所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)屬工廠的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得外借、復(fù)印。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于2007年1月1日起正式實(shí)施。臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰究偨?jīng)理_2007年1月1日22質(zhì)量方針和目標(biāo)頒布令頒布令茲確定臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰镜馁|(zhì)量方針為工藝嚴(yán)謹(jǐn)、管理科學(xué)，切實(shí)貫徹“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本”的指導(dǎo)思想，充分滿足客戶的質(zhì)量要求。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100客戶滿意率達(dá)85索賠率控制在2臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰究偨?jīng)理_2007年1月1日3質(zhì)量手冊(cè)的目的及術(shù)語(yǔ)31目的本手冊(cè)依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局第20號(hào)令出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定之附件2出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求、CNABS1522004基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范、CAC/RCP11969,REV31997食品衛(wèi)生通則及其附件HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則，規(guī)定了本工廠質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)，幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)。用于證明工廠有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行不斷增強(qiáng)客戶滿意。32術(shù)語(yǔ)安全食品指無(wú)毒、無(wú)害，符合衛(wèi)生要求的優(yōu)質(zhì)食品。良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）系指食品加工工廠在加工生產(chǎn)食品時(shí)，從原輔料選用、加工制造、包裝、儲(chǔ)存過(guò)程中，采取一系列措施，使之符合良好操作條件，確保產(chǎn)品合格的一種安全、衛(wèi)生質(zhì)量保證體系。原料系指用來(lái)加工速凍水果、蔬菜的果菜類。雜質(zhì)系指加工過(guò)程中除原料之外，混入或附著于原料、成品或包裝材料上的物質(zhì)。惡性雜質(zhì)系指有礙食品衛(wèi)生的雜質(zhì)。如金屬、玻璃、蚊蠅、其它昆蟲(chóng)等物質(zhì)。飲用水系指人類使用安全衛(wèi)生的自來(lái)水。清洗系指利用生產(chǎn)用水除去塵土、殘屑、污物及其他可能污染食品等不良物質(zhì)的操作。消毒是指用符合食品衛(wèi)生要求的化學(xué)藥品或物理方法有效的殺死有害微生物的操作，不能影響食品品質(zhì)和安全的適當(dāng)處理辦法。批系指用特定文字、數(shù)字或符號(hào)等表示在某一特定時(shí)間、特定場(chǎng)所所產(chǎn)生特定數(shù)量之產(chǎn)品。凍結(jié)對(duì)象迅速通過(guò)最大冰晶區(qū)，形成域?yàn)?5，然后結(jié)凍平衡溫度保持為18。掛冰衣品凍結(jié)后加水掛冰衣的產(chǎn)品。漂燙為抑制水果蔬菜中酶的活性而用沸水或蒸汽進(jìn)行適宜的加熱處理過(guò)程。機(jī)械傷由于加工處理不當(dāng)，產(chǎn)品受到物理性的傷害。清潔作業(yè)區(qū)系指精加工及內(nèi)包裝車間等清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)系指初加工及外包裝車間等清潔度要求次于清潔作業(yè)區(qū)的區(qū)域。一般作業(yè)區(qū)系指清潔度要求低于清潔區(qū)的作業(yè)區(qū)域。速凍果蔬作業(yè)區(qū)作業(yè)區(qū)清潔度區(qū)分原料初加工車間（清洗）準(zhǔn)清潔區(qū)精加工車間、速凍間、包裝車間清潔作業(yè)區(qū)冷藏庫(kù)、物料倉(cāng)庫(kù)一般作業(yè)區(qū)病蟲(chóng)傷產(chǎn)品由于病蟲(chóng)的侵害引起的損傷。褐斑產(chǎn)品由于去根、皮、莖、枝、葉或修削后加工不及時(shí)導(dǎo)致氧化產(chǎn)生的褐色斑點(diǎn)。結(jié)塊冷凍產(chǎn)品中3個(gè)以上單體粘連在一起。風(fēng)干儲(chǔ)藏過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品表面脫水現(xiàn)象。瀝水用自然斜度或模具擠壓或用離心方法去除葉片間多余表面水的工序。4產(chǎn)品質(zhì)量方針和目標(biāo)41質(zhì)量方針工藝嚴(yán)謹(jǐn)、管理科學(xué)，切實(shí)貫徹“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本”的指導(dǎo)思想，充分滿足客戶的質(zhì)量要求。42質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100客戶滿意率達(dá)85索賠率控制在2以下51組織結(jié)構(gòu)圖公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理部生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)管理部設(shè)備管理部常務(wù)廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)部總務(wù)部52職責(zé)與權(quán)限521品質(zhì)管理部職責(zé)與權(quán)限5211負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。5212負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔料、半成品、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5213組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。5214負(fù)責(zé)不合格品的鑒定并跟蹤不合格品的處理結(jié)果?？偨?jīng)理5215負(fù)責(zé)本廠的技術(shù)管理工作，制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)范、原輔料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5216負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件和相關(guān)資料的發(fā)放、管理等工作。5217確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。522生產(chǎn)管理部職責(zé)與權(quán)限5221根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，制訂原輔料需求計(jì)劃。5222定期組織召開(kāi)專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。5223負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施。5224提高工人的操作技術(shù)水平。5225組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全的要求。5226嚴(yán)格遵守衛(wèi)生制度,嚴(yán)格按GMP和SSOP操作,確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。5227按照下達(dá)的工藝流程和HACCP計(jì)劃作好質(zhì)量工作、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律,對(duì)于出現(xiàn)質(zhì)量偏差或不按照要求操作,應(yīng)及時(shí)采取措施,使工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。5228合理安排勞力,加快生產(chǎn)流程,達(dá)到均衡生產(chǎn),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,保證產(chǎn)品質(zhì)量。5229為保證設(shè)備的正常運(yùn)行，生產(chǎn)管理部應(yīng)隨時(shí)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行檢修、保養(yǎng)，出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)迅速檢修以不影響車間生產(chǎn)為原則。52210負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備、計(jì)量器具，對(duì)不符合生產(chǎn)需要的情況進(jìn)行上報(bào)。523總務(wù)部職責(zé)與權(quán)限5231在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,保證采購(gòu)的原料、輔料的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。5232審核原料供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力，及水果蔬菜基地的監(jiān)督管理。5233嚴(yán)格執(zhí)行原料、輔料的檢驗(yàn)制度。5234隨時(shí)了解原料市場(chǎng)行情。5235積極拓展客戶，了解市場(chǎng)需求。5236與客戶簽訂采購(gòu)、銷售合同。524設(shè)備管理部職責(zé)與權(quán)限5241在總經(jīng)理及主管的組織下開(kāi)展工作。5242為滿足生產(chǎn)需要，做好設(shè)備能力預(yù)測(cè)，必要時(shí)做好設(shè)備的購(gòu)入工作。5243保證車間生產(chǎn)時(shí)水、電、汽的供應(yīng)及時(shí)、充足，水應(yīng)符合飲用水衛(wèi)生要求，電源分配符合設(shè)備要求，汽壓力符合生產(chǎn)要求。5244保證環(huán)境衛(wèi)生，工廠內(nèi)污水全部經(jīng)處理池處理后，檢查符合要求方可排放。5245負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、計(jì)量器具維修、保養(yǎng)、報(bào)廢、更新等有關(guān)工作。5246負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的貯存和裝卸工作。5247負(fù)責(zé)工廠的財(cái)務(wù)工作，保證資金周轉(zhuǎn)正常。535公司總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家和上級(jí)的質(zhì)量政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、要求，制定廠的質(zhì)量方針。536總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限5361在組織和領(lǐng)導(dǎo)完成生產(chǎn)任務(wù)中，以身作則，堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，并不斷教育負(fù)責(zé)生產(chǎn)的管理人員，在保證質(zhì)量的前提下，完成生產(chǎn)的各項(xiàng)任務(wù)。5362確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。537品質(zhì)管理部部長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限5371品質(zhì)管理部是本廠的綜合質(zhì)量管理部門，在品質(zhì)管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全廠貫徹國(guó)家及本廠關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、規(guī)定。5372負(fù)責(zé)全面開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，建立健全質(zhì)量組織網(wǎng)絡(luò)，不斷完善質(zhì)量體系。5373負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量職能進(jìn)行明確分配落實(shí)，對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、幫助、督促、檢查、考核、評(píng)價(jià)。5374做好原輔料進(jìn)廠后的檢測(cè)，協(xié)助搞好工序質(zhì)量分析、原輔料控制和各項(xiàng)原始記錄的整理、統(tǒng)計(jì)、分析工作及反饋質(zhì)量信息。5375負(fù)責(zé)整理產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息。538生產(chǎn)管理部長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限5381領(lǐng)導(dǎo)和組織生產(chǎn)管理部，按企業(yè)的有關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，搞好工序管理，減少不合格產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5382組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。5383隨時(shí)掌握產(chǎn)量和質(zhì)量的動(dòng)態(tài)，檢查生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，同時(shí)檢查質(zhì)量指標(biāo)的完成情況。5384在保證生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量的前提，協(xié)助總務(wù)部作好原料、輔料的供應(yīng)工作，作好設(shè)備的維護(hù)和修理工作。539品管員的職責(zé)與權(quán)限5391嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，作好產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。5392完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。5393確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。5394按規(guī)定的方法取樣，確保取樣具有代表性，留樣標(biāo)記準(zhǔn)確。5310操作工人的職責(zé)與權(quán)限53101嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律，按規(guī)程、工藝流程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)。53102參加廠組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程。53103做好本工序的運(yùn)行記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。53104遵守衛(wèi)生制度，做好本崗位的衛(wèi)生、消毒等工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。6環(huán)境衛(wèi)生的要求61概述611目的本廠擁有滿足食品工廠生產(chǎn)要求的廠房，具有能保證正常生產(chǎn)的良好環(huán)境和設(shè)施。本章規(guī)定了工廠環(huán)境的控制內(nèi)容和要求，以保證環(huán)境條件不會(huì)影響生產(chǎn)的正確運(yùn)轉(zhuǎn)。612適用范圍適用于本廠環(huán)境衛(wèi)生的管理。62場(chǎng)地本廠占地面積17000平方米左右，建筑面積9000平方米。63責(zé)任和權(quán)限631總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)632總務(wù)部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的清理。633總務(wù)部、設(shè)備管理部負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的建造、改造及修補(bǔ)。634品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生檢查。64環(huán)境條件及設(shè)施的衛(wèi)生要求641食品生產(chǎn)企業(yè)不得建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)內(nèi)不得兼營(yíng)、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品。642廠區(qū)路面平整、無(wú)積水、廠區(qū)無(wú)裸露地面。643廠區(qū)有沖水、洗手、防蠅、防蟲(chóng)設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔。644生產(chǎn)廢水、廢料的排放或處理應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。645廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲(chǔ)存場(chǎng)所，等輔助設(shè)施、廢物和垃圾配備相應(yīng)的暫存設(shè)施，設(shè)施場(chǎng)所需符合衛(wèi)生要求。646生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)必須分離。7車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求71概述711目的本廠擁有滿足食品工廠生產(chǎn)要求的生產(chǎn)管理部，具有能保證正常生產(chǎn)的良好環(huán)境和設(shè)施。本章規(guī)定了生產(chǎn)管理部設(shè)施及衛(wèi)生的控制內(nèi)容和要求，以保證車間條件不會(huì)影響生產(chǎn)的正確進(jìn)行。712適用范圍適用于生產(chǎn)管理部及設(shè)施衛(wèi)生的管理。72場(chǎng)地本廠速凍水果、蔬菜車間面積3000平方米左右。73責(zé)任和權(quán)限731總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。732設(shè)備管理部部負(fù)責(zé)車間設(shè)施器具的購(gòu)買和更新。733生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)車間設(shè)施、設(shè)備的制作、安裝、驗(yàn)收和修理。734生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)車間衛(wèi)生的清掃，每天進(jìn)行墻壁、設(shè)備、工器具、地面等清掃。735品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)車間衛(wèi)生檢查。74車間條件及設(shè)施衛(wèi)生的要求741車間設(shè)計(jì)與生產(chǎn)相適應(yīng)，布局合理，排水暢通；車間地面用防滑堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無(wú)毒材料修建，平坦、無(wú)積水，并保持清潔；車間出口及外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝有防鼠、防蠅、防蟲(chóng)設(shè)施。742車間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無(wú)毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建。743車間內(nèi)門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。744車間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施裝有防護(hù)罩，工作場(chǎng)所以及檢驗(yàn)臺(tái)的亮度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線以不改變加工產(chǎn)品的本色為宜。745有溫度要求的工序和場(chǎng)所安裝溫度顯示裝置，車間溫度按照產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，并保持良好通風(fēng)。746車間供電、供氣、供水應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。747在適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)設(shè)足夠數(shù)量的洗手、清潔消毒、烘干手的設(shè)備或者用品，洗手水龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)。748設(shè)有與車間相連接的更衣室，更衣室、衛(wèi)生間應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生，其設(shè)施和布局不得對(duì)車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。749車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和工器具用無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清洗消毒。8原料、輔料衛(wèi)生的要求81概述811目的原輔料的衛(wèi)生狀況直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，本章規(guī)定了原輔料衛(wèi)生的控制內(nèi)容和要求，以保證產(chǎn)品不被污染。812適用范圍適用于原輔料衛(wèi)生的管理。82責(zé)任和權(quán)限821總經(jīng)理8211負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)8212對(duì)需要特別采購(gòu)的原、輔料簽字批復(fù)。822總務(wù)部8221負(fù)責(zé)原料基地、輔料供應(yīng)商的選擇及管理。8222負(fù)責(zé)原、輔料的采購(gòu)。8223負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取原、輔料質(zhì)量證書(shū)。823原料倉(cāng)庫(kù)8231根據(jù)品質(zhì)管理部提供的報(bào)告書(shū)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，必須手續(xù)完整，憑證齊全。8232對(duì)不同原、輔料劃區(qū)域分別存放，并填寫(xiě)懸掛標(biāo)識(shí)牌。8233對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料，在未作出任何處理意見(jiàn)前，倉(cāng)庫(kù)必須掛“待處理“標(biāo)識(shí)。8234對(duì)于不能辦理讓步接收手續(xù)的不合格品，在未退貨之前，由原料倉(cāng)庫(kù)作暫時(shí)保管，并放上“待退貨“的標(biāo)志。8235負(fù)責(zé)保管期間的衛(wèi)生整理整頓。824品質(zhì)管理部8241按原料、包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并作好原始記錄。8242將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門。8243直接與食品接觸的內(nèi)包裝物料每批次檢測(cè)微生物。8244對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料，經(jīng)品質(zhì)管理部鑒定認(rèn)可，總經(jīng)理同意,方可辦理讓步接收手續(xù)。8245對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的原、輔料進(jìn)行定期檢查，確保質(zhì)量安全。83原料、輔料衛(wèi)生的要求831水果、蔬菜原料要求新鮮、成熟適當(dāng)，風(fēng)味良好，無(wú)病蟲(chóng)害、腐爛現(xiàn)象，原料產(chǎn)地為無(wú)公害水果、蔬菜基地，保證藥殘符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，符合人類食用。832添加劑等輔料應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定，嚴(yán)禁使用進(jìn)口國(guó)不允許使用的添加劑。833加工用水（冰）應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等必要的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)水質(zhì)的公共衛(wèi)生防疫衛(wèi)生檢測(cè)每年不得少于兩次，自備水源應(yīng)當(dāng)具備有效的衛(wèi)生保障設(shè)施。834品質(zhì)管理部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，以保證今后評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)。待檢和檢查不合格的材料必須作出明確的標(biāo)志原料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品質(zhì)管理部提供的原料驗(yàn)收CCP檢驗(yàn)記錄入庫(kù)，必須手續(xù)完整，憑證齊全。835對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料，在未作出任何處理意見(jiàn)前，倉(cāng)庫(kù)必須掛“待處理“標(biāo)識(shí)，經(jīng)技術(shù)部門鑒定認(rèn)可，總經(jīng)理同意后，方可辦理讓步接收手續(xù)。836對(duì)于不能辦理讓步接收手續(xù)的不合格品，由技術(shù)部門通過(guò)有關(guān)部門作退貨處理，在未退貨之前，由原料倉(cāng)庫(kù)作暫時(shí)保管，并放上“待退貨“的標(biāo)志。837品質(zhì)管理部按原料、包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，作好原始記錄。9、生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求91概述911目的為了防止加工過(guò)程中的交叉污染，需要對(duì)生產(chǎn)加工的衛(wèi)生進(jìn)行控制。本章規(guī)定了生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的控制內(nèi)容和要求，以保證產(chǎn)品不被污染。912適用范圍適用于生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的管理。92責(zé)任和權(quán)限921總經(jīng)理9211負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。922品質(zhì)管理部9221負(fù)責(zé)對(duì)車間衛(wèi)生清理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。9222對(duì)不合格品進(jìn)行判斷，并監(jiān)督生產(chǎn)管理部執(zhí)行情況。923生產(chǎn)管理部9231執(zhí)行設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地等清洗消毒。9232原料、輔料、半成品、成品以及生、熟品分開(kāi)存放。9233按照品質(zhì)管理部意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。93生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求931生產(chǎn)設(shè)備必須布局合理，并保持清潔和完好。932生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地等嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接觸地面。933班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，專人負(fù)責(zé)檢查，并作檢查記錄。934原料、輔料、半成品、成品分別存放在符合衛(wèi)生要求的區(qū)域。935按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、工器具的清洗消毒、成品內(nèi)包裝、成品外包裝、成品檢驗(yàn)和成品貯存等不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開(kāi)設(shè)置，防止交叉污染。936對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗(yàn)人員監(jiān)督下及時(shí)處理。937對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施。10、加工人員衛(wèi)生要求101概述1011目的為了防止加工過(guò)程中的人員對(duì)產(chǎn)品的污染，需要對(duì)加工人員的衛(wèi)生進(jìn)行控制。本章規(guī)定了加工人員衛(wèi)生的控制內(nèi)容和要求，以保證產(chǎn)品不被污染。1012適用范圍適用于加工人員衛(wèi)生的管理。102責(zé)任和權(quán)限1021總經(jīng)理10211負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。1022品質(zhì)管理部10221負(fù)責(zé)對(duì)車間工人的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。10222對(duì)生產(chǎn)中工人的洗手消毒情況進(jìn)行監(jiān)督。1023生產(chǎn)管理部10231執(zhí)行個(gè)人衛(wèi)生清洗消毒。10232執(zhí)行生產(chǎn)中的衛(wèi)生消毒。1024總務(wù)部10241組織工人到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行健康查體。10242對(duì)查體不合格人員進(jìn)行處理。103加工人員衛(wèi)生要求1031所有參加加工人員每年要進(jìn)行一次體檢，取得健康合格證后才能參加加工,如發(fā)現(xiàn)傳染性腸炎、肝炎、肺結(jié)核、細(xì)菌性痢疾、皮膚病患者應(yīng)立即調(diào)離工作崗位。手上有傷口、疙瘩或患有化膿性疾病的人不得進(jìn)入車間。1032加工人員進(jìn)車間一律穿戴專用工作服、帽子、發(fā)網(wǎng)等；頭發(fā)不能外露，不得佩帶任何飾品，不得使用化妝品；手指甲要剪短，手要用洗滌液洗凈，水洗后在消毒液（NACLO）中浸泡30秒，再用水沖洗并用干手機(jī)吹干。鞋靴要在消毒液（NACLO）中消毒30秒1033加工人員的工作服、帽子保持清潔。手套、圍裙、套袖上面不得有污物。1034加工人員手每二小時(shí)（根據(jù)具體情況而定）要消毒一次。1035加工人員嚴(yán)禁穿戴工作服、帽子、工作鞋進(jìn)入廁所、食堂及其他公共場(chǎng)所，避免污染。1036加工人員要做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤換內(nèi)衣、勤修指甲。11、加工衛(wèi)生質(zhì)量控制111概述1111目的為了規(guī)范加工衛(wèi)生質(zhì)量工作的組織和管理，保證工藝程序的有效執(zhí)行，提高加工質(zhì)量管理能力和水平。1112適用范圍適用于加工各工序衛(wèi)生質(zhì)量的控制。112責(zé)任和權(quán)限1121總經(jīng)理11211負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。1122品質(zhì)管理部11221負(fù)責(zé)對(duì)加工工藝條件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。11222對(duì)加工車間加工環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。1123生產(chǎn)管理部11231按照加工工藝要求組織生產(chǎn)。11232對(duì)加工場(chǎng)所進(jìn)行整理整頓。113要求1131工藝管理11311工廠加工新產(chǎn)品必須按照總經(jīng)理批準(zhǔn)按客戶要求及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)制定的工作標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得修改。11312加工工藝包括原輔料標(biāo)準(zhǔn)、配方、危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)、成品品質(zhì)規(guī)格、衛(wèi)生、包裝和貯存等要求。11313工藝制定符合安全衛(wèi)生要求的原則，工序之間時(shí)間短，工藝操作熟練，并盡可能降低微生物生長(zhǎng)和交叉污染；工廠采用HACCP標(biāo)準(zhǔn)管理，加工前制訂詳細(xì)的HACCP計(jì)劃，找出關(guān)鍵控制點(diǎn)并實(shí)施有效監(jiān)控措施，生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)隔離，由品質(zhì)管理部確認(rèn)評(píng)定后處理。1132原料驗(yàn)收11321所采用的原料應(yīng)符合工藝要求所需的品種、成熟度、新鮮度，色澤形狀良好，大小均勻。11322原料要求新鮮無(wú)腐爛、無(wú)污染，感官、農(nóng)殘等指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。11323原料包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中要求無(wú)污染、無(wú)損壞、無(wú)腐爛變質(zhì)，入庫(kù)的原料應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)加工完畢。1133清洗整理11331接受上道工序的合格原料置于容器中以流水沖洗，洗凈塵土，除去雜質(zhì)，每次清洗的數(shù)量不宜過(guò)多，以徹底洗凈泥沙；應(yīng)使水不斷溢出，以便去除漂浮異物；清洗用水應(yīng)經(jīng)常更換，保證洗凈。11332嚴(yán)格按不同品種的工藝要求切割、整修、挑選、分級(jí)，使塊形、長(zhǎng)度、粗細(xì)等形態(tài)要求符合標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)注意剔除不合格品。11333工器具班前、班后清洗消毒，保持清潔；使用機(jī)械班前作好檢查、調(diào)試工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。1134漂燙11341接上道工序半成品后要及時(shí)漂燙加工，不得積壓，避免產(chǎn)品色澤變化。用夾層鍋漂燙時(shí)需不斷翻動(dòng)，用漂燙機(jī)燙時(shí)，上料要均勻，使其受熱均勻。11342嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，根據(jù)不同品種、不同客戶要求，調(diào)節(jié)漂燙水溫和漂燙時(shí)間，保持產(chǎn)品原有色澤，不破壞營(yíng)養(yǎng)成分，達(dá)到破壞引起產(chǎn)品褐變的氧化酶和殺滅致病菌及降低細(xì)菌總數(shù)的目的。11343注意每次漂燙數(shù)量不宜過(guò)多，保證漂燙均勻，漂燙用水要充足，以保證放入水果蔬菜后水溫迅速恢復(fù)到規(guī)定溫度。11344漂燙設(shè)備定時(shí)清洗，遺留物要清理干凈，防止腐爛變質(zhì)，造成污染。漂燙用水定時(shí)更換，不使其影響產(chǎn)品色澤。1135冷卻11351漂燙后迅速將菜放在自來(lái)水中降溫，然后放在冰水中，快速冷卻，使產(chǎn)品溫度迅速降至15以下，以防變色。11352冷卻的同時(shí)進(jìn)行清洗，進(jìn)一步去凈雜質(zhì)；冷卻水必須清潔，并經(jīng)常更換。冷卻應(yīng)迅速，蔬菜不宜在冷卻水中長(zhǎng)時(shí)間浸泡；清理冷卻池時(shí)，從桶底挑出的水果蔬菜不得用于正品加工。11353冷卻用器械不得對(duì)產(chǎn)品色澤造成影響。1136速凍11361速凍設(shè)備由專人操作，定期檢查保養(yǎng)，及時(shí)處理機(jī)械故障，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。11362進(jìn)入速凍機(jī)的半成品擺放要厚度適宜，均勻一致，確保冷凍效果。11363根據(jù)速凍品種不同，準(zhǔn)確調(diào)節(jié)傳遞速度，確保冷凍效果。11364速凍機(jī)生產(chǎn)時(shí)機(jī)內(nèi)溫度35以下，速凍庫(kù)溫28以下，速凍后產(chǎn)品中心溫度達(dá)15以下。1137挑選11371在燈選臺(tái)上經(jīng)3次嚴(yán)格挑選，徹底去除異物雜質(zhì)。1138包裝11381封口前嚴(yán)格稱重，標(biāo)準(zhǔn)重量要求誤差在客戶要求范圍以內(nèi)，重量不合格均按不合格產(chǎn)品處理。11382包裝必須在專用的清潔衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行，嚴(yán)禁在不衛(wèi)生的環(huán)境中進(jìn)行。11383包裝用品使用前均需嚴(yán)格檢查，凡有水濕、霉變、蟲(chóng)蛀、破碎或污染等現(xiàn)象不得使用，箱外要印刷上包裝品名、規(guī)格、日期、批次、代號(hào)、級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記，要求清楚、正確。1139金屬探測(cè)11391產(chǎn)品應(yīng)用金屬探測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決。大包裝品在稱重前，小包裝品可在封口后過(guò)金屬探測(cè)器。11310冷藏113101包裝完畢的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，分垛存放，以免溫度回升，而影響產(chǎn)品質(zhì)量，待微生物檢驗(yàn)合格后，方可歸大剁存放。速凍蔬菜冷庫(kù)要專庫(kù)專存，保持庫(kù)溫在18以下，成品中心溫度18以下。113102冷藏庫(kù)定期進(jìn)行沖霜，保持庫(kù)內(nèi)清潔，無(wú)異味，產(chǎn)品的碼放要有條理，按生產(chǎn)日期，批次分別存放，碼垛整齊，標(biāo)記清楚，垛底有墊板，要求墊高30CM。垛與垛之間有留有一定的空隙，以便通風(fēng)，保持溫度平衡。113103貨垛離墻30CM，離頂棚50CM，距冷氣排管4050CM，垛間距15CM，庫(kù)內(nèi)通道大于2米。對(duì)于出口產(chǎn)品，同庫(kù)內(nèi)不得存放其他有異味商品，做到專庫(kù)專放。11311運(yùn)輸113111運(yùn)輸工具衛(wèi)生經(jīng)常清洗、消毒，保持清潔；運(yùn)輸過(guò)程有防雨淋、防日曬措施，保證原輔料、產(chǎn)成品安全衛(wèi)生。113112運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)條件必須輕裝輕卸，不得使物品受損傷、污染。12包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制121概述1211目的為了規(guī)范包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生工作的組織和管理，保證工藝程序的有效執(zhí)行，提高包裝及包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生管理能力和水平。1212適用范圍適用于包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制。122責(zé)任和權(quán)限1221總經(jīng)理12211負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。1222品質(zhì)管理部12221負(fù)責(zé)對(duì)物流庫(kù)衛(wèi)生、物品擺放的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。12222對(duì)物流庫(kù)溫度進(jìn)行監(jiān)督。12223對(duì)物流庫(kù)存放的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。1223設(shè)備管理部、總務(wù)部12231按照要求對(duì)產(chǎn)品分日期、品種保管。12232對(duì)物流庫(kù)進(jìn)行衛(wèi)生整理整頓。12233對(duì)物流庫(kù)及冷藏車進(jìn)行溫度管理12234根據(jù)業(yè)務(wù)部門訂單組織發(fā)貨。123要求1231用于包裝產(chǎn)成品的物料必須無(wú)毒、清潔衛(wèi)生、干燥牢固，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。1232包裝前后產(chǎn)品均應(yīng)按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)班次、批次分別存放，并標(biāo)識(shí)清楚。1233堆垛與地面不少于15CM，與墻面、頂面留有3050CM的距離。1234儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)溫度保持18，清潔、干燥，并有防止昆蟲(chóng)、鼠類及鳥(niǎo)類進(jìn)入的設(shè)施。1235產(chǎn)成品裝箱前進(jìn)行檢查，剔除不良品，裝箱時(shí)按規(guī)定的數(shù)量裝箱。1236冷凍蔬菜運(yùn)輸采用冷藏車。運(yùn)輸車內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，定期消毒。1237產(chǎn)品調(diào)運(yùn)時(shí)應(yīng)檢查規(guī)格、數(shù)量是否符合。及時(shí)反饋信息和處理信息結(jié)果。13、有毒有害物品的控制131概述1311目的為了規(guī)范有毒有害物品管理，保證產(chǎn)品不受到有毒有害物品的污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1312適用范圍適用于有毒有害物品的控制。132責(zé)任和權(quán)限1321總經(jīng)理13211負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。1322品質(zhì)管理部13221負(fù)責(zé)對(duì)車間有毒有害物品的儲(chǔ)存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。13222負(fù)責(zé)對(duì)車間有毒有害物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。13223按規(guī)定對(duì)品質(zhì)管理部有毒有害物品進(jìn)行儲(chǔ)存、使用管理。1323總務(wù)部13231提供有毒有害物品的相關(guān)證明。1324生產(chǎn)管理部13242按要求對(duì)有毒有害物品進(jìn)行專庫(kù)、專柜保管，并上鎖。13243按規(guī)定對(duì)合理使用有毒有害物品。133要求1331嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品貯存、使用相關(guān)規(guī)定，由專人專柜管理，確保廠區(qū)、車間和化驗(yàn)室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、燃油、潤(rùn)滑油和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對(duì)食品、食品接觸表面和食品包裝物料造成污染。1331化學(xué)品要有明顯正確的標(biāo)識(shí)。14、檢驗(yàn)的要求141概述1411目的為了規(guī)范檢驗(yàn)質(zhì)量控制工作的組織和管理，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，提高本廠檢驗(yàn)?zāi)芰退健?412適用范圍適用于本廠檢驗(yàn)檢測(cè)的質(zhì)量控制活動(dòng)。142責(zé)任和權(quán)限1421總經(jīng)理14211負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)。1422品質(zhì)管理部14221負(fù)責(zé)制定原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生監(jiān)控的檢驗(yàn)規(guī)程和規(guī)范。14222負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、半成品、成品的各項(xiàng)化驗(yàn)指標(biāo)的分析。14223負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定及處理情況的監(jiān)督。1423設(shè)備管理部14231負(fù)責(zé)不合格原料的處理。14232負(fù)責(zé)計(jì)量器具、溫度計(jì)、壓力表等的校驗(yàn)。1424生產(chǎn)管理部14241負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的處理。143要求1431設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的、獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和配備相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員。1432企業(yè)內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具備檢驗(yàn)工作所需要的標(biāo)準(zhǔn)資料、檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗(yàn)儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，檢驗(yàn)要有檢測(cè)記錄。1433制定原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生監(jiān)控的檢驗(yàn)規(guī)程和規(guī)范，并有效執(zhí)行。1434制定和執(zhí)行對(duì)不合格品控制的規(guī)定，其規(guī)定必須包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性的內(nèi)容。1435檢驗(yàn)記錄必須完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。1436品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（包括原材料、半成品、成品的不合格品）作出技術(shù)方面的鑒定，提出糾正措施?？倓?wù)部負(fù)責(zé)不合格品材料的處理工作。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的處理工作。1437發(fā)現(xiàn)可疑的原材料、半成品、成品不能滿足規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行鑒別，與有關(guān)人員進(jìn)行鑒定、分析原因。對(duì)以判定的不合格原輔材料，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)作出“待處理“的標(biāo)記，各車間、倉(cāng)庫(kù)設(shè)立隔離區(qū)，有“待處理“和“不合格品“標(biāo)記的不合格品，均須堆放在隔離區(qū)內(nèi)，以防止在未作出適當(dāng)處置前轉(zhuǎn)移，未經(jīng)處理，任何人不得動(dòng)用。1438對(duì)“待處理”和“不合格品”標(biāo)記的產(chǎn)品，由品質(zhì)管理部及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。總務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原料作出退貨。對(duì)于不合格的半成品、成品的處理，由品質(zhì)管理部和有關(guān)人員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件執(zhí)行。15、保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求151概述1511目的為了規(guī)范衛(wèi)生質(zhì)量控制工作的組織和管理，保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行，提高工廠管理水平。1512適用范圍適用于本廠的衛(wèi)生質(zhì)量控制活動(dòng)。152責(zé)任和權(quán)限1521總經(jīng)理15211負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)1522品質(zhì)管理部15221負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、半成品、成品的各項(xiàng)化驗(yàn)指標(biāo)的分析。15222負(fù)責(zé)對(duì)加工用水（冰）、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲(chóng)害防治的檢查監(jiān)控。15223負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控。1523總務(wù)部15231負(fù)責(zé)不合格原料的處理。1524生產(chǎn)管理部15241執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄。15242負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的標(biāo)識(shí)及處理。15243實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)記錄1525設(shè)備管理部15251負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的維修保養(yǎng)。153要求1531制定并有效執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制程序。1532建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水（冰）、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲(chóng)害防治等處于受控狀態(tài)。1533對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，要制定明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，同時(shí)必須有監(jiān)控記錄。1534制定并執(zhí)行對(duì)不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容。1535制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度，確保出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)召回。1536制定并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要。1537制定并實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作。1538對(duì)反映產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量情況的有關(guān)記錄，應(yīng)當(dāng)制定并執(zhí)行標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理等管理規(guī)定。所有質(zhì)量記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性，保存期不少于2年。16、質(zhì)量體系內(nèi)部審核161概述1611目的本程序的目的是通過(guò)內(nèi)部審核，確定廠質(zhì)量體系是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保質(zhì)量體系得到有效的實(shí)施和保持。1612適用范圍本程序適用于本廠質(zhì)量管理體系自我審核過(guò)程的各項(xiàng)活動(dòng)。162責(zé)任和權(quán)限1621總經(jīng)理16211負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作。16212審核結(jié)果的確認(rèn)。1622品質(zhì)管理部16221經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體工作。16222發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。163要求1631質(zhì)量體系審核，是企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀是否符合質(zhì)量方針以及情況變化后確定的新目標(biāo)所做的正式評(píng)價(jià)。1632企業(yè)定期進(jìn)行質(zhì)量體系審核，原則上每年組織一次。1633在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下由品質(zhì)管理部具體負(fù)責(zé)組成“質(zhì)量體系審核小組“，小組的組成人員、有關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，“質(zhì)量體系審核小組“應(yīng)熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、了解生產(chǎn)技術(shù)、掌握質(zhì)量管理思想、觀點(diǎn)和方法、責(zé)任心強(qiáng)并認(rèn)真負(fù)責(zé)。1634審核的范圍包括組織機(jī)構(gòu)人員。體系文件的執(zhí)行情況。檢測(cè)設(shè)備。半成品、成品，質(zhì)量記錄。1635質(zhì)量體系審核后，應(yīng)提出質(zhì)量體系審核報(bào)告，其內(nèi)容包括16351質(zhì)量審核項(xiàng)目及工作過(guò)程。16352質(zhì)量體系運(yùn)行的概況綜述。16353對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)。16354審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及產(chǎn)生原因的綜合分析。16355提出改進(jìn)措施的建議，報(bào)告應(yīng)反映上次審核后，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的糾正與改進(jìn)的實(shí)施情況及結(jié)果。16356報(bào)告審核的結(jié)論。臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰臼称钒踩唾|(zhì)量管理體系化驗(yàn)室手冊(cè)2007年01月01日發(fā)布2007年01月01日實(shí)施臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰臼称钒踩唾|(zhì)量管理體系化驗(yàn)室手冊(cè)2007年01月01日發(fā)布2007年01月01日實(shí)施目錄化驗(yàn)室簡(jiǎn)介31頒布令42目的53適用范圍54執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)55職責(zé)和權(quán)限651崗位職責(zé)652崗位權(quán)限653人員構(gòu)成66儀器、設(shè)備、藥品、耗材管理61261儀器設(shè)備管理6962藥品試劑管理91163耗材管理11127實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境管理12148安全操作規(guī)程14159樣品的采集及保存作業(yè)規(guī)范161810主要檢驗(yàn)項(xiàng)目及周期1811檢驗(yàn)項(xiàng)目限定標(biāo)準(zhǔn)182012檢驗(yàn)項(xiàng)目操作規(guī)程205913使用記錄59化驗(yàn)室簡(jiǎn)介臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰境闪⒂?002年12月，依托山東地區(qū)豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，致力于冷凍、水果蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的加工、出口。我廠的化驗(yàn)室是于2005年底建立的，一直以來(lái)不斷更新和完善，已經(jīng)積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備了測(cè)試微生物、農(nóng)殘和糖度等常規(guī)指標(biāo)的分析測(cè)試能力。我們有先進(jìn)的測(cè)試方法；有高、精、尖的專業(yè)人才；有多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的操作人員，測(cè)試手段先進(jìn)可靠。無(wú)菌室、農(nóng)殘檢測(cè)儀、培養(yǎng)箱、電熱蒸汽壓力消毒器、電子天平、PH計(jì)、糖度計(jì)、等檢測(cè)設(shè)備和裝置，確?；?yàn)結(jié)果精確無(wú)誤。具體的分析測(cè)試項(xiàng)目有1微生物的含量是否超標(biāo)細(xì)菌總數(shù)；大腸菌群；大腸桿菌。2原料和成品的農(nóng)藥殘留量是否超標(biāo)速檢3原料和成品的其他理化指標(biāo)測(cè)定PH；糖度；總算度；固形物含量；余氯“誠(chéng)信、合作、善于學(xué)習(xí)；認(rèn)真、創(chuàng)新、追求卓越”永遠(yuǎn)是我們的價(jià)值理念，為客戶和生產(chǎn)車間獻(xiàn)上精確、實(shí)用、豐富的信息資料一直是我們的宗旨臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰?007年1月1日1頒布令頒布令為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高工廠質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)參與市企業(yè)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，工廠依據(jù)ISO/IEC170252005檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、CNACL20195實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則、GB503462004生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)編制了本管理手冊(cè)。本手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量管理小組起草、公司主管部門評(píng)審、公司總經(jīng)理簽批，所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)屬公司和工廠的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得外借、復(fù)印。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于2007年1月1日起正式實(shí)施。臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰究偨?jīng)理_2目的為了保證原料進(jìn)廠到成品包裝加工過(guò)程符合最終產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)各工序進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控、檢測(cè)，確保產(chǎn)品符合顧客要求。3適用范圍適用于化驗(yàn)室檢驗(yàn)的相關(guān)活動(dòng)。4執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)41微生物檢驗(yàn)細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和霉菌酵母菌的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)根據(jù)SN016992出口食品中大腸菌群、糞大腸菌群和大腸桿菌檢驗(yàn)方法SN016892出口食品平板菌落計(jì)數(shù)42理化檢驗(yàn)PH測(cè)定、可溶性固形物測(cè)定等，根據(jù)原料種類不同和實(shí)際需要可增減檢測(cè)項(xiàng)目。檢驗(yàn)依據(jù)GB1046889水果和果蔬產(chǎn)品PH值的測(cè)定方法43農(nóng)殘檢驗(yàn)對(duì)每個(gè)供應(yīng)商兩天檢測(cè)一次農(nóng)藥殘留，按抑制率法進(jìn)行分析。檢驗(yàn)依據(jù)GB/T50091992002果蔬中有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留量快速檢測(cè)法GB/T50091452003植物性食品中有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥多種殘留的測(cè)定5職責(zé)和權(quán)限51崗位職責(zé)511微生物化驗(yàn)員半成品和成品的微生物化驗(yàn)；完成當(dāng)天微生物化驗(yàn)所需的試劑的配制；完成當(dāng)天的微生物化驗(yàn)的清潔處理工作；記錄化驗(yàn)結(jié)果并報(bào)送車間和品管部。512理化化驗(yàn)員原料和成品每天化驗(yàn)農(nóng)殘、糖度等指標(biāo)；完成當(dāng)天理化化驗(yàn)所需的試劑的配制；完成當(dāng)天的理化化驗(yàn)的清潔處理工作；記錄化驗(yàn)結(jié)果并報(bào)送車間和品管部。52崗位權(quán)限有權(quán)使用工作所需要的設(shè)備和器具；有權(quán)對(duì)化驗(yàn)結(jié)果作出適當(dāng)?shù)呐袛啵挥袡?quán)對(duì)化驗(yàn)室所用器具、試劑的購(gòu)置、檢修提出申請(qǐng)。53人員構(gòu)成崗位姓名性別年齡專業(yè)學(xué)歷職稱/證書(shū)備注微生物石蘭娥女26食品工程大專理化劉娜女22食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)中專6儀器設(shè)備藥品耗材管理61儀器設(shè)備管理辦法611目的保證儀器設(shè)備的正常運(yùn)行；對(duì)所購(gòu)儀器設(shè)備進(jìn)行固定資產(chǎn)管理。612權(quán)責(zé)檢驗(yàn)人員對(duì)使用之儀器設(shè)備進(jìn)行衛(wèi)生清潔、點(diǎn)檢、校準(zhǔn)、保養(yǎng)維護(hù)。實(shí)驗(yàn)室管理人員儀器設(shè)備之驗(yàn)收，不定期點(diǎn)檢，請(qǐng)修與外校，確保儀器設(shè)備的正常運(yùn)行及檢測(cè)結(jié)果之精準(zhǔn)。采購(gòu)購(gòu)買符合檢驗(yàn)需求之儀器設(shè)備，及儀器設(shè)備外修之聯(lián)系。613內(nèi)容6131設(shè)備的購(gòu)置所有儀器設(shè)備的購(gòu)置，必須按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)后，方可采購(gòu)。由實(shí)驗(yàn)室寫(xiě)出請(qǐng)修購(gòu)單或國(guó)內(nèi)外請(qǐng)購(gòu)單，具體操作參見(jiàn)【采購(gòu)作業(yè)程序】。6132設(shè)備的驗(yàn)收儀器設(shè)備到貨后，由收貨單位根據(jù)包裝標(biāo)示對(duì)其內(nèi)包物品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、短缺，則在收貨單上注明；實(shí)驗(yàn)室根據(jù)廠商及儀器特性要求，在一定期限內(nèi)完成設(shè)備之測(cè)試驗(yàn)收工作，如有任何不合格現(xiàn)象，應(yīng)立即知會(huì)采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門在規(guī)定驗(yàn)收期限內(nèi)向供方或運(yùn)輸單位提出交涉，辦理退、換、補(bǔ)、賠等手續(xù)。無(wú)異常則填據(jù)驗(yàn)收單；自行安裝的儀器設(shè)備，安裝前，必須首先仔細(xì)閱讀安裝使用說(shuō)明書(shū)，嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行安裝、調(diào)試，必要時(shí)開(kāi)單請(qǐng)工務(wù)部門協(xié)助。6133儀器設(shè)備的使用與保管使用儀器設(shè)備，必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。使用精密儀器設(shè)備，必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，第一次需在實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行操作。實(shí)驗(yàn)室之儀器設(shè)備，要建立實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備履歷檔案，準(zhǔn)確記錄使用、借用、損壞、檢查維修等情況。實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員及管理人員不得隨便拆改儀器設(shè)備，對(duì)確須進(jìn)行技術(shù)改造或而拆改的，須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管批準(zhǔn)。實(shí)驗(yàn)室管理人員要按不同儀器設(shè)備的性能和要求，加強(qiáng)儀器設(shè)備的保養(yǎng)和維修，定期校驗(yàn)技術(shù)指標(biāo)，確保其應(yīng)有的性能和精密度。并做好防潮、防塵、防光、防火、防熱、防凍、防震、防爆、防銹、防腐蝕工作。每臺(tái)儀器指定一位實(shí)驗(yàn)室人員作為該設(shè)備之保養(yǎng)及衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該設(shè)備平日衛(wèi)生，督促使用人員按設(shè)備之要求進(jìn)行操作，完成實(shí)驗(yàn)后之衛(wèi)生清潔；按該設(shè)備之說(shuō)明書(shū)之保養(yǎng)要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。6134儀器設(shè)備的損壞與報(bào)廢使用儀器設(shè)備、材料，均應(yīng)遵守設(shè)備設(shè)明書(shū)、安全操作規(guī)程，嚴(yán)防損壞、丟失。有任何損壞，應(yīng)向主管報(bào)告，并做記錄；以下情況造成儀器設(shè)備損壞或丟失者可考慮做適當(dāng)?shù)男姓幏?擅自拆卸或改裝儀器設(shè)備，致使設(shè)備損壞；2不熟悉儀器設(shè)備、工作原理和技術(shù)性能進(jìn)行操作，也不尋求技術(shù)人員支持；3擅自將儀器設(shè)備、材料挪作自用；4值日人員不注意鎖好門窗而造成儀器設(shè)備丟失；5其它失職行為。6隱瞞不報(bào)者應(yīng)從嚴(yán)處理。儀器設(shè)備有損壞，應(yīng)立即請(qǐng)修，保證實(shí)驗(yàn)之正常進(jìn)行；若無(wú)法修復(fù)者應(yīng)請(qǐng)購(gòu)新的儀器設(shè)備加以汰換，若為公司之固定資產(chǎn)應(yīng)向管理部申請(qǐng)?jiān)搩x器設(shè)備報(bào)廢。614主要監(jiān)視和測(cè)量裝置微生物化驗(yàn)室裝置超凈工作臺(tái)、無(wú)菌室、隔水式培養(yǎng)箱、干燥箱、水浴鍋、電熱蒸汽壓力消毒器、酒精燈、電熱恒溫水溫箱。理化化驗(yàn)室裝置農(nóng)殘監(jiān)測(cè)儀、電子天平、PH計(jì)、糖度計(jì)。62、藥品試劑管理辦法621目的確保藥品與試劑得以有效控制、合理使用。621權(quán)責(zé)檢驗(yàn)人員按規(guī)范合理取用藥品與試劑，并安全操作。實(shí)驗(yàn)室管理人員試劑請(qǐng)購(gòu)、控管，督促實(shí)驗(yàn)室人員規(guī)范操作。623內(nèi)容6231化學(xué)藥品的貯存較大量的化學(xué)藥品應(yīng)放在藥品貯藏室中。貯藏室應(yīng)是避免陽(yáng)光照射、室溫過(guò)高致使試劑變質(zhì)。內(nèi)應(yīng)干燥通風(fēng)，嚴(yán)禁明火。試劑的存放作如下分類固體試劑1一般試劑2氧化試劑3易燃與避光試劑4腐蝕試劑5有毒試劑液體試劑1一般試劑2易燃易爆試劑3有毒試劑4腐蝕試劑6232試劑溶液的儲(chǔ)存自己配制的試劑溶液都應(yīng)根據(jù)試劑的性質(zhì)及用量盛裝于有塞的試劑瓶中，見(jiàn)光易分解的試劑裝入棕色瓶中，需滴加的試劑及指示劑裝入滴瓶中，整齊排列于試劑架上。危險(xiǎn)品的安全貯存要求1危險(xiǎn)品應(yīng)貯藏在干燥、通風(fēng)良好，且門應(yīng)朝外開(kāi)的房間。易燃液體貯藏溫度不許超過(guò)28，爆炸品貯藏溫度不許超過(guò)30理想溫度在20以下。儲(chǔ)存時(shí)須防止高溫與明火。不可與氧化試劑儲(chǔ)在一起；2危險(xiǎn)品應(yīng)分類貯存，對(duì)腐蝕性物品應(yīng)選用耐腐蝕性材料作架子；相互接觸能引起燃燒爆炸及滅火方法不同的危險(xiǎn)品應(yīng)分開(kāi)存放，絕不能混存。3商品培養(yǎng)基與化學(xué)試劑應(yīng)分別存放4危險(xiǎn)藥品和有害試劑不能放置于試劑櫥內(nèi)，應(yīng)加鎖存放危險(xiǎn)藥品和有毒試劑，易燃易爆試劑應(yīng)放于防爆低溫空間內(nèi)。6233化學(xué)藥品的使用規(guī)范62331易燃易爆試劑使用規(guī)范使用時(shí)須遠(yuǎn)離明火，避免在高溫環(huán)境操作。62332有毒試劑使用規(guī)范侵入人體能引起中毒，乃至死亡，配制試劑或使用時(shí)須佩帶口罩，帶手套，防止進(jìn)入口腔或侵入皮膚。62333腐蝕試劑使用規(guī)范腐蝕試劑本身（或揮發(fā)出的蒸氣）對(duì)人體的皮膚，粘膜、眼睛、呼吸道有強(qiáng)的腐蝕作用。配制與使用時(shí)須帶耐酸耐堿手套操作，防止濺到皮膚上或眼內(nèi)。62334避光試劑使用規(guī)范此類試劑須儲(chǔ)存在避光環(huán)境，配制好之試劑應(yīng)儲(chǔ)存在棕色試劑瓶中，放置于陰涼避光的環(huán)境。62335氧化試劑使用規(guī)范此類試劑不可與易燃易爆試劑存放一起研磨，受高溫和其它化學(xué)藥品作用時(shí)，能促使燃燒更加劇烈。62336實(shí)驗(yàn)室之有腐蝕性及有毒廢液須用專用容器儲(chǔ)存，經(jīng)無(wú)毒無(wú)害處理后方可排放。62337所有藥品開(kāi)封使用時(shí)，必須在藥品標(biāo)示出藥品開(kāi)封時(shí)間、開(kāi)封人等。63實(shí)驗(yàn)室耗材管理辦法631目的保證實(shí)驗(yàn)室日常耗材能持續(xù)滿足需求，并得以有效管控。632權(quán)責(zé)檢驗(yàn)人員對(duì)日常使用之消耗品之庫(kù)存狀況查檢，對(duì)留存量少或無(wú)留存之品項(xiàng)提出請(qǐng)購(gòu)需求。實(shí)驗(yàn)室管理人員對(duì)現(xiàn)有消耗品進(jìn)行查核，需求品項(xiàng)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)比、考核。采購(gòu)購(gòu)買符合檢驗(yàn)需求之請(qǐng)購(gòu)物品，對(duì)不合格之物品聯(lián)系退貨處理。633定義耗材指實(shí)驗(yàn)用藥品試劑、玻璃器皿、零配件等低值易耗品。634內(nèi)容6341耗材的請(qǐng)購(gòu)與驗(yàn)收63411每月月初實(shí)驗(yàn)室主管根據(jù)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)用品盤點(diǎn)單、實(shí)驗(yàn)室需購(gòu)物品記錄本、上月之耗用量及本月的檢驗(yàn)狀況確定需請(qǐng)購(gòu)的品項(xiàng)、規(guī)格及數(shù)量，開(kāi)出請(qǐng)購(gòu)（修）單必要時(shí)指定供應(yīng)商，并做記錄于請(qǐng)購(gòu)明細(xì)本。63412請(qǐng)購(gòu)（修）單交主管及總廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后送采購(gòu)部門采購(gòu)。63413實(shí)驗(yàn)室人員若發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)耗材出現(xiàn)緊缺，可向主管提出急購(gòu)請(qǐng)求；63414供應(yīng)商送來(lái)之物品由實(shí)驗(yàn)室人員根椐請(qǐng)購(gòu)明細(xì)之記錄及物品之本身之品質(zhì)狀況進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不符合項(xiàng)可當(dāng)場(chǎng)拒收。若在實(shí)驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)某些物品存在品質(zhì)上的缺陷，通知采購(gòu)作退貨處理。對(duì)合格之物品開(kāi)據(jù)驗(yàn)收單給采購(gòu)部門。6342備品及在用物品管理63421每月月初實(shí)驗(yàn)室人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室之藥品試驗(yàn)、玻璃器皿、實(shí)驗(yàn)器材等進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄于實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)用品盤點(diǎn)單；63422平時(shí)實(shí)驗(yàn)室人員若發(fā)現(xiàn)使用之試劑用品庫(kù)存較少，記錄于實(shí)驗(yàn)室需購(gòu)物品記錄本；63423實(shí)驗(yàn)室人員若發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)耗材出現(xiàn)緊缺，可向主管提出急購(gòu)請(qǐng)求，由主管開(kāi)出請(qǐng)購(gòu)（修）單，同時(shí)知會(huì)采購(gòu)。依412，413，414進(jìn)行采購(gòu)驗(yàn)收；63424備品及在用物品的保管應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序，零整分開(kāi)。對(duì)稀缺貴重材料要精確計(jì)量和詳細(xì)記載。63425對(duì)易燃、易爆、劇毒、放射性及其他危險(xiǎn)品要加強(qiáng)管理，指定專人負(fù)責(zé)。要按照有關(guān)規(guī)定的要求專柜存放。劇毒材料的使用過(guò)程要嚴(yán)格控制和監(jiān)督，對(duì)環(huán)境會(huì)造成危害的廢棄物必須按規(guī)定妥善處理，嚴(yán)禁隨意拋棄。6343任何人員若有損壞玻璃器皿及實(shí)驗(yàn)器材，須做登記，并報(bào)告實(shí)驗(yàn)室主管。7、實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境管理71目的保證實(shí)驗(yàn)室設(shè)施齊備堪用，維護(hù)環(huán)境整潔衛(wèi)生，保障實(shí)驗(yàn)高效精準(zhǔn)。72權(quán)責(zé)檢驗(yàn)人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施進(jìn)行衛(wèi)生清潔、點(diǎn)檢、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常回報(bào)；對(duì)實(shí)驗(yàn)室及其外圍進(jìn)行清潔、整頓。實(shí)驗(yàn)室管理人員檢查實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，異常處理及不齊備設(shè)施之增補(bǔ)；針對(duì)實(shí)驗(yàn)室及其外圍定期推行5S活動(dòng)。73內(nèi)容731實(shí)驗(yàn)室基本設(shè)施要求7331實(shí)驗(yàn)室根據(jù)本規(guī)范的要求和所從事的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，建立相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)設(shè)施。7312各種實(shí)驗(yàn)設(shè)施應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,各類設(shè)施應(yīng)布局合理，防止交叉污染，并根據(jù)不同設(shè)施的需要調(diào)控環(huán)境條件。7313建立保管實(shí)驗(yàn)樣品、各類標(biāo)準(zhǔn)品、原始記錄、總結(jié)報(bào)告及有關(guān)文件檔案的設(shè)施。7314應(yīng)根據(jù)工作需要配備相應(yīng)的環(huán)境調(diào)控和管理設(shè)施。7315實(shí)驗(yàn)室各種廢液處理設(shè)施。7316實(shí)驗(yàn)室安全