部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結(jié)果111質(zhì)量體系的架構(gòu)狀態(tài)是否良好劉道皇公司通過的國際標準體系112質(zhì)量體系是否按規(guī)定管理劉道皇體系審核計劃及結(jié)果113質(zhì)量經(jīng)營體系的成果管理是否系統(tǒng)化劉道皇內(nèi)外部審核及結(jié)果121質(zhì)量目標是否具有統(tǒng)一性、一致性劉道皇公司內(nèi)部目標清單122質(zhì)量目標是否分解到基層劉道皇部門指標清單123為了達到質(zhì)量目標，是否進行有效改善活動劉道皇糾正/預防措施執(zhí)行情況131針對客戶抱怨的應對管理措施是否適當劉德勝客戶抱怨處理與溝通132針對客戶抱怨的解決體制是否適當劉德勝客戶抱怨處理及響應211教育體系及方針是否合適鄭際武是否為達到相關(guān)的質(zhì)量目標而制定對應中長期教育計劃及方針事項212教育內(nèi)容是否充實鄭際武教育內(nèi)容是否涵蓋各層次的必修科目及相關(guān)的法定資格213教育成果的確認及評價是否適當進行鄭際武是否進行定期的驗證教育效果，并同人事績效進行關(guān)聯(lián)221年間的教育計劃是否適當建立（0JT/OFFJT鄭際武整年的教育計劃書的內(nèi)容（包括新員工）222是否樹立另外的針對質(zhì)量管理教育計劃鄭際武年間教育計劃書內(nèi)容223是否按教育計劃實施鄭際武教育實際的完成率（記錄與計劃對應）（90以上為最好）231教材的水準是否良好鄭際武以本公司的品質(zhì)事例為為教材232學習環(huán)境是否適當具備鄭際武公司內(nèi)外講師，教育場所，有關(guān)品質(zhì)事例的發(fā)表會241質(zhì)量關(guān)聯(lián)員工的資格管理狀況是否良好鄭際武相關(guān)的資質(zhì)的標準有無，是否實行242涉及影響質(zhì)量的機能評價體系是否適合鄭際武技能評價基準及平價成績記錄（包括多能工）243是否有針對設(shè)計，檢查，工程，保全，安全人員的資格認證基準鄭際武各相關(guān)工作崗位的資質(zhì)的標準有無251是否有對質(zhì)量關(guān)聯(lián)活動優(yōu)秀人員的表彰制度鄭際武表彰制度及實行的情況252是否周期進行研修會，發(fā)表會鄭際武設(shè)內(nèi)外研修/發(fā)表會成績253是否周期評價/改善員工的滿足度鄭際武相關(guān)的調(diào)查記錄及后續(xù)的改善措施有無吉利審廠檢查表1質(zhì)量體系（80）24資格制度（6）11質(zhì)量體系（35）12質(zhì)量目標管理（25）13CLAIM的對應體制（20）25賦予動機（10）2培養(yǎng)人才（50）21教育體系（10）22教育計劃及實行（15）23教育材料（5）第1頁/共16頁部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結(jié)果吉利審廠檢查表311關(guān)于開發(fā)項目的CFTMDT活動是否正常展開李東成集體的事例312開發(fā)項目負責人及成員的作用，責任，權(quán)限是否明確李東成開發(fā)的項目目標及開發(fā)人員的業(yè)務(wù)全鄉(xiāng)明確與否313是否對現(xiàn)有人才，必要人才、技術(shù)應用目視化管理鄭際武分析資料321策劃階段，質(zhì)量目標管理中否有事先的計劃并且具體化戴志鴻事前品質(zhì)管理計劃書及修改履歷322事前質(zhì)量計劃是否包括開發(fā)項目的全部內(nèi)容李東成APQP內(nèi)容的統(tǒng)一性，一致性323開發(fā)項目階段，是否識別了相關(guān)的質(zhì)量問題李東成質(zhì)量問題清單324開發(fā)過程所有階段的項目是否進行了管理李東成每個開發(fā)階段的檢查記錄325開發(fā)項目APQP階段管理是否充實李東成每個項目的進度的完成的情況及相關(guān)計劃目標的達成情況的評價記錄331APQP階段，階段性的評審是否具體，最高管理者是否對能否進入下一階段進行明確李東成各項目階段性評審的報告書，目標達成（質(zhì)量、成本等）評價書332APQP階段，相關(guān)的驗證活動是否嚴格實施鄧先海DV報告書及PV報告書333APQP2階段，DFMEA是否適當明確實施戴志鴻DFMEA內(nèi)容（產(chǎn)品潛在的失效模式）風險系數(shù)是否設(shè)置合理334APQP3階段，PFMEA是否適當明確實施黃錦強PEMEA內(nèi)容（過程潛在的失效模式）風險系數(shù)是否設(shè)置合理335是否進行標桿管理，對標桿產(chǎn)品的歷史質(zhì)量問題是否進行收集并完善鄧先海標標對比資料336對自身量產(chǎn)批準的程序是否正確實施鄧先海量產(chǎn)流程確認步驟書及事例337量產(chǎn)前，是否從GEELY車收到PPAP批準李東成批準資料確認338APQP階段，未解決問題是否正常管理李東成OPENLEANOSLIST內(nèi)容評審339量產(chǎn)初期管理是否徹底實施（是否開展了早期遏制措施）李東成初期管理計劃書/早起遏制解除報告書，是否防止集中區(qū)域進行全檢（EPC3310在量產(chǎn)初期管理上，是否對重要特性的過程能力進行管控李東成初期管理重要特性管理DATACPKPPK,是否對重要特性的過程能力指數(shù)（CPK,PPK）進行管理3311是否對各項目的目標（質(zhì)量、成本、進度）達成情況進行比對評價李東成評價書，報告書33開發(fā)管理（75）33開發(fā)管理（75）3新產(chǎn)品開發(fā)（150）31開發(fā)組織（12）32開發(fā)計劃（60）第2頁/共16頁部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結(jié)果吉利審廠檢查表411是否涵蓋全部過程以及是否與上一級別文件標準一致李東成流程圖、PMEA、圖紙、技術(shù)標準等一致性412是否明確識別了產(chǎn)品和過程特性戴志鴻/黃錦強產(chǎn)品規(guī)格尺寸、公差及過程的要求、檢查項目413管理計劃書的糾正措施計劃是否具體并合適李東成與PFMAE的潛在故障的一致性414管理計劃書與現(xiàn)場的作業(yè)及管理是否一致李東成作業(yè)標準，檢查標準及現(xiàn)場作業(yè)確認及是否進行滾動更新415過程改善及變動情況發(fā)生時，糾正管理是否適當實施李東成變更事項與管理計劃書（CONTROLPLAN是否同意、及時更新維護421是否按客戶要求管理產(chǎn)品的重要特性（KPC戴志鴻/黃錦強管理計劃書要識別產(chǎn)品的特殊特性422是否管理對KPC有影響的流程重要特性戴志鴻/黃錦強管理計劃書要識別產(chǎn)品的特殊特性423是否進行重要特別特性和一般特性的識別管理戴志鴻/黃錦強QC流程表，檢查基準，生產(chǎn)線上的標記狀態(tài)，5PC管理424針對重要特性，所有管理者是否正確識別并理解戴志鴻/黃錦強重要特性，理解程度，確認產(chǎn)品樣件431作業(yè)標準書的紀錄內(nèi)容是否充實黃錦強項目、規(guī)格、管理辦法、作業(yè)要領(lǐng)，特別特性等，安全等432作業(yè)工人是否理解作業(yè)標準并遵守呢蘭庭端現(xiàn)場作業(yè)者與作業(yè)指導書上的要求是否一致433是否定期管理關(guān)于作業(yè)指導書，相關(guān)記錄黃錦強新、舊作業(yè)標準確認441是否定期進行對各設(shè)備的條件進行管理黃錦強設(shè)備參數(shù)、性能指標表（管理計劃書檢閱項目）442設(shè)備條件發(fā)生異常時，相關(guān)的糾正措施是否適當黃錦強設(shè)備異常措施明細表443是否進行防錯裝置的條件管理黃錦強防錯裝置檢查表451過程能力的評價方法，判定基準是否明確鄧先海評價，判定基準書的確認452是否定期計算管理對象過程能力（CPK,PPK鄧先海管理對象過程的過程能力基準及算出明細表（每月一次）453過程能力（CPK、PPK未達到時，相關(guān)的改善活動是否有效鄧先海改善的記錄及相關(guān)的改善效果確認，改善活動具體成績461自主保全檢查表的項目是否合適黃錦強清掃項目，加油項目，檢查項目確認462是否利用自主保全檢查表實施日常檢查黃錦強自主保全檢查計劃對實際現(xiàn)況463設(shè)備定期檢查周期是否適當黃錦強根據(jù)平均故障時間（MTBF）資料定期檢測定與否464設(shè)備定期檢查是否有管理計劃，與上次對比成績黃錦強定期檢驗計劃書、檢驗/整備日記及管理臺帳465是否實施專門保全措施（預防，預知保全等）黃錦強設(shè)備等級表，SPAREPARTS管理466是否定期進行，對于關(guān)鍵工序使用設(shè)備的品質(zhì)保全黃錦強良品條件表及品質(zhì)填補報告書（設(shè)備定期維護、保養(yǎng)、更換的工藝管理規(guī)定）467是否定期把握設(shè)備效率性黃錦強時間開動率，性能開動率，良品率，MTBF，MTTR471是否按規(guī)定針對變更管理徹底實施各部門負責人變更管理對象及經(jīng)歷管理資料4724M變更時，作業(yè)前是否規(guī)定了檢驗方法邱福根規(guī)定確認473是否實施4M變更有效性檢驗及過程檢查邱福根最近事例審閱（品質(zhì)確認、設(shè)樓確認內(nèi)容等）4744M變更處在GEELY批準情況下，是否準守步驟邱福根事例審閱481全年過程AUDIT計劃是否樹立劉道皇過程ANDIT計劃書482過程AUDIT項目是否適當劉道皇工作過程、標準、設(shè)備、模具及JIG、安全VOC等483過程AUDIT時，檢測出到問題的糾正措施是否恰當劉道皇糾正/預防措施報告491是否實施質(zhì)量問題關(guān)聯(lián)作業(yè)者的教育及OPL的實行邱福根質(zhì)量案例分享492是否實施現(xiàn)場，現(xiàn)物中心的質(zhì)量會議邱福根質(zhì)量例會493作業(yè)者是否對過程中所發(fā)生的問題熟知邱福根品質(zhì)例會4流程管理（200）48流程AUDIT1546設(shè)備保全（包括治工具）（3046設(shè)備保全（包括治工具）（3045流程能力評價（2047變更管理（25）49質(zhì)量OJT（15）42重要特性管理（20）43作業(yè)標準的準守（25）44條件管理（15）41管理計劃書（30）第3頁/共16頁部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結(jié)果吉利審廠檢查表511量產(chǎn)之前，是否實施了檢查協(xié)定書羅志豪確認檢查協(xié)議書、量產(chǎn)節(jié)點512檢查基準跟設(shè)計標準是否一致羅志豪確認圖面一致性，檢查標準書承認513是否有檢查或免檢的管理規(guī)定羅志豪外協(xié)檢查規(guī)定514檢查方式是否遵守入庫檢查標準羅志豪項目、頻率、抽檢數(shù)量、基準，檢測工具及儀器，記錄方法等（日常，定期，可靠性）515是否考慮部件的質(zhì)量實績，過程能力，重要特性的檢查羅志豪有關(guān)市場不良及重要部件檢查方法事例516是否遵守有關(guān)不合格品的處理規(guī)定羅志豪不良部件管理及確認遵守實績，不合格品處理過程，改善實績517是否實施入庫品的識別管理羅志豪合格/不合格區(qū)，待檢區(qū)域及標識等518檢查場是否滿足環(huán)境基準羅志豪光照度，震動，隔音，清潔度，溫度，濕度等521檢查方式是否遵守過程檢查標準邱福根項目、頻率，檢查數(shù)量，基準，計劃器具，記錄方法，CHECKSHEET等522檢查方式是否合適過程能力，質(zhì)量特性，過程重要度邱福根管理計劃書及現(xiàn)場確認523過程自主檢查是否按計量數(shù)據(jù)進行管理邱福根自主檢查CHECKSHEET524過程內(nèi)的首/中/末件檢查是否遵守基準邱福根現(xiàn)物確認，確認巡回檢查525對于最終完成品，是否有檢查基準邱福根檢查基準書526是否實施過程不良品的識別管理及改善措施邱福根現(xiàn)物及改善履歷確認527是否實施，根據(jù)過程檢查信息的過程條件再檢查邱福根確認改善事例528不合格品返工或返修后，是否實施再檢查邱福根檢驗記錄529檢查場地是否滿足環(huán)境基準邱福根光照度、震動、噪音、清潔度等531產(chǎn)品出廠檢查是否根據(jù)不同客戶分別予以恰當實施邱福根出廠檢查記錄，出廠檢查CHECKSHEET532是否實施按照GEELY要求的最佳檢查邱福根全數(shù)檢驗，SAMPLING檢查等533根據(jù)出廠檢查信息，是否實施質(zhì)量改善邱福根確認改善事例541產(chǎn)品評審是否遵守可靠性確認標準邱福根項目、檢查者、頻率、判定基準，檢測工具及儀器，記錄方法等542產(chǎn)品可靠性試驗是否按照計劃實施邱福根確認可靠性試驗記錄（包括VOS試驗）543產(chǎn)品特性全項目確認是否定期實施邱福根確認最近事例551檢測儀器及試驗裝備的檢查校正是否適當實施黃錦強檢校正，憑證及管理臺帳552試驗裝備的可靠性驗證是否定期實施黃錦強管理臺帳553是否確保測定程序/檢測設(shè)備（計測器具，檢查員）的認證黃錦強確認10以下，1030來滿等554關(guān)于檢查/試驗裝備，是否實施定期評審黃錦強管理臺帳5質(zhì)量確認（200）52流程檢查（60）55監(jiān)視，試驗裝備管理（40）51入庫檢查（30）53出廠檢查（40）54出廠產(chǎn)品監(jiān)視（30）第4頁/共16頁部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結(jié)果吉利審廠檢查表611是否有5S推進計劃，企業(yè)的實施活動鄭際武推進計劃書及現(xiàn)場確認612是否實施定期檢查及評價鄭際武檢查計劃書，評價結(jié)果書613評價結(jié)果指出改進事項是否進行改善鄭際武改善事例614是否有5S關(guān)聯(lián)標準，實施教育鄭際武5S標準及教育狀態(tài)615是否有關(guān)聯(lián)5S的獎罰制度鄭際武獎罰實績621作業(yè)現(xiàn)場是否進行清潔管理生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認622設(shè)備的5S狀態(tài)是否良好生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認623模具，工具，計測器的5S狀態(tài)是否良好的進行管理生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認624車間的部件箱子及PALLAT的5S狀態(tài)是否良好的進行管理生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認625車間的搬運容器或搬運臺車的5S狀態(tài)是否良好生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認626在車間內(nèi)，是否貼出安全規(guī)定和使用生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認，安全教育實施記錄627是否進行周期管理產(chǎn)品清理（防塵）生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認，管理臺帳628是否指定了半成品，產(chǎn)品的裝載位置生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認629為了防止半成品部件，產(chǎn)品的污染，是否實施措施生產(chǎn)車間各部門負責人現(xiàn)場、現(xiàn)物確認631部件，原料倉庫的裝載位置是否進行有條理的管理楊振現(xiàn)場、現(xiàn)物確認632是否進行部件，原料的先入先出管理楊振確認現(xiàn)物日期633部件，原料倉庫和容器及包裝是否標準，清潔楊振收入容器基準書，現(xiàn)場、現(xiàn)物確認634為了測試出長期存儲品（部件/原料）的劣化，是否實施周期評價楊振確認評價記錄635產(chǎn)品倉庫的裝載位置是否進行有條件的管理何輝永現(xiàn)場、現(xiàn)物確認636產(chǎn)品倉庫的先入先出是否進行管理何輝永確認現(xiàn)物日期637產(chǎn)品倉庫和容器及包裝是否標準品，清潔何輝永現(xiàn)場、現(xiàn)物確認638為了測試出長期存儲品（產(chǎn)品）的質(zhì)量，是否實施周期評價何輝永確認評價記錄641對4M的目視管理狀態(tài)是否良好各部門負責人設(shè)備計量器、識別卡、過程告示牌等642工廠全面目視管理狀態(tài)是否良好各部門負責人公告板、工廠及LINE標示，危險物標示651是否合適樹立了批次管理基準張小鳳及生產(chǎn)管理中心各部門負責人批次管理基準書652是否實施過程之間批次管理張小鳳及生產(chǎn)管理中心各部門、質(zhì)控部負責人批次管理基準書（程序移動傳票等）653是否實施部件，原料的批次管理張小鳳及生產(chǎn)管理中心各部門、IQC部負責人批次管理基準書654是否實施產(chǎn)品的批次管理張小鳳及生產(chǎn)管理中心各部門、質(zhì)控部批次管理基準書655從入庫材料到出廠產(chǎn)品，是否能追溯張小鳳及生產(chǎn)管理中心各部門負責人入庫，生產(chǎn)，出廠日程及數(shù)量記錄現(xiàn)況（批次單位）65S及環(huán)境（100）62現(xiàn)場5S狀態(tài)（30）615S體制和計劃（1063倉庫5S狀態(tài)（30）64目視管理（5）65LOT管理（20）第5頁/共16頁部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結(jié)果吉利審廠檢查表661是否有工作環(huán)境及安全基準生產(chǎn)管理中心各部門負責人光照度、震動、噪音、氣味等662是否遵守工作環(huán)境及安全基準生產(chǎn)管理中心各部門負責人現(xiàn)場確認65S及環(huán)境（100）66工作環(huán)境第6頁/共16頁部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結(jié)果吉利審廠檢查表711分供方選定基準是否已量化和恰當張小鳳/羅志豪分供方的質(zhì)量、成本、交貨日期，生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等712是否按照分供方選定基準實施選定和管理張小鳳/羅志豪管理及登記臺帳，等級管理是否執(zhí)行713分供方定期評價基準是否已量化和恰當張小鳳/羅志豪對于分供方的質(zhì)量、成本、交貨日期，成產(chǎn)能力的等級管理與否714是否按照分供方體系評價表進行定期評價張小鳳/羅志豪定期評價實績715市場不良等問題發(fā)生時，是否實施不定期評價張小鳳/羅志豪不定期評價實績721是否進行管理分供方的APQP系統(tǒng)張小鳳/羅志豪確認最近事例722PPAP之前，是否實施過程評審張小鳳/羅志豪確認工程評審材料723量產(chǎn)之前，是否實施PPAP承認張小鳳/羅志豪確認批準材料724是否徹底實施量產(chǎn)初期管理張小鳳/羅志豪初期管理計劃書/解除報告書，初期封閉（EPC725在量產(chǎn)初期管理上，是否確保產(chǎn)品重要（特殊）特性的過程能力張小鳳/羅志豪初期管理重要特性管理DATACPKPPK731為了分供方的提升，是否實施計劃樹立及實績管理袁華志計劃書，實績管理現(xiàn)況表732對特殊特性，是否確認管理和改善袁華志重要質(zhì)量特性項目，改善事例733對關(guān)鍵工序，是否確認管理和改善袁華志重要過程能力項目，改善事例734部件的可靠性檢查是否定期實施袁華志確認可靠性檢查記錄735分供方4M變更管理狀態(tài)是否定期管理袁華志確認最近事例74主要指標管理741是否進行評價分供方質(zhì)量（過程，出廠，市場質(zhì)量）袁華志質(zhì)量實績效及趨勢管理811對于所有不適合事項是否進行履歷管理邱福根不適合事項履歷管理臺帳812是否徹底貫徹了針對市場不良的糾正措施邱福根最近事例改善813是否徹底執(zhí)行了過程不良及不合格產(chǎn)品的改善措施邱福根封鎖、隔離、選別，再加工及識別表示814是否實施產(chǎn)品讓步接收和產(chǎn)品挑選是否進