全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 1 創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)策劃書模板 行摘要 司概況 公司名稱 南通尚優(yōu)口腔醫(yī)療技術(shù)服務(wù) 模擬 公司 公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人 獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 （打選擇） _ 注冊地址 江蘇省南通市 開發(fā)區(qū)星湖大道 205號 03室 經(jīng)營范圍 口腔補牙材料、口腔矯形修復(fù)材料 市場定位 滿足綜合性醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療單位以及口腔診所的質(zhì)量、低價格的器耗材需 求。 目標(biāo)市場：蘇中地區(qū)口腔醫(yī)療相關(guān)單位。 冊資金 300萬元 品 /服務(wù)特征 我公司經(jīng)營的產(chǎn)品主要有： 仁宣熱、自凝造牙粉 、金屬義齒材料、高強度牙科陶瓷、超硬質(zhì)合成樹脂牙、鋼絲牙套、牙釘、隱形弓絲等。 我們發(fā)現(xiàn)各種非法小診所、不正規(guī)口腔醫(yī)院受利益驅(qū)使，瞄準(zhǔn)商機無限的口腔領(lǐng)域市場，雖然有機遇和挑戰(zhàn)一說，但是從短期來講，贏取暴利還是很讓某些非法機構(gòu)不擇手段的。小診所、不正規(guī)醫(yī)院往往在價格低這一方面與眾多正規(guī)醫(yī)院相比，脫穎而出，而眾多顧客也欣然接受，追逐實惠的心驅(qū)使?？谇画h(huán)境是相對比較敏感的。 如果去除牙石的器械消毒狀況不理想或者在非正規(guī)醫(yī)療場所直接是重復(fù)再利用，那么感染的幾率就會大大增加。或者，礙于醫(yī)療手段的局限，小診所可能對結(jié)石的清除不會很徹底，表面的結(jié)石去掉了，而深層的齦下結(jié)石還在，于是造成牙結(jié)石的反復(fù)生長，或者直接潔牙之后導(dǎo)致了嚴(yán)重的牙周炎。這些慘劇，一直在發(fā)生。一些口腔的美容產(chǎn)品，沒有質(zhì)量和渠道的保障，在給患者使用后出現(xiàn)負面反應(yīng)，導(dǎo)致醫(yī)院、診所和患者的無處訴苦。 “ 醫(yī)患接觸零距離，診療操作零差錯，醫(yī)患關(guān)系零投訴，顧客隱私零暴露 ” 以及 “ 無痛、無菌、無近遠期障礙 ” 的四零要求和三無理念正是對診 療做出的細化要求，其中包藏的是醫(yī)德全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 2 和醫(yī)術(shù)，同時也可以作為整個社會診療大環(huán)境對牙齒問題患者做出的承諾備份。 業(yè)模式（盈利模式） 運營性的商業(yè)模式和策略性商業(yè)模式相結(jié)合。通過業(yè)務(wù)渠道和組織等方式盈利。 場機會 在調(diào)查的蘇中地區(qū)，我們發(fā)現(xiàn)各種非法小診所、不正規(guī)口腔醫(yī)院受利益驅(qū)使，瞄準(zhǔn)商機無限的口腔領(lǐng)域市場，贏取暴利還是很讓某些非法機構(gòu)不擇手段的。小診所、不正規(guī)醫(yī)院往往在價格低這一方面與眾多正規(guī)醫(yī)院相比，脫穎而出，而眾多顧客也欣然接受，追逐實惠的心驅(qū)使?？谇画h(huán)境是相對比較敏感的。因此，蘇中 地區(qū)縣級及以下市場可發(fā)展空間巨大。 資與財務(wù) 單位：元 投資 額 2000000 投資收益率（第一年） 200% 預(yù)期凈利潤（稅后利潤） 第一年 第二年 第三年 年增長率 200% 年 增長率 200% 2000000 4000000 8000000 備 注 投資收益率凈利潤投資額 100% 第一年“預(yù)期凈利潤（稅后利潤）”應(yīng)與 的“凈利潤”一致 “投資額”應(yīng)與 的“自有資金”一致 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 3 場分析 標(biāo) 客戶 目標(biāo)市場和 目標(biāo)客戶 你 公司 究竟想 滿足哪些顧客的什么需求？ 這些顧客 就是 你公司的 目標(biāo)客戶 。 通過 選定 目標(biāo)市場，明確目標(biāo)客戶。 （目標(biāo)市場，就是經(jīng)過市場細分后，你所選擇的一個或數(shù)個子市場。目標(biāo)市場就是目標(biāo)顧客 。 ） 闡述你公司目標(biāo)市場、目標(biāo)顧客的特點。 滿足綜合性醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療單位以及口腔診所的質(zhì)量、低價格的器耗材需求。 目標(biāo)市場：蘇中地區(qū)口腔醫(yī)療相關(guān)單位。 特點： 1、 專業(yè)性強； 2、 產(chǎn)品質(zhì) 量要求較高； 3、 價格要求適中； 4、 客戶群體大，市場潛力大； 5、 國家政策扶持。 市場定位 企業(yè) 確定目標(biāo)市場后，企業(yè)將通過何種營銷方式、提供何種產(chǎn)品和服務(wù)，在目標(biāo)市場與競爭者以示區(qū)別，從而樹立企業(yè)的形象，取得有利的競爭地位。市場定位的過程就是企業(yè)差別化的過程，如何尋找差別、識別差別和顯示差別。 將體驗式營銷、關(guān)系營銷、品牌營銷相結(jié)合，提供口腔畸形矯正器材，口腔治療相關(guān)耗材及對應(yīng)的售后服務(wù)。 企業(yè)定位：目前我公司銷售渠道較為專一，主要針對綜合性醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療單位以及口腔診所，同時我公司為新建立的公司，正處于起步期，市場認可度有待進一步加強，部分單位的合作關(guān)系有待進一步穩(wěn)固。 我公司依托長三角地區(qū)口腔器材生產(chǎn)公司貨源充足，供給便捷，從而保證價格滿足目標(biāo)客戶的心理承受。同時產(chǎn)品具有專業(yè)性、多樣性，并且我公司具有專業(yè)的技術(shù)團隊，保證合格的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 4 場占有率） 預(yù)測目標(biāo)市場的市場需求、市場容量及其變化趨勢等情況 ； 預(yù)測你公司近幾年（如三年內(nèi)）可能達到的銷售額和可能占有的市場份額。 1. 蘇中地區(qū)醫(yī)療器材市場的容量及發(fā)展?jié)摿?。 蘇中地區(qū)包括南通、泰州、揚州 3個省轄市，共 22個縣（市、區(qū)）。其中擁有口腔科的三級綜合醫(yī)院 16家，二級綜合醫(yī)院 42家，社區(qū)醫(yī)院 79家，專業(yè)口腔醫(yī)院 9家，口腔醫(yī)療診所 103家。 口腔醫(yī)療的專業(yè)特點決定了綜合醫(yī)院口腔科治療以及社區(qū)化、小型化診所是國際口腔醫(yī)療的基本模式，同時這也是中國口腔醫(yī)療發(fā)展的大趨勢。 2. 蘇中地區(qū)醫(yī)療條件和患者需求對該行業(yè)發(fā)展的影響 。 在調(diào)查的蘇中地區(qū)，我們發(fā)現(xiàn)各種非法小診所、不正規(guī)口腔醫(yī)院受利益驅(qū)使，瞄準(zhǔn)商機無限的口腔領(lǐng)域市場，贏取暴利還是很讓某些非法機構(gòu)不擇手段的。小診所、不正規(guī)醫(yī)院往往在價格低這一方面與眾多正規(guī) 醫(yī)院相比，脫穎而出，而眾多顧客也欣然接受，追逐實惠的心驅(qū)使?？谇画h(huán)境是相對比較敏感的。一些口腔的美容產(chǎn)品，沒有質(zhì)量和渠道的保障，在給患者使用后出現(xiàn)負面反應(yīng)，導(dǎo)致醫(yī)院、診所和患者的無處訴苦。 “ 醫(yī)患接觸零距離，診療操作零差錯，醫(yī)患關(guān)系零投訴，顧客隱私零暴露 ” 以及 “ 無痛、無菌、無近遠期障礙 ” 的四零要求和三無理念正是對診療做出的細化要求，其中包藏的是醫(yī)德和醫(yī)術(shù)，同時也可以作為整個社會診療大環(huán)境對牙齒問題患者做出的承諾備份。 (二 )消費者調(diào)查 我們對按照地區(qū)和不同群體對口腔醫(yī)療器材的需求分別進行了調(diào)查。 1、蘇中農(nóng) 村地區(qū)調(diào)查情況 我們發(fā)現(xiàn)農(nóng)村人口口腔衛(wèi)生狀況普遍都很差，牙周病普遍存在，牙結(jié)石情況相當(dāng)嚴(yán)重。由于農(nóng)村初級衛(wèi)生保健對口腔保健知識宣傳力度不夠；農(nóng)村衛(wèi)生投入不夠，設(shè)施差，基層口腔醫(yī)療服務(wù)落后；農(nóng)村經(jīng)濟相當(dāng)落后，人群文化水平相對較低，農(nóng)村人口口腔健康狀況存在如：口腔衛(wèi)生狀況差、口腔健康水平很低、口腔健康知識匱乏、口腔保健意識不強等問題。 通過分析這些口腔問題，給我公司開拓農(nóng)村市場提供了條件。我們的銷售對象為鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔診所或私人口腔診所?？紤]到這類診所其經(jīng)營者的目標(biāo)人群為農(nóng)村中低收入人群，能承受的牙科消費金額中端人群 為 1500元以內(nèi)，低端消費人群為500元以內(nèi)，我公司的農(nóng)村市場銷售針對農(nóng)村消費者群體，我們提出發(fā)展中低端市場，以銷售牙科小型器械和牙科材料為主，占領(lǐng)農(nóng)村市場。 2、蘇中城市地區(qū)調(diào)查情況 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 5 與農(nóng)村地區(qū)相比，城市地區(qū)口腔患者的消費水平和需求更高。他們對口腔醫(yī)療和美容技術(shù)要求高，希望材料質(zhì)地要好、理化性能要穩(wěn)定、毒副作用沒有，可以考慮采用貴金屬烤瓷，可承受費用為 1500元 4500元。 通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)在城市中有四類人群對口腔的醫(yī)療和美容需求較大。 1）社會公眾人物，如影視人員、歌星、體育明星、主持人等，他們經(jīng)常 上臺演出，經(jīng)常露齒。 2）白領(lǐng)或公司、部門經(jīng)理、 們經(jīng)常與人打交道，主持會議，形象還是很重要的。 3）自己有一副 “ 黃斑牙 ” 有心理上的壓力，不好意思交朋友，不參加朋友同學(xué)聚會，這樣長時期下去，會影響身心健康。 4）牙齒有嚴(yán)重缺陷，如四環(huán)素牙、牙齒短小、牙間隙較寬等。 這以上四種情況，需要牙齒美容，不僅使牙齒美觀、整齊，更重要的是解決心理障礙，對提高事業(yè)有幫助，快樂生活每一天。 通過調(diào)查我們還發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，廣大患者牙疼的問題，解決這些患者的特殊要求，更重要的解決患者的牙痛、缺牙的問題，幫助大家解決痛苦、吃 飯問題，使得口腔健康，享受美好的生活。 預(yù)測你公司近幾年（如三年內(nèi)）可能達到的銷售額和可能占有的市場份額。 根據(jù)銷售渠道、市場認可、價格、地域、產(chǎn)品多樣性、產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)性等方面的調(diào)查，我公司制定了戰(zhàn)略計劃，在剛起步的半年，我們將從聯(lián)系幾家醫(yī)療機構(gòu)、學(xué)校做試點，穩(wěn)扎穩(wěn)打，做好采購、銷售、售后服務(wù)，取得各戶的信任。同時做好宣傳，拓展業(yè)務(wù)，在三年內(nèi)達到 銷售額，爭取在同行業(yè)中占 30 %市場份額。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 6 析 蘇中地區(qū)口腔醫(yī)療器械的銷售量快速增長， 2012年比 2011年銷售額 增長近 50%，主要的銷售企業(yè)有 5家，這 5家的銷售額占市場總銷售額的近 80%，這四家企業(yè)分別是 A、 B、 C、 D、E。 企業(yè)主要銷售進口高端產(chǎn)品，他們的產(chǎn)品優(yōu)點是科技含量高，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，操作方便，缺點是價格昂貴，維護保養(yǎng)成本極高且零配件單獨采購比較困難，小型醫(yī)療單位一般不會采用他們的產(chǎn)品，他們的產(chǎn)品主要銷售給高檔私立醫(yī)院和高收入群體，產(chǎn)品具有較高的利潤額。 B、 點是價格相對其他企業(yè)較便宜，且質(zhì)量有保證，在國內(nèi)的一般醫(yī)院和醫(yī)療點有一定的認可度，中等收入者較易接受他們的產(chǎn)品，但 農(nóng)村地區(qū)占有額較少。 品的質(zhì)量較差，主要銷售到農(nóng)村的小型醫(yī)療機構(gòu)和私人醫(yī)療點，價格容易被低收入者接受，主要以量取勝，但對城市中高檔消費群體的滿足不足。 通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)：一方面市場對口腔器材需求不斷增加，另一方面行業(yè)環(huán)境的魚龍混雜和管理混亂，使醫(yī)院、診所和患者都迫切需要專業(yè)、正規(guī)的醫(yī)療器材公司來提供產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)的保障。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 7 目 析 優(yōu) 勢 （ 專業(yè)口腔器材，針對性強； 長江三角流域為器械生產(chǎn)區(qū) ；技術(shù)團隊優(yōu)秀，紫金足 ；管理規(guī)范，銷售策 略 劣 勢 （ 器材價位相對較高 ； 銷售渠道單一 ；公司剛起步，有一定風(fēng)險 。 機 遇 (國家政策扶持 ；市場自由，占有率不高； 科技發(fā)展 ；市場魚龍混雜，需專業(yè)公司 ；患者醫(yī)療，美容需求增高 威 脅 （ 同行有一定競爭，行業(yè)潛規(guī)則 ； 低劣產(chǎn)品，層出不窮 ；合作關(guān)系有待進一步穩(wěn)固 。 銷策略 品定價與銷售收入預(yù)測 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 成本單價 (元 ) 最低批發(fā)單價 (元 ) 零售單價 (元 ) 平均銷售單價 (元 ) 同類產(chǎn)品市場零售單 價 (元 ) 月均銷售數(shù)量 月均銷售收入 (元 ) 仁宣熱、自凝造牙粉 箱 380 480 530 4800 500 300 150000 金屬義齒材料 顆 100 120 220 200 210 500 100000 高強度牙科陶瓷 顆 600 800 1000 900 980 500 450000 超硬質(zhì)合成樹脂牙 盒 500 600 780 750 780 500 375000 鋼絲牙套 1800 2400 3600 3000 4000 500 1500000 牙釘 300 360 450 400 480 1500 600000 隱形弓絲 60 80 130 110 90 500 55000 注：“成本單價”：即單位產(chǎn)品成本。 “最低批發(fā)單價”：不通過零售商或批發(fā)商銷售 的 ，不必填。 “平均銷售單價”：各種銷售單價的加權(quán)平均數(shù)。如不通過零售商或批發(fā)商銷售，即為“零售單價”。 “月均銷售收入”：“平均銷售單價”和“月均銷售數(shù)量”之乘積。 產(chǎn)品名稱：本表與 完全一致，且排列次序相同。產(chǎn)品多的， 只需 列出主要產(chǎn)品 ； 非主要產(chǎn)品列入“其他產(chǎn)品”。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 8 點 （ 渠 道 /選址 ） 經(jīng) 營 地 址 面 積（ 租 金（元 /年 ） 選擇該地址的主要原因 南通開發(fā)區(qū) 200 48000 租金便宜，公司地理位置 對營銷沒有直接影響 備 注 如果以購置方式獲得房產(chǎn)，租金為 0，購置費用填入固定資產(chǎn)，并在此說明購置理由 及購置費用 。 租金：與 地租金”一致。 分 銷渠道 面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇） 選擇 該銷售方式的 原因 代銷商不承擔(dān)資金投入和銷售風(fēng)險，只按協(xié)議領(lǐng)取代銷傭金。 主要批發(fā) /零售商情況 南通市通州區(qū)三余鎮(zhèn)人民醫(yī)院 南通 市學(xué)田社區(qū)診所 南通市中醫(yī)院 南通市第一人民醫(yī)院 南通市口腔醫(yī)院 銷 /宣傳推廣 推 廣 方 式 主 要 內(nèi) 容 金 額（元 /年） 廣告宣傳 流動媒體 25， 5000 會展推廣 醫(yī)療口腔會議 5000 公關(guān)活動 中端客戶推薦試用 100， 000 網(wǎng)絡(luò)推廣 優(yōu)惠活動 公司周年慶、愛牙日等 100， 000 人員推銷 享受一定的折扣 140， 000 數(shù)據(jù)庫營銷 促銷 /宣傳推廣 費用占 營業(yè)收入的 比 例 費用合計 600， 000 注： 數(shù)據(jù)庫營銷 ： 是指通過手機短信、電子郵件 等方式 ，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷 /推廣信息的營銷手段。 各項費用，不含本公司人員工資。 費用 合計 ： 應(yīng)與 促銷 /宣傳推廣” 一致。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 9 隊 成員 姓 名 年齡 職 務(wù) 最高學(xué)歷 及專業(yè) 主要 工作 經(jīng)歷 優(yōu) 勢 專 長 總經(jīng)理 醫(yī)學(xué)碩士 長期從事醫(yī)療器 械的銷售 管理經(jīng)驗豐富 行政總監(jiān) 管理學(xué)碩士 有大型公司行政 管理經(jīng)驗 海外留學(xué)背景 財務(wù)總監(jiān) 金融學(xué)碩士 10 以上年財務(wù)工作經(jīng)驗 具有金融專業(yè)知識及經(jīng)驗 財務(wù)副總監(jiān) 經(jīng)濟學(xué)碩士 10 以上年財務(wù)工作經(jīng)驗 具有金融專業(yè)知識及經(jīng)驗 營銷總監(jiān) 醫(yī)學(xué)碩士 長期從事醫(yī)療器 械的銷售 有豐富的銷售經(jīng)驗和商業(yè)渠 道 客服經(jīng)理 醫(yī)學(xué)碩士 有客戶服務(wù)經(jīng)驗 擁有醫(yī)學(xué)專業(yè)知識 網(wǎng)絡(luò)維護部經(jīng)理 醫(yī)學(xué)碩士 長期從事醫(yī)療器械的銷售 電子商務(wù)網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗 倉儲部經(jīng)理 醫(yī)學(xué)碩士 物流專業(yè)畢業(yè) 專業(yè)從事物流工作 總經(jīng)理 行政部 財務(wù)部 營銷部 客服部 網(wǎng)絡(luò)維護部 倉儲物流部 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 10 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 11 門 /崗位職責(zé) 部門 /崗位 負責(zé)人 職 責(zé) 總經(jīng)理 1、擬訂公司內(nèi) 部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度 ,主持公司基本團隊建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理 ； 2、 分析 企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預(yù)算外開支計劃 ； 3、審定公司具體規(guī)章、獎罰條例 ,審定公司工資獎金分配方案 ,審定經(jīng)濟責(zé)任掛鉤辦法并組織實施 ； 4、主持公司全面經(jīng)營管理工作 ； 5、對企業(yè)經(jīng)營活動的運作情況及時分析 ,提出改進和提高的意見 ,營造經(jīng)營活動的良好氛圍 ,并推進公司企業(yè)文化建設(shè)工作 ； 6、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量管理制度 ,組織實施并監(jiān)督、檢查生產(chǎn)質(zhì)量體系的運行 ； 7、 具體負責(zé)公司內(nèi)部的人事任免決議， 處理公司重大突發(fā)事件 ； 8、統(tǒng)籌各部門 具體工作。 行政部 定公司各類工作計劃。 、季度、年計劃實施。 好會議記錄，整理會議紀(jì)要。 責(zé)公司所有外事活動的協(xié)調(diào)和計劃安排。 護公司統(tǒng)一形象。 告等。 織協(xié)調(diào)與指導(dǎo)公司重大活動。 財務(wù) 部 1、根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)定和要求，復(fù)核管理各種費用報銷 單據(jù)，確保發(fā)票符合相關(guān)規(guī)定，符合業(yè)務(wù)實際和財務(wù)核算需要； 2、對應(yīng)收款及相關(guān)的供應(yīng)商費用進行抽查和審核； 3、與各部門進行聯(lián)系，做好年度費用預(yù)算； 4、熟練處理商貿(mào)型企業(yè)一般納稅人全盤賬務(wù)，對公司稅務(wù)進行核查，保證公司納稅的準(zhǔn)確性與及時性。 5、與財務(wù)相關(guān)的臨時性工作。 6、全面掌握倉庫各廠家、各系列產(chǎn)品庫存情況，根據(jù)生產(chǎn)進度以及業(yè)務(wù)部、采購部計劃進度，確保產(chǎn)品正常進出庫房以及產(chǎn)品的完整性； 7、及時與生產(chǎn)物資供應(yīng)商溝通到貨情況，并組織人員做好接貨準(zhǔn)備； 8、及時與相關(guān)部門人員核對產(chǎn)品出入庫紀(jì)錄，對物品得出 入庫要及時驗收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋； 9、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進出倉庫的物品均須有相關(guān)責(zé)任人簽字； 10、負責(zé)對倉庫進行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標(biāo)識，井然有序； 11、加強管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作； 12、認真、仔細、負責(zé)做好物流的出貨、送貨等統(tǒng)計明細； 營銷 部 1、在轄區(qū)內(nèi)二級以上醫(yī)院及醫(yī)藥公司進行公司產(chǎn)品的推廣銷售，完成銷售任務(wù)； 2、根據(jù)需要拜訪醫(yī)護人員，向客戶推廣產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品市場份額； 3、開拓潛在的醫(yī)院渠道客 戶，并對既有的客戶進行維護； 4、充分了解市場狀態(tài)，及時向上級主管反映竟?fàn)帉κ值那闆r及市場動態(tài)、提出合理化建議； 5、制定并實施轄區(qū)醫(yī)院的推銷計劃，組織醫(yī)院內(nèi)各種推廣活動； 6、每周五能按時回公司參加例會及報告一周工作進展； 8、樹立公司的良好形象， 對公司商業(yè)秘密做到保密。 器材部：負責(zé)醫(yī)療器材的銷售 技術(shù)部：提供本公司銷售器材的技術(shù)支持 服務(wù)部：負責(zé)面向客戶群進行醫(yī)療知識的普及宣教。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 12 客服 部 負責(zé)處理產(chǎn)品售后問題 倉儲 部 1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)醫(yī)療器械的采購工作。 2、憑采購單購貨進貨， 按入庫要求填寫入庫單并簽字，保管員驗收、簽字，各持一聯(lián)生效。 3、負責(zé)運器材件數(shù)、毛重、體積、按時辦理運輸手續(xù)及對外聯(lián)系事宜。 4、對臨時性急需物品的采購計劃，要一周內(nèi)有回音，搶救器械在 1 2 天內(nèi)將辦理結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo)。 5、每月 30 日接采購單，在下月 15 日前完成月計劃采購及急、搶救器材供貨和提貨。 6、對短缺、脫銷器材及時通知庫房。 7、負責(zé)組織人員及時準(zhǔn)確地運輸器材，按運單負責(zé)辦理接運提貨手續(xù)，保證準(zhǔn)確、清楚、無誤。 8、在運輸中注意安全，了解所運器材的特性，防止途中破損或丟失。 9、購買器材要與管庫人員 共同嚴(yán)格把關(guān)，對不合格器材絕對不買，購回器材不合格者及時退交，做到帳物相符。 10、在外出執(zhí)行采購任務(wù)中，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)定，遵紀(jì)守法，年終寫出采購總結(jié)。 網(wǎng)絡(luò)維護部 維護本公司電子商務(wù)平臺 定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 項 目 原 值（元） 月折舊（元） 說明（主要設(shè)備） 備 注 工具和設(shè)備 “ 月折舊 ” 統(tǒng)一 按原值的 （即折舊年限為 5年）計算； “月折舊合計”應(yīng)與 、 “折舊”一致； “原值”應(yīng)與 固定資產(chǎn)購置 ”一致； “店鋪廠房”不要計入租金。 交通工具 辦公家具和設(shè)備 15000 250 辦公桌椅、電腦、文具等 店鋪廠房 合 計 15000 250 材料采購計劃 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 13 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 數(shù)量 原材料單價 （元） 金 額（元） 說明（主要原材料） 熱、自凝造牙粉 箱 300 380 14400 仁宣 100包 /箱 、單價 480元 /箱、合計 300箱。 金屬義齒材料 顆 500 120 60000 高強度牙科陶瓷 顆 500 800 400000 超硬質(zhì)合成樹脂牙 盒 500 600 300000 鋼絲牙套 套 500 2400 1200000 牙釘 個 1500 360 540000 合 計 2514400 注：本表數(shù)量和費用均為第一年的月均數(shù)。 注： 原材料單價 ： 不能超過 “成本單價”。 合計 金額 ： 與 原材料采購 /進貨”一致。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 14 業(yè)（成本）費用預(yù)測 項 目 成本 /費用（元） 備 注 可變成本/費用（月） 原材料采購 /進貨 269,6000 產(chǎn)品 銷售提成 （ 1 %） 32316 銷售人員提成 332000*1%=33200 流轉(zhuǎn)稅 （ 5） 16,1580 包括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金 3220000 可變成本 /費用共計 2889896 269固定成本 /費用（月） 場地租金 4000 與 致 促銷 /宣傳推廣 50000 包括業(yè)務(wù)招待費 與 致 人員工資 35000 包括福利、社保等 與 致 辦公用品 1500 與 致 水、電、交通費 500 包括物業(yè)費、不包括出差時的交通費 與 致 折舊 與 致 其他費用 1000 包括 開辦費、辦公設(shè)施維修及保養(yǎng)、裝修費攤銷及 車輛費用、差旅費、通信費、利息等 與 固定成本 /費用共計 金需求 籌資渠 道 資金提供 方 金 額（元） 占投資總額比例 自有資金 股東 50， 0000 25% 私人拆借 親友 20， 0000 10% 銀行貸款 建設(shè) 銀行 30， 0000 15% 集團融資 政府小額 低息貸款 100， 0000 50% 總計 200， 0000 100% 注：初創(chuàng)企業(yè)的“自有資金”一般即注冊資金 。 應(yīng) 與 “投資額” 一致。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 15 虧平衡點（保本額 ） 項 目 金額（元 /年 ） 備 注 銷售收入 38779250 與 、 一致 流轉(zhuǎn)稅 與 、 、 致 銷售凈收入 銷售凈收入銷售收入流轉(zhuǎn)稅 變動成本 2889896 與 一致 毛利 毛利銷售凈收入變動成本 毛利率（ %） 毛利率毛利銷售凈收入 100% 固定成本 與 一致 盈虧平衡點（保本額） 虧平衡點（保本額）固定成本毛利率 險分析與 對策 風(fēng)險類別 風(fēng) 險 內(nèi) 容 應(yīng)對 措 施 財務(wù)風(fēng)險 成本的控制以及現(xiàn)金的周轉(zhuǎn) 盡量找產(chǎn)品質(zhì)量高價格適中的源頭 進行采購，同時可以進行先期產(chǎn)品使用，預(yù)付一定金額的貨款。 市場風(fēng)險 市場需求出現(xiàn)變化，競爭者以及 原材料的通貨膨脹 根據(jù)市場需求制定企業(yè)戰(zhàn)略，充分分析競爭者狀況，并做好應(yīng)對通脹的準(zhǔn)備。 管理風(fēng)險 人員的管理以及企業(yè)的內(nèi)耗 增強團隊建設(shè)，做好人才的培養(yǎng)，盡量控制人才的缺失。 政策風(fēng)險 行業(yè)政策以及貨幣政策 及時關(guān)注政策動態(tài)，做好應(yīng)對貨幣危機的準(zhǔn)備。 業(yè)的愿景 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 16 使口腔醫(yī)療成為平民消費的起的醫(yī)療服務(wù)！ 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 17 錄 表 1：經(jīng)營第一年利潤表 單位：元 項 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總 計 熱自凝造牙粉 平均售價 500 500 470 460 470 470 500 500 480 470 470 470 5760 銷售數(shù)量 400 450 250 250 280 270 350 320 160 290 290 290 3600 月銷售額 200000 225000 117500 115000 131600 126900 175000 160000 76800 136300 136300 136300 1736700 金屬義齒材料 平均售價 220 230 180 170 175 175 220 240 190 195 195 210 2400 銷售數(shù)量 530 520 480 490 485 500 530 540 480 485 470 490 6000 月銷售額 116600 119600 86400 83300 84875 87500 116600 129600 91200 94575 91650 102900 1204800 高強度牙科陶瓷 平均售價 950 980 870 880 890 850 990 910 850 850 880 865 10765 銷售數(shù)量 600 550 490 470 425 460 575 550 460 435 500 485 6000 月銷售額 570000 539000 426300 413600 378250 391000 569250 500500 391000 369750 440000 419525 5408175 樹脂牙 平均售價 800 790 700 710 720 730 770 780 760 750 740 750 9000 銷售數(shù)量 550 560 480 490 480 490 520 535 480 470 475 470 6000 月銷售額 440000 442400 336000 347900 345600 357700 400400 417300 364800 352500 351500 352500 4508600 鋼絲牙套 平均售價 3200 3300 2900 2750 2750 2800 3100 3175 3125 2950 2950 3000 36000 銷售數(shù)量 520 530 480 460 485 490 535 520 490 485 500 505 6000 月銷售額 1664000 1749000 1392000 1265000 1333750 1372000 1658500 1651000 1531250 1430750 1475000 1515000 18037250 隱形弓絲 平均售價 420 430 405 410 390 385 420 415 380 385 380 380 4800 銷售數(shù)量 1700 1600 1550 1500 1400 1300 1550 1580 1450 1450 1460 1460 18000 月銷售額 714000 688000 627750 615000 546000 500500 651000 655700 551000 558250 554800 554800 7216800 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 所有 18 牙釘用具 平均售價 120 120 110 105 95 95 115 120 110 115 115 110 1330 銷售數(shù)量 550 560 470 460 480 490 510 520 480 490 495 495 6000 月銷售額 66000 67200 51700 48300 45600 46550 58650 62400 52800 56350 56925 54450 666925 一、主營業(yè)務(wù)收入 3770600 3830200 3037650 2888100 2865675 2882150 3629400 3576500 3058850 2998475 3106175 3135475 38779250 減：主營業(yè)務(wù)成本 原材料采購 /進貨 2319000 230