1 年產(chǎn) 4500 萬(wàn)塊煤矸石 空心 燒結(jié)磚項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 項(xiàng)目報(bào)告單位 : 某 市 某 新型墻材有限公司 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé)人 : 某 項(xiàng)目報(bào)告時(shí)間 : 二 一 年 七 月 2 目 錄 第一章 總論 第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 第三章 市場(chǎng)調(diào)查與銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 第五章 項(xiàng)目技術(shù)方案 第六章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排 第七章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 第九章 投資回收期和還貸期 第十章 項(xiàng)目的社會(huì)效益 第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及不確定性分析 第十二章 可行性研究結(jié)論和建議 3 第一章 總 論 溫家寶總理在今年的十屆五次人代會(huì)議政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)指出：“要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的突破口和重要抓手節(jié)約集約用地，不僅關(guān)系到當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，而且關(guān)系到國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問(wèn)題上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯(cuò)誤，遺禍子孫后代?！币虼?，依據(jù) 本地區(qū) 煤礦充足的煤矸石資源，提出建設(shè)年產(chǎn) 4500萬(wàn)塊煤矸石 空心 燒結(jié)磚廠的項(xiàng)目，取代粘土磚，節(jié)約可耕地，為城鎮(zhèn)建設(shè)提供節(jié)能降耗的新型墻體材料，完全符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和政策扶持范圍。 項(xiàng)目選址于 某 市 潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、 某 ，接 206 國(guó)道，交通十分便利。 隨著 2008 年禁燒粘土實(shí)心磚政策的執(zhí)行，給項(xiàng)目產(chǎn)品創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。項(xiàng)目建設(shè)總投資 600 萬(wàn)元， 均 自籌。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 每 年 可創(chuàng) 利 稅 170 萬(wàn)元，能提供 80 余人的就業(yè)崗位，每年代替粘土磚可節(jié)約耕地 95 畝。能積極促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目也有一些不確定因素，但都在能夠預(yù)見(jiàn)并可提前防范解決的范圍內(nèi)。 可行性研究結(jié)論：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益良好、風(fēng)險(xiǎn)較小、建 設(shè)條件具備、技術(shù)工藝先進(jìn)、發(fā)展前景廣闊、建議盡快予以實(shí)施。 4 第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 一、 項(xiàng)目概況 1、項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 4500 萬(wàn)塊煤矸石空心燒結(jié)磚技改項(xiàng)目 2、項(xiàng)目承辦單位 某 市 某 新型 墻 材有限公司 法人代表： 某 3、項(xiàng)目性質(zhì)：在原窯廠的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造 4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 某 市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，淮河大南南側(cè)，占地 24000 平方米。 5、項(xiàng)目的法律依據(jù) 中華人民共和國(guó)公司法國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)發(fā)辦 2005 33 號(hào)文關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知、安徽 省政府第 159 號(hào)令安徽省經(jīng)貿(mào)委國(guó)土廳等五廳局聯(lián)合下發(fā)的皖資源 2003 352號(hào)文在全省城鎮(zhèn)逐步禁止使用粘土實(shí)心磚意見(jiàn)的通知、財(cái)政部、國(guó)家財(cái)綜字 2002 55 號(hào)關(guān)于發(fā)布新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)目資金征收和使用管理辦法的通知、安徽省財(cái)政廳、經(jīng)貿(mào)委財(cái)綜字 2003 652號(hào)文安徽省新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)資金征收和使用管理實(shí)施辦法的通知、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字 1996 20號(hào)關(guān)于對(duì)部分資源綜合利用產(chǎn)品實(shí)行增值稅優(yōu)惠政策的通知 、 皖墻辦技 2009 8 號(hào)文件 關(guān)于發(fā)展燒結(jié)煤矸石墻材制品意見(jiàn) 、皖墻辦技 2009 11 號(hào)文件關(guān)于新型墻體材料產(chǎn)品確認(rèn)工作中 有關(guān)事項(xiàng)的通知 5、項(xiàng)目的技術(shù)依據(jù) 5 國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部、財(cái)政部建科教 2002 75 號(hào)夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國(guó) 結(jié)空心磚和空心砌塊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)磚瓦協(xié)會(huì) 2005 推廣產(chǎn)品目錄。 二、 項(xiàng)目背景和發(fā)展概述 我國(guó)是一個(gè) 13 億人口大國(guó)，土地資歷源匱乏。溫家寶總理 在 政府工作報(bào)告中指出：“要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的突破口和重要抓手。”溫家寶總理在報(bào)告中又一次強(qiáng)調(diào)：“節(jié)約用地，不僅關(guān)系 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，而且關(guān)系國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問(wèn)上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯(cuò)誤，遺禍子孫后代?！耙欢ㄒ刈∪珖?guó)耕地不少于 18億畝這條紅線，堅(jiān)決實(shí)行最嚴(yán)格的土地政策”。隨著節(jié)能節(jié)約用地政策的強(qiáng)化落實(shí)，禁燒粘土實(shí)心磚已排上了政府的議事日程，因此煤矸石燒法作為節(jié)能節(jié)地項(xiàng)目引起了政府和社會(huì)的廣泛關(guān)注，項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，具有良好的發(fā)展前景。 三、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、 國(guó)家墻體材料改革與建筑節(jié)能的需要 普通粘土磚雖然在我國(guó)有著悠久的歷史，但由于其制磚毀田，生產(chǎn)技術(shù)落后， 耗能高，被國(guó)家列為限制生產(chǎn)和限 量使用的產(chǎn)品。“十一五”期間建材用品發(fā)展重點(diǎn)是：新型墻體材料要適應(yīng)建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求。要積極發(fā)展利用當(dāng)?shù)刭Y源，生產(chǎn)低能耗、低污染、高性能，高強(qiáng)度、多功能、系列化、能夠提高施工效率的新型墻體材料。有煤礦和火力發(fā)電廠的地區(qū)，應(yīng)積極發(fā)展高強(qiáng)度、高孔洞率、高廢渣摻和量，高保溫隔熱性能的煤矸石燒結(jié)磚，粉煤灰燒結(jié)磚等其它利度制品。對(duì)新型墻體材料的推廣應(yīng)用，國(guó)家制訂了相關(guān)的配套政 6 策，對(duì)新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)免征增值稅，建廠五年內(nèi)免征所得稅，有關(guān)部門(mén)應(yīng)增加新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)改造貸款。地方政府也都為新型墻體 材料的應(yīng)用推廣制訂了具體措施。因此該項(xiàng)目是國(guó)家墻體材料政策和建筑節(jié)能的需要。 2、 節(jié)能及節(jié)約土地的需要 煤矸石燒 結(jié) 空心磚比普通實(shí)心粘土磚節(jié)省原料節(jié)約能源，為此國(guó)務(wù)院提出了“十一五”期間墻體材料改革和建筑節(jié)能總的奮斗目標(biāo)。即與日俱增 2005 年相比， 2007 年降低墻體材料生產(chǎn)能耗 2200 萬(wàn)噸標(biāo)煤，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚廠節(jié)能 1800萬(wàn)噸，建筑采暖節(jié)能 2300 萬(wàn)噸，節(jié)約耕地 125萬(wàn)畝。 建筑墻厚一般是 240 墻，如采用 240 115 90磚代替原有普通磚墻，一個(gè)年產(chǎn) 4500 萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤 3000 余噸，按現(xiàn)在 440 元 /噸，每年可減少煤耗成本 130 余萬(wàn)元?？招拇u孔洞率為 30%，年產(chǎn) 4500 萬(wàn)塊磚可節(jié)約原料 6 萬(wàn)立方，按 8 元 /立方計(jì)算，在原料上每年可節(jié)約資金 近 50 萬(wàn)元。由于全部采用煤矸石生產(chǎn)， 4500萬(wàn)磚每年可節(jié)約耕地 200畝。 3、 城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展速度越來(lái)越快，磚的需求量是越來(lái)越大。整個(gè) 某 市年年需用磚量 10億塊左右，一方面是由于城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展對(duì)用磚量的巨大需 求 ，另一方面又限制粘土磚的生產(chǎn)，加上新型墻體材料生產(chǎn)一系列的優(yōu)惠政策，給煤矸石燒結(jié)磚帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。 綜上 所述，該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，是一個(gè)節(jié)能節(jié)地，基依托煤矸石資源發(fā)展新型墻體材料取代粘土磚，滿(mǎn)足城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展需要利國(guó)利民的項(xiàng)目。 7 第三章 市場(chǎng)調(diào)查與營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 一、產(chǎn)品的政策優(yōu)勢(shì) 到 2005 年底，我國(guó)上規(guī)模注冊(cè)登記的磚瓦企業(yè) 13 萬(wàn)家，每年粘土磚生產(chǎn)量大約 8000億塊，年消耗土地資源約 140 萬(wàn)畝，造成土地資源大量流失，已經(jīng)嚴(yán)重影響了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。早在九十年代，國(guó)家建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部、國(guó)土資部等部委聯(lián)合，采用系統(tǒng)工程的方法，限制粘土磚的生產(chǎn)，研制推廣應(yīng)用煤矸石、粉煤灰等廢料廢物制成的新型墻體材料，具體 措施：一是對(duì)傳統(tǒng)粘土磚瓦征收資源費(fèi)；二是對(duì)煤矸石新型墻體材料給予稅收減免等政策性?xún)?yōu)惠。，如免征增值費(fèi)，五年內(nèi)免征所得稅；三是征收建設(shè)單位的墻改基金，建筑物使用新型墻體材料達(dá)不到一定比例，建設(shè)主管部門(mén)不予通過(guò)施工設(shè)計(jì)審查，不予驗(yàn)收和交付使用。 二、產(chǎn)品的價(jià)格與性能優(yōu)勢(shì) 在 某 煤矸石燒結(jié)磚 場(chǎng)價(jià)為 /塊，標(biāo)磚為 /塊，燒結(jié) 空心磚 /塊。 結(jié)磚合成標(biāo)磚后其價(jià)格基本與粘土磚持平。但實(shí)心粘土磚已被列為城區(qū)建設(shè)禁用產(chǎn)品，并逐步禁止生產(chǎn)，在市場(chǎng)上構(gòu)不成對(duì)煤矸石燒結(jié)磚的競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而摻加工業(yè)費(fèi)渣的磚進(jìn)入城區(qū)市場(chǎng)要經(jīng)過(guò)認(rèn)證程序，由于本身仍要耗用粘土，其強(qiáng)度低抗壓指標(biāo)不穩(wěn)定，達(dá)不到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。雖在價(jià)格上比煤矸石磚有一定的優(yōu)勢(shì)，但生產(chǎn)此磚仍將受到國(guó)家的限制，只是一種過(guò)渡產(chǎn)品。在產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能效果上無(wú)法與煤矸石燒結(jié)磚相比，從發(fā)展的角度看不會(huì)對(duì)煤矸石燒結(jié)磚市場(chǎng)造成大的沖擊。其它替代產(chǎn)品如：加汽混凝土砌塊、水泥砌塊、粉煤灰磚等不僅價(jià)格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承重墻和外墻。因此這類(lèi)產(chǎn)品取代不了煤矸石磚的發(fā)展空間。 8 三、 產(chǎn)品市場(chǎng)潛力 磚的效益運(yùn)輸距離為 100 公里 ， 項(xiàng)目產(chǎn)品可覆蓋 某 、鳳臺(tái)、蚌埠、蒙城、長(zhǎng)豐等五 個(gè)城區(qū)。該區(qū)域年用磚量約 40 億塊，給煤矸 石空心 燒結(jié)磚帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，因此項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)論：項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，有一系列的優(yōu)惠政策，為項(xiàng)目發(fā)展和產(chǎn)品價(jià)格提供了有力的支持，在產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格上完全能與被國(guó)家限制生產(chǎn)的粘土磚競(jìng)爭(zhēng)。且項(xiàng)目地區(qū)磚用量巨大，該項(xiàng)目在同行業(yè)中處于較佳的地理位置優(yōu)勢(shì)，同行業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)力不大，因此項(xiàng)目產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。 第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 一、 項(xiàng)目選址： 某 市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤 南 。 占地面積： 24000 二、 建設(shè)條件 1、 自然條件 本項(xiàng)目選址于 某 市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、 某 ，接 206 國(guó)道，交通十分便利 ； 本地 的氣候?qū)俅箨懶耘瘻貛О霛駶?rùn)季風(fēng)氣候。表現(xiàn)為氣候溫和，雨量適中，日照充足，四季分明，春寒而多雨，冬干而少雪，夏熱而雨水充沛，秋爽而天氣晴朗 ，非常適合項(xiàng)目的實(shí)施和煤矸石空心燒結(jié)磚的生產(chǎn) 。 2、 供電情況： 項(xiàng)目所在地屬華東網(wǎng)區(qū)，電力供應(yīng)正常。項(xiàng)目總用電量 600 千瓦，收費(fèi)按峰、谷期分時(shí)收費(fèi)，項(xiàng)目擬在用電低谷期滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，以達(dá)到節(jié)能降低成本的 9 目的 。 3、 供水、排水情況 項(xiàng)目采取打深井取水，生產(chǎn)用水量較少，其少量的排水可 經(jīng)過(guò)沉淀處理后直接進(jìn)入 淮河 的排水網(wǎng)。 4、 運(yùn)輸情況 項(xiàng) 本項(xiàng)目選址于 某 市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、 某 ，接 206國(guó)道，交通十分便利 ； 5、 原料供應(yīng)情況 潘集地區(qū) 地下煤炭資源豐富，已探明儲(chǔ)量達(dá) 25億噸，建有設(shè)計(jì)年產(chǎn)原煤 810萬(wàn)噸的潘一礦、潘二礦和潘東公司三座現(xiàn)代化煤礦 。 煤矸石供應(yīng)量十分充足。 6、 原料的品質(zhì) 根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、科學(xué)技術(shù)部國(guó)經(jīng)貿(mào)資源 (1999)1005 號(hào)文規(guī)定：“生產(chǎn)燒結(jié)磚對(duì)煤矸石原料的化學(xué)組成 要求： 5 5 2%,3%,1%可塑性指數(shù) 7值 400敏系數(shù) 1 潘集地區(qū)礦煤矸石主要化學(xué)成份及指數(shù)： 成份 2O 失量 塑性指標(biāo) 干敏系數(shù) 含量 % 照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和要求，項(xiàng)目產(chǎn)品所用原料化學(xué)成份符合煤矸石燒結(jié)磚的技術(shù)要求。 第五 章 項(xiàng)目技術(shù)方案 一、技術(shù)特點(diǎn)概述 1、承重功能。煤矸石 燒結(jié) 空心磚主要用于磚混法結(jié)構(gòu)承重墻體，強(qiáng)度值能保證在 10上 。 10 2、裝飾性。項(xiàng)目產(chǎn)品用于住宅和工業(yè)性建筑，能夠滿(mǎn)足做清水墻的要求。能做清水墻不但比用砂漿粉刷的效果好，而且全明顯降低外墻裝飾費(fèi)用。 3、較高的孔洞率。項(xiàng)目產(chǎn)品在保證質(zhì)量指標(biāo)的同時(shí)，孔洞率達(dá)到 30%以上，可有效地節(jié)能降耗。 4、符合建筑節(jié)能要求。項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于墻體，由于它的孔洞率在 30%以上，隔熱保溫性能較好，導(dǎo)熱系數(shù)在 K 以下，可以提高建筑節(jié)能的效果。 鑒于項(xiàng)目產(chǎn)品上述的四項(xiàng)技術(shù)功能，項(xiàng)目建設(shè)期間將下功夫從工藝設(shè)計(jì)，流程上提高煤矸石燒結(jié)磚的孔洞率，設(shè)計(jì)合理的孔洞型式，實(shí)現(xiàn)煤矸石多孔磚承重、裝飾、節(jié)能的復(fù)合功能，是非常重要的。 二、技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品的拓展空間 項(xiàng)目建成后，在穩(wěn)定 產(chǎn)和質(zhì)量的同時(shí)，在生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新上將向三個(gè)方向延伸。即高孔洞率、塊體大，孔洞形狀及排列形式。在節(jié)能降耗上達(dá)到“一增兩降”增加磚的熱傳導(dǎo)路線，降低重量，降低導(dǎo)熱系數(shù)。突出產(chǎn)品的四大特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：輕質(zhì)、節(jié)能、薄壁、大塊。使密度控制在 600方，孔洞率 50%以上，導(dǎo)熱系 數(shù)降到 K 以下。 三、工藝裝備原則 生產(chǎn)工藝上重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié)：原料處理、擠出成型、干燥培燒。 1、原料處理。首先把好原料粉碎關(guān)，根據(jù)煤矸石的含水率、硬度、產(chǎn)品的顆粒要求及除塵等選擇設(shè)備。原料處理除正常的攪拌工序外，在深加工方面將增加一道碾壓工序，以增加產(chǎn)品強(qiáng)度。建立足夠的陳化庫(kù)，以保證原料的陳化時(shí)間提高塑性指標(biāo)。 2、擠出成型。項(xiàng)目選擇 60 型雙級(jí)真空擠出機(jī)，采用硬塑性成型，其成型壓 11 力大于 空度大于 慮到產(chǎn)品的升級(jí)，在選購(gòu)設(shè)備時(shí)有一定的動(dòng)力空間和產(chǎn)品的拓展的余地。 3、干燥培燒。項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的快速干燥、隧道窯一次碼燒，在作業(yè)流程上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，溫度控制上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，達(dá)到生產(chǎn)效率高，勞動(dòng)定員少，易于管理。項(xiàng)目選擇 128 產(chǎn)及管理正常后可有一定的生產(chǎn)效率提升空間。 四、企業(yè)管理 1、建立合理的企業(yè)組織 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，擬采取三級(jí)管理方式組建企業(yè)管理構(gòu)架。 各二級(jí)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)： 生產(chǎn)副總：工廠的生產(chǎn)管理，原材料的供應(yīng)， 銷(xiāo)售副總：產(chǎn)品的銷(xiāo)售 辦公室：廠務(wù)后勤、人力資源、外部環(huán)境。 財(cái)務(wù)室：生產(chǎn)設(shè)計(jì)，財(cái)務(wù)管理 2、制訂科學(xué)的企業(yè)管理制度 12 認(rèn)真吸取類(lèi)型的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制訂科學(xué)的管理制度，并不斷完善。重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)，提高效率，降低成本三個(gè)方面的管理。由于整個(gè)生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，在產(chǎn)呂質(zhì)理重點(diǎn)把好原材料處理，培燒兩道工序的質(zhì)量控制，即把好兩頭。要根據(jù)企業(yè)管理提升的需要，要及進(jìn)進(jìn)行管理的創(chuàng)新，讓管理出效益的觀念融入到每位員工自覺(jué)行動(dòng)之中。 4、 抓好員工培訓(xùn)，提升企業(yè)素質(zhì) 項(xiàng)目引進(jìn)的是國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)流水線，機(jī)械化自動(dòng)化程度較高，要求員工必 須具備一定的素質(zhì)，方能保證生產(chǎn)的正常。因此，項(xiàng)目在投產(chǎn)前和投產(chǎn)后都要認(rèn)真組織員工培訓(xùn)，以盡 快掌握操作技能。對(duì)基層員工重點(diǎn)抓好操作技能的提升，對(duì)管理干部重點(diǎn)進(jìn)行管理能力的提升，并把該項(xiàng)工作列入企業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃中。 5、 工藝流程及技術(shù)參數(shù)： 1、工藝流程： 項(xiàng)目工藝采用機(jī)械化生產(chǎn)一次碼燒的國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，具體流程如下： （ 1）煤矸石 (2)給料機(jī) (3) 一級(jí)破碎 (4)二級(jí)粉碎（ 5）篩選（ 6）雙軸攪拌機(jī)（ 7）陳化庫(kù)（ 8）多斗輸送機(jī)（ 9）碾壓（ 10）箱式給料機(jī)（ 11）攪拌強(qiáng)擠機(jī)（ 12）雙級(jí)真空擠出機(jī)（ 13）切條機(jī)（ 14）分坯機(jī)（ 15）人工碼坯（ 16）擺渡車(chē)（ 17）頂車(chē)機(jī)（ 18）干燥隧道窯（ 19）擺渡車(chē)（ 20）項(xiàng)車(chē)機(jī)（ 21）焙燒隧道窯（ 22）牽引機(jī)（ 23）出窯卸成品（ 24）窯車(chē)回車(chē)線。 2、相關(guān)指標(biāo)及工藝參數(shù) A、企業(yè)規(guī)模指標(biāo) 13 廠區(qū)面積： 24000 建筑面積： 8000 煤矸石堆場(chǎng)： 2000 料棚： 2000 員工配備： 80 人 裝機(jī)容量： 600、主要工藝參數(shù) 塑性指標(biāo)： 7坯含水率 :14雙級(jí)真空磚機(jī) 12000 塊 /小時(shí) 磚燒成周期 50 小時(shí) 成品率 96% C、成品磚主要技術(shù)參數(shù) 抗壓強(qiáng)度 10度系級(jí) 900kg/洞率 30% 吸水率 16% 抗風(fēng)化性能 、工藝設(shè)備選擇 原料處理工段主要設(shè)備是粉碎機(jī)，選擇礦山用的通用型機(jī)；振動(dòng)篩選擇通用型；攪拌機(jī)、陳化庫(kù)斗式輸送機(jī)選擇專(zhuān)用機(jī)型與生產(chǎn)線配套。碾壓、強(qiáng)攪拌，雙級(jí)真空制磚機(jī)選擇工作對(duì)象為煤矸石的專(zhuān)用機(jī)型，各環(huán)節(jié)的原料輸送裝置根 14 據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況訂樣制作。 八、勞動(dòng)定員 原料處理至制磚整條生產(chǎn)線分兩班生產(chǎn)，干燥、 焙 燒工段為 24 小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)工分為白班和夜 班兩班。 九、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 原料處理有一定粉塵和噪音，但都不超過(guò)國(guó)家規(guī)定的對(duì)人體有害的指標(biāo)，采取除塵和隔音措施后，可完全達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。 焙 燒工段由于煤矸石熱量低（ 400500卡 /千克），所排放的度氣（二氧化碳）符合國(guó)家的排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目離居民區(qū)較遠(yuǎn)，無(wú)污水排放，沒(méi)有大氣污染，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的將嚴(yán)格按照項(xiàng)目環(huán)評(píng)意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行建設(shè)和生產(chǎn)。 十、土建工程 生產(chǎn)車(chē)間采用鋼結(jié)構(gòu)廠房，建筑面積 8000公 室 、職工宿舍均采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 1000 第 六 章 項(xiàng)目投資估算與資金籌 一、 項(xiàng)目 總投資： 400 萬(wàn)元，其中 ： 1. 26 門(mén)新型帶多種熱風(fēng)道輪窯一 座： 45 萬(wàn)元 2. 制磚機(jī)及生產(chǎn)線： 60 萬(wàn)元 3. 粉碎設(shè)備生產(chǎn)線 ： 20 萬(wàn)元 4. 80m 長(zhǎng) 8 道干燥室： 120 萬(wàn)元 5. 電力電源 設(shè)施： 25 萬(wàn)元 6. 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備： 52 萬(wàn)元 7. 壓坯運(yùn)輸車(chē) 20 輛： 15 萬(wàn)元 15 8. 主廠房、庫(kù)房及土建工程： 25 萬(wàn)元 9. 煤矸石運(yùn)輸車(chē)輛： 38 萬(wàn)元 二、 生產(chǎn)用流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元 （形成生產(chǎn)能力后，按兩個(gè)月周轉(zhuǎn)一次計(jì)算所需流動(dòng)資金） 三 、項(xiàng)目資金總需求： 600 萬(wàn)元 （以上 各 項(xiàng)資金總和） 四 、項(xiàng)目資金籌措 該項(xiàng)目由 某 市 某 新型 墻 材有限公司作為投資主體，投資額為 600 萬(wàn)元 。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 一、年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析均 按 整年度計(jì) 算 。 1、 煤矸石成本 每塊 約 ，承重磚 量占 80%，非承重磚 20%。年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（成標(biāo)磚） 4500 萬(wàn)塊 承重磚耗煤矸石： 4500 萬(wàn) 80% =外用色磚耗煤矸石： 4500 萬(wàn) 20% =噸 合計(jì)年耗煤矸石 8 萬(wàn)噸， /噸（含裝運(yùn)費(fèi)），煤矸石成本： 8 萬(wàn)噸 /噸 =92 萬(wàn)元 2、 電費(fèi) 總裝機(jī)容量 6000 千瓦，平均負(fù)荷為 80%，每天按連工作 16小時(shí)計(jì)，年工作 330 天，年耗電 135萬(wàn)度。平均電費(fèi)（高低谷值平均 度），年耗電 135 08 萬(wàn)元 16 3、 工資 定員 80 人，每年人均工資 元，年工資 128 萬(wàn)元。 4、 管理費(fèi) （按銷(xiāo)售額的 2%計(jì)） 22萬(wàn)元 5、 銷(xiāo)售費(fèi)用 （按銷(xiāo)售額的 4%計(jì)） 41萬(wàn)元 6、 折舊 （除土地外，按所有固定資產(chǎn)總投入之和的 10%，即按 10 年折完，無(wú)殘值）生產(chǎn)線及窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)土建工程投入建設(shè)期費(fèi)用合計(jì) 400 萬(wàn)元 10%=40萬(wàn)元 7、 維修費(fèi) （按造價(jià)的 20計(jì)） 80萬(wàn)元 8、 稅金 根據(jù)國(guó)家的優(yōu)惠政策，項(xiàng)目 5 年內(nèi)免交增值稅 ，免征所得費(fèi)，故成本核算中沒(méi)列入稅金。 9、 總成本： 511 萬(wàn)元，單位成本 塊 二、年銷(xiāo)售收入 根據(jù) 2010 年第一季標(biāo)磚市場(chǎng)價(jià)格廠內(nèi)提貨價(jià)為 塊，考慮到能源漲價(jià)及限制粘土磚生產(chǎn)，預(yù)計(jì)以后磚的價(jià)格不會(huì)下降，只能略微上漲。項(xiàng)目年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)磚） 4500 萬(wàn)塊 年銷(xiāo)售收入： 4500萬(wàn)塊 塊 =1125 萬(wàn)元 三、年利潤(rùn) 17 年銷(xiāo)售收入 1125 萬(wàn)元 614 萬(wàn)元 三、 項(xiàng)目盈 虧 平衡點(diǎn)分析 a) 1、固定成本：工資管理費(fèi) +折舊 =128+22+40 =190（萬(wàn)元） 2、變動(dòng)成本：原料 +電費(fèi) +銷(xiāo)售費(fèi)用 +維護(hù)費(fèi) =92+108+41+80 =321（萬(wàn)元） 3、單位產(chǎn)品變動(dòng)成本 321 萬(wàn)元 4500萬(wàn)塊 = /塊 4、盈虧平衡產(chǎn)量 固定成本（單價(jià) =190萬(wàn)元（ /塊 =1063 萬(wàn)（塊） 即保持項(xiàng)目不虧損的年最低生產(chǎn)量為 1063 塊（標(biāo)磚），若出廠價(jià) 塊，保持不虧損的年最低銷(xiāo)售額為 1063 66（萬(wàn)元 ） 第 九 章 項(xiàng)目的社會(huì)效益 一、 減少工業(yè)固體費(fèi)料的污染 項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年可消化煤矸石 8萬(wàn)余噸，不僅減少了固體廢料的堆放，還節(jié)約了占地空間 二、 減少可耕地的損失 項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年可沖減 4500 萬(wàn)塊粘土磚的生產(chǎn)，可直接節(jié)約可耕地100 余畝，增加 10余萬(wàn)元的農(nóng)民收入。為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn) 18 三、 安排就是人員 項(xiàng)目可直接安排一線工人和管理人員 80 人，加上運(yùn)輸輔助工序，可安排 120 余人的就業(yè)。 四、 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 項(xiàng)目投資規(guī)模較大，效益較好，投產(chǎn)后可拉動(dòng) 項(xiàng)目所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投資回收期后，每年可為地方貢獻(xiàn) 70萬(wàn)元的稅收。 五、 可為建筑節(jié)能降耗 煤矸石燒結(jié)空心磚是國(guó)家強(qiáng)力推廣的新型墻體材料，項(xiàng)目投產(chǎn)后可為本市和周邊縣市的建筑節(jié)能做出積極的貢獻(xiàn)。 綜上所述，項(xiàng)目投產(chǎn)后具有良好社會(huì)效益。 第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及不確定性分析 一、 生產(chǎn)線建設(shè)因素的影響 項(xiàng)目建設(shè)期間要按生產(chǎn)線設(shè)計(jì)技術(shù)要求精心施工安裝 ,否則將影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量 ,以至影響投資效果。在生產(chǎn)線建設(shè)調(diào)試期間重視發(fā)揮技術(shù)人員的作用，加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)力度。 二、 資金影響因素 項(xiàng)目建設(shè)期間資金投放量比較密集，要 按投資計(jì)劃及時(shí)籌措和調(diào)配資金，否則將影響建設(shè)工期和投產(chǎn)時(shí)間。 三、 銷(xiāo)售力度和銷(xiāo)售價(jià)格的影響 在銷(xiāo)售上要借助政策的優(yōu)勢(shì)迅速打開(kāi)銷(xiāo)售局面，防止產(chǎn)品積壓影響資金周轉(zhuǎn)。因此在項(xiàng)目投產(chǎn)之前要協(xié)助政府出臺(tái)限制粘土磚生產(chǎn)的有關(guān)文件，為項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售創(chuàng)造良好政策環(huán)境和