廣西天等縣隆源礦業(yè)有限責(zé)任公司廣西天等縣隆源礦業(yè)有限責(zé)任公司 天等縣光大采石場天等縣光大采石場 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 天等縣光大采石場 二一五年八月 更改狀態(tài)表 版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人實施日期 目 錄 一、目標(biāo)與承諾 1 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 2 二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 .10 1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別與獲取管理制度 .11 三、安全生產(chǎn)組織保障 .20 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 .21 2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度 .22 3 員工參與與安全生產(chǎn)管理制度 .24 4 文件與資料的識別與控制制度 .27 5 安全生產(chǎn)檔案管理制度 .29 6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度 .32 7 合理化建議制度 .35 8 系統(tǒng)管理評審管理制度 .36 9 承包商與供應(yīng)商管理制度管理 .37 10 安全認(rèn)可與獎勵管理制度 38 11 工余安全管理制度 39 四、風(fēng)險管理 .41 1 危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度 .42 2 危險源辯識、風(fēng)險評價和控制策劃管理制度 .43 3 風(fēng)險評價管理制度 .50 4 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析管理制度 .56 5 任務(wù)觀察管理制度 .68 五、教育培訓(xùn) .71 1 員工安全意識識別與提升管理制度 .72 2 員工安全意識提升管理制度 .73 3 培訓(xùn)需求識別制度 .74 4 安全教育培訓(xùn)制度 .75 六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 .79 1 設(shè)計管理制度 .80 2 采礦工藝管理制度 .82 3 運輸系統(tǒng)管理制度 .85 4 供配電系統(tǒng)管理制度 .86 5 系統(tǒng)管理制度 .89 6 變更管理制度 .93 七、設(shè)備設(shè)施安全管理 .95 1 設(shè)備設(shè)施安全管理制度 .96 2 設(shè)備設(shè)施維護管理制度 102 3 特種設(shè)備檢驗管理制度 104 4 設(shè)備異常情況報告管理制度 104 5 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險識別與控制管理制度 106 6 設(shè)備檔案管理制度 107 八、作業(yè)現(xiàn)場安全管理 110 1 作業(yè)環(huán)境管理制度 111 2 安全警示標(biāo)志管理制度 111 3 穿孔作業(yè)安全管理制度 112 4 爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度 115 5 鏟裝作業(yè)安全管理制度 117 6 場內(nèi)運輸作業(yè)安全管理制度 118 7 交接班管理制度 119 8 開采作業(yè)安全管理制度 120 9 勞動防護用品管理制度 122 10 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 .123 11 職業(yè)危害控制管理制度 .125 12 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測管理制度 .126 九、安全投入與工傷保險 128 1 安全生產(chǎn)費用提取與投入保障管理制度 129 2 安全生產(chǎn)經(jīng)費的使用管理制度 130 3 職工工傷保險保障管理制度 130 十、檢查、處理與應(yīng)急 134 1 安全檢查管理制度 135 2 巡回檢查管理制度 136 3 例行檢查管理制度 136 4 專項檢查管理制度 137 5 綜合檢查管理制度 138 6 隱患整改管理制度 138 7 應(yīng)急管理與響應(yīng)管理制度 140 8 應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人員管理制度 144 9 應(yīng)急計劃管理制度 146 10 應(yīng)急保障管理制度 .147 11 應(yīng)急預(yù)案評審與改進管理制度 .148 十一、事故、事件報告、調(diào)查與分析 150 1 事故、事件報告管理制度 151 2 事故、事件調(diào)查管理制度 151 3 事故、事件統(tǒng)計分析管理制度 153 4 事故、事件回顧管理制度 155 十二、績效測量與評價 157 1 安全績效監(jiān)測管理制度 158 2 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行評價管理制度 159 3 標(biāo)準(zhǔn)化外部評價管理制度 160 0 天等縣光大采石場天等縣光大采石場 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件 文件編號：文件編號：AQ2015-90001AQ2015-90001 版本號：版本號：AQ/001AQ/001 一、目標(biāo)與承諾 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：韋善譯韋善譯 20152015 年年 8 8 月發(fā)布月發(fā)布 20152015 年年 8 8 月實施月實施 修改時間：修改時間： 保存期限：保存期限： 1 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 1.11.1 目標(biāo)與方針目標(biāo)與方針 1.1.1 安全生產(chǎn)方針： 安全第一，預(yù)防為主； 以人為本，依法辦企； 科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。 1.1.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)： 1）杜絕發(fā)生人員重傷、死亡事故和職業(yè)病。 2）礦山重大車輛機械事故、交通事故為零。 3）杜絕礦山重大環(huán)境污染事故。 4）事故損失控制在萬元產(chǎn)值 15 元以內(nèi)。 5）勞動工作年累計千人負(fù)傷率控制在 0.2以內(nèi)。 6）重大事故隱患整改率為 100%。 7）在崗職工培訓(xùn)率為 100%。 1.21.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)與的設(shè)立、溝通、回顧安全生產(chǎn)目標(biāo)與的設(shè)立、溝通、回顧 1.2.1 總則 依據(jù)安全生產(chǎn)方針和風(fēng)險現(xiàn)狀，制定目標(biāo)以降低風(fēng)險水平或進一步控制風(fēng)險，并堅 持持續(xù)改進。 1.2.2 職責(zé) 1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo)）。 2）系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)實施安全生產(chǎn)目標(biāo)。 3）各單位第一責(zé)任人實施完成本單位的分目標(biāo)。 4）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定或修訂本企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)實 施情況組織檢查，并予以考核和報告。 5）生產(chǎn)技術(shù)部、企業(yè)管理部等部門參與審訂企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層 次上的分目標(biāo)）。 1.2.3 管理要求 （1）安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組于每年 11 月份針對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃結(jié)果， 2 以及安全生產(chǎn)重要活動事項或指標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)。 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將安全生產(chǎn)目標(biāo)報系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人審核，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （2）評審與回顧。 為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上不得對已確定的目標(biāo)進行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、 技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因素造成目標(biāo)執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由目 標(biāo)執(zhí)行部門提出調(diào)整申請，并填寫目標(biāo)調(diào)整申請表，報績效考核小組，經(jīng)績效考核小組 調(diào)研，認(rèn)為有必要進行調(diào)整時，經(jīng)企業(yè)目標(biāo)管理與績效考核小組批準(zhǔn)后，方可進行調(diào)整。 否則，不得調(diào)整。企業(yè)每年對目標(biāo)評審、修訂一次。 （3）目標(biāo)制定、評審的要求： 1）制定及修訂目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，符合企業(yè)及各單位的實際情況，目標(biāo) 應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進的要求。在設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮： a）法規(guī)和其他要求； b）危險源辨識和評價的結(jié)果； c）可選擇的安全技術(shù)方案； d）財務(wù)、運行和生產(chǎn)要求； e）上級部門等相關(guān)方的意見。 2）確定的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)能夠 a）降低 A，B 級風(fēng)險的級別或更好地控制風(fēng)險； b）突出對事故的預(yù)防； c）盡可能量化和可監(jiān)測。 （4）目標(biāo)的實施 安全生產(chǎn)目標(biāo)通過系統(tǒng)管理方案予以實施。 （5）安全生產(chǎn)目標(biāo)管理流程 序號流程具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人參與人員 1 策劃1）針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、 回顧等確定人員與職責(zé) 2）評價各級管理層完成其安全生產(chǎn)目標(biāo)與 指標(biāo)的制度 3）制定完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系 統(tǒng) 主要負(fù)責(zé)人管理層 員工代表 2 執(zhí)行1）每年都設(shè)立文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指主要負(fù)責(zé)人、 全體員工 3 序號流程具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人參與人員 標(biāo) 2）為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供下列 資源： （1）人力資源； （2）財力資源； （3）物力資源； （4）技術(shù)資源。 3）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解 4）制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計 劃 5）對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃執(zhí)行 情況進行監(jiān)測 6）必要時對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進行及時 的修正或更新 分管安全環(huán) 保負(fù)責(zé)人 3 符合 性 1）安全生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)到與安全生產(chǎn)方針一致 2）設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時考慮： （1）管理評審的結(jié)果； （2）風(fēng)險評價的結(jié)果； （3）生產(chǎn)和過程的績效； （4）自我評估結(jié)果。 3）安全生產(chǎn)目標(biāo)包含： （1）改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動； （2）事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性 和其他損失。 4）全體員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成 情況進行監(jiān)測 5）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與 70%的員工進行了溝通 分管安全環(huán) 保負(fù)責(zé)人、 安全員 全體員工 4 績效1）較好地完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo) 2）員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與 安全員全體員工 4 序號流程具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人參與人員 指標(biāo)的影響 1.2.4 實施計劃 為了進一步抓好安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)管理，認(rèn)真貫徹國家、省市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)，堅持“依法辦企，以人為本；安全第一，預(yù)防為主；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展”的方 針，確保本礦安全生產(chǎn)，特制定計劃如下： 第一，進一步抓好安全生產(chǎn)管理工作，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，全年召開 4-6 次安全 生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全的規(guī)定，傳達(dá)會議精神布置本礦安全生產(chǎn)工作。 促進本礦物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)和安全文化建設(shè)。 第二，各部門都必須嚴(yán)格執(zhí)行本礦下發(fā)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對 照，把安全生產(chǎn)真正落實到工作中去。 第三，本礦每年召開不少于 4 次的全員安全例會，對本礦的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的 實施情況進行匯總，完成的情況進行評價。 第四，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、區(qū)、市及上級有關(guān)部門安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全生產(chǎn)的規(guī) 定，安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月不少于 1 次安全檢查。 第五，建立健全安全生產(chǎn)崗位管理制度，把安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制落實到人。 第六，按礦銷售產(chǎn)值的 3%提取作為安全生產(chǎn)費用，保證安全資金投入的有效使用。 在年度工作中，我們要強化全體職工的安全意識，積極做好全年的安全生產(chǎn)工作， 保證生產(chǎn)安全，為本礦的經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長和文明建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。 1.2.5 各級管理層完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的考核評價制度 （1）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解 根據(jù)本企業(yè)安全生產(chǎn)總目標(biāo)，經(jīng)過對各部門的風(fēng)險評估，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解 如下： 序 號 部門/班組安全目標(biāo)責(zé)任人 1 管理層對年度總體安全生產(chǎn)目標(biāo)負(fù)責(zé)： 1.杜絕發(fā)生重傷、死亡事故和職業(yè)病。 2. 礦山重大車輛機械事故、交通事故為 零。 3. 杜絕礦山重大環(huán)境污染事故。 4. 事故損失控制在萬元產(chǎn)值 15 元以內(nèi)。 主要負(fù)責(zé)人 5 序 號 部門/班組安全目標(biāo)責(zé)任人 5.勞動工作年累計千人負(fù)傷率控制在 0.2以內(nèi)。 6. 重大事故隱患整改率為 100%。 7. 在崗職工培訓(xùn)率為 100%。 2 安環(huán)部目標(biāo) 1、2、3、4、5、6、7 項安環(huán)部負(fù)責(zé)人 3 工區(qū)（段）、班 組 目標(biāo) 1、2、3、4、5、6、7 項工區(qū)（段）、班組負(fù) 責(zé)人 4 財務(wù)部目標(biāo) 4、7 項財務(wù)部負(fù)責(zé)人 5 供應(yīng)部目標(biāo) 1、2、3、4、5、6、7 項供應(yīng)部負(fù)責(zé)人 6 辦公室目標(biāo) 1、2、3、4、5、6、7 項辦公室負(fù)責(zé)人 （10 為實現(xiàn)對安全生產(chǎn)目標(biāo)及各部門指標(biāo)的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測，進一步抓 好安全生產(chǎn)管理工作，強化安全生產(chǎn)責(zé)任制，不斷推進本企業(yè)安全生產(chǎn)形勢的健康、平 穩(wěn)發(fā)展，確保本企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)及各部門指標(biāo)順利完成，特制訂本考核評價制度。 （2）本辦法適用于本單位所有從業(yè)人員。 （3）日常安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核采取每月至少一次突擊檢查或抽查的方法，對各單 位發(fā)生的安全生產(chǎn)事故、違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程或違反國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為實 行處罰機制，依據(jù)日常安全生產(chǎn)管理考核實施細(xì)則執(zhí)行。其考核結(jié)果參與年終安全 生產(chǎn)管理目標(biāo)考核。 （4）年終安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核采用百分制評分，考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)年終 安全生產(chǎn)管理目標(biāo)責(zé)任考核評分表執(zhí)行。各單位經(jīng)考核，95 分以上的為優(yōu)秀、8595 分的為良好、8084 分的為合格、80 分以下的為不合格。根據(jù)考評結(jié)果進行相應(yīng)的獎勵 和處罰。 （5）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度。 （6）本企業(yè)各部門發(fā)生安全生產(chǎn)事故必須立即上報本企業(yè)安全環(huán)保部或主要負(fù)責(zé)人； 并在 1 小時內(nèi)報當(dāng)?shù)卣桶踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。事故發(fā)生后，要及時組織解決處理， 本著“四不放過”原則及時召開事故分析會，并將事故分析材料報送本企業(yè)安全環(huán)保部。 （7）本企業(yè)各部門因公外出，由于道路交通事故造成的傷、亡，按照本企業(yè)有關(guān)規(guī) 定處理，對責(zé)任人根據(jù)實際情況追究其相應(yīng)責(zé)任，對傷、亡人員所在單位及單位領(lǐng)導(dǎo)班 6 子不進行考核，但必須上報安全環(huán)保部備案。若事故發(fā)生觸犯到國家相關(guān)法律法規(guī)的依 照相關(guān)法律法規(guī)追究其相應(yīng)責(zé)任。在礦（廠）區(qū)內(nèi)，道路交通事故造成的傷、亡仍按照 本辦法進行考核。 （8）根據(jù)本文規(guī)定考核的扣款，由財務(wù)部統(tǒng)一建帳，?？顚Ｓ谩Ｋ锌劭钪饕糜?本企業(yè)安全生產(chǎn)活動和安全生產(chǎn)獎勵。 1.2.6 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測制度 為落實安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強安全生產(chǎn)管理工作，遏制和 減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制訂本制度。 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評價工作，評價工 作每年進行一次。 安全生產(chǎn)評價工作小組要堅持實事求是、數(shù)據(jù)說話、激勵為主、公正、公開的原則 進行評價。 各級管理干部對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落實情況，是評 價安全生產(chǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)。 安全生產(chǎn)評價工作主要根據(jù)各級管理干部的日常安全管理工作，勞動防護用品使用， 機械設(shè)備使用和管理，安全隱患整改，以及工傷事故及處理情況等，進行安全生產(chǎn)方針 目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評價。 對各級管理干部的考核采取平時與定期考核相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法進行。 考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、好、一般、較差”四個檔次。評價結(jié)果作為各級管理干部評 優(yōu)評先的主要依據(jù)，凡被評價差的工區(qū)，部門不得評先評優(yōu)。被評價為優(yōu)秀的工區(qū)和部 門，企業(yè)給予經(jīng)濟獎勵。 1.31.3 安全生產(chǎn)方針的制定、傳達(dá)、評審與修訂安全生產(chǎn)方針的制定、傳達(dá)、評審與修訂 1.3.1 目的 為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策，制定正確的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，讓全體 員工明確本企業(yè)安全管理基本理念，并根據(jù)外部、內(nèi)部安全政策、制度不斷變化而適時 調(diào)整、持續(xù)改進本企業(yè)安全生產(chǎn)方針，保持企業(yè)安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性，建立、實 施與改進企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，實現(xiàn)對方針、目標(biāo)以及為確保實現(xiàn)目標(biāo)而制定的 管理制度的管理，改進企業(yè)的各項行為，特制定本制度。 1.3.2 適用范圍 本制度適用于有關(guān)方針制定、傳達(dá)、評審與修訂等內(nèi)容。 7 1.3.3 職責(zé) 企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本企業(yè)安全生產(chǎn)方針的制定、傳達(dá)、評審與修訂等工作， 并監(jiān)督和檢查安全生產(chǎn)目標(biāo)的實施。 管理者代表負(fù)責(zé)審核本企業(yè)方針管理方案，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽發(fā)文件化的企業(yè)安 全生產(chǎn)方針。 1.3.4 工作程序 1.3.5 方針的制定 制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針要考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險特點與核心業(yè)務(wù)。 方針要并簡明扼要的闡明本企業(yè)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)和對改進安全績效的承諾。 方針的內(nèi)容要體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)；企業(yè)風(fēng)險特點；預(yù)防傷害和疾?。活A(yù)防財產(chǎn)損 失；持續(xù)改進。 安全生產(chǎn)方針制定要有員工參與并與相關(guān)方溝通。 1.3.6 方針的傳達(dá) 1）安全生產(chǎn)方針由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。 2）組織各種安全生產(chǎn)方針宣傳、公示活動，比如顯著位置張貼；員工崗前培訓(xùn)及再 教育；印刷在現(xiàn)場安全手冊中等手段。使所有員工熟悉和理解。 3）向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。 4）本企業(yè)各部門要保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本。 1.3.7 方針的評審與修訂 1）組織安全生產(chǎn)方針各種會議工作，定期對方針進行評審，以確保安全生產(chǎn)方針的 持續(xù)適宜性。 2） 根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時對方針進行修訂，以確保其適宜性。 3）收集各部門、員工對安全生產(chǎn)方針的合理建議，并進行歸納總結(jié)。 4）本企業(yè)生產(chǎn)管理部與安全環(huán)境部門組織對職業(yè)健康安全方針完成情況進行檢查考 核，當(dāng)外部條件發(fā)生都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 1.3.8 安全生產(chǎn)方針流程管理 序 號 項目具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人參與 人員 1 策劃1）建立安全生產(chǎn)方針管理制度 2）指定相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定相 主要負(fù)責(zé)人管理 層； 8 應(yīng)職責(zé)員工 代表 2 執(zhí)行1）最高管理者簽發(fā)安全生產(chǎn)方針文件 2）員工參與溝通參與制定安全生產(chǎn)方針 3）傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方 4）向公眾披露 5）定期評審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性 6）當(dāng)內(nèi)外部條件變化時，及時對安全生產(chǎn)方 針進行了修訂 7）各部門保留了供查閱的安全生產(chǎn)方針文本 主要負(fù)責(zé)人、分管 安全環(huán)保負(fù)責(zé)人 全體 員工 3 符合 性 1）安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)了： （1）遵守法律法規(guī)與其他要求； （2）符合企業(yè)風(fēng)險特點； （3）預(yù)防傷害和疾?。?（4）預(yù)防財產(chǎn)損失； （5）持續(xù)改進。 2）通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生 產(chǎn)方針： （1）標(biāo)牌、宣傳欄； （2）作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容； （3）印刷在現(xiàn)場安全手冊中。 分管安全環(huán)保負(fù)責(zé) 人、安全員 全體 員工 4 績效1）安全生產(chǎn)方針易于被員工理解 2）安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)了企業(yè)安全生產(chǎn)工作主 要目標(biāo) 3）安全生產(chǎn)方針與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng) 4）安全生產(chǎn)方針清楚表達(dá)了管理層對安全生 產(chǎn)工作的承諾 5）95%全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針 安全員全體 員工 9 天等縣光大采石場天等縣光大采石場 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件 文件編號：文件編號：AQ2015-90002AQ2015-90002 版本號：版本號：AQ/001AQ/001 二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：韋善譯韋善譯 20152015 年年 8 8 月發(fā)布月發(fā)布 20152015 年年 8 8 月實施月實施 修改時間：修改時間： 保存期限：保存期限： 10 1 1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別與獲取管理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別與獲取管理制度 1.11.1 對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的意識識別、提升、跟蹤的規(guī)定對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的意識識別、提升、跟蹤的規(guī)定 建立并保持程序，以獲取、識別和更新適用于本企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他 要求，并及時傳達(dá)。 1.1.1 職責(zé) 1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或標(biāo)準(zhǔn)化管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本企業(yè)適用的法律法規(guī)和其他要求。 2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)獲取、識別有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，并追 蹤新的法律法規(guī)和其他要求。 3）其他部門負(fù)責(zé)獲取、識別和傳達(dá)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并 追蹤新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。 1.1.2 法律法規(guī)意識的識別 1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別要涉及到所有層面的員工。 2）對各部門的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮各部門對安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其它規(guī)定等的認(rèn)識情況。 3）對員工的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮員工對礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和強制性 安全規(guī)程的獲取情況。 4）法律法規(guī)意識的識別方法：采用知識競賽、問卷調(diào)查、事故事件分析及其它方法 對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行調(diào)查。 1.1.3 法律法規(guī)意識的獲取 1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。 2）其他各部門獲取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求應(yīng)報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) 小組，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進行匯總并報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或標(biāo)準(zhǔn)化管理負(fù)責(zé)人批 示，并按批示辦理和發(fā)放；當(dāng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，應(yīng) 及時更新。 3）各單位收到安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時傳達(dá)實施。 4）當(dāng)施工工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獲取和確認(rèn)。 1.1.4 法律法規(guī)意識的提升 1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識調(diào)查結(jié)果，制定詳 細(xì)的提升計劃。 2）主要采取宣傳、教育培訓(xùn)和知識競賽等方式對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他 11 要求的意識的提升。 3）對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升的比例應(yīng)達(dá)到 100%。 1.1.5 法律法規(guī)意識的跟蹤 1）通過當(dāng)面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求意識提升的完成率 及其效果。 2）對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升跟蹤的比例應(yīng)達(dá)到 60%以上。 3）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)收集、整理員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提 出的改進建議，并有針對性地制定下一步的提升計劃。 1.1.6 法律法規(guī)意識的評審 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識過程、提升計劃、實施過 程進行評審，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時提出改進建議。 1.21.2 員工法律法規(guī)意識調(diào)查員工法律法規(guī)意識調(diào)查 1.2.1 員工法律法規(guī)意識提升計劃 為強化本礦員工安全意識的培訓(xùn)力度，提高員工的安全意識，努力營造學(xué)習(xí)安全知 識、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的氛圍，保障企業(yè)安全生產(chǎn)工作能夠安全、健康、平穩(wěn) 進行，根據(jù)對員工安全意識的調(diào)查與評價，了解和獲取了員工安全意識的認(rèn)知情況，制 定年度員工安全意識提升計劃。 （1）每年的五月份要對全員進行一次安全意識培訓(xùn)。要分單位、分工種、分層次根 據(jù)實際情況進行安全意識培訓(xùn)，保證在崗人員全部參加培訓(xùn)。 1）員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的 安全要求；危險源辨識與控制；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險；相關(guān)的法 律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識；防止傷害的糾正行動。 2）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)主要內(nèi)容：安全意識；安全管理職責(zé)的特定 意識；相關(guān)安全管理要求；崗位職責(zé)等。 3）特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識等。 （2）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)要根據(jù)證件 的復(fù)訓(xùn)和到期時間要求進行培訓(xùn)，由各安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)人員的 統(tǒng)計工作，安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向培訓(xùn)單位申請和安排培訓(xùn)事宜。 （3）要做好本單位新工人入礦的 “三級”安全教育工作，根據(jù)實際情況隨時入礦 隨時教育，并且要帶新工人到工作現(xiàn)場進行安全意識培訓(xùn)。 12 （4）各部門對離崗工作人員重返崗位工作時，要對其安全教育，并到作業(yè)現(xiàn)場進行 特定的安全要求、作業(yè)要求、管理要求進行回顧培訓(xùn)。 （5）每月在礦部、車間的板報上要刊登一期有關(guān)安全意識方面的內(nèi)容來進行宣傳， 讓員工隨時都能學(xué)習(xí)安全知識。 （6）在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進行安全生產(chǎn)月活動主題宣傳、 安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。 （7）各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會、宣傳欄等形式進行安全意識 宣傳教育；要定期組織員工學(xué)習(xí)“礦山安全報”上刊登的有關(guān)安全知識，并通過開展討 論來提高安全意識。 （8）在日常工作中要不斷對管理人員進行各種安全意識教育，利用開會、電子顯示 屏幕標(biāo)語以及樓前懸掛標(biāo)語等進行安全意識教育和宣傳。 （9）各部門要制定本部門員工安全意識提升計劃，有關(guān)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人將根據(jù)各 單位提升計劃進行跟蹤檢查監(jiān)督，對不按計劃執(zhí)行落實的單位要追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 1.31.3 意識需求與獲取意識需求與獲取 1.3.1 識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 （1）目的與適用范圍 為建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的渠道，及時識別和獲取出適用于 本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并保持更新，根據(jù)金屬非金屬礦山安全 規(guī)程（GBl6423）、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（AQ2007）、企業(yè)安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006），結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。 本制度適用于國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例、辦法、標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求的識別和獲取。 （2）職責(zé)分工 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)識別和獲取適用于與本企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，并傳遞到企業(yè)辦公室備案，經(jīng)審批后實施。 其他專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 其他要求的識別和獲取，并傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室備案。 辦公室負(fù)責(zé)對全企業(yè)通用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件的登記、發(fā)放，發(fā)放方 式包括以企業(yè)文件形式發(fā)放、原文發(fā)放和其他形式。 各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)對本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件的登記、發(fā)放。 13 辦公室負(fù)責(zé)組織對從業(yè)人員進行企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的宣 傳和培訓(xùn)，安全環(huán)保部及其他專業(yè)職能部門配合實施，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范 安全生產(chǎn)行為。 其他涉及企業(yè)相關(guān)方的管理部門負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 及時傳達(dá)給相對方，傳達(dá)方式包括納入合同、制作成宣傳資料及其他方式。 1.41.4 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取 1.4.1 獲取的內(nèi)容：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范 性文件及其他要求。 1.4.2 獲取渠道： 1）法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求的獲取渠道是全國人大公報、國務(wù)院公報、 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)政府職能部門； 2）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范獲取渠道是各部、委或標(biāo)準(zhǔn)化組織等； 3）上級主管部門的要求獲取渠道是各上級主管部門； 4）還可以與咨詢機構(gòu)等部門聯(lián)系； 5）通過報刊、書店、互聯(lián)網(wǎng)等渠道。 1.4.3 獲取方式和時機： 1）企業(yè)各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會議等方式獲取 有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，同時建立必要的聯(lián)系； 2）企業(yè)各職能管理部門通過閱讀和整理有關(guān)報刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其 他要求，登記在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取記錄表上，并及時傳遞到安全環(huán)保部 和企業(yè)辦公室備案。各管理部門對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進行適用性判定，報主管 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，立即實施。安全環(huán)保部每年整理一次企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)處于最新狀態(tài)。 1.51.5 適用性識別、傳達(dá)和更新適用性識別、傳達(dá)和更新 1.5.1 適用性識別判定依據(jù)： （1）企業(yè)活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)要求； （2）所屬行業(yè)； （3）上級主管部門有關(guān)要求； （4）相關(guān)方有關(guān)要求。 1.5.2 各職能管理部門根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險、有害因素和 安全生產(chǎn)的特點，對獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進行適用性判定，將適用的法律 14 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求登記在適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單上，并將適用的 條款摘錄到清單上，經(jīng)主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 1.5.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)的傳達(dá) （1）各職能部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到安全環(huán)保部 和企業(yè)辦公室； （2）安全環(huán)保部及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單及有關(guān)內(nèi)容 予以印制，然后文件管理程序要求的發(fā)放到本企業(yè)有關(guān)部門；以企業(yè)部文件形式傳達(dá)執(zhí) 行的，由企業(yè)辦公室按文件管理程序要求進行。 （3）各單位將適用于本單位的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進行傳達(dá)貫徹， 確保每位職工按法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求執(zhí)行。 1.5.4 各職能部門應(yīng)隨時掌握與本部門相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的最新信息，如有 換版、更改等情況及時向安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室傳遞。 1.5.5 為使法律法規(guī)及其他要求保持最新狀態(tài)，各主管部門每年確認(rèn)、登記、摘錄獲 取的最新的法律法規(guī)及其他要求，填寫安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求更新清單，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提供給安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室，由安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室按職責(zé) 分工發(fā)放給相關(guān)單位。 1.5.6 各單位對作廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時標(biāo)識，對新頒法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時補充。 1.61.6 執(zhí)行情況檢查與符合性評價執(zhí)行情況檢查與符合性評價 1.6.1 安全環(huán)保部每年至少一次組織對企業(yè)安全生產(chǎn)管理執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 其他要求的情況進行檢查和符合性評價，按糾正措施和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定 消除違法違規(guī)現(xiàn)象和行為，并保存定期評價結(jié)果的記錄。 1.6.2 如發(fā)現(xiàn)上級制度、標(biāo)準(zhǔn)與法律、法規(guī)不符合，可逐級或越級報告。 1.6.3 符合性評價的具體操作程序，見企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的有效性 性評價表。 法律法規(guī)意識的需求識別與獲取圖： 15 需需需求求求識識識別別別與與與獲獲獲取取取 互互互聯(lián)聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng) 調(diào)調(diào)調(diào)查查查表表表 其其其他他他 意意意見見見箱箱箱 獲獲獲取取取 途途途徑徑徑 主主主管管管部部部門門門 中中中介介介機機機構(gòu)構(gòu)構(gòu) 識識識別別別 方方方法法法 頒頒頒布布布部部部門門門 對對對象象象 人人人 員員員部部部 門門門 其其其 他他他 建立文件化的制度建立文件化的制度建立文件化的制度建立文件化的制度 1.71.7 融入融入 1.7.1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入規(guī)定 建立并保持程序，融入獲取、識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。 1.7.2 職責(zé) （1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)建立有效途徑，便于員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與 其他要求的獲取。 （2）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 （3）部門負(fù)責(zé)制定適合本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 （4）辦公室負(fù)責(zé)將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。 （5）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī) 與其他要求的制度。 （6）內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 （7）各部門遵守、實施本企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 1.7.2 要求 （1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定各崗位責(zé)任制、安全制度、 操作規(guī)程，并將法律法規(guī)的相關(guān)條款融入其中。 （2）將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行整理，裝訂成冊，分類發(fā)放到各個部門、工區(qū) 和員工。 （3）按所識別的需求，分時期分階段的對員工開展有針對性地、分層次、分類的安 全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的培訓(xùn)，并進行考核。 16 （4）設(shè)立宣傳欄，并在宣傳欄內(nèi)張貼法律法規(guī)的知識，以及觸犯法律法規(guī)的案例， 詳細(xì)分析案例，讓員工從根本上意識到遵守法律法規(guī)重要性。 （5）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時根據(jù)更新的法律法規(guī)修訂責(zé)任制、安全制度、操作規(guī) 程中的部門條款，并將修訂后的及時發(fā)放給員工。 （6）員工要結(jié)合自己的崗位特點，盡可能的多掌握與自己相關(guān)的法律法規(guī)內(nèi)容，清 楚自己負(fù)有的安全生產(chǎn)法律責(zé)任與義務(wù)。 1.81.8 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)實施方案員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)實施方案 為全面提高本礦員工的安全意識，強化對安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種 作業(yè)人員及其他員工的安全意識培訓(xùn)力度，努力營造安全生產(chǎn)、學(xué)習(xí)安全知識、遵守安 全制度、按規(guī)程作業(yè)的生產(chǎn)活動氛圍，有力地促進全員安全素質(zhì)的提升，保障企業(yè)安全 生產(chǎn)工作能夠安全、健康、平穩(wěn)進行。 根據(jù)對員工安全意識的調(diào)查與評價，了解和獲取了員工安全意識的認(rèn)知情況，特制 定年度員工安全意識提升計劃。 1.8.1 每年的五月份要對全員進行一次安全意識培訓(xùn)。要分單位、分工種、分層次根 據(jù)實際情況進行安全意識培訓(xùn)，保證在崗人員全部參加培訓(xùn)。 （1）員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定 的安全要求；危險源辨識與控制；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險；相關(guān)的 法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識；防止傷害的糾正行動。 （2）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)主要內(nèi)容：安全意識；安全管理職責(zé)的特 定意識；相關(guān)安全管理要求；崗位職責(zé)等。 （3）特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識等。 1.8.2 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)要根據(jù)證件 的復(fù)訓(xùn)和到期時間要求進行培訓(xùn)，由各安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)人員的 統(tǒng)計工作，安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向培訓(xùn)單位申請和安排培訓(xùn)事宜。 1.8.3 要做好本單位新工人入礦的 “三級”安全教育工作，根據(jù)實際情況隨時入礦 隨時教育，并且要帶新工人到工作現(xiàn)場進行安全意識培訓(xùn)。 1.8.4 各部門對離崗工作人員重返崗位工作時，要對其安全教育，并到作業(yè)現(xiàn)場進行 特定的安全要求、作業(yè)要求、管理要求進行回顧培訓(xùn)。 1.8.5 每月在礦部、車間的板報上要刊登一期有關(guān)安全意識方面的內(nèi)容來進行宣傳， 讓員工隨時都能學(xué)習(xí)安全知識。 1.8.6 在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進行安全生產(chǎn)月活動主題宣傳、 17 安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。 1.8.7 各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會、宣傳欄等形式進行安全意識 宣傳教育；要定期組織員工學(xué)習(xí)“礦山安全報”上刊登的有關(guān)安全知識，并通過開展討 論來提高安全意識。 1.8.9 在日常工作中要不斷對管理人員進行各種安全意識教育，利用開會、電子顯示 屏幕標(biāo)語以及樓前懸掛標(biāo)語等進行安全意識教育和宣傳。 1.8.10 各部門要制定本部門員工安全意識提升計劃，有關(guān)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人將根據(jù) 各單位提升計劃進行跟蹤檢查監(jiān)督，對不按計劃執(zhí)行落實的單位要追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé) 任。 1.91.9 評審與更新評審與更新 1.9.1 安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定進行識別、獲取和評 審。 1.9.2 安全領(lǐng)導(dǎo)小組要及時掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)的變化情況。 1.9.3 每年定期評審獲取并使用的法律法規(guī)，確保其在有效期內(nèi)。 1.9.4 定期評審的安全生產(chǎn)法律法規(guī)包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他規(guī)定。 1.9.5 當(dāng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時，及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定 融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，以及安全責(zé)任制、制度和操作規(guī)程中。 1.9.6 通過行政主管部門、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定。 1.9.7 變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得以更新的比例應(yīng)達(dá)到 100%。 1.9.8 列出安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的更新清單，將更新的法律法規(guī)形成文本， 及時發(fā)放給相關(guān)部門和人員。 附：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入、評審與更新圖 18 融入、評融入、評融入、評融入、評 審與更新審與更新審與更新審與更新 文文文文 件件件件 責(zé)任責(zé)任責(zé)任責(zé)任 制制制制 程序或規(guī)程程序或規(guī)程程序或規(guī)程程序或規(guī)程 制制制制 度度度度 評審評審評審評審 更新更新更新更新 確保有效性確保有效性確保有效性確保有效性 融融融融 入入入入 培培培培 訓(xùn)訓(xùn)訓(xùn)訓(xùn) 建立文件化的制度建立文件化的制度建立文件化的制度建立文件化的制度 提提提提 供供供供 過程或活動過程或活動過程或活動過程或活動 19 天等縣光大采石場天等縣光大采石場 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件 文件編號：文件編號：AQ2015-90003AQ2015-90003 版本號：版本號：AQ/001AQ/001 三、安全生產(chǎn)組織保障 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：韋善譯韋善譯 20152015 年年 8 8 月發(fā)布月發(fā)布 20152015 年年 8 8 月實施月實施 修改時間：修改時間： 保存期限：保存期限： 20 1 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 安全生產(chǎn)責(zé)任制是礦山企業(yè)安全生產(chǎn)活動正常進行的基本保證，為了加強安全管理， 明確安全生產(chǎn)責(zé)任，使其在制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量工作過程中更為標(biāo)準(zhǔn)化， 制定本制度。 1.11.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定 1.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并有專門的管理人員來保障； 1.1.2 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé) 任制，覆蓋所有崗位； 1.1.3 建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求： 1）必須符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的要求，并適時修訂； 2）要與管理制度協(xié)調(diào)一致； 3)要根據(jù)本單位、部門、班組、崗位實際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體，具 有可操作性，能考核。 1.1.4 制定的最高管理者安全生產(chǎn)責(zé)任制必須具備下列內(nèi)容： 1)制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，確保目標(biāo)實現(xiàn)所需資源； 2)在日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題； 3)至少每三個月進行一次安全生產(chǎn)巡查；至少每月回顧糾正一次行動； 4)參加安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議； 5)至少每年評審一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)； 6)參與風(fēng)險評價,參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價； 7)參與安全生產(chǎn)檢查,認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)； 8)參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)； 9)參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查； 10)高層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例不得低于 85%。 1.1.5 制定的中層管理者安全生產(chǎn)責(zé)任制必須具備下列內(nèi)容： 1)在日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題； 2)至少每三個月進行一次安全生產(chǎn)巡查； 3)至少每月回顧糾正一次行動； 4)認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)； 5)至少每年評審一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)； 21 6)參與風(fēng)險評價；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價； 7)參與安全生產(chǎn)檢查； 8)參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)； 9)參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查； 10)中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例不得低于 95%。 1.1.6 制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)。 1.21.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通 1.2.1 企業(yè)應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行詳細(xì)說明和交流，確保各部門、各工區(qū)（班組）、 各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解，特別是企業(yè)主要責(zé)任人員和決策人員； 1.2.2 員工除了充分理解本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制外，還應(yīng)了解其它崗位的安全生產(chǎn) 責(zé)任制。 1.31.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審 定期評審與更新安全生產(chǎn)責(zé)任制，保持其適宜性： 1.3.1 與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性； 1.3.2 與企業(yè)管理體制的協(xié)調(diào)性； 1.3.3 所有責(zé)任制的可操作性。 1.41.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn) 對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和各崗位的作 業(yè)人員，以及臨時聘用人員進行培訓(xùn)，使其熟悉掌握本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，自上而 下進行詳細(xì)說明和交流。 1.51.5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核 考核組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或副主要負(fù)責(zé)人和各個職能部門負(fù)責(zé)人組成，考核的內(nèi)容 是安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，考核期為一年。 2 2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度 根據(jù)安全生產(chǎn)法的規(guī)定，企業(yè)屬礦山企業(yè)，應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備足 夠的專職安全生產(chǎn)管理人員，專門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管 理機構(gòu)設(shè)置與人員任命工作，特制定本制度。 2.12.1 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員的設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員的設(shè)置 （1）企業(yè)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員，專門從事安全生產(chǎn) 的計劃與布置、監(jiān)督與檢查、總結(jié)與考核等安全生產(chǎn)工工作，負(fù)責(zé)落實國家有關(guān)安全生 22 產(chǎn)法律法規(guī)和企業(yè)各項安全規(guī)章制度，組織企業(yè)內(nèi)部各種安全檢查活動，主動發(fā)現(xiàn)事故 隱患，監(jiān)督安全責(zé)任制的落實等。 （2）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員的設(shè)置，應(yīng)符合安全生產(chǎn)法及 相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，機構(gòu)人員的配置應(yīng)能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)管理的需要，能夠有效解決企 業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督和管理的問題。 （3）企業(yè)最高管理者（法定代表人）在管理層中，明確指定（分管生產(chǎn)的副職）分 管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理者代表。 （4）機構(gòu)人員中，應(yīng)有安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、 法律法規(guī)需增加的職位、與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。 （5）機構(gòu)人員中的員工代表，應(yīng)根據(jù)企業(yè)風(fēng)險特點決定選擇設(shè)置，企業(yè)員工代表總 數(shù)與全員的比例應(yīng)不小于 1：50。 2.22.2 人員的任命人員的任命 （1）最高管理者應(yīng)依據(jù)企業(yè)特點，書面任命安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、 急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需增加的職位、與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位等。 （2）最高管理者應(yīng)以任命書文件形式進行人員任命，被任命的人員應(yīng)全部有任命書。 任命書文件須由最高管理者和接受任命的人員簽字。 （3）被任命人員應(yīng)具備的基本條件： 1）參加了下列培訓(xùn)并且培訓(xùn)考核合格： 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價培訓(xùn)； 危險源辯識和風(fēng)險評價培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)； 事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。 2）依法取得（主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員）安全管理資格證且持證合法有效。 3）理解并履行其職責(zé)與義務(wù)。 2.32.3 任命的變更與更新任命的變更與更新 2.3.1 最高管理者應(yīng)保持安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定，同 時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的實際，適時對機構(gòu)或人員的任命進行補充、調(diào)整、變更。 2.3.2 除被任命人員的法定正常退休外，最高管理者應(yīng)以文件形式明確人員任命的變 23 更和更新。 2.3.3 關(guān)于安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成、會議組織、記錄以及員工代表的規(guī)定 為加強對企業(yè)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé) 任制及各項安全規(guī)章制度，及時解決生產(chǎn)建設(shè)中存在的安全問題的，企業(yè)成立安全生產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)小組。 （1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的人員構(gòu)成： 1）領(lǐng)導(dǎo)小組組長由最高管理者（主要負(fù)責(zé)人）擔(dān)任，成員應(yīng)包括分管安全生產(chǎn)的安 全負(fù)責(zé)人，各部門、工區(qū)（段）主要負(fù)責(zé)人、消防負(fù)責(zé)人、員工代表和專職醫(yī)護人員或 職業(yè)衛(wèi)生管理人員。根據(jù)實際需要，還可包括急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需增加的 職位、與風(fēng)險及其評估相關(guān)的人員等。 2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任一般由分管安全生產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)人兼任，其他 工作人員從職業(yè)安全健康部門和企業(yè)辦公室抽調(diào)。 （2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的會議組織和記錄 1）領(lǐng)導(dǎo)小組定期（不少于每季度一次）由組長主持召開會議，審查安全工作的進展 和確定安全工作方案，協(xié)調(diào)解決存在的各種安全問題。 2）領(lǐng)導(dǎo)小組會議的重要內(nèi)容須有記錄或形成紀(jì)要并保存，紀(jì)要應(yīng)包括工作項目清單， 并由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或最高管理者簽發(fā)。 3）領(lǐng)導(dǎo)小組對其會議紀(jì)要提出的行動或建議所采取行動的效果實施跟蹤。 （3）員工代表 1）安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員中應(yīng)有員工代表和專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員。依據(jù)企 業(yè)風(fēng)險決定員工代表的任命，比率一般不少于 1：50。 2）員工代表的職責(zé)應(yīng)明確并在工作場所展示，讓員工清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職 責(zé)。 3）員工代表應(yīng)熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險。 3 3 員工參與與安全生產(chǎn)管理制度員工參與與安全生產(chǎn)管理制度 3.13.1 收集并反饋員工關(guān)注安全、健康事項制度收集并反饋員工關(guān)注安全、健康事項制度 為了收集并反饋員工關(guān)注安全、健康事項并保證收集、反饋的有效性，根據(jù)安全 生產(chǎn)法的相關(guān)規(guī)定和金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，制定本制度。 （1）企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員中的員工代表、安環(huán)部和其他職能部門負(fù)責(zé)人以及 各工區(qū)、班組負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)及時（至少每月 1 次）收集員工關(guān)注的安全、健康事項的意 24 見和建議并及時匯總整理，及時如實上報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 （2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)將收集員工關(guān)注的安全、健康事項的意見和建議信 息及時進行分析研究和匯總整理，對員工關(guān)注的安全、健康事項的合理化意見和建議， 應(yīng)直接予以解決落實或轉(zhuǎn)交員工代表、安環(huán)部和其他職能部門、工區(qū)、班組解決落實。 （3）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對員工關(guān)注安全、健康事項意見和建議的收集匯總整 理情況、解決落實情況，以及屬合理化意見和建議、暫