流程圖流程圖作業(yè)細節(jié)作業(yè)細節(jié)單據(jù)單據(jù)責任單位責任單位 1.收料倉管員核對是否是翔通的入庫驗收單； 2.核對訂單號.機型.物料料號.名稱.數(shù)量.是否有供應商蓋章。 入庫驗收單 收料倉管員 1.核對是否有PO； 2.核對是否有超過提前交貨時間； 3.確認有PO和沒有超過提前交貨時間后，賬務員在入庫驗收單上備注“可以收 料”； 4.沒有備注“可以收料”的不可以收料。 入庫驗收單收料倉管員/倉庫賬務員 1.核對物料標簽是否與入庫驗收單的料號.機型.訂單號等是否一致； 2.不符合的退供應商處理，并聯(lián)系采購，不可以簽收單據(jù)； 3.快遞的通知采購處理，不可以簽收單據(jù)。 入庫驗收單 收料倉管員 1.按整箱數(shù)*N箱+尾箱數(shù)的方式點數(shù)，尾數(shù)箱必須全點，整箱數(shù)需進行20%抽點； 2.數(shù)量不符的退供應商處理，并投訴至采購要求供應商改善； 3.快遞的通知采購處理， 4.要求供應商將物料放置對應的收料區(qū)。 5.簽名需書寫工整（需寫上日期和蓋章）； 6.最后一聯(lián)給供應商，其他聯(lián)自留。 入庫驗收單 收料倉管員 1.將自留的入庫驗收單，分一聯(lián)給賬務員， 2.其他兩聯(lián)送IQC做送檢； 3.賬務員入庫驗收單的PO號錄入系統(tǒng)的PO收貨&入倉，并保留底單； 入庫驗收單 倉庫賬務員 1.每天定時將IQC pass過得物料驗收單收回； 2.檢查驗收單品保是否合格，品保是否簽核； 3.將簽核過得的驗收單，分材料屬性（塑膠、包裝等）分開； 入庫驗收單 收料倉管員 倉庫收發(fā)料流程圖倉庫收發(fā)料流程圖 1.核對供應商的核對供應商的入庫入庫 驗收單驗收單是否規(guī)范。是否規(guī)范。 2.核對核對PO和來料周期時和來料周期時 間間。 3.核對來料的標識是否核對來料的標識是否 一致一致 4.點數(shù)與單據(jù)簽收。點數(shù)與單據(jù)簽收。 5.入庫驗收單入庫驗收單錄入錄入 系統(tǒng)系統(tǒng) 6.將檢驗將檢驗OKOK的驗收單收的驗收單收 集分類；集分類； 1.備料倉管員按收料倉管員提供的入庫驗收單核對來料數(shù)量與料號等是否一 致； 2.將來料放置在對應的機型與PO號的存儲區(qū)域； 3.在對應區(qū)域物料上,懸掛在BOM清單,對每次訂單進料數(shù)字，清楚填上對應的來料 數(shù)量，并予以匯總，確認是否滿足訂單應發(fā)數(shù)； 4.如實填寫物料卡。 入庫驗收單 BOM進料狀況 一欄表 物料卡 倉管員 1.按照生產(chǎn)計劃，PC在上線前5天填寫備料通知到給倉庫； 2.帳物員根據(jù)進料狀況，核對物料齊料狀況； 3.上線前3天，帳物員按機型與PO號在系統(tǒng)中的工單發(fā)料中制套料發(fā)料單； 4.倉庫主管對套料發(fā)料單應發(fā)數(shù)量和物料進行確認，并分給對應倉管員做備料 動作； 套料發(fā)料單 備料通知單 PC/倉庫賬務員/倉庫主管 1.按照套料發(fā)料單上的機型與PO在來料存儲區(qū)域做備料動作； 2.數(shù)量不夠的部分從貨架上補充； 3.在套料發(fā)料單上填寫實際備料數(shù)； 4.填寫物料卡和在BOM清單上減數(shù)。 套料發(fā)料單 倉管員 1.組長整合各倉管員提供的套料發(fā)料單，統(tǒng)一填寫所有實發(fā)數(shù)； 2.填寫倉庫欠料表； 3.將物料拉至產(chǎn)線交接給物料員點收； 4.發(fā)料倉管員和產(chǎn)線物料員在倉庫欠料表和套料發(fā)料單上簽名確認； 5.倉庫欠料表和套料發(fā)料單給產(chǎn)線留一聯(lián)，其他倉庫自留，統(tǒng)一交給賬務 員。 倉庫欠料表 套料發(fā)料單 倉庫組長 1.制程不良和良品余料與對應負責管理的倉管員點數(shù)簽收（制程不良的只需要生產(chǎn) 簽字，良品需要品質(zhì)簽字確認），并將單據(jù)交給賬務員，做好物料卡； 2.來料不良的由收料倉管員點數(shù)簽收（需要品質(zhì)簽字確認），并將單據(jù)交給賬務員 做退貨單后，由收料倉管員退給供應商。 退料單 倉管員/收料倉管員/賬務員 1.賬務員按IQC提供的IQC進料檢驗報告上的明細制退貨單； 2.收料倉管員負責退給供應商； 3.退料需日清日結(jié)。 收料倉管員/倉庫賬務員 6 6. .檢驗不合格退供應商檢驗不合格退供應商 7.將檢驗將檢驗OKOK的物料轉(zhuǎn)移的物料轉(zhuǎn)移 存儲。存儲。 8.制系統(tǒng)的制系統(tǒng)的套料發(fā)料套料發(fā)料 單單備備/發(fā)料。發(fā)料。 9.發(fā)料發(fā)料倉管員按發(fā)料至倉管員按發(fā)料至 產(chǎn)線產(chǎn)線 10.產(chǎn)線退不良品與余產(chǎn)線退不良品與余 料給倉庫料給倉庫。 9.對對套料發(fā)料單套料發(fā)料單備備 /發(fā)料。發(fā)料。 1.按產(chǎn)線的成品入庫單點收成品； 2.成品入庫單給生產(chǎn)一聯(lián)，倉庫自留一聯(lián)。 成品倉管員 1.提前通知賬務員制系統(tǒng)的銷售出貨單和放行條，交給倉庫主管.PMC主管.業(yè) 務.財務簽字； 2.通知OQC