WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 1 1、項目總論 1.1 項目提要 1.1.1 項目名稱： WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目 1.1.2 建設性質：擴建 1.1.3 項目建設單位：埃美圣龍（寧波）機械有限公司 法人代表：羅玉龍 所有制形式：有限責任公司（中外合資） 項目單位現(xiàn)有人員構成：職工人數(shù) 288 人，技術人員 85 人。 1.1.4 建設地點：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)園區(qū)金達路 788 號 建設規(guī)模：在原有的基礎上擴建 11600 平方 米廠房，建成 8 條現(xiàn)代化一流生產(chǎn)線，其中成品組裝五條線： PS、 PH 分體生產(chǎn)線、 VKC 生產(chǎn)線、 螺桿機生產(chǎn)線、模塊機生產(chǎn)線、末端生產(chǎn)線；半成品配套三條線： 兩器、鈑金、銅加工 。 預計擴建完成后 WFI 地源節(jié)能空調年生產(chǎn)能力新增 1050000KW， 新增銷售收入 3.2 億元 。 建設期限： 2008 年至 2010 年 1.1.5 項目申報單位： 埃美圣龍（寧波）機械有限公司 法人代表：羅玉龍 1.1.6 投資規(guī)模： 4700 萬元 資金構成：建筑工程 696 萬元，設備及安裝 3004 萬元， 國家地源熱泵研究中心150 萬元，市場推廣、營銷培訓 400 萬元， 軟件費用 50萬元，鋪底流動資金 400 萬元。 資金籌措： 企業(yè)自 籌 資金 3200 萬元，商請銀行長期貸款 1500 萬元。 1.1.7 主要技術指標 新增年產(chǎn)能： 1050000KW 總成本： 22005.74 萬元 稅收： 3468 萬元 銷售收入： 32000 萬元 利潤： 4600 萬元 1.2 可行性報告編制依據(jù) 中共中央、國務院 中華人民共和國節(jié)約能源法 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 2 建設部民用建筑節(jié)能管理規(guī)定 1.3 綜合評價和論證結論 地源熱泵系統(tǒng)是利用低位能進行制冷和制熱的新型能源利用方式。與使用煤、氣和油等常規(guī)能源供熱方式相比，它具有 清潔、高效和節(jié)能環(huán)保的特點。因地制宜發(fā)展地源熱泵系統(tǒng)，有利于優(yōu)化能源結構，促進多種資源的有效利用，提高能源的利用效率。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做大做強，大力發(fā)展。 2 項目背景及必要性 2.1 項目建設背景 落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會是十一五規(guī)劃綱要中規(guī)定的重要任務，需要各方面去工作，才能實現(xiàn)。 能源是人類賴以生存發(fā)展的物質基礎。隨著人類文明的進步和社會的發(fā)展，人類對能源的消耗越來越多，導致能源枯竭、環(huán)境惡化等后果。我國是一個人口眾多、人均能源占 有量低于世界平均水平的發(fā)展中大國，能源供給不足已成為制約經(jīng)濟社會發(fā)展的重要因素。國家文獻明確指出：今天的中國已經(jīng)達到 GDP 人均 1000 美元的小康水平，按照預定經(jīng)濟發(fā)展目標， 2020 年將全面實現(xiàn)小康，達到中等發(fā)達國家水平，人均 GDP10000 美元。從其他發(fā)達國家的發(fā)展歷程來看， GDP 達到 10000 美元時能源消耗是人均標準油 4T/A，折合標準煤 5.6T/A.這是世界目前能源生產(chǎn)能力的60，是一個無論如何也不可能達到的目標，不要說全球的資源無力支撐，全球的環(huán)境也根本無法忍受。唯一的出路就是科學用能，依靠科學技術 來解決這一難題。 地源熱泵就是科學使用和配置能源的一項先進技術之一。 建筑采暖空調及生活熱水是滿足以人為本，提高生活質量必不可少的，但在其運行過程需要消耗大量能源，并帶來對環(huán)境的不利影響。因此，需要尋求新的解決途徑。我國能源結構中煤炭占 67.7，“煤為基礎，多元發(fā)展”是我國長期發(fā)展的方針。在解決面臨的難題時，我們必須要努力提高能源的利用效率，更多開發(fā)利用可再生能源（包括淺層地能）。地源熱泵空調機組恰好是用少量電力驅動來發(fā)掘淺層地能的綜合性熱泵空調機組。它能把低品位淺層地能提升為能滿足人們生活需要的高品位熱 能。既是高效用電，又是充分利用可再生能源，在我國有廣泛的發(fā)展空間。 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 3 2.2 項目建設的必要性及目的意義 2007 年，全國政協(xié)委員翁祖澤在 “ 兩會 ” 上指出： “ 目前，中國能源形勢相當嚴峻，中國人均用能不及世界平均人均能耗水平的一半，但能耗消費總量已達世界第二，在今后相當長的時期內都難以緩解。 ” 然而，放眼全球，我們可以發(fā)現(xiàn)。各種各樣的可再生清潔能源正在被廣泛應用。比如地源熱泵，美國能源部（ DOE）和美國環(huán)境保護署（ EPA）均已確認，以地熱資源做能源的地源熱泵系統(tǒng)是目前效率最高、對環(huán)境最有利的熱水、取暖和制冷系統(tǒng) 。地源熱泵系統(tǒng) 是 利用少量電能提取地下淺層的地能（包括土壤、地下水、地表水）或把熱能排入大地，從而實現(xiàn) 建筑物的采暖和制冷，借助熱回收技術還可以在夏天得到免費的熱水。 其比空氣源熱泵空調系統(tǒng)節(jié) 40%以上，比直接電采暖節(jié)能 70%以上，比燃氣爐效率提高 48%以上 。 同時在 中國 華東、 北方城市 ， 冬季供熱是每年都不容忽視的大事。每逢三九天，零下三十多度嚴寒的進攻， 傳統(tǒng)空調都無法正常啟動， 只能靠人工供熱來抵御。 地源熱泵系統(tǒng)無論是超低溫還是超高溫，或者是化霜，都能正常啟動。同時地源熱泵中央 空調既可制冷、制熱，又可免費提供生活熱 水，還可為用戶提供地板采暖。在節(jié)約能源、保護環(huán)境的同時，提高用戶的生活水平。 地源熱泵系統(tǒng)的關鍵部分是將地位能提取出來，這需要了解土壤、地表水和地下水等平時不曾熟悉的對象特性。各個工程遇到的情況均不相同。因此，認真做好每一項工程尤其重要和必要。 所以擴建地源熱泵生產(chǎn)線，建設 國家地源熱泵研究中心 ，發(fā)展推廣地源熱泵技術，對促進我國能源結構調整，建設節(jié)約型社會具有重要積極作用。 3 市場分析 與建設條件 3.1 市場分析 a、 地源熱泵 市場預測采用兩種角度得出的 2007-2010 年地源熱泵技術在中國暖通市場銷售額預測值 基本相同，預測結果見下表 ： 地源熱泵 2007-2010 年中國市場預測 （單位：億元） WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 4 從空調市場角度預測地源熱泵系統(tǒng)銷售額 從 竣工面積 角度預測地源熱泵系統(tǒng)銷售額 從空調市場角度預測地源熱泵 機組 銷售額 從竣工面積角度預測地源熱泵機組銷售額 2007 年 48 50 19.2 19.99 2008 年 56 57.12 22.4 22.85 2009 年 65.25 65.18 26.1 26.08 2010 年 76.5 75.1 30.6 30.03 平均年增長率 16.8 18 16.8 18 b、 地源熱泵 市場兩種預測值差額小于 8%，多數(shù)在 1%-5%之間，發(fā)展趨勢大體吻合，這說明預測結果有一定的科學性和可信度。上述預測屬于低位預測，實際發(fā)展可能會高于預測值。 c、 地源熱泵 市場兩種預測角度所得到的年平均增長率，分別為 16.8%和 18%。到 2010 年地源熱泵系統(tǒng)的銷售額分別達到 76.5 億元和 75.1 億元。地源熱泵機組的銷售額分別為 30.6 億元和 30.03 億元。 16.8%-18%的平均年增長速度說明中國地源熱泵市場前景很好。 d、 地源熱泵 機組市場即使到 2010 年份額也僅占當時中國 空調 市場總銷售額的3.3%。如果再加上當時的供暖設備市場，中國地源熱泵機組所占的市場份額也就是當時空調和供暖市場銷售總額的 2%左右，與地源熱泵已普及國家超過 10%的市場份額相比，仍然很低，這說明 2010 年以后的發(fā)展空間更大。 3.2 項目 建設條件 3.2.1 政策條件 在我國，由于大約有 1/3 電能消耗在商用建筑和民用居所上。在應對當前的能源短缺，建設節(jié)約型社會的今天，越來越多的目光投入到建筑能源技術中。 而地源熱泵作為目前效率最高、對環(huán)境最有利的熱水、取暖和制冷系統(tǒng)，和常規(guī)的供熱空調系統(tǒng)相比大約節(jié)能 50%，是一種利用可再生 能源的高效節(jié)能、無污染的既可供暖又可制冷的新型空調系統(tǒng)。 已經(jīng)引起我國相關政府部門的高度重視。 3.2.1.1 國家對可再生能源的宏觀政策 2006 年 9 月 4日，國家財政部、建設部聯(lián)合出臺的可再生能源建筑應用專項資金管理暫行辦法（財建【 2006】 460 號）第四條 專項資金支持的重點領域：WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 5 （一）與建筑一體化的太陽能供應生活熱水、供熱制冷、照明；（二）利用土壤源熱泵和淺層地下水源熱泵技術供熱制冷；（三）地表水豐富地區(qū)利用淡水源熱泵技術供熱制冷；（四）沿海地區(qū)利用海水源熱泵技術供熱制冷。 建設部 2003 年科技 成果推廣轉化指南項目目錄首推的建筑節(jié)能技術 節(jié)能型土壤熱交換器地源熱泵冷（熱）水供給技術 中華人民共和國節(jié)約能源法第四條規(guī)定： “ 國家鼓勵開發(fā)利用新能源和可再生能源 ” ，而地源熱泵所使用的地熱能正是屬于可再生能源。 建設部民用建筑節(jié)能管理規(guī)定第四條規(guī)定： “ 國家鼓勵發(fā)展太陽能、地熱等可再生能源的應用技術和設備 ” 。 建設部建筑節(jié)能 “ 十五 ” 計劃綱要中明確指出 “ 十五 ” 期間建筑節(jié)能工作的重點之一是： “ 大力推進太陽能、河水、湖水、海水與地源熱泵及其他可再生能源在建筑中利用的的工作。 3.2.1.2 地方 政府對高效、環(huán)保、節(jié)能的地源熱泵技術推廣的補助政策 如北京市： 2006 年 7月 1日起，市政府對地源熱泵項目給予 35 元 / 50 元/的一次性補助；重慶市：每年撥千萬元專項資金扶持，利用長江、嘉陵江為水源，5 年內將建設 30 萬示范工程；大連市：全國唯一的水源熱泵技術規(guī)模化應用示范城市； 成都市：今年將投入 1000 萬元對使用地源熱泵的建筑進行補貼；寧波市：中美地源熱泵技術試點城市之一，對示范項目給予補助。 3.2.2 地源熱泵技術發(fā)展的自身優(yōu)勢分析 地源節(jié)能中央空調之所以 世界公認的綠色環(huán)保的節(jié)能 產(chǎn)品 、成為世界上發(fā)展最快的可再生能源之一，其原因就在于他的高效率和低污染，而且經(jīng)濟可行、普遍使用。 3.2.2.1 從運行效率角度出發(fā) 地源熱泵機組的高效率在供暖模式上用運行系數(shù) COP 來表示，它是輸出能量與輸入能量（電能）之比，目前地源熱泵機組的 COP 一般都能達到 3 至 4。這等于說，地源熱泵的效率是 300%至 400，而空調機（空氣空氣熱泵）的效率是 200，電的效率是 100，燃油的效率是 90。燃煤的效率是 55，因此地源熱泵機組的效率是最高的。 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 6 3.2.2.2 從環(huán)保角度出發(fā) 地源熱泵作為供熱裝置可以 減少全球 6以上二氧化碳排放量，它是目前市場上可獲得減少二氧化碳排放量最大的單項技術之一。雖然熱泵系統(tǒng)本身不排放二氧化碳，但啟動地源熱泵機組運行所消耗的電的二氧化碳排放有 1/3 至 1/4 要算在熱泵系統(tǒng)的賬上，所以地源熱泵中央空調攤有少量二氧化碳排放，但無其它污染產(chǎn)生。 3.2.2.3 工程難易度角度出發(fā) 地源熱泵利用淺層地溫的能源之需要鉆 50 米至 100 米深的鉆孔，有的地方或許需要 150 米深，但比起地熱井要鉆 1000 米至 3000 米來就要經(jīng)濟、簡易的多。 WFI 地源空調工程安裝公司（ Loopmaster） 的技術人員 介紹，北京地區(qū)地表 20 米以下，寧波地區(qū) 50 米至 70 米，常年恒溫在 15 攝氏度左右，是相當理想的熱源（散熱體）。 3.2.2.4 從可操作性角度出發(fā) 淺層地溫能的資源條件到處具備，它基本上是普遍適用于世界各地，哪怕是寒帶也無妨。另外，地源熱泵的換熱部分為地下工程，可分設于建筑物地下，綠地、車場、道路等建筑物周邊任何可利用的空間內，不占用土地資源。 3.3 WFI 地源空調技術分析 在 寧波 圣龍集團與 美國 IMI 公司 合資建立埃美圣龍（寧波）機械有限公司之初，就達成協(xié)議：美國沃富國際有限公司 (WFI Industries Ltd.)將 WFI 美國總部近三十年的研發(fā)、安裝、制造節(jié)能空調的領先技術、成熟經(jīng)驗，全面引入中國。 目前 WFI 地源空調 以 WFI 美國技術為依托， 中國研發(fā)團隊 在自主研發(fā)的基礎上，與國內知名大專院校合作，如 青島理工大學、西安交通大學 對技術難題進行重點攻關，不斷提高產(chǎn)品性能，完善產(chǎn)品系列。 WFI 地源空調研發(fā)中心研 發(fā)出了其它 6個系列 ， 水水，水風，水氟空調機組， 使得 WFI 地源空調在中國成功銷售的有 7個系列 500 多種規(guī)格的高品質產(chǎn)品。在營銷方面， WFI 在中國建立了 5 大商務片區(qū)，21 個商務代表處，并在中國建成以亞洲 第一個海水源發(fā)電廠 青島發(fā)電廠、奧運會帆船館等為代表的近 170 萬平米的地源中央空調工程 。 07 年進行了一系列的市場推廣和科學普及，把 WFI 這個來自美國行業(yè)領導者、一個用戶尊崇的貴族品牌、一個地水源系統(tǒng)專家全面展示在中國的高端消費者的視線里，全面推進中國節(jié)能環(huán)保事業(yè)，助力中國建設節(jié)約型社會 。 WFI 地源熱泵中央空調除具有高效節(jié)能這一特點外，WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 7 還具有其它優(yōu)于其它廠家的八個特點： OEC 全智能控制：無人值守空調，降低維護費用； 一機三用：既可用于制冷、制熱，又可免費提供生活熱水； 高效節(jié)能：其運行效率要比其他空調系統(tǒng) 高 30 50，即可節(jié)電 3050； 環(huán)保：機組整體噪音低，污染排放物也要比其他空調減少 40左右； 滿意的房間濕度：用水作為二次載體，有效的解決了房間的相對濕度； 均勻的出風速度：采用 WFI 全自動速度系統(tǒng)，使風口出風均勻，無忽冷忽熱的現(xiàn)象； 超寬溫度啟動：無論是超低溫還是超高溫，或者是化霜， WFI 空調都能正常啟動； 超強的制熱效果： WFI 空調的制熱效果比其他空調系統(tǒng)的制熱效果要高出30以上； 下面請大家看一組數(shù)據(jù)對比： 鄞州國稅局： 原老大樓建筑面積 5000 多平方，夏天使用空調時一天電費需 1900多元，折合電費約 0.4元 /平方 /天；自 2005年 1月份新大樓落成后，該建筑面積 25000平方，夏季電費為 4400 元，冬季電費 3200 元。折合電費約 0.15 元 /平方 /天。原大樓空調為常規(guī)一對一分體空調，現(xiàn)采用地源熱泵空調，節(jié)能實效約 62.5%。 鄞州銀行： 原老大樓鄞信大廈空調面積 28000 多平方，夏天使用空調時一天電費和油費近一萬多元，折合電費約 0.36 元 /平方 /天；自 05 年 10 月份新大樓落成后，該空調面積 26000 平方，夏、冬季電費平均約 5700 元。折合電費約 0.22 元 /平方 /天。原大樓采用溴化鋰直燃機組 ，現(xiàn)采用地源熱泵系統(tǒng)，整套系統(tǒng)為我公司獨立設計變頻智能控制。相比節(jié)能實效約 40%。 4、 項目建設方案 4.1 生產(chǎn)工藝流程圖 鈑金生產(chǎn)工藝流程圖 下料 焊接 切角拋毛 清洗 沖壓成型 折彎 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 8 兩器生產(chǎn)工藝流程圖 末端生產(chǎn)工藝流程圖 4.2 工藝技術概況 鈑金生產(chǎn)線工藝技術 ： 采用數(shù)控二氧化碳激光切割剪板機 ， 液壓數(shù)控轉塔多工位沖床 ， 數(shù)控液壓折彎機 ， 多種焊機等設備 ， 員工 30多名 ， 引進一批專業(yè)鈑金生產(chǎn)技術人員 ， 生產(chǎn)工藝先進 。 機械設備化高 .產(chǎn)品質量可靠。 兩器生產(chǎn)工藝技術 ： 采用數(shù)控長 U 制管機 ， 高清超聲波短 U 清洗機 ， 日本日高速沖床 ， 及國內一流的立式液壓脹管機 ， 等國內外一批先進設備 ， 生產(chǎn)線擁有員工40 多名 ， 大專以上學歷人員工 10 多名 ， 兩器生產(chǎn)工程師 1 名 ， 生產(chǎn)工藝先進 ， 機械設備化高 。 產(chǎn)品質量可靠。 4.3 項目建設設備選型 主要設備一覽表 長彎管 沖翅片 穿片 脹管 脫脂烘干 短彎管 焊接 清洗 打壓檢漏 套環(huán) 包裝 裝鈑金 裝蒸發(fā)器 裝電控 安檢 商檢 裝電控 終檢 清洗包裝 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 9 一 鈑金生產(chǎn)線 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計（元） 1 數(shù)控轉塔沖床 (CNC 沖床 ) 臺 1 900000 900000 2 模具 套 2 230000 460000 3 數(shù)控折彎機 臺 2 380000 760000 4 搖臂鉆床 臺 1 117000 11700 5 萬能升降銑床 臺 1 96000 96000 6 平面磨床 臺 1 135000 135000 7 點焊機 臺 3 2500 7500 8 線切割機 臺 1 164000 164000 9 車床 臺 1 120000 120000 10 數(shù)控剪板機 臺 1 150000 150000 11 其它輔助配件 套 1 50000 50000 12 電氣設備 套 1 130000 130000 13 空壓氣設備、管道 套 1 90000 90000 14 工程技術費用 40000 40000 15 工裝 套 1 60000 60000 16 叉車 輛 1 50000 50000 小 計 3224200 二 兩器生產(chǎn)線 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計 （元） 1 翅片沖床 (OAK) 臺 2 1180000 2360000 2 模具 套 2 1530000 3060000 3 三工位料架 臺 2 11000 22000 4 彎管機 (長 U) 臺 2 460000 920000 5 彎管機 (小彎頭 ) 臺 1 138000 138000 6 脹管機 (臥式 ) 臺 2 650000 1300000 7 套環(huán)機 臺 1 160000 160000 8 清洗機 臺 1 128000 128000 9 脫脂爐 臺 1 300000 300000 10 氦氮充填裝置 臺 1 213000 213000 11 自動焊接機 臺 1 350000 350000 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 10 12 氦檢儀 臺 2 280000 560000 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術費用 40000 40000 17 工裝 套 1 60000 60000 18 叉車 輛 1 50000 50000 小計 9931000 三 兩器生產(chǎn)線 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計（元） 1 生產(chǎn)線體 臺 1 300000 300000 2 四項安檢儀 臺 1 50000 50000 3 其它輔助配件 臺 1 50000 50000 4 電氣設備 套 1 40000 40000 5 空壓氣設備、管道 套 1 20000 20000 6 工程技術費用 20000 20000 7 工裝 套 1 30000 30000 8 叉車 輛 1 50000 50000 小 計 560000 四 配管生產(chǎn)線 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計（元） 1 無屑下料機 臺 2 300000 300000 2 三維彎管機 臺 3 500000 500000 3 自動端口加工機 臺 2 250000 250000 4 焊接發(fā)生器 只 4 15000 15000 5 電氣設備 套 1 40000 40000 6 空壓氣設備、管道 套 1 20000 20000 7 臺鉆 臺 1 4500 4500 8 工程技術費用 20000 20000 9 工裝 套 1 30000 30000 9 叉車 輛 1 50000 50000 小 計 1229500 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 11 五 VKC 生產(chǎn)線 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計 （元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 150000 150000 2 電動葫蘆 臺 1 4000 4000 3 冷媒灌注機 臺 1 175000 175000 4 抽真空機（ 2升） 臺 2 2500 5000 5 套絲機 臺 1 6500 6500 6 氣動縮口機 臺 1 5000 5000 7 安檢儀 臺 4 2500 10000 8 氟里昂回收機 臺 1 87000 87000 9 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 10 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 11 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 12 小行吊 臺 1 37000 37000 13 測試室 間 1 1200000 1200000 14 其它輔助配件 套 50000 50000 15 電氣設備 套 1 130000 130000 16 空壓氣設備、管道 套 1 90000 90000 17 工程技術費用 40000 40000 18 工裝 套 1 60000 60000 19 叉車 輛 1 50000 50000 小 計 2135200 六 PH、 PS 生產(chǎn)線 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計（元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 150000 150000 2 電動葫蘆 臺 1 4000 4000 3 冷媒灌注機 臺 1 140000 140000 4 抽真空機（ 2升） 臺 2 2500 5000 5 氣動縮口機 臺 1 5000 5000 6 安檢儀 臺 4 2500 10000 7 氟里昂回收機 臺 1 87000 87000 8 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 27500 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 12 9 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 10 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 11 測試室 間 1 970000 970000 12 毛細管測試儀 臺 2 3800 7600 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術費用 40000 40000 17 工裝 套 1 60000 60000 小計 1784300 七 模塊機生產(chǎn)線 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （ 元） 合計（元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 200000 200000 2 冷媒灌注機 臺 1 140000 140000 3 抽真空機（ 2升） 臺 2 2500 5000 4 套絲機 臺 1 6500 6500 5 氣動縮口機 臺 1 5000 5000 6 安檢儀 臺 4 2500 10000 7 氟里昂回收機 臺 1 87000 87000 8 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 27500 9 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 10 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 11 行吊 臺 1 37000 37000 12 測試室 間 1 2100000 2100000 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術費用 40000 40000 17 工裝 套 1 60000 60000 18 叉車 輛 1 50000 50000 小計 3046200 八 螺桿機生產(chǎn)線 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 13 序號 相關硬件設備 單位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計（元） 1 生產(chǎn)線體 條 1 250000 250000 2 冷媒灌注機 臺 1 140000 140000 3 抽真空機（ 8升） 臺 2 12000 24000 4 電焊機 臺 1 5000 5000 5 氣動縮口機 臺 1 5000 5000 6 安檢儀 臺 4 2500 10000 7 氟里昂回收機 臺 1 87000 87000 8 通用冷媒電子檢漏儀 臺 1 27500 27500 9 耐壓測試儀 臺 1 1800 1800 10 鹵檢儀 臺 2 3200 6400 11 行吊 臺 1 268000 268000 12 測試室 間 1 3600000 3600000 13 其它輔助配件 套 50000 50000 14 電氣設備 套 1 130000 130000 15 空壓氣設備、管道 套 1 90000 90000 16 工程技術費用 40000 40000 17 叉車 輛 1 50000 50000 18 工裝 套 1 60000 60000 小計 4844700 九 實驗室 序號 相關硬件設備 單 位 數(shù)量 預算金額 （元） 合計（元） 1 玻璃剛冷卻塔 個 3 10000 30000 2 噪音室測試室 所 1 57600 57600 3 焓差實驗室 所 1 365000 365000 4 水水機組實驗室 所 1 158000 158000 5 地熱實驗室 所 1 1682400 1682400 6 模塊機測試系統(tǒng) 所 1 590000 590000 7 聲學振動測試儀 臺 1 24500 24500 8 變頻電源 套 1 27500 27500 9 其它輔助配件 套 50000 50000 10 電氣設備 套 1 130000 130000 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 14 11 空壓氣設備、管道 套 1 90000 90000 12 工程技術費用 40000 40000 13 工裝 套 1 60000 60000 小計 3305000 合計 30060100 4.4 主要原輔材料清單 序號 名稱 年用量 序號 名稱 年用量 1 銅管 4t/年 4 助焊劑 50kg/年 2 鈑金 200t/年 5 保溫材料 12000m2/年 3 揮發(fā)油 0.05t/年 6 花切邊 20000m2/年 4.5 項目實施進度 本項目工程建設期為 2 年 ,2008 年 4 月準備， 2010 年 4 月底完工。詳見進度表。 建設期 2 年 2008.4 2010.4 專用設備設計 通用設備采購 專業(yè)設備委托加工 設備安裝 設備調試 驗收 5、 環(huán)境保護與勞動安全 5.1 環(huán)境 保護措施 本項目主要生產(chǎn)零部件為外購，通過焊接、組裝、撿漏、抽真空、加液、鹵檢、管路保溫、電氣接線、運行測試、經(jīng)檢驗合格后，打包入庫 ， 不長生廢氣、廢水。主要 污染源為設備機械噪聲和原料處理后的廢棄物。 a、噪聲： 本項目噪聲主要是機械加工設備運行噪聲。根據(jù)類比監(jiān)測及資料收集，車間混響噪聲值在 75dB(A)左右 ， 按同類廠家經(jīng)驗無需特殊處理。且廠址在工業(yè)園區(qū)內，周圍無集中居民區(qū)，噪聲可自然衰減，對環(huán)境不產(chǎn)生影響。 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 15 b、廢氣物：為主要生產(chǎn)原料的 角料 和廢品 ， 可由 環(huán) 衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理 。 5.2 勞動安全 a、本項目按： “ 生產(chǎn)管理規(guī)范 ” 實施指南要求進行安全防范規(guī)劃布置； b、配置專用滅火器材，設安全員負責防火和安全監(jiān)督； c、所有電器設備均按規(guī)范要求采用接地，按零保護措施，電機及照明系統(tǒng)采用防爆器材； d、供電設施由專業(yè)技術人員檢修測試，投入使用； e、本項目部份機械屬于機械操作，對操作的操作技能要求較高，因此有關生產(chǎn)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，經(jīng)考察合格后方能上崗。 6、 生產(chǎn)組織與勞動定員 6.1 生產(chǎn)組織 依照公司法有關內容，埃美圣龍（寧波）機械有限公司組織機構圖如下。 6.2 定員及工作制度 本項目定員 288 人 ，工作時間 8： 00-17： 00， 一班制， 年工作 300 天。 本項目內設食堂餐廳，提供員工三餐，內設宿舍。 定員來源采用社會公開招聘，擇選錄用原則，優(yōu)先考慮有相應技術經(jīng)驗的工人和下崗人員，進廠前進行上崗培訓和廠規(guī)廠紀教育，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗，關鍵技術人員進行專項培訓，以保證生產(chǎn)正常運轉。 6.3 技術培訓 6.3.1 對新員工進行崗前培訓。了解地源熱泵的基本技術和在生產(chǎn)制作環(huán)節(jié)要注意的事項，采取集體培訓和個別輔助導向結合。 董事會 總經(jīng)理 分管副總 產(chǎn)研系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、服務中心、工程系統(tǒng) WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 16 6.3.2 對市場 營銷人員的培訓。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質。采取理論培訓和跟班見習相結合。 6.3.3 多形式開展培訓活動，通過公司舉辦培訓知識講座，現(xiàn)場技術指導，邀請教授課堂講授，資料函和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓。 7、投資估算和資金籌措 7.1 投資估算 本工程系 WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目。本擴建項目總投資 5500 萬元，占地 17000 ，其中固定資產(chǎn)投資 4500 萬元，國家地源熱泵研究中心 150 萬元，市場推廣、營銷培訓 400 萬元， ERP 系統(tǒng) 50 萬元，鋪底流動資金 400 萬元。 7.2 資金籌措 本擴建項 目總投資 4700 萬，其中企業(yè)自有資金 3200 萬元，商請銀行長期貸款1500 萬元。 8、 市場前景及經(jīng)濟效益初步分析 8.1 市場前景分析 目前我國號召提倡走“循環(huán)經(jīng)濟”、“建筑節(jié)能”等發(fā)展道路，這就需要把資源利用達到低開采、高利用、低排放，使得所有的能源能得到最合理的、最持續(xù)的利用，從而對環(huán)境的影響降低到最低限度。地源熱泵系統(tǒng)恰恰符合了“循環(huán)經(jīng)濟”、“建筑節(jié)能”的要求，不僅能夠制冷、制熱，同時還能免費提供生活熱水 ，其 市場潛力和前景不可限量。 目前我國還是以煤為主要燃料，城市能源結構不合理，太陽能、地熱、風能等清潔可再生能源在建筑中利用率還很低。我國現(xiàn)有建筑中 95達不到節(jié)能標準，新增建筑中節(jié)能不達標的仍超過八成，單位建筑面積能耗是發(fā)達國家的 2 至 3倍，對社會造成了沉重的能源負擔和嚴重的環(huán)境污染，已成為制約我國可持續(xù)發(fā)展的突出問題。 有關專家預計，我國現(xiàn)有建筑總面積 400 多億平方米，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，預計到 2020 年將新增建筑面積約 300 億平方米。如果城鎮(zhèn)建筑全部達到節(jié)能標準，到WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 17 2020 年每年就可節(jié)省 3.35 億噸標準煤、減少 8000 萬千瓦時空調高峰負荷，相當于每年節(jié)省電力建設投資約 1萬億元。因此，地源熱泵的 廣泛應用可說是大勢所趨。 進入 2005 年下半年，伴隨可再生能源法實施日期臨近，建筑節(jié)能已開始成為地產(chǎn)界的新熱點，越來越多的開發(fā)商在國家政策引導與自身觀念更新的情況下，都或多或少地在所開發(fā)的項目中使用了節(jié)能技術，而地源熱泵技術又以污染小，效果好而成為各家看好的采暖技術。 據(jù)專家測算，目前我國發(fā)電裝機容量為 5 08 億千瓦，百米內地下水每年可采集的低溫能量約為 2 2 108 千瓦，相當于其 43，近百米內的土壤每年可采集的低溫能量相當于 1.5 1012 千瓦，則是其 2950 倍，淺層地能的應用仍然有相當大的市場發(fā)展 空間，如果全國每年在 1億平方米建筑中推廣應用地源熱泵系統(tǒng)供暖空調，則每個采暖季可替代 374 萬噸左右標煤，或 25 億立方米左右天然氣，削減約 6 4萬噸氮氧化物、 933 萬噸二氧化碳、約 16 萬噸顆粒物的排放。 再者 從地源熱泵應用情況來看，北歐國家主要偏重于冬季采暖，而美國則注重冬夏聯(lián)供。由于美國的氣候條件與中國很相似，因此美國的地源熱泵應用 經(jīng)驗 對我國地源熱泵的發(fā)展 更具 意義 ，而 WFI 地源節(jié)能空調在 引進 100%美國技術的基礎上實現(xiàn)自主研發(fā)，所生產(chǎn)的 高品質的 地源空調市場前景更為廣闊。 8.2 社會效益初步分析 大力推廣地 源熱泵技術能是降低建筑物的采暖空調能耗的有效方式之一，同時是確保我國能源結構調整的需要，也是建筑中應用可再生能源的重要技術手段。 WFI地源節(jié)能中央空調是目前效率最高、對環(huán)境最有利得熱水、取暖和制冷系統(tǒng)，生產(chǎn)線的擴建對建設節(jié)約型社會有著重要意義。預計項目完成后，我司地源節(jié)能中央空調總生產(chǎn)能力達到 1050000KW，實現(xiàn) 新增年 銷售收入 3.2 億元， 年可節(jié)省能源 7622.4萬 KWh( 度電），折合標準 27283.2 噸。按照每噸標準煤燃燒后排放二氧化硫 25.91公斤， 22.32 公斤煙塵、爐灰等大氣污染物， 27.64 公 斤工業(yè)廢棄物計算，該項目每年可減少二氧化硫排放量 487571.2 公斤，減少灰塵、爐灰、顆粒等大氣污染物排放量 419873.6 公斤，減少工業(yè)廢棄物排放量 520004.8 公斤。 8.3 經(jīng)濟效益預測分析 以 VKC020 機組為例 1） 銷售收入： 42105（元 /臺） 7600（臺） =32000（萬元） 2） 生產(chǎn)材料成本： 15789（元 /臺） 7600（臺） =12000（萬元） WFI 地源節(jié)能中央空調生產(chǎn)線擴建項目可行性分析報告 18 3） 制造費用： 963(萬元 )（水、電、維等生產(chǎn)費用） 4） 管理費用： 5715（萬元） (7.54+313.20)(含工資及附加、辦公、折舊等 ) 5） 銷售費用： 8520(萬元 ) 6） 財務費用： 202 萬元 （ 1）利息支出：固定投入： 1500（萬元） 5.58%=83.7（萬元） 流動投入： 2100（萬元） X5.58%=117.18（萬元） （ 2）其它費用： 1萬元 7） 利潤總額： 32000-12000-963-5715-8520-202=4600（萬元） 8） 稅金： 76.1(萬元 ) (1)增值稅： (32000-12000)*0.17=3400(萬元 ) 附加： 68(萬元 ) 合計應交稅金： 3468 萬元 ) 9） 年總完全成本： 12000+963+7.54+313.20+8