知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 目 錄 第一章 總 論 . 1 目名稱(chēng)及承辦單位 . 1 究工作的依據(jù)和范圍 . 1 辦單位概況 . 3 目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 . 4 究工作概況 . 6 究結(jié)論 . 7 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 9 第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) . 11 產(chǎn)品 無(wú)水氟化鋁 . 11 產(chǎn)品 石膏 . 17 產(chǎn)品 氟硅酸（ 20%） . 18 第 三章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 . 19 設(shè)規(guī)模 . 19 品方案 . 19 第四章 建廠條件和廠址選擇 . 20 理位置 . 20 然條件 . 20 礎(chǔ)設(shè)施條件 . 21 材料供應(yīng)條件 . 22 址選擇 . 23 第五章 工藝技術(shù)方案 . 24 藝技術(shù)路線的選擇 . 24 藝流程和消耗定額 . 26 輔材料的來(lái)源和供應(yīng) . 28 要設(shè)備選擇 . 30 控技術(shù)方案 . 36 第六章 公用工程和輔助設(shè)施方案 . 40 圖運(yùn)輸 . 40 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 建 . 41 排水 . 43 電 . 47 運(yùn)設(shè)施及機(jī)械化運(yùn)輸 . 49 部管網(wǎng) . 50 暖及空調(diào) . 51 壓站、冷凍站 . 51 、電、儀維修 . 53 析化驗(yàn) . 53 防 . 54 第七章 節(jié) 能 . 56 理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 . 56 源消耗種類(lèi)和數(shù)量分析 . 56 能措施 . 56 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 58 址及廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 . 58 行的環(huán)境保護(hù)法規(guī)及采用的標(biāo)準(zhǔn) . 58 設(shè)項(xiàng)目主要污染源及污染物 . 59 境保護(hù)與綜合利用論述 . 59 潔生產(chǎn)簡(jiǎn)述 . 61 保管理與環(huán)境監(jiān)測(cè) . 62 境影響預(yù)分析 . 62 第九章 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 64 行的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn) . 64 產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素分析 . 65 全衛(wèi)生防范措施 . 67 防 . 68 . 70 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 . 71 司體制及組織機(jī)構(gòu) . 71 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 產(chǎn)班制及定員 . 71 員來(lái)源及培訓(xùn) . 72 第十一章 項(xiàng)目組織與實(shí)施進(jìn)度 . 74 本要求 . 74 目組織 . 74 目管理 . 74 設(shè)周期計(jì)劃 . 75 目實(shí)施進(jìn)度表 . 75 第十三章 投資估算和資金籌措 . 77 資估算 . 77 ?？偼顿Y估算 . 78 設(shè)投資分析 . 78 . 78 金使用計(jì)劃 . 78 第十四章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益評(píng)價(jià) . 79 品成本和費(fèi)用估算 . 79 利及清償能力分析 . 80 確定性分析 . 81 論 . 82 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 第一章 總 論 目名稱(chēng)及承辦單位 目名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) ：年產(chǎn) 6萬(wàn)噸高性能無(wú)機(jī)氟化物 目承辦單位 單位名稱(chēng)： 某 化工股份有限公司 企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司 法定代表人： 王慶山 單位住所： 某 市中站區(qū)焦克路 目擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 某 市中站區(qū) 某 化工股份有限公司 行性研究報(bào)告 編制單位 編制單位 ： 某某 工程咨 詢公司 法定代表人： 某 工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)：工咨甲 究工作的依據(jù)和范圍 究工作的依據(jù) (1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2005年本 ) (2) 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 （第六篇第一節(jié)“節(jié)約能源”）； (3)河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（第七知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 篇第二十六章“資源節(jié)約”） ； (4)國(guó)家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容、深度規(guī)定要求； (5)某 化工股份有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料； (6)某 化工股份有限公司與河南省工程咨詢公司簽訂 的咨詢服務(wù)協(xié)議。 告編制原則 (1)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策以及國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，承辦單位提供的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，公正、客觀和科學(xué)地論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性； (2)采用國(guó)外先進(jìn)的 品質(zhì)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，設(shè)備選型盡量國(guó)產(chǎn)化，工藝布置簡(jiǎn)捷流暢，平面布局合理，節(jié)約投資； (3)注意環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生，選用先進(jìn)可靠的技術(shù)設(shè)備，改善生產(chǎn)條件，消除對(duì)周?chē)h(huán)境的污染，做到文明生產(chǎn)； (4)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)約能源，廣泛采用能耗少的工藝和設(shè)備。 究范圍 (1) 項(xiàng)目 實(shí)施 的必要性； (2) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)； (3) 建設(shè)條件 與廠址位置 ； (4) 工 藝 技術(shù)方案； (5) 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程； (6) 環(huán)境保護(hù)； 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） (7) 節(jié)約能源； (8) 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員； (9) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排； (10) 投資估算與資金籌措。 辦單位概況 某 化工股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 某 公司”） 成立于 1999 年 12月，位于河南省 某 市中站區(qū)焦克路，注冊(cè)資本 8000 萬(wàn)元。擁有資產(chǎn)5 億元，綜合產(chǎn)能 12 萬(wàn)噸 /年。占地面積 20萬(wàn)平方米，員工 724 人，其中大中專(zhuān)以上畢業(yè) 生及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占 282人。公司擁有獨(dú)立的氟化學(xué)研究所和省級(jí)技術(shù)中心，有國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 1 項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品 2 項(xiàng)，省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品 8 項(xiàng)，專(zhuān)利技術(shù) 68項(xiàng)。公司主持修訂了冰晶石、工業(yè)氫氟酸和無(wú)水氟化氫三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，研制了冰晶石和氟化鋁國(guó)家儀器標(biāo)準(zhǔn)樣品，是我國(guó)無(wú)機(jī)氟化工行業(yè)第一家國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)品通過(guò) 2000 質(zhì)量體系認(rèn)證，主導(dǎo)產(chǎn)品冰晶石、氟化鋁是國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，氟化鹽產(chǎn)銷(xiāo)量居國(guó)內(nèi)第一位。公司為中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)、國(guó)家對(duì)外貿(mào)易信譽(yù) 南省高新技術(shù)企業(yè)、河南省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)、河南省專(zhuān) 利技術(shù)申報(bào)二十強(qiáng)企業(yè)、河南省守合同重信用企業(yè)和 某 市技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。 目前，公司有穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)貿(mào)以全國(guó)著名的前三十大鋁廠為主，外貿(mào)市場(chǎng)以南美、北美、東亞及中東地區(qū)等為主，與美國(guó)鋁業(yè)公司、俄羅斯鋁業(yè)公司、中國(guó)鋁業(yè)公司建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系， 2005年、 2006 年連續(xù)兩年被中國(guó)鋁業(yè)公司評(píng)為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。 2006年度，知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 元，利稅 2007年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 稅 元。 公司嚴(yán)格依照公司法的要求，確立了一套產(chǎn)權(quán)明晰、組織到位、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)的現(xiàn)代企 業(yè)管理制度，公司注重對(duì)管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員和營(yíng)銷(xiāo)人員的培養(yǎng)與激勵(lì)，為他們創(chuàng)造寬松的創(chuàng)業(yè)氛圍和成長(zhǎng)空間。 目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 項(xiàng)目提出的背景 氟化鋁作為無(wú)機(jī)氟化物的一種，主要用于電解鋁工業(yè)。分為濕法氟化鋁、干法氟化鋁和無(wú)水氟化鋁三大類(lèi)： 濕法氟化鋁主要是以有水氫氟酸 （ 30） 為原料和氫氧化鋁進(jìn)行液固反應(yīng)生產(chǎn)氟化鋁產(chǎn)品。 干法氟化鋁主要是以 90%氟化氫氣體為原料，與氫氧化鋁反應(yīng)生產(chǎn)的氟化鋁產(chǎn)品。 本項(xiàng)目實(shí)施的無(wú)水氟化鋁主要是以無(wú)水氟化氫（含量 上）氣體為原料 ，與氫氧化鋁反應(yīng)生產(chǎn)的高性能無(wú)機(jī)氟化工產(chǎn)品，屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2007 年本）鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。 近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高，科技含量高、環(huán)保效益好、 有利于電解鋁工業(yè) 節(jié)能減排的無(wú)水氟化鋁作為高性能無(wú)機(jī)氟化物的一種，取代生產(chǎn)流程長(zhǎng)、能源消耗高、勞動(dòng)強(qiáng)度大、環(huán)境污染嚴(yán)重的濕法氟化鋁已成必然趨勢(shì)。 無(wú)水氟化鋁主含量高、粒度粗、容重大（ 雜質(zhì)含量知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 低，有利于電解鋁工業(yè)節(jié)能減排，越來(lái)越受到用戶的歡迎。 近年來(lái)電解鋁工業(yè)得到迅速發(fā)展。 2005 年全球電解鋁產(chǎn)量為3,127 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 而國(guó)內(nèi)的電解鋁產(chǎn)量為 781萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 遠(yuǎn)高于世界平均增長(zhǎng)水平。 2006年全球電解鋁產(chǎn)量為 3， 397 萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)為 940 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)仍然達(dá)到 2007年全球電解鋁產(chǎn)量達(dá)到 3， 755 萬(wàn)噸，比 其中國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到 1,260 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)無(wú)水氟化鋁產(chǎn)品的需求，市場(chǎng)空間巨大。為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益， 某 化工股份有限公司決定新建無(wú)水氟化鋁生產(chǎn)線，不斷提高產(chǎn)品的品位，以質(zhì)、價(jià)、量立足 行業(yè)。因此， 擬 新建 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸無(wú)水氟化鋁 裝置 。 綜上所述，巨大的市場(chǎng)空間、成熟的先進(jìn)工藝、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、雄厚的技術(shù)力量，為企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提供了可靠的條件，企業(yè)建設(shè)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸無(wú)水氟化鋁裝置是十分必要的。 投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 我國(guó)現(xiàn)有氟化鋁生產(chǎn)工藝基本采用四、五十年代原蘇聯(lián)的傳統(tǒng)濕法工藝，即 30氫氟酸與氫氧化鋁合成，經(jīng)過(guò)濾、干燥后得氟化鋁成品?；瘜W(xué)指標(biāo)為： F 58， 6。這種工藝的產(chǎn)品有以下幾方面不足： (1)因粗酸合成 ,產(chǎn)品中雜質(zhì)含量 難以 控制，如用 過(guò)程中會(huì)降低電解鋁的電流效率，所以國(guó)外電解鋁廠對(duì)該指標(biāo)要求較嚴(yán)格，而濕法氟化鋁很難解決這個(gè)問(wèn)題。（ 2）容重較低， 使用過(guò)程中不利于 自動(dòng)化下料。（ 3）水分高，使用過(guò)程中會(huì)發(fā)生水解反應(yīng)，消耗高，污染環(huán)境。隨著世界鋁工業(yè)的發(fā)展，自焙知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 槽正逐漸被淘汰，取而代之的是大型預(yù)焙槽，電解鋁行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步要求與之相關(guān)的材料及產(chǎn)品也不斷進(jìn)步，無(wú)水氟化鋁產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。其生產(chǎn)工藝為：無(wú)水氟化氫（大于 與經(jīng)預(yù)熱后的氫氧化鋁在高膨脹的反應(yīng)器中迅速反應(yīng)，經(jīng)冷卻直接包裝即為無(wú)水氟化鋁產(chǎn)品。 與傳統(tǒng)濕法相比，無(wú)水氟化鋁有如下優(yōu)點(diǎn)：（ 1）容重高：于自動(dòng)化下料，適合生產(chǎn)自動(dòng)化程度較高的大型電解鋁企業(yè)，可避免自動(dòng)化下料時(shí)管道堵塞現(xiàn)象，有利于電解鋁企業(yè)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。（ 2）雜質(zhì)含量低： 硅、硫 、磷等含量低 ，有利于提高電解鋁產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 3） 燒減量低于 無(wú)水解反應(yīng)，氟的實(shí)收率高，有利于電解鋁工業(yè)節(jié)能減排。（ 4） 生產(chǎn) 成本低：氣固反應(yīng)充分，收率高。 某 公司擁有世界上先進(jìn)的無(wú)水氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)， 為改變我國(guó)在氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、出口外銷(xiāo)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)能力等狀況 ， 公司建設(shè)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸無(wú)水氟化鋁裝置，不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，而且符合 河南省“十一 展規(guī)劃綱要的要求。 究工作概況 接受 某 化工股份有限公司的委托后，河南省工程咨詢公司立即組織有關(guān)專(zhuān)家和技術(shù)人員進(jìn)行了座談，重點(diǎn)了解 項(xiàng)目 建設(shè) 地點(diǎn) 、項(xiàng)目產(chǎn)品的 生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀 和 產(chǎn)品的市場(chǎng)情況 ，就有關(guān)技術(shù)問(wèn)題 與廠方有關(guān)負(fù)責(zé)人 交換了意見(jiàn)。本項(xiàng)目研究工作根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的實(shí)際需求情況，結(jié)合國(guó)家、省市有關(guān)政策和企業(yè)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，征詢了有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家的意見(jiàn)，在對(duì)項(xiàng)目技術(shù)方案進(jìn)行重點(diǎn)分析和投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上編制了 本 報(bào)告。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 究結(jié)論 場(chǎng)前景廣闊 氟化鋁產(chǎn)品主要用于電解鋁 工業(yè)。 無(wú)水 氟化鋁以其主要成份含量高，粒度粗、容重大（可達(dá) 法為 g/， ，電解鋁過(guò)程中消耗低，越來(lái)越受到用戶的歡迎，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足全球電解鋁工業(yè)的發(fā)展。綜合各大機(jī)構(gòu)對(duì)消費(fèi)量的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2010 年全球電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到 4440 萬(wàn)噸，比 2007年將增長(zhǎng) 其中國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到 1800 萬(wàn)噸，比 2007年 將增長(zhǎng) 電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì) 無(wú)水氟化鋁 產(chǎn)品的需求。因而本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景 廣闊 。 設(shè)規(guī)模適當(dāng) 根據(jù)市場(chǎng)需求和企業(yè)實(shí)際情況， 確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：建設(shè) 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸 無(wú)水氟化鋁生產(chǎn)裝置。該規(guī)模設(shè)定合理適當(dāng)，能夠順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，符合企業(yè)實(shí)際。 礎(chǔ)設(shè)施 條件優(yōu)越 (1)供水： 項(xiàng)目選址緊臨 某 公司老廠區(qū)。老廠區(qū)地下水豐富，供水以地下水為水源，現(xiàn)有深井兩眼，單井出水量 60 70噸 /小時(shí)，總供水能力為 130噸 /小時(shí)，建有蓄水池三座，總蓄水量為 1000 噸。公司目前用水量為 43噸 /小時(shí)，尚有富裕水量 87 噸 /小時(shí)。本工程生產(chǎn)生活最大用水量為 9 噸 /小時(shí)，富余水量能夠滿足本工程的用水需求。 (2)供電：公司北臨西馮封變 電站，距離 電站目前有三臺(tái) 臺(tái) 壓器正常運(yùn)行，一臺(tái)知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 馮封變電站以 35電電壓和 6電電壓向附近用戶供電，完全可以滿足本項(xiàng)目需求。 (3)供熱：公司現(xiàn)在使用廣興實(shí)業(yè)有限公司廢熱鍋爐提供的蒸汽量和規(guī)格為 20 噸 /小時(shí)、 余能力較大，本工程不再新建鍋爐房，新建裝置用汽由廣興實(shí)業(yè)有限公司供給。 類(lèi)污染的治理措施可靠 本項(xiàng)目對(duì)所產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物及噪聲均采取了有效的治理措施，使污染物排放達(dá)到了國(guó)家 及有關(guān)部門(mén)制定的排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生污染。 動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 150 人，其中生產(chǎn)工人 142 人，管理及技術(shù)人員8 人。定員設(shè)置合理，可滿足項(xiàng)目需求 。 目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目從 報(bào)告 編制及 報(bào)批 開(kāi)始，建設(shè)期為 18 個(gè)月。 資合理、效益可觀 本項(xiàng)目 規(guī)模 總投資 25026 萬(wàn)元，其中： 建設(shè) 投資 22464 萬(wàn)元， 無(wú)建設(shè)期利息，鋪底流動(dòng)資金 2562 萬(wàn)元。資金來(lái)源： 規(guī)?？偼顿Y 25026萬(wàn)元 全部由 企業(yè) 自籌資 金 解決 。項(xiàng)目建設(shè)后，正常年 營(yíng)業(yè) 收入 52553萬(wàn)元， 年平均增值 稅 2785 萬(wàn)元， 年平均利潤(rùn)總額 7864 萬(wàn)元， 年平均所得稅 1966 萬(wàn)元， 年平均 凈 利潤(rùn) 5898 萬(wàn)元， 年平均息稅前利潤(rùn) 8293萬(wàn)元 。 項(xiàng)目 總 投資 收益 率 資本金凈利潤(rùn) 率 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (2%)27850萬(wàn)元。項(xiàng)目具有 較強(qiáng) 的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是可行的。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體數(shù)據(jù)可見(jiàn) “ 表 1要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 ” 。 表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱(chēng) 單位 規(guī)格 數(shù)量 備注 技術(shù)參數(shù) 1 設(shè)計(jì)能力 噸 /年 60000 2 產(chǎn)品方案 性能無(wú)機(jī)氟化物 噸 /年 60000 膏 噸 /年 149580 副產(chǎn)品 硅酸 噸 /年 20% 12000 副產(chǎn)品 3 原材料及動(dòng)力消耗 石粉 噸 /年 91680 酸（ 98） 噸 /年 71340 煙硫酸 噸 /年 38760 氧化鋁 噸 /年 60600 灰 噸 /年 1800 汽 噸 /年 36000 然氣 萬(wàn)方 /年 900 萬(wàn)度 /年 3060 卻水 噸 /年 18 4 勞動(dòng)定員 人 150 5 占地面積 畝 147 6 建筑面積 平方 米 26220 4 新裝置定員 人 150 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 31004 1 其中：規(guī)?？偼顿Y 萬(wàn)元 25026 2 建設(shè)投資 萬(wàn)元 22464 3 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 (0) 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 8540 4 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2562 5 規(guī)模總投資籌措 萬(wàn)元 25026 其中：建設(shè)投資長(zhǎng)期借款 萬(wàn)元 (0) 建設(shè)期利息借款 萬(wàn)元 (0) 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 序號(hào) 名 稱(chēng) 單位 規(guī)格 數(shù)量 備注 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 25026 資本金比例 % 6 年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 50451 7 正常年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 52553 8 年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 279 9 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 42308 10 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7864 11 年平均所得稅 萬(wàn)元 1966 12 年平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 5898 13 年平均息稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 8293 14 年平均增值稅 萬(wàn)元 2785 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 資本金凈利潤(rùn)率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬(wàn)元 27850 12% 5 項(xiàng)目投資回收期 年 6 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 7 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬(wàn)元 22748 10% 8 項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率 % 9 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 產(chǎn)品 無(wú)水氟化鋁 場(chǎng)前景 電解鋁行業(yè)的快速發(fā)展為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。公司主導(dǎo)產(chǎn)品無(wú)水氟化鋁主要用作電解鋁的助熔劑。目前，世界電解鋁工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下三個(gè)明顯趨勢(shì)：一是全球電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)；二是世界電解鋁工業(yè)日趨規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化和國(guó)際化；三是電解鋁技術(shù)向著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長(zhǎng)壽和低污染的方向發(fā)展。 (1)全球電解鋁消費(fèi)需求及產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)必將帶動(dòng)公司快速發(fā)展 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，未來(lái)鋁應(yīng)用領(lǐng)域拓展空間巨大，電解鋁消費(fèi)前景仍然樂(lè)觀。 2006 年中國(guó)電解鋁消費(fèi) 比增長(zhǎng)約 占世界的消費(fèi)量的 在我國(guó)加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的過(guò)程中，鋁作為基礎(chǔ)材料消費(fèi)將進(jìn)入加速期，各年增長(zhǎng)率都高于 增長(zhǎng)。從人均鋁消費(fèi)量來(lái)分析，目前發(fā)達(dá)國(guó)家人均鋁消費(fèi)量大多在 20 公斤以上：如美國(guó)為 29 公斤，日本為 32公斤，德國(guó)為 26 公斤，而 中國(guó) 2007 年人均鋁消費(fèi)量?jī)H為 9 公斤，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有相當(dāng) 大的發(fā)展空間。 2005年全球電解鋁產(chǎn)量為 3,127 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 而國(guó)內(nèi)的電解鋁產(chǎn)量為 781 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 遠(yuǎn)高于世界平均增長(zhǎng)水平。 2006 年全球電解鋁產(chǎn)量為 3,397 萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)為 940 萬(wàn)噸，知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 同比增長(zhǎng)仍然達(dá)到 2007年全球電解鋁產(chǎn)量達(dá)到 3， 755 萬(wàn)噸，比 2006 年同期增長(zhǎng) 其中國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到 1,260 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì) 無(wú)水氟化鋁 產(chǎn)品的需求。 2000年 2009 年全球電解鋁產(chǎn)量如下： 圖 2 2000 年 2009 年全球電解鋁產(chǎn)量 注： 2008、 2009 年度數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值 從上表看出，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)外電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)的增長(zhǎng)，公司無(wú)水 氟化鋁的市場(chǎng)容量巨大。 (2)電解鋁工業(yè)日趨規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化和國(guó)際化將為公司抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ) 規(guī)?；?jīng)營(yíng)是電解鋁行業(yè)普遍采用的經(jīng)營(yíng)策略，國(guó)際上以美國(guó)鋁業(yè)公司、俄羅斯鋁業(yè)公司和加拿大鋁業(yè)公司為代表的世界大型鋁業(yè)公司通過(guò)不斷實(shí)施收購(gòu)、兼并、聯(lián)合策略，迅速實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；瘮U(kuò)張，集團(tuán)化和國(guó)際 化趨勢(shì)十分明顯。國(guó)內(nèi)方面， 2007 年，電解鋁產(chǎn)量超 200 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 全球電解鋁產(chǎn)量 國(guó)內(nèi) 國(guó)外 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 萬(wàn)噸的企業(yè)達(dá)到 14家，產(chǎn)量合計(jì) 噸。除中國(guó)鋁業(yè)公司外，電解鋁產(chǎn)量超 10 萬(wàn)噸的企業(yè)達(dá)到 20 家，而中國(guó)鋁業(yè)公司產(chǎn)量更是達(dá)到 350 萬(wàn)噸。 面對(duì)下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，公司近幾年實(shí)施了“三大市場(chǎng)”營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，即向國(guó)外市場(chǎng)銷(xiāo)售達(dá)到三分之一，向中國(guó)鋁業(yè)公司及其下屬公司銷(xiāo)售達(dá)到三分之一，向國(guó)內(nèi)其他大型電解鋁企業(yè)銷(xiāo)售達(dá)到三分之一。公司是世界第一、第二大鋁業(yè)公司俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司和美國(guó)鋁業(yè)公司的供應(yīng)商，并且于 2005年、 2006 年連續(xù)兩年榮獲中國(guó)鋁業(yè)公司（世界第三大 鋁業(yè)企業(yè)）優(yōu)秀供應(yīng)商稱(chēng)號(hào)。在 2007 年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量超過(guò) 20萬(wàn)噸的 14家企業(yè)中，公司是其中 13 家的重要供應(yīng)商。公司順應(yīng)電解鋁工業(yè)規(guī)模化、集團(tuán)化和國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)，同電解鋁優(yōu)勢(shì)企業(yè)戰(zhàn)略合作，使得公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力日趨增強(qiáng)。 （ 3）電解鋁技術(shù)向著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、低污染的方向發(fā)展，將使無(wú)水氟化鋁產(chǎn)品逐步替代現(xiàn)有氟化鋁產(chǎn)品，而給公司帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間 電解鋁企業(yè)裝備大型化、自動(dòng)化和智能化水平日益提高，資源、能源消耗得到顯著降低，環(huán)保工作明顯改善，追求最高電流效率、最低能耗、延長(zhǎng)電解槽壽命、減少環(huán)境污染已成 為電解鋁企業(yè)技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)。 目前我國(guó)大多數(shù) 氟化鋁 都采用五十年代前蘇聯(lián)濕法生產(chǎn)工藝，原料消耗高、環(huán)境污染重，產(chǎn)品性能差，用其作為鋁電解的助熔劑將會(huì)導(dǎo)致電解鋁生產(chǎn)企業(yè)對(duì)環(huán)境造成的污染較大。目前，國(guó)家發(fā)改委已將濕法氟化鋁列為禁止生產(chǎn)的項(xiàng)目，我國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)能約 25 萬(wàn)噸的濕法氟知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 化鋁生產(chǎn)線將會(huì)被淘汰。 綜上所述，持續(xù)增加的電解鋁產(chǎn)量以及節(jié)能減排的要求將會(huì)進(jìn)一步增加無(wú)水氟化鋁的需求量，公司的無(wú)水氟化鋁因其主含量高，雜質(zhì)含量低，更有利于促進(jìn)電解鋁向著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、低污染的方向發(fā)展，市場(chǎng)需求將會(huì)日趨旺盛。 場(chǎng)開(kāi) 發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 經(jīng)測(cè)算，到 2008 年全球氟化鋁的年需求量在 98 萬(wàn)噸左右， 2009年全球氟化鋁需求量不會(huì)少于 105萬(wàn)噸 （不包括濕法產(chǎn)量） 。公司作為國(guó)內(nèi)無(wú)機(jī)氟化鹽行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上具有較高的市場(chǎng)占有率。在未來(lái)三年內(nèi)，公司將繼續(xù)實(shí)施品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，在鞏固和提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率的同時(shí)，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)。公司目前有40%以上的產(chǎn)品進(jìn)入了國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)往美 洲 、亞洲和歐洲等二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司 對(duì)本項(xiàng)目 產(chǎn)品的 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 規(guī)劃如下： （ 1）進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力，始終保持產(chǎn)品的品質(zhì)和生產(chǎn)成本 在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （ 2）加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，鞏固和發(fā)展現(xiàn)有的海外主要市場(chǎng)，努力開(kāi)拓新的市場(chǎng)，以進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品在國(guó)際上的知名度，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋面，提高全球市場(chǎng)份額。 （ 3）完善現(xiàn)有的國(guó)際氟化鹽市場(chǎng)技術(shù)和商情情報(bào)系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)的跟蹤與研究。 （ 4）針對(duì)本公司產(chǎn)品性能高于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高端用戶，實(shí)現(xiàn)大規(guī)?？蛻舳ㄖ飘a(chǎn)品。 （ 5）深入調(diào)查客戶需求，通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 占有率。 （ 6）進(jìn)一步完善現(xiàn)有的客戶管理模式，全方位采集客戶信息，建立健全客戶檔案，并對(duì)重要客戶 指派專(zhuān)人進(jìn)行售前售中和售后服務(wù)。 目前已有以下客戶和 某 公司達(dá)成無(wú)水氟化鋁購(gòu)買(mǎi)意向（見(jiàn)表2 表 2目前已與 某 公司達(dá)成無(wú)水氟化鋁購(gòu)買(mǎi)意向的客戶 外貿(mào) 貿(mào)拓凱 (黑山 ) 1000 普林頓（委） 5000 000 0000 印度 9000 加鋁 2400 埃及 5000 其他外貿(mào)客戶 12400 內(nèi)貿(mào) 中鋁 20000 豫港龍泉 4800 河南神火 2880 茌平華信 8000 霍煤鴻駿 3000 湖南創(chuàng) 元 2000 其他客戶 30000 合計(jì) 117480 從上表可以看出，要求購(gòu)買(mǎi) 某 公司無(wú)水氟化鋁的國(guó)內(nèi)外客 戶 總 需求 量為 117480 噸，該公司年 6 萬(wàn)噸無(wú)水氟化鋁擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后，必將會(huì)帶動(dòng)公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展紀(jì)元。 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 (1)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 國(guó)際市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是加鋁、美鋁、俄鋁等一些廠家，這些廠家一般都具有一定的生產(chǎn)規(guī)模，而且其產(chǎn)品的性能質(zhì)量、技術(shù)水平均屬上乘，在國(guó)際市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。但他們的產(chǎn)品除自用外，只有少部分進(jìn)入市場(chǎng)，而且 價(jià)格昂貴。 除 某 公司外，國(guó)內(nèi)只有一家企業(yè)生產(chǎn)無(wú)水氟化鋁，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足我國(guó)電解鋁工業(yè)的需求。 (2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì) 某 公司主要經(jīng)營(yíng)氟化鋁、冰晶石等無(wú)機(jī)氟化鹽產(chǎn)品，綜合產(chǎn)能12萬(wàn)噸 /年，通過(guò) 2000 質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品冰晶石為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，產(chǎn)銷(xiāo)量、出口量連續(xù)七年居全國(guó)第一位，公司有穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。 品價(jià)格分析 (含稅價(jià) ) 由于目前整個(gè)市場(chǎng)需求旺盛，濕法氟化鋁已漲至現(xiàn)在的 9000 元 /噸，無(wú)水氟化鋁價(jià)格更是漲至現(xiàn)在的 10000元 /噸。外銷(xiāo)的價(jià)格基礎(chǔ)是近兩年國(guó)際上主要市場(chǎng)（澳洲、美洲 、非洲和亞洲韓國(guó)）無(wú)水氟化鋁離岸銷(xiāo)售價(jià)格已到 1500 美元 /噸。 隨著世界電解鋁工業(yè)的不斷發(fā)展，無(wú)水氟化鋁供不應(yīng)求市場(chǎng)態(tài)勢(shì)仍將在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)維系，價(jià)格仍會(huì)持續(xù)上漲。 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)形成的原因分為外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)。 外部風(fēng)險(xiǎn)：其一是不可預(yù)見(jiàn)、不可抵抗的風(fēng)險(xiǎn)包括國(guó)家政策變化、經(jīng)濟(jì)蕭條等；其二是可預(yù)見(jiàn)或可防范的風(fēng)險(xiǎn)包括進(jìn)口產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)沖擊、大企業(yè)或集團(tuán)壟斷、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增加及其不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：由企業(yè)內(nèi)部原因而造成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的因素主要包括產(chǎn)品性能及質(zhì)量差、產(chǎn)品定位不準(zhǔn)、市場(chǎng)切入時(shí)機(jī)不佳、營(yíng) 銷(xiāo)策略不當(dāng)或措施不力、企業(yè)決策失誤或管理不善等。 從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)形成的原因可以看出，外部風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是主觀造成的，因此，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范首先要從企業(yè)內(nèi)部做起，只有把內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)徹底避免、消除或降 至 最低、才可以有力、有效地防范外部風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求大，且前景很廣闊。鑒于國(guó)內(nèi)目前無(wú)水氟化鋁的生產(chǎn)能力與需求之間的缺口較大，即使不斷有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)，但考慮到新企業(yè)的產(chǎn)品從進(jìn)入到占領(lǐng)市場(chǎng)需要較長(zhǎng)時(shí)間，在短期內(nèi)只能以彌補(bǔ)缺口為主，不足于構(gòu)成大的威脅。同時(shí)，企業(yè)只要建立起科學(xué)、規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制，保證產(chǎn)品性能及質(zhì)量 ，就可以把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 產(chǎn)品 石膏 石膏作為水泥調(diào)凝劑，被廣泛地應(yīng)用于水泥生產(chǎn)，平均用量占水泥產(chǎn)量的 5%。由于本工程生產(chǎn)過(guò)程中副產(chǎn)的石膏為無(wú)水石膏，性能更優(yōu)越，對(duì)水泥質(zhì)量有很大的提高。 按照目前河南省年產(chǎn)水泥 7500萬(wàn)噸計(jì)算每年石膏用量為 375 萬(wàn)噸。 2007 年，河南省發(fā)展改革委下發(fā)關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見(jiàn)，到十一五末，河南省的水泥需求量將達(dá)到 9500 萬(wàn)噸左右，而本省水泥總產(chǎn)能 7740 萬(wàn)噸，到 2010年，全省新型干法水泥達(dá)到 100%。所以石膏需求量完全能夠消化公司的產(chǎn) 品。本工程的石膏知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) 心為您整理（雙擊刪除） 產(chǎn)品將主要銷(xiāo)往省內(nèi)豫北地區(qū)同力、孟電水泥、 某 千業(yè)、中晶水泥、巖鑫水泥等一大批水泥企業(yè)。 石膏的價(jià)格一般出廠價(jià)在 60 元 /噸左右，用量大的、較穩(wěn)定的可以獲得較平均價(jià)格低一些的優(yōu)惠，根據(jù)水泥行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，近期和較長(zhǎng)的一定時(shí)期內(nèi)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，價(jià)格不會(huì)有大的變動(dòng)。 石膏的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自替代品，主要替代品有電廠的脫硫石膏、天然石膏。脫硫石膏品位低，主含量不高，量比較大，可能會(huì)以較低的價(jià)格沖擊市場(chǎng)；天然石膏含有大量的結(jié)晶水，且有一定的開(kāi)采成本，可能會(huì)造成石膏的價(jià)格下降。 本項(xiàng)目副產(chǎn)品 石膏有實(shí)力和兩種替代品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。 產(chǎn)品 氟硅酸（ 20%） 公司現(xiàn)氟硅酸鈉法冰晶石生產(chǎn)線 ， 冰晶石產(chǎn)量為 2 萬(wàn)噸 /年，氟的來(lái)源為氟硅酸鈉和氟硅酸，二者比例為 2： 1，每年需消耗 100%氟硅酸約 4000噸，折 20%的氟硅酸 2 萬(wàn)噸 /年，本項(xiàng)目建成后每年副產(chǎn)20%氟硅酸 12000 噸，全部利用。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng)