用 戶(hù) 至 上 用 心 服 務(wù)C u s t o m e r F i r s t S e r v i c e F o r e m o s 省 電 信 有 限 公 司銅 陵 市 分 公 司備品備件管理流程 （ 品 備 件 預(yù) 算 流 程制 定 購(gòu) 置 計(jì) 劃 審 核 、 報(bào) 批 確 定 預(yù) 算市 分 公 司分 管 領(lǐng) 導(dǎo)財(cái) 務(wù) 部經(jīng) 理網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部經(jīng) 理網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部備 品 備 件 管 理 員備 品 備 件 使 用 部 門(mén)（ 網(wǎng) 絡(luò) 維 護(hù) 中 心 ）（ 無(wú) 線(xiàn) 設(shè) 備 中 心 ） 審 批 是 否 同 意 司運(yùn) 行 維 護(hù) 部 備 品 備 件購(gòu) 置 計(jì) 劃匯 總 備 品 備 件 購(gòu) 置清 單 及 費(fèi) 用審 批 是 否 同 意審 批 是 否 同 意 購(gòu) 置 計(jì) 劃 是 否 同 意 預(yù) 算備 品 備 件 采 購(gòu) 流 程需 求 確 定 審 核 、 報(bào) 批 采 購(gòu) 入 庫(kù)物 資 采 購(gòu)供 應(yīng) 中 心財(cái) 務(wù) 部 經(jīng) 理市 分 公 司分 管 領(lǐng) 導(dǎo)備 品 備 件 預(yù) 算歸 口 管 理 部 門(mén)（ 網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部 ）備 品 備 件 管 理 員網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部經(jīng) 理時(shí) 限市 分 公 司備 品 備 件 中 心庫(kù) 房 管 理 員備 品 備 件 使 用 部 門(mén)（ 網(wǎng) 絡(luò) 維 護(hù) 中 心 ）（ 無(wú) 線(xiàn) 設(shè) 備 中 心 ） 開(kāi) 始有 處 于 等 待的 領(lǐng) 用 單 ？庫(kù) 存 預(yù) 警 ？ 備 品 備 件訂 購(gòu) 單 在 年 度 預(yù) 算 中提 出 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 備 件預(yù) 算 流 程審 批已 批 復(fù) 備 品 備 件訂 購(gòu) 單 提 交 訂 購(gòu)購(gòu) 置 備 品 備 件新 購(gòu) 備 品 備 件到 貨實(shí) 物 與 訂 購(gòu) 單是 否 相 符 入 庫(kù)2 個(gè) 工 作 日 4 個(gè) 工 作 日 2 個(gè) 工 作 日根 據(jù) 不 同 設(shè) 備 材 料 采 購(gòu) 時(shí) 限 而 定 備 件 資 源 管理 系 統(tǒng) 資 源 修 改備品備件預(yù)算流程要點(diǎn)描述 環(huán)節(jié) 說(shuō)明 交付件 制定購(gòu)置計(jì)劃 備品備件管理、使用專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況、備件完好情況以及備件重要性，制定下一年度備品備件購(gòu)置計(jì)劃。 電子及紙質(zhì)文檔 審核、報(bào)批 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員審核各專(zhuān)業(yè)制定的備品備件購(gòu)置計(jì)劃，匯總購(gòu)置清單及預(yù)算費(fèi)用，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批同意，報(bào)市分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)省公司運(yùn)維部，省公司運(yùn)維部根據(jù)省備品備件中心、各本地網(wǎng)已審核的備品備件購(gòu)置計(jì)劃，在全省范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一的需求平衡。 電子及紙質(zhì)文檔 預(yù)算確定 根據(jù)省公司批復(fù)的意見(jiàn)確定下年度備品備件預(yù)算費(fèi)用，年度備品備件采購(gòu)如預(yù)算需突破，應(yīng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，具體調(diào)整操作按照財(cái)務(wù)部下發(fā)的“安徽省電信有限公司銅陵市分公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)部規(guī)定”來(lái)執(zhí)行。 電子及紙質(zhì)文檔 備品備件采購(gòu)流程要點(diǎn)描述 環(huán)節(jié) 說(shuō)明 交付件 需求確定 備品備件使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，備品備件中心庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存情況以及是否有處于等待的領(lǐng)用單，提出采購(gòu)需求。 電子及紙質(zhì)文檔 審核、報(bào)批 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員對(duì)本地網(wǎng)備品備件中心 斷是否為年度預(yù)算項(xiàng)目，如果未列入年度預(yù)算，則進(jìn)入備品備件預(yù)算流程；如果在年度預(yù)算中，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)市分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 電子及紙質(zhì)文檔 采購(gòu) 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員負(fù)責(zé)將已批復(fù)的備品備件訂購(gòu)單提交物資采購(gòu)供應(yīng)中心安排購(gòu)置。 電子及紙質(zhì)文檔 入庫(kù) 新購(gòu)置的備品備件到貨后，經(jīng)備品備件中心庫(kù)房管理員將實(shí)物與訂購(gòu)清單核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行入庫(kù)處理，同時(shí)對(duì)備品備件資源管理系統(tǒng)進(jìn)行資源修改。 電子及紙質(zhì)文檔 備 品 備 件 入 庫(kù) 流 程登 記 、 測(cè) 試 存 放 、 入 庫(kù)市 分 公 司備 品 備 件 中 心庫(kù) 房 管 理 員備 品 備 件 使 用 部 門(mén)（ 網(wǎng) 絡(luò) 維 護(hù) 中 心 ）（ 無(wú) 線(xiàn) 設(shè) 備 中 心 ） 時(shí) 限2 個(gè) 工 作 日閑 置 設(shè) 備 測(cè) 試 5 個(gè) 工 作 日1 個(gè) 工 作 日閑 置 設(shè) 備 退 網(wǎng)A 類(lèi) 備 品 備 件全 省 統(tǒng) 一 調(diào) 配省 備 品 備 件 中 心對(duì) 閑 置 設(shè) 備進(jìn) 行 測(cè) 試性 能 是 否 完 好備 品 備 件報(bào) 廢 流 程Y 備 件 資 源 管理 系 統(tǒng) 資 源 修 改對(duì) 備 品 備 件 及 所 附清 單 進(jìn) 行 核 對(duì)是 訂 購(gòu) 的 備 品 備 件實(shí) 物 與 訂 購(gòu) 單完 全 相 符 程 后 移 交 的備 品 備 件 樣 功 能的 新 硬 件 網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部備 品 備 件 管 理 員 處 理 修 的備 品 備 件將 原 備 件 狀 態(tài) 由 “ 送修 ” 改 為 “ 可 用 ”是 調(diào) 用 的備 品 備 件 件 資 料 入 庫(kù) ，通 知 申 請(qǐng) 人備 品 備 件出 庫(kù) 流 程 障設(shè) 備 障 設(shè) 備 資 料 入 庫(kù)將 新 的 備 件 資 料 入 庫(kù)備 品 備 件維 修 流 程A 類(lèi) 備 品 備 件環(huán)節(jié) 說(shuō)明 交付件 登記、測(cè)試 備品備件使用部門(mén)對(duì)閑置退網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行登記測(cè)試，如性能不合要求，進(jìn)行報(bào)廢處理，如性能完好，提交備品備件中心庫(kù)房管理員，如屬 交省備品備件中心統(tǒng)一調(diào)配，如屬 入下一環(huán)節(jié)存放入庫(kù)；如屬新購(gòu)置備品備件，備品備件中心庫(kù)房管理員對(duì)實(shí)物與所附清單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后或核對(duì)型號(hào)不符，但硬件功能滿(mǎn)足要求，也直接存放入庫(kù)，否則提交網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員協(xié)調(diào)處理；如屬工程移交備品備件， 屬返修備品備件，將原備品備件狀態(tài)由送修改為在庫(kù)可用并存放入庫(kù)；如屬調(diào)用的備品備件，將備品備件入庫(kù)后直接通知調(diào)用申請(qǐng)人履行下一步出庫(kù)處理程序；如屬故障設(shè)備，將設(shè)備存放入庫(kù)，進(jìn)入下一步維修流程。 電子及紙質(zhì)文檔 存放、入庫(kù) 所有備品備件存放入庫(kù)后，均需及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。 電子及紙質(zhì)文檔 備 品 備 件 調(diào) 撥 、 出 庫(kù) 流 程需 求 確 認(rèn) 、 審 批 出 庫(kù)網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部備 品 備 件 管 理 員網(wǎng) 絡(luò) 建 設(shè) 部市 分 公 司備 品 備 件 中 心庫(kù) 房 管 理 員備 品 備 件 使 用 部 門(mén)（ 網(wǎng) 絡(luò) 維 護(hù) 中 心 ）（ 無(wú) 線(xiàn) 設(shè) 備 中 心 ） 時(shí) 限根 據(jù) 實(shí) 際 維 護(hù) 工 作 需 要 確 定 不 同 設(shè) 備 的 確 認(rèn) 審 批 時(shí) 限 1 個(gè) 工 作 日 品 備 件 中 心備 品 備 件 出 庫(kù)其 他 市 分 公 司備 品 備 件 中 心備 品 備 件 借 用 申 請(qǐng)審 批 備 品 備 件 調(diào) 撥 單有 調(diào) 撥 單 指 定的 備 件核 對(duì) 調(diào) 撥 清 單 與 出庫(kù) 備 件 確 保 相 符確 認(rèn) 接 收備 品 備 件 資 源 管理 系 統(tǒng) 資 源 修 改業(yè) 務(wù) 開(kāi) 通工 程 借 用 申 請(qǐng)審 批 確 認(rèn) 審 批 確 認(rèn)有 借 用 申 請(qǐng)指 定 的 備 件 借 用 申 請(qǐng) 與 出庫(kù) 備 件 確 保 相 符 備 件 出 庫(kù)備 品 備 件 領(lǐng) 用 申 請(qǐng)有 領(lǐng) 用 申 請(qǐng)指 定 的 備 件核 對(duì) 領(lǐng) 用 申 請(qǐng) 與 出庫(kù) 備 件 確 保 相 符 所 屬 地本地網(wǎng)內(nèi)備 品 備 件 借 用 申 請(qǐng)其 他 本 地 網(wǎng)或 省 備 品 備 件 中 心審 批 備 品 備 件 調(diào) 撥 單備 品 備 件 出 庫(kù)確 認(rèn) 接 收 入 庫(kù)備 品 備 件 出 庫(kù)備 品 備 件采 購(gòu) 流 程備品備件調(diào)撥、出庫(kù)流程要點(diǎn)描述 環(huán)節(jié) 說(shuō)明 交付件 需求確認(rèn)、審批 其他本地網(wǎng)備品備件中心提出借用備品備件申請(qǐng)至省備品備件中心，省備品備件中心根據(jù)市分公司備品備件庫(kù)存情況，下發(fā)備品備件調(diào)撥單，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部根據(jù)備品備件調(diào)撥單進(jìn)行審核后交備品備件中心，庫(kù)房管理員確認(rèn)庫(kù)存有相關(guān)備件后，執(zhí)行出庫(kù)程序。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部遇業(yè)務(wù)開(kāi)通或工程建設(shè)需緊急借用備件的，由其提出申請(qǐng)，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員審核后，交備品備件中心，庫(kù)房管理員確認(rèn)庫(kù)存有相關(guān)備件后，執(zhí)行出庫(kù)程序。備品備件使用部門(mén)因維護(hù)需要提出備品備件領(lǐng)用申請(qǐng)，備品備件中心庫(kù)房管理員確認(rèn)系統(tǒng)有相關(guān)備件，如本地網(wǎng)沒(méi)有，其他本地網(wǎng)或省備品備件中心有相關(guān)備件，由其向省備品備件中心提出借用申請(qǐng)，經(jīng)省備品備件中心審批確認(rèn)后，下發(fā)備品備件調(diào)撥單到中心庫(kù)房或其他本地網(wǎng)備品備件中心，進(jìn)行出庫(kù)程序，如本地網(wǎng)有，執(zhí)行出庫(kù)程序。如沒(méi)有，執(zhí)行采購(gòu)程序。 電子及紙質(zhì)文檔 出庫(kù) 備品備件出庫(kù)庫(kù)房管理員均需認(rèn)真核對(duì)調(diào)撥清單、借用申請(qǐng)以及領(lǐng)用申請(qǐng)與出庫(kù)備品備件相符后，才能執(zhí)行出庫(kù)手續(xù)?？绫镜鼐W(wǎng)調(diào)撥的備品備件到貨后，應(yīng)核實(shí)無(wú)誤后進(jìn)行入庫(kù)處理后，方可通知領(lǐng)用人執(zhí)行出庫(kù)手續(xù)；所有調(diào)撥、借用的備品備件均應(yīng)及時(shí)歸還；所有備品備件出庫(kù)后，庫(kù)房管理員均應(yīng)及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。 電子及紙質(zhì)文檔 備 品 備 件 送 修 流 程需 求 確 認(rèn) 審 核 、 報(bào) 批 送 修 入 庫(kù)網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部經(jīng) 理網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部備 品 備 件 管 理 員備 品 備 件 使 用 部 門(mén)（ 網(wǎng) 絡(luò) 維 護(hù) 中 心 ）（ 無(wú) 線(xiàn) 設(shè) 備 中 心 ） 市 分 公 司備 品 備 件 中 心庫(kù) 房 管 理 員時(shí) 限2 個(gè) 工 作 日 2 個(gè) 工 作 日 1 個(gè) 工 作 日根 據(jù) 不 同 設(shè) 備 材 料 維 修 時(shí) 限 而 定返 回 故 障 機(jī) 盤(pán)登 記 入 庫(kù) 備 件預(yù) 算 流 程是 否 在 年 度 預(yù) 算 中A 類(lèi) 備 品 備 件填 寫(xiě) A 類(lèi) 備 品 備 件維 修 申 請(qǐng) 單 品 備 件 中 心A 類(lèi) 備 品 備 件維 修 流 程 B 類(lèi) 備 品 備 件維 修 申 請(qǐng) 單 備 件報(bào) 廢 流 程備 品 備 件出 庫(kù) 流 程寄 送 廠 家 維 修廠 家 返 修 機(jī) 盤(pán) 情 況未修復(fù)已 修 復(fù)備 品 備 件入 庫(kù) 流 程備 品 備 件 資 源 管理 系 統(tǒng) 資 源 修 改備品備件送修流程要點(diǎn)描述 環(huán)節(jié) 說(shuō)明 交付件 需求確認(rèn) 使用部分返回故障機(jī)盤(pán)，如屬 備品備件中心庫(kù)房管理員填寫(xiě) 備品備件中心負(fù)責(zé)甲類(lèi)壞盤(pán)的送修及跟蹤；如屬 備品備件中心庫(kù)房管理員填寫(xiě) 電子及紙質(zhì)文檔 審核、報(bào)批 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員對(duì)本地網(wǎng)備品備件中心 突破年度預(yù)算，則進(jìn)入備品備件預(yù)算流程；否則經(jīng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部經(jīng)理審核，如同意維修，則執(zhí)行送修程序，如不同意，則執(zhí)行報(bào)廢程序。 電子及紙質(zhì)文檔 送修 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員將已批復(fù)的備品備件維修單提交備品備件中心，庫(kù)房管理員據(jù)此執(zhí)行故障機(jī)盤(pán)的出庫(kù)手續(xù)后，寄送廠家維修，如返回修復(fù)，則執(zhí)行入庫(kù)程序。如返回未修復(fù)，則執(zhí)行報(bào)廢程序。 電子及紙質(zhì)文檔 入庫(kù) 所有備品備件存放入庫(kù)后，均需及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。 電子及紙質(zhì)文檔 備 品 備 件 報(bào) 廢 流 程報(bào) 廢 申 請(qǐng) 審 核 、 報(bào) 批 報(bào) 廢 處 理網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部備 品 備 件 管 理 員市 分 公 司備 品 備 件 中 心庫(kù) 房 管 理 員時(shí) 限2 個(gè) 工 作 日 2 - 4 個(gè) 工 作 日填 寫(xiě) B 類(lèi) 備 品 備 件報(bào) 廢 申 請(qǐng) 單已 淘 汰 的 備 件審 批 備 品 備 件報(bào) 廢 審 批 流 程省 備 品 備 件 中 心網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部經(jīng) 理開(kāi) 始不 具 備 修 復(fù) 價(jià) 值無(wú) 法 修 復(fù) 次 數(shù) 過(guò) 多 A 類(lèi) 備 品 備 件 A 類(lèi) 備 品 備 件報(bào) 廢 申 請(qǐng) 單審 核 報(bào) 廢 申 請(qǐng)財(cái) 務(wù) 部經(jīng) 理會(huì) 簽市 分 公 司分 管 領(lǐng) 導(dǎo)審 批 使 用2 個(gè) 工 作 日?qǐng)?bào) 廢備 品 備 件 資 源 管理 系 統(tǒng) 資 源 修 改同 意 報(bào) 廢備品備件報(bào)廢流程要點(diǎn)描述 環(huán)節(jié) 說(shuō)明 交付件 報(bào)廢申請(qǐng) 備品備件中心庫(kù)房管理員對(duì)于已淘汰的、無(wú)法修復(fù)、修復(fù)代價(jià)過(guò)大或維修次數(shù)過(guò)多的備品備件，結(jié)合報(bào)廢年限規(guī)定，分 A、 分公司負(fù)責(zé)本地網(wǎng)內(nèi) 備品備件中心負(fù)責(zé) 電子及紙質(zhì)文檔 審核、報(bào)批 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員對(duì)本地網(wǎng)備品備件中心 同意報(bào)廢，則執(zhí)行報(bào)廢程序，如屬固定資產(chǎn)的備品備件，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢程序；如不同意，則考慮調(diào)整使用。省公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé) 電子及紙質(zhì)文檔 報(bào)廢處理 報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，所有備品備件報(bào)廢后均需及時(shí)動(dòng)態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關(guān)資源數(shù)據(jù)。 電子及紙質(zhì)文檔 備 品 備 件 盤(pán) 點(diǎn) 流 程制 定 盤(pán) 點(diǎn) 計(jì) 劃 盤(pán) 點(diǎn) 后 續(xù) 處 理財(cái) 務(wù) 部 會(huì) 計(jì)備 品 備 件 中 心庫(kù) 房 管 理 員網(wǎng) 絡(luò) 監(jiān) 控 維 護(hù) 部備 品 備 件 管 理 員是 否 有 差 異制 定 備 品 備 件 盤(pán) 點(diǎn)工 作 計(jì) 劃省 公 司運(yùn) 行 維 護(hù) 部 備 品 備 件 盤(pán) 點(diǎn)工 作 計(jì) 劃通 知 庫(kù) 房 管 理 員盤(pán) 點(diǎn) 安 排備 品 備 件 資源 管 理 系 統(tǒng)查 詢(xún) 備 品 備 件 資 源管 理 系 統(tǒng)需 盤(pán) 點(diǎn) 的 備 件明 晰 列 表實(shí) 物 盤(pán) 點(diǎn) ， 記 錄 備品 備 件 盤(pán) 點(diǎn) 表備 品 備 件盤(pán) 點(diǎn) 表根 據(jù) 需 盤(pán) 點(diǎn) 備 件 明細(xì) 列 表 、 備 件 盤(pán) 點(diǎn)表 進(jìn) 行 稽 核存 檔 庫(kù) 存 盤(pán) 點(diǎn) 表 、 盤(pán) 點(diǎn)報(bào) 告 及 出 入 庫(kù) 明 細(xì) 表備 品 備 件 資 源 管理 系 統(tǒng) 資 源 更 新進(jìn) 行 差 異 調(diào) 查 ， 編寫(xiě) 差 異 報(bào) 告 并 上 報(bào)差 異 分 析 報(bào) 告盤(pán) 點(diǎn) 報(bào) 告?zhèn)?品 備 件 盤(pán) 盈盤(pán) 虧 毀 損 報(bào) 告審 核 是 否 通 過(guò)形 成 差 異 調(diào) 查 并 編 寫(xiě) 差異 報(bào) 告 ， 并 將 結(jié) 果 上 報(bào) 核 算定 期 對(duì) 帳備品備件盤(pán)點(diǎn)流程要點(diǎn)描述 環(huán)節(jié) 說(shuō)明 交付件 制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員根據(jù)省備品備件中心盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排制定本地網(wǎng)備品備件中心盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，或根據(jù)需要，制定定期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。 電子及紙質(zhì)文檔 盤(pán)點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控維護(hù)部備品備件管理員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排通知備品備件中心庫(kù)房管理員開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)房管理員進(jìn)行庫(kù)房實(shí)物盤(pán)點(diǎn)