文 件 號 ： Q/ 改 號 ： 0 第 1 頁 共 7 頁 材 料 控 制 程 序 編 制 日期 審 查 日期 批 準 日期 文 件 號 ： Q/ 改 號 ： 0 第 2 頁 共 7 頁 修改記錄： 頁碼 標(biāo)記 修改人 修改單號 日期 文 件 號 ： Q/ 改 號 ： 0 第 3 頁 共 7 頁 1. 適用范圍：本文件適用于 本公司鍋爐、壓力管道安裝工程的受壓元件用材料的控制。包括原材料、零（部）件、半成品、標(biāo)準件、焊接材料。 2. 職責(zé)：技術(shù)人員提供本公司需采購材料的“材料清單”（焊接材料除外），焊接工藝人員負責(zé)編制焊接材料的“采購?fù)ㄖ獑巍?，供?yīng)部負責(zé)材料的采購、保管、發(fā)放，質(zhì)量部和材料責(zé)任工程師或焊接責(zé)任工程師負責(zé)材料的驗收。 3. 材料采購 應(yīng)部人員應(yīng)查對“材料清單” (所列材料（焊接材料除外）的庫存情況，并根據(jù)生產(chǎn)需要填寫“采購?fù)ㄖ獑巍?(定實際采購數(shù)量，“采購?fù)ㄖ獑巍睉?yīng)經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準。焊接 材料的采購則是由焊接責(zé)任工程師根據(jù)焊接材料庫存情況填寫“采購?fù)ㄖ獑巍贝_定實際采購數(shù)量，“采購?fù)ㄖ獑巍庇晒?yīng)部經(jīng)理批準后安排采購。 于需進行分包外協(xié)的零、部件，供應(yīng)部應(yīng)填寫“外協(xié)零、部件委托單” (經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準后安排外協(xié)制造。 應(yīng)部人員應(yīng)從“合格供方名錄” (選擇合格的供方安排進行采購，如是從未列入“合格供方名錄”里的供方采購，則相應(yīng)的“采購?fù)ㄖ獑巍睉?yīng)由材料責(zé)任工程師簽字或蓋章同意。 合格供方名錄”應(yīng)根據(jù)供方評審情況及時更新，“合格供方名錄”由質(zhì)量部人員編制并經(jīng)材 料責(zé)任工程師批準。 4. 供方評審 有的合格供方的評審應(yīng)每年進行一次，新的供方的評審應(yīng)及時進行。 方評審由質(zhì)量部組織、相關(guān)部門配合進行，評審時應(yīng)填寫“供方評審記錄” ( 方評審方法：可采用以下方法其中之一 a) 對供方的資質(zhì)、能力和質(zhì)量管理體系進行評估； b) 對產(chǎn)品樣品進行評價； c) 對比類似產(chǎn)品的歷史情況； d) 對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果； e) 對比其他用戶的使用經(jīng)驗。 應(yīng)對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨情況及對問題的處理情進行比較，擇優(yōu)定點，并在 “供方評審記錄” 上記載評審記錄及作出評審結(jié)論。 合格供方，則 列入“合格供方名錄”中。采購時，只允許在合格供方名單范圍內(nèi)進行采購。 文 件 號 ： Q/ 改 號 ： 0 第 4 頁 共 7 頁 職能部門及有關(guān)責(zé)任師，應(yīng)對合格的供方實行監(jiān)視，注意收集和分析供方的業(yè)績或不足。特別是有質(zhì)量問題時，應(yīng)及時通知供方，協(xié)商退貨或其他處理方式。 果供方提供的產(chǎn)品（服務(wù)），連續(xù)發(fā)生未能滿足要求的情況，又未能采取有效的糾正措施，則應(yīng)暫?；蛉∠洹昂细窆┓健辟Y格。 5. 材料的入庫、驗收 料的入庫、驗收由供應(yīng)部、質(zhì)量部檢驗員負責(zé)，材料責(zé)任師負責(zé)對原材料、標(biāo)準件的驗收的最終審核，檢驗責(zé)任師負責(zé)對半成品的驗收的最終審核，焊接責(zé)任師負責(zé)焊接材料驗收 的最終審核。 料驗收的程序按質(zhì)量保證手冊第 6 章的規(guī)定進行。 料的檢驗編號 料的檢驗編號規(guī)定如下： 同一材質(zhì)證明書上不同規(guī)格或爐號或批號的順序號（從“ 1”開始，“ 2、 3 ”順延）。 同一批次材質(zhì)證明書的序號（從“ 1”開始，“ 2、3 ”順延） 同類材料當(dāng)年的批次（從“ 01”開始，“ 02、 03 ”順延） 類別號（見下面 ） 年份的末兩位數(shù)字 如： 0610111 表示： 2006 年入廠的第 1 批第 1 份材質(zhì)證明書中第 1 個指定爐號的板材。 料的類別號見下表： 類別號 材 料 類別號 材 料 1 管子 5 焊條 2 管件 6 焊絲 3 閥門、法蘭、補償器 7 焊劑 4 管道支承件、管道密封件、緊固件、管道特殊件 8 板 材、棒材或桿材、鍛件、鑄件和其它 包的零、部件在本公司不提供材料時不需材料檢驗編號， 只有零、部件編號，但當(dāng)其原材料是由本公司提供時，外包的零、部件上應(yīng)有本公司的材料檢驗編號。 客提供的需本公司安裝的設(shè)備及其零、部件用設(shè)備制造廠的編號作標(biāo)識，本公司不進行編號。但顧客提供的原材料、半成品或壓力管道元件經(jīng)本公司驗收后應(yīng)給予一材料檢驗編號。 文 件 號 ： Q/ 改 號 ： 0 第 5 頁 共 7 頁 6. 標(biāo)記的移植 公司采用材料檢驗編號來識別所使用的材料，保證材料的可追蹤性，只有受壓元件的材料才要求移植材料的檢驗編號。在材料被分割時應(yīng)在每塊材料上的指定位置打上檢驗 編號標(biāo)志和檢驗員鋼印。標(biāo)志轉(zhuǎn)移應(yīng)在切割材料之前進行 , 并經(jīng)檢驗員檢驗和確認。 由于使用條件限制或材料尺寸限制不能打硬印時 , 應(yīng)將材料檢驗編號用油漆或油性筆寫在標(biāo)牌上或直接寫在材料上，在材料交付加工或制造前標(biāo)牌要綁在材料上，在制造過程中檢驗記錄將可保證材料的可追蹤性。 7. 材料的保管和發(fā)放 接材料的保管及發(fā)放按 Q/接材料管理的規(guī)定執(zhí)行。 收合格的材料應(yīng)放置在材料倉的合格區(qū)，材料不能露天存放，應(yīng)按材料種類、材料檢驗編號、牌號、規(guī)格分區(qū)放置，排放整齊，應(yīng)有合格狀態(tài)標(biāo)識，并有標(biāo)記或 標(biāo)牌。材料儲存場地應(yīng)有防雨、防潮措施，以防止材料銹蝕、變質(zhì)或損壞。對不銹鋼材料還應(yīng)采取必要措施，防止劃傷或鐵離子污染。倉管員對庫存材料應(yīng)按規(guī)定定期檢查，確保從倉庫領(lǐng)出的材料均為合格材料。 料時，領(lǐng)料人憑圖紙或工藝文件從供應(yīng)部材料倉庫領(lǐng)料，倉管員和領(lǐng)料人應(yīng)填寫“材料領(lǐng)用單” (簽名后發(fā)料。倉管員應(yīng)核對其內(nèi)容與圖紙和工藝文件的規(guī)定是否相符，以確保所發(fā)送的材料正確無誤。 材料的余料和廢料應(yīng)設(shè)立專門的區(qū)域放置并有明顯標(biāo)識，無材料檢驗編號標(biāo)記的余料不能再用于制造受壓元件。 收不合格的材料作為 不合格項處理。 料代用 受壓元件的材料代用應(yīng)申請設(shè)計變更，按質(zhì)量保證手冊第 5 章的規(guī)定經(jīng)原設(shè)計單位審查批準。 材料代用經(jīng)設(shè)計單位批準同意后才能實施。 料檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識 材料在驗收檢驗過程中應(yīng)做好檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識，以防止未經(jīng)驗收合格的材料的誤用。只有合格的材料或部件、零件才能投入使用。 檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格和待檢三種。 對經(jīng)特殊檢驗驗收合格并用于特殊場合的壓力管道組成件，應(yīng)有特殊用途標(biāo)識。 標(biāo)識應(yīng)用標(biāo)牌固定在實物上，或用色筆寫在實物上。 文 件 號 ： Q/ 改 號 ： 0 第 6 頁 共 7 頁 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧