中山市壹家智能電器有限公司程程序序文文件件文件編號(hào)YJ/QP版次A/0頒發(fā)號(hào)01受控狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)2007年7月20日發(fā)布2007年7月20日實(shí)施本資料來(lái)自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來(lái)自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM中山市壹家智能電器有限公司目錄文件控制程序YJ/QP0101質(zhì)量記錄控制程序YJ/QP0102質(zhì)量管理策劃控制程序YJ/QP0103內(nèi)部溝通控制程序YJ/QP0104管理評(píng)審控制程序YJ/QP0105人力資源控制程序YJ/QP0106基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序YJ/QP0107產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序YJ/QP0108與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序YJ/QP0109設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序YJ/QP0110采購(gòu)控制程序YJ/QP0111供方評(píng)審控制程序YJ/QP0112生產(chǎn)過(guò)程控制程序YJ/QP0113產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序YJ/QP0114產(chǎn)品防護(hù)控制程序YJ/QP0115監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序YJ/QP0116顧客滿意度的評(píng)定程序YJ/QP0117內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序YJ/QP0118過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序YJ/QP0119不合格品控制程序YJ/QP0120數(shù)據(jù)分析控制程序YJ/QP0121糾正措施控制程序YJ/QP0122預(yù)防措施控制程序YJ/QP0123認(rèn)證產(chǎn)品壹致性和變更控制程序YJ/QP0124獲證產(chǎn)品標(biāo)志的管理控制程序YJ/QP0125關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序YJ/QP0126電氣鍋例行檢驗(yàn)控制程序YJ/QP0127電氣鍋成品確認(rèn)檢驗(yàn)程序YJ/QP0128中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0101版次A/0文件控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。2范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料。3職責(zé)31技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及有關(guān)的管理性文件的歸口管理。32技質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的歸口管理，負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、資料和顧客的技術(shù)文件的保存。33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自使用的文件和資料的管理。4工作程序41文件和資料的分類、批準(zhǔn)、發(fā)布。411質(zhì)量體系文件分三層A）第壹層次文件（質(zhì)量手冊(cè)），由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。B）第二層次文件（程序文件），由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。C）第三層次文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定或辦法、報(bào)告、表格及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），由各職能部門編寫(xiě)，由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。412技術(shù)文件和資料A）技術(shù)文件包括各類設(shè)計(jì)文件、圖樣、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等，由技質(zhì)部編寫(xiě)，生產(chǎn)部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。B）外來(lái)文件和資料工作中涉及的各種外部標(biāo)準(zhǔn)、作為工作標(biāo)準(zhǔn)的外部參考資料及顧客提供的技術(shù)文件，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)管理。42文件的編號(hào)421質(zhì)量體系文件的編號(hào)由技質(zhì)部按以下規(guī)定進(jìn)行A）質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)YJ/QM說(shuō)明QM質(zhì)量手冊(cè)的代號(hào)中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0101版次A/0文件控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)發(fā)布的年號(hào)YJ公司名稱拼音縮寫(xiě)B(tài)）程序文件的編號(hào)YJ/QP01說(shuō)明QP01表示程序文件的代號(hào)和序號(hào)。YJ公司名稱拼音縮寫(xiě)422檢驗(yàn)文件及質(zhì)量記錄的編號(hào)檢驗(yàn)文件YJ/JY順序號(hào)檢驗(yàn)文件公司名稱拼音縮寫(xiě)工藝文件YJ/GY順序號(hào)工藝文件公司名稱拼音縮寫(xiě)規(guī)程文件YJ/GC順序碼規(guī)程文件公司名稱拼音縮寫(xiě)質(zhì)量記錄YJ順序號(hào)標(biāo)題代碼公司名稱拼音縮寫(xiě)43文件的發(fā)放431本公司受控文件為除質(zhì)量手冊(cè)有受控和非受控兩種版本，其余質(zhì)量體系的文件均為受控文中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0101版次A/0文件控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)件，主要包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程（含作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等）。432技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制其歸口管理的受控文件清單。433各文件使用部門指定專人負(fù)責(zé)文件和資料的管理，并編制本部門的有效文件目錄。434技術(shù)文件發(fā)放時(shí)，技質(zhì)部填寫(xiě)文件發(fā)放及回收登記表發(fā)往有關(guān)部門簽收；質(zhì)量體系文件發(fā)放時(shí)，技質(zhì)部填寫(xiě)文件發(fā)放及回收登記表經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放，由部門負(fù)責(zé)人簽字簽收。435質(zhì)量體系文件發(fā)放前應(yīng)在每份文件上加蓋紅色“受控文件”印章并注明分發(fā)號(hào)，表示有效版本，非受控文件無(wú)須加蓋“受控文件”印章，但應(yīng)編號(hào)；技術(shù)文件發(fā)放前應(yīng)在每份文件上加蓋紅色“受控文件”印章，表示有效版本。44文件的補(bǔ)發(fā)441當(dāng)文件污損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，使用部門填寫(xiě)補(bǔ)發(fā)/更換文件申請(qǐng)單，發(fā)放部門按申請(qǐng)單以舊換新，新文件仍使用原文件的分發(fā)號(hào)。442當(dāng)文件遺失，由遺失部門填寫(xiě)補(bǔ)發(fā)/更換文件申請(qǐng)單，并由使用部門和發(fā)放部門的領(lǐng)導(dǎo)審批后，按申請(qǐng)單補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，遺失的文件作廢，將作廢的文件分發(fā)號(hào)通知各部門，以防止誤用，并在文件發(fā)放及回收登記表上注明。45文件的更改451體系文件和技術(shù)文件的更改，在文件更改壹覽表中注明A）根據(jù)各部門的更改申請(qǐng)，由原文件編制部門開(kāi)具文件更改通知單，經(jīng)原文件審批部門審批后，由技質(zhì)部按發(fā)放登記表逐壹實(shí)施更改。B）更改可采用在原文上劃改或換頁(yè)或換版的方式。C）實(shí)施更改人每次更改后，必須填寫(xiě)更改頁(yè)上的“更改欄”，當(dāng)經(jīng)多次更改，更改欄填滿后采用換頁(yè)，換頁(yè)后每頁(yè)中的版次A/0將依次變更為A/1、A/2、A/3。D）當(dāng)整個(gè)文件更改較大，可用換版的方式，換版后，版次將依次變更為B、C、D。452設(shè)計(jì)文件的更改按YJ/QP0110設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序執(zhí)行。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0101版次A/0文件控制程序頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)46文件的收回461技質(zhì)部負(fù)責(zé)收回作廢的文件并填寫(xiě)文件銷毀清單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后及時(shí)銷毀，并在受控文件清單和文件發(fā)放及回收登記表中注明“作廢”。462對(duì)于檔案性質(zhì)需保留的作廢文件，由文件管理員在文件上注明“作廢留存”后留存，并在受控文件清單和文件發(fā)放及回收登記表中注明“作廢留存”。47文件的使用471文件在使用過(guò)程中，不得隨意在文件上涂改/劃、撕毀、遺失、污濁、外傳等，壹經(jīng)發(fā)現(xiàn)將受到相應(yīng)懲罰。472本公司受控文件不得對(duì)外提供，本公司人員調(diào)離崗位或離開(kāi)本公司，應(yīng)到技質(zhì)部辦理變更或歸還手續(xù)。473技質(zhì)部負(fù)責(zé)定期核查所使用的外來(lái)技術(shù)文件，包括各類標(biāo)準(zhǔn)等是否是有效版本。474文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由文件管理員填寫(xiě)受控文件清單進(jìn)行文件歸檔。5相關(guān)文件51YJ/QP0110設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序52YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各歸口管理部門按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存。61受控文件清單62文件發(fā)放及回收登記表63補(bǔ)發(fā)/更換文件申請(qǐng)單64文件更改通知單65文件銷毀清單66文件更改壹覽表中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0102版次A/0質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。2范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品形成過(guò)程中質(zhì)量記錄的控制（包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄）。3職責(zé)31技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管、處理實(shí)施控制。32相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。4工作程序41質(zhì)量記錄的編制411各部門在編寫(xiě)程序文件時(shí)，根據(jù)程序文件的需要以及可追溯性要求編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄表。412技質(zhì)部匯總所有質(zhì)量記錄，進(jìn)行協(xié)調(diào)備案、統(tǒng)壹編號(hào)，填寫(xiě)質(zhì)量記錄目錄。42質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄由原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等組成。43質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄YJ順序號(hào)標(biāo)題代碼公司名稱拼音縮寫(xiě)44質(zhì)量記錄的填寫(xiě)質(zhì)量記錄的記錄人員及時(shí)填寫(xiě)記錄內(nèi)容，除筆誤以外不得更改。筆誤更改，需由原記錄人簽字確認(rèn)，保證填寫(xiě)的內(nèi)容正確完整，字跡清晰工整。45質(zhì)量記錄的收集、貯存、保管、歸檔451各部門指定人員負(fù)責(zé)其歸口管理的質(zhì)量記錄的定期收集、整理和保管。452保管人員將質(zhì)量記錄分類編目、定期歸檔并貯存于適宜的環(huán)境中，中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0102版次A/0質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)貯存環(huán)境要求干燥、防塵、易于查索,以使質(zhì)量記錄便于查找，以防損壞和丟失，資料管理員應(yīng)不定期地進(jìn)行檢查質(zhì)量記錄的實(shí)時(shí)狀況。453供方提供的質(zhì)量記錄由采購(gòu)部收集轉(zhuǎn)交技質(zhì)部保存。454質(zhì)量記錄的保存期限見(jiàn)質(zhì)量記錄目錄。46質(zhì)量記錄的查閱需經(jīng)保管部門的負(fù)責(zé)人同意，合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)非保密性的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱，填寫(xiě)查閱質(zhì)量記錄審批表。47超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，作銷毀處理，填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷毀記錄表。5相關(guān)文件無(wú)6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由技質(zhì)部按本程序規(guī)定的期限予以保存。61質(zhì)量記錄目錄62查閱質(zhì)量記錄審批表63質(zhì)量記錄銷毀記錄表中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0103版次A/0質(zhì)量管理策劃控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，確定和配備必要的資源和活動(dòng)，使其滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量策劃的控制。3職責(zé)31技質(zhì)部是質(zhì)量策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃書(shū)，負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃實(shí)施過(guò)程的檢查和考核。32技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃和工序控制質(zhì)量策劃。33技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)質(zhì)量策劃。34采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)質(zhì)量策劃4工作程序41在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、老產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)或過(guò)程發(fā)生明顯變化以及合同有特殊要求時(shí)，技質(zhì)部組織編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃書(shū)，其內(nèi)容包括A）質(zhì)量策劃的項(xiàng)目名稱或合同號(hào)；B）質(zhì)量策劃編制完成時(shí)間；C）質(zhì)量策劃編制人員的職責(zé)；D）質(zhì)量策劃可能涉及的資源分配。42技質(zhì)部組織有關(guān)職能部門編寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，它是對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件在特定情況下的補(bǔ)充和細(xì)化，應(yīng)與質(zhì)量體系文件相壹致。43質(zhì)量策劃壹般包括設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、工序質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量計(jì)劃等各質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)與設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃協(xié)調(diào)壹致。44各有關(guān)職能部門根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃書(shū)的要求編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括A）質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)；B）需要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；C）在不同階段質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容、程序、職責(zé)、權(quán)限和資源的具體配置；D）驗(yàn)證內(nèi)容和要求。45質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0103版次A/0質(zhì)量管理策劃控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)A）在合同有規(guī)定時(shí)，由銷售部將質(zhì)量計(jì)劃提交給顧客確認(rèn)。B）各相關(guān)部門嚴(yán)格按質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施，并做好質(zhì)量記錄。46質(zhì)量計(jì)劃的管理461質(zhì)量計(jì)劃編制、審核、批準(zhǔn)后，按規(guī)定發(fā)放并抄送技質(zhì)部備案。462質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)根據(jù)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況加以修改，質(zhì)量計(jì)劃更改按YJ/QP0101文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件YJ/QP0101文件控制程序YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由技質(zhì)部按YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存。61質(zhì)量計(jì)劃書(shū)62質(zhì)量計(jì)劃中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0104版次A/0內(nèi)部溝通控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的為達(dá)到在質(zhì)量管理體系下的各種溝通有規(guī)可循,并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部和外部溝通。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)創(chuàng)造溝通環(huán)境（以內(nèi)部為主）。32銷售部、采購(gòu)部、技質(zhì)部進(jìn)行外部溝通工作。33其他部門執(zhí)行溝通程序。4程序要求41內(nèi)部溝通411本公司在執(zhí)行內(nèi)部溝通時(shí)采用以下方式進(jìn)行；A會(huì)議，合同評(píng)審會(huì)、生產(chǎn)、技術(shù)會(huì)等；B電話與面談；412各部門的管理人員、技術(shù)人員參加評(píng)審會(huì)時(shí)應(yīng)進(jìn)行會(huì)議的記錄和簽到，并應(yīng)嚴(yán)格按照記錄表格的使用規(guī)范執(zhí)行。413對(duì)其他非重要的每天必開(kāi)的會(huì)議如早班會(huì)，則不必進(jìn)行會(huì)議記錄和簽到。但執(zhí)行人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。414對(duì)電話的溝通和面談溝通都應(yīng)針對(duì)溝通的主要內(nèi)容，重要的溝通內(nèi)容可使用聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通或采取其它方法記錄。415本公司執(zhí)行的任何溝通都應(yīng)達(dá)成共識(shí)，統(tǒng)壹行動(dòng)，透明管理，準(zhǔn)確理解為溝通宗旨。42外部溝通421本公司的外部溝通主要分為A與顧客的溝通；B與供方的溝通；C與外部其他相關(guān)部門的溝通。422與顧客的溝通和與供方的溝通是我廠的主要外部溝通項(xiàng)目。423銷售部、采購(gòu)部與技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客或供方之間的溝通工作，要對(duì)溝通的重要內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)形式的記錄或傳遞的方式進(jìn)行，對(duì)非中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0104版次A/0內(nèi)部溝通控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)重要內(nèi)容與顧客的溝通可以不強(qiáng)制作記錄。424對(duì)外部其他相關(guān)部門的溝通由總經(jīng)理和相關(guān)的其他部門執(zhí)行，要求對(duì)重要的內(nèi)容進(jìn)行記錄和保存記錄。5文件和記錄質(zhì)量記錄有相關(guān)部門按YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序保存。51會(huì)議記錄表52會(huì)議簽到表中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0105版次A/0管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1目的11目的111確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品公司質(zhì)量保證能力要求的要求；112確保質(zhì)量體系適宜于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2適用范圍本程序適用于本公司最高管理者總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3職責(zé)31最高管理者總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)；32管理者代表向企業(yè)最高管理者總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作；33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作；34技質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。4工作程序411管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審原則上應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行，壹般情況下每隔十二個(gè)月至少評(píng)審壹次。412如下特殊情況，可增加評(píng)審頻度A）質(zhì)量方針、目標(biāo)之修改；B）組織機(jī)構(gòu)之重大調(diào)整；C）本公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；D）質(zhì)量體系文件之重大修改或補(bǔ)充；E）工藝、技術(shù)條件出現(xiàn)較大改變F）客戶投訴/退貨，影響重大；G）質(zhì)量事故之重大發(fā)生；H）總經(jīng)理認(rèn)為需要的其它情況。42管理評(píng)審的形式421壹般是會(huì)議形式，特殊情況下可在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，但必須保證參加評(píng)審的人員都參與；中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0105版次A/0管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)43管理評(píng)審的參加人員總經(jīng)理、管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理認(rèn)為需參加的人員。44管理評(píng)審的實(shí)施；441管理評(píng)審是在本公司進(jìn)行了壹次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)；442管理評(píng)審工作計(jì)劃的編制由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)部審核的有關(guān)情況，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，顧客的有關(guān)投訴等制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，技質(zhì)部提前五天將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)到參加評(píng)審的部門和人員，參加評(píng)審各部門做好評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。443管理評(píng)審工作計(jì)劃包括A評(píng)審的目的及范圍B評(píng)審內(nèi)容C評(píng)審方式；D準(zhǔn)備工作要求；E參加評(píng)審人員；F評(píng)審的時(shí)間安排。444評(píng)審資料準(zhǔn)備管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)職能部門協(xié)助，依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃中評(píng)審內(nèi)容及準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問(wèn)題和實(shí)際情況、收集并提交有關(guān)文件和資料。445管理評(píng)審總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃組織評(píng)審，會(huì)議議題可包括A質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；B質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性；C質(zhì)量體系對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性；D內(nèi)部質(zhì)量審核情況；E質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析；F預(yù)防措施實(shí)施情況；G產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比分析；H銷售合同執(zhí)行情況；I服務(wù)質(zhì)量分析。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0105版次A/0管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)446參加評(píng)審會(huì)議的人員必須在管理評(píng)審簽到表上簽到，評(píng)審組成員對(duì)發(fā)現(xiàn)重大的涉及面廣的、難糾正或難預(yù)防的、反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，提出并進(jìn)行討論，研究分析，以便制訂改進(jìn)措施。447技質(zhì)部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。45評(píng)審后的工作；451無(wú)論是壹般管理評(píng)審或緊急管理評(píng)審，評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制管理評(píng)審報(bào)告；452管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容A評(píng)審的目的；B評(píng)審范圍；C評(píng)審內(nèi)容；D評(píng)審依據(jù)；E參加人員；會(huì)議紀(jì)要；F總結(jié)；G附糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表；452管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給下列部門人員A總經(jīng)理；B質(zhì)量負(fù)責(zé)人；C參加會(huì)議的主要人員；D改進(jìn)措施的責(zé)任部門；E技質(zhì)部。46改進(jìn)措施的跟蹤及驗(yàn)證461質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表中要求的改進(jìn)措施完成期限，進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督改進(jìn)措施責(zé)任部門的落實(shí)情況，并將檢查結(jié)果記錄于糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表上。462必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理對(duì)改進(jìn)措施的完成效果進(jìn)行驗(yàn)證，所有經(jīng)驗(yàn)證有效的改進(jìn)措施，就納入體系文件，做為以后質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)。463技質(zhì)部應(yīng)將評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議記錄等加以妥善保存，并文件的發(fā)放記錄在管理評(píng)審文件發(fā)放記錄表。5相關(guān)文件6中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0105版次A/0管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)51YJ/QP0101文件控制程序52YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序53YJ/QP0122糾正措施控制程序54YJ/QP0123預(yù)防措施控制程序6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由技質(zhì)部按YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存和記錄；61管理評(píng)審計(jì)劃62管理評(píng)審簽到表63管理評(píng)審會(huì)議記錄表64管理評(píng)審報(bào)告65糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表66管理評(píng)審文件發(fā)放記錄表中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0106版次A/0人力資源控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的本程序規(guī)定了對(duì)本公司員工進(jìn)行培訓(xùn)的內(nèi)容、方式和職責(zé)，以確保從事對(duì)質(zhì)量有影響的員工具有勝任所在崗位工作能力，確保為實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。2范圍適用于本公司對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。3職責(zé)31技質(zhì)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的歸口管理，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的發(fā)證、換證工作。32各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的需求，并按培訓(xùn)計(jì)劃的要求配合。4工作程序41培訓(xùn)計(jì)劃的編制411各部門在年末根據(jù)本部門的崗位和工作需要提出下年度需培訓(xùn)的對(duì)象和要求填寫(xiě)員工培訓(xùn)需求。412技質(zhì)部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求和本公司生產(chǎn)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理的需要等實(shí)際情況，制定本公司年員工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。413年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)考慮員工知識(shí)更新、壹專多能等再教育的培訓(xùn)安排。414因工作需要需臨時(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)的，由技質(zhì)部提出、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。42培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和控制423關(guān)鍵工序人員和各質(zhì)檢點(diǎn)的檢測(cè)人員除須經(jīng)過(guò)421條規(guī)定的培訓(xùn)外，須對(duì)其進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，填寫(xiě)員工培訓(xùn)記錄表，并每年對(duì)其資格進(jìn)行考核和認(rèn)可。424全體員工經(jīng)培訓(xùn)后，必須經(jīng)過(guò)理論知識(shí)和實(shí)際操作考核培訓(xùn)，考核合格后方能上崗，不合格的員工經(jīng)重新培訓(xùn)合格后才能上崗，并將考核成績(jī)記錄在培訓(xùn)考核成績(jī)記錄內(nèi)。43建立培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄431在本公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)的各類人員，由技質(zhì)部將培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間登入員工培訓(xùn)記錄表內(nèi)。432參加外出培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、考核結(jié)果報(bào)技質(zhì)部，登入員工培訓(xùn)記錄表。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0106版次A/0人力資源控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)433各類培訓(xùn)人員的上崗證或操作證，由員工個(gè)人負(fù)責(zé)保管，不得遺失，復(fù)印件入檔管理。5相關(guān)文件YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的以下質(zhì)量記錄及員工資格考核和認(rèn)可記錄由技質(zhì)部YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存。61員工培訓(xùn)綱要62年員工培訓(xùn)計(jì)劃63員工培訓(xùn)記錄表64培訓(xùn)考核成績(jī)記錄中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0107版次A/0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)本公司的生產(chǎn)、辦公用的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行明確和控制，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。2范圍適用于本公司對(duì)生產(chǎn)、辦公設(shè)施以及工作環(huán)境的控制。基礎(chǔ)設(shè)施組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供。32生產(chǎn)部、技質(zhì)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的應(yīng)用和管理。4程序要求41本公司設(shè)施的確定411總經(jīng)理對(duì)在體系建立前的公司里現(xiàn)有設(shè)施的滿足程度，召集各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論，并形成檔案。討論對(duì)象主要為生產(chǎn)檢測(cè)用設(shè)備場(chǎng)所、辦公用設(shè)施場(chǎng)所，各參與人可針對(duì)本公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要自由發(fā)言42本公司設(shè)施的配置421總經(jīng)理對(duì)在討論會(huì)中針對(duì)質(zhì)量管理體系的需要（在體系策劃時(shí)應(yīng)明確），進(jìn)行各種設(shè)施的配置，利用現(xiàn)有資源為優(yōu)先原則。43本公司設(shè)施的使用和管理431針對(duì)不同的設(shè)施由各部門執(zhí)行使用和管理，具體內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度。432技質(zhì)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)壹編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)，編制生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。433技質(zhì)部制定生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表，對(duì)維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目、頻次和具體要求明確做出規(guī)定，崗位人員應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行，并做好相應(yīng)記錄，由部門負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況，報(bào)生產(chǎn)采購(gòu)。434生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的檢修需填寫(xiě)設(shè)備檢修卡，上報(bào)技質(zhì)部批準(zhǔn)后，安排實(shí)施檢修并作好記錄。44工作環(huán)境要求生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0107版次A/0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)環(huán)境，包括A）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)蝕和潮濕；B）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C）生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；D）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5記錄51生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳52生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表53生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表54設(shè)備檢修卡中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0108版次A/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)1目的通過(guò)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和規(guī)化工藝流程，以確保產(chǎn)品滿足顧客要求。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)各類產(chǎn)品的活動(dòng)和過(guò)程。3職責(zé)31質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各部門的產(chǎn)品質(zhì)量策劃活動(dòng)。32技質(zhì)部負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；33技質(zhì)部確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。33各部門為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4內(nèi)容41技質(zhì)部制定各個(gè)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，并制訂產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖。42技質(zhì)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等。43各部門制訂、規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品的具體生產(chǎn)過(guò)程、規(guī)范，以能達(dá)到所需的質(zhì)量要求。44對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如采購(gòu)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、加工設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置配制計(jì)劃等。45質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。5相關(guān)文件YJ/QP0101文件控制程序6質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃過(guò)程的相關(guān)記錄交技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0109版次A/0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以保證顧客的要求能被本公司有關(guān)部門準(zhǔn)確理解并保證實(shí)施。2范圍適用于本公司所有產(chǎn)品銷售合同或訂單的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)銷售合同的監(jiān)督32銷售部部長(zhǎng)職責(zé)；321監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)合同評(píng)審工作；322監(jiān)督銷售合同的實(shí)施。33銷售部負(fù)責(zé)331與客戶洽談業(yè)務(wù)；332組織合同評(píng)審；333跟蹤落實(shí)所簽訂的銷售合同；334監(jiān)督本公司銷售合同的落實(shí)情況；335管理并保存銷售合同。34生產(chǎn)部、采購(gòu)部、技質(zhì)部視情況參與合同評(píng)審。4工作程序41銷售業(yè)務(wù)員了解客戶意向411銷售業(yè)務(wù)員通過(guò)訪問(wèn)客戶推銷產(chǎn)品、廣告宣傳及其他市場(chǎng)調(diào)查手段了解客戶意向?qū)ふ倚碌馁Q(mào)易機(jī)會(huì)；412銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽淡，介紹本公司產(chǎn)品；413銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽談過(guò)程中，介紹本公司產(chǎn)品功能質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格及服務(wù)等情況。42擬定合同草案銷售業(yè)務(wù)員與客戶根據(jù)洽談結(jié)果及雙方意向，擬定合同草案，包括A銷售產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、包裝、規(guī)格、運(yùn)輸及交付方式、日期等；產(chǎn)品單價(jià)、運(yùn)輸、貯存及交付費(fèi)用、付款方式等；記錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0109版次A/0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)B產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量要求；C客戶特殊要求；D違約責(zé)任；E其它須確定之事項(xiàng)。44合同評(píng)審工作應(yīng)在正式簽訂合同之前，按合同的類別進(jìn)行分類評(píng)審，如金額超過(guò)10萬(wàn)元的常規(guī)合同及特殊合同都要進(jìn)行評(píng)審。44合同分類441常規(guī)生產(chǎn)的且無(wú)特殊要求的合同為常規(guī)合同；442客戶有特殊工藝要求的或不是本公司常規(guī)產(chǎn)品的合同為特殊合同。45合同評(píng)審451銷售業(yè)務(wù)員在接到常規(guī)合同后，填寫(xiě)合同評(píng)審表，經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人審簽作為常規(guī)合同的評(píng)審；452銷售業(yè)務(wù)員在接到客戶有特殊要求的或不是本公司常規(guī)產(chǎn)品的合同，填寫(xiě)合同評(píng)審表，組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括A本公司的技術(shù)力量能否保證客戶的特殊要求；B生產(chǎn)能力是否能保證合同要求；C質(zhì)量保證體系及檢驗(yàn)設(shè)備是否能保證合同要求；D交付時(shí)間是否能得到保證；E包裝要求的保證能力等。453合同評(píng)審應(yīng)對(duì)每壹條款進(jìn)行確定，如存在不確定條款應(yīng)由銷售部會(huì)同有關(guān)部門與客戶協(xié)商解決；對(duì)于復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)由技質(zhì)部制定質(zhì)量控制計(jì)劃；454經(jīng)評(píng)審后的合同無(wú)其它意義并確認(rèn)，在合同評(píng)審表簽署結(jié)論性意見(jiàn)上，將合同登記在合同登記壹覽表上。46合同的保管經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的合同及合同評(píng)審表由銷售部統(tǒng)壹編號(hào)、分類、歸檔并加以妥善保管。47合同的更改471合同的更改壹般由銷售業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行協(xié)商更改，必要時(shí)由銷售部部長(zhǎng)或總經(jīng)理親自與客戶協(xié)商更改；中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0109版次A/0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)472更改的合同亦應(yīng)按451454條款進(jìn)行評(píng)審；473合同更改后，銷售部應(yīng)填寫(xiě)合同/訂單更改通知單及時(shí)將合同更改的情況通知生產(chǎn)部及技質(zhì)部等有關(guān)部門；48非正式合同的管理481對(duì)于口頭、電話等訂單銷售部應(yīng)做好記錄，填寫(xiě)市場(chǎng)部口頭/電話登記表，由銷售人員評(píng)審確認(rèn)能滿足顧客要求時(shí)在訂貨單上簽字，即視為合同評(píng)審。482對(duì)于有特殊要求的口頭、電話等訂單亦應(yīng)按551555條款進(jìn)行評(píng)審；49合同的實(shí)施監(jiān)督491合同簽訂后，銷售部應(yīng)跟蹤落實(shí)所簽訂的銷售合同的實(shí)施情況；492財(cái)務(wù)部會(huì)同生產(chǎn)部監(jiān)督合同的實(shí)施情況，做好資金回收監(jiān)督管理工作，并把合同實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題反饋給銷售部或公司領(lǐng)導(dǎo)。493銷售部部長(zhǎng)亦應(yīng)做好銷售合同的實(shí)施監(jiān)督工作以保證合同的執(zhí)行。5相關(guān)文件YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由銷售部按YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存。61合同評(píng)審表62合同評(píng)審記錄表表63合同/訂單更改通知單64市場(chǎng)部口頭/電話登記表65合同登記壹覽表中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0110版次A/0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1目的使設(shè)計(jì)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，確保設(shè)計(jì)滿足合同或技術(shù)規(guī)范的要求，確保工藝文件的正確性、合理性和適用性。2范圍適用于質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。3職責(zé)設(shè)計(jì)控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過(guò)程，并對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理、生產(chǎn)部、銷售部配合。4工作程序41產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)階段411產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)提出總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)的需要42設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃以及客戶提出的產(chǎn)品要求，提出本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的任務(wù)。在實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)之前，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和本公司的資源條件，策劃如何分階段開(kāi)展設(shè)計(jì)工作并編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，規(guī)定每壹階段應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，需開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)和設(shè)計(jì)控制設(shè)施，前壹階段的設(shè)計(jì)活動(dòng)沒(méi)過(guò)的要求，不能轉(zhuǎn)入下壹階段，計(jì)劃應(yīng)及時(shí)對(duì)進(jìn)展加以修改。在策劃設(shè)計(jì)活動(dòng)時(shí)既要考慮時(shí)間進(jìn)度的安排，又要考慮每壹階段的活動(dòng)A列出應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，并規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的目標(biāo)。B配備設(shè)計(jì)人員并明確他們的職責(zé)。C配備必要的資源。D應(yīng)按照產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、試驗(yàn)。E應(yīng)運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性，維修性等工程技術(shù)，對(duì)開(kāi)展性能、可靠性、安全性保障性等進(jìn)行系統(tǒng)分析，綜合分析、綜合權(quán)衡以取得最佳費(fèi)用技能。F采用新技術(shù)、新材料應(yīng)經(jīng)充分論證、試驗(yàn)和鑒定。G編制關(guān)鍵、主要件項(xiàng)目明細(xì)表。H明確規(guī)定設(shè)計(jì)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化審查等有關(guān)中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0110版次A/0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)審定。43組織和技術(shù)接口接口是指壹個(gè)組織，壹個(gè)小組或個(gè)人與其它組織，其它小組或個(gè)人之間的界面。為了提高產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)質(zhì)量水平，應(yīng)將接口控制作為壹個(gè)重要的控制環(huán)節(jié)，其控制要求如下壹步A應(yīng)明確規(guī)定接口信息的傳遞格式，并形成文件。B應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞接口信息。C定期評(píng)定接口關(guān)系。D定期檢查本公司各部門之間以及本公司與分供方的接口關(guān)系。44設(shè)計(jì)輸入441設(shè)計(jì)輸入是進(jìn)行工作的依據(jù)，也是驗(yàn)證和評(píng)審設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)，設(shè)計(jì)輸入應(yīng)該明確A產(chǎn)品技術(shù)要求。B功能要求。C適用的法令、法規(guī)和社會(huì)要求。D合同評(píng)審對(duì)產(chǎn)品要求所作的修改。442設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)輸入的適宜性進(jìn)行評(píng)審。443對(duì)不完善、含糊或矛盾的要求的解決方法。45設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是設(shè)計(jì)過(guò)程中的結(jié)果。通過(guò)設(shè)計(jì)活動(dòng)已將設(shè)計(jì)輸入逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的加工，安裝和使用等所必須的技術(shù)文件，如圖樣、技術(shù)規(guī)范、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件清單和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)待技術(shù)文件。設(shè)計(jì)輸出必須做到A必須滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；B包含或引用的驗(yàn)收準(zhǔn)則；C標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的設(shè)計(jì)特性，以保證產(chǎn)品的正確使用和處置。D進(jìn)行特殊性分析，編制關(guān)鍵（特性），主要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表，并在設(shè)計(jì)文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。46設(shè)計(jì)評(píng)審中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0110版次A/0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審是為評(píng)審設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求的能力，識(shí)別問(wèn)題并提出綜合的，有系統(tǒng)的并形成文件的檢查和解決方法，設(shè)計(jì)評(píng)審可在設(shè)計(jì)過(guò)程和任何階段進(jìn)行，在設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)入前必須進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并按文件審批權(quán)限由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。47設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證是通過(guò)檢查（檢查設(shè)計(jì)文件或試驗(yàn)結(jié)果）和提供客觀證據(jù)證明設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。471設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)機(jī)設(shè)計(jì)驗(yàn)證通常是在形式輸出文件，造出試樣之后進(jìn)行，目的是驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；設(shè)計(jì)確認(rèn)是通過(guò)檢查和提供的證據(jù)使某壹特定的預(yù)期要求已被滿足，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。472設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法A進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證B變換方法進(jìn)行計(jì)算C新設(shè)計(jì)與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的比較473設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)作好記錄，妥善保存。48設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)是通過(guò)檢查和提供證據(jù)證實(shí)某壹特定的預(yù)期要求已被滿足，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。481設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)機(jī)設(shè)計(jì)確認(rèn)是在成功設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，需要時(shí)也可在產(chǎn)品完工前進(jìn)行階段確認(rèn)。主要檢查產(chǎn)品在規(guī)定的條件下是否符合要求。482設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式設(shè)計(jì)確認(rèn)分本公司內(nèi)部確認(rèn)和客戶確認(rèn)，本公司根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品由本公司內(nèi)部確認(rèn)；若根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同要求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成，做出試樣并通過(guò)所有的實(shí)施驗(yàn)證確認(rèn)符合要求之后，再交客戶確認(rèn)?？蛻舾鶕?jù)其需要對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和必要的型試試驗(yàn)確認(rèn)合格后，向本公司提交產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)書(shū)，并下達(dá)訂購(gòu)單。49設(shè)計(jì)更改491在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中，只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才可以進(jìn)行設(shè)計(jì)更改中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0110版次A/0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)A客戶提出更改要求；B采用新技術(shù)；C改進(jìn)工藝；D改進(jìn)產(chǎn)品性能，更好地滿足客戶需要；E外購(gòu)配件的改變；F生產(chǎn)中出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的困難。492對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品作重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)人員必須提出更改申請(qǐng)然后由技質(zhì)部、生產(chǎn)部和銷售部的部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)更改方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更改。由技質(zhì)部發(fā)出相應(yīng)的更改通知單，并回收舊的設(shè)計(jì)文件。493對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的設(shè)計(jì)更改，由更改人負(fù)責(zé)直接填寫(xiě)“更改通知單”，壹式兩份，壹份附在被更改的圖紙上，另壹份用于更改底圖。5質(zhì)量記錄51產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)52產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)53設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告54樣機(jī)試制計(jì)劃書(shū)55設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告56產(chǎn)品鑒定報(bào)告57設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告58設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)單59設(shè)計(jì)更改通知單510產(chǎn)品配置表中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0111版次A/0采購(gòu)控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)采購(gòu)、外協(xié)工作過(guò)程進(jìn)行控制以保證所采購(gòu)的輔助材料和外購(gòu)、外協(xié)加工件（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)產(chǎn)品）符合我廠規(guī)定的要求。2范圍；適用于本公司對(duì)所有采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3職責(zé)31采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中所需采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)；32技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、零部件入廠抽樣方案等采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)零部件的檢測(cè)工作。4工作程序41采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃表。411編制物資采購(gòu)計(jì)劃表的依據(jù)A根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量；B以上幾月的銷售情況；C車間配件領(lǐng)料排產(chǎn)申請(qǐng)表；D合格供方名錄412物資采購(gòu)計(jì)劃表的內(nèi)容可包括以下內(nèi)容A采購(gòu)產(chǎn)品種類；B型號(hào)規(guī)格；C數(shù)量；413物資采購(gòu)計(jì)劃表由采購(gòu)部長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。42采購(gòu)及外協(xié)加工要求421技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零部件圖紙及進(jìn)廠檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)定。422采購(gòu)人員依據(jù)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范，在合格供方名錄范圍內(nèi)采購(gòu)零部件。423入倉(cāng)檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，詳見(jiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序；43供方的選擇和評(píng)定采購(gòu)部對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)按供方評(píng)審控制程序執(zhí)行。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0111版次A/0采購(gòu)控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)44采購(gòu)實(shí)施441采購(gòu)人員根據(jù)審批后的物資采購(gòu)計(jì)劃表在合格供方名錄中進(jìn)行采購(gòu)。442入倉(cāng)檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員分別對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。443檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告上簽名，經(jīng)技質(zhì)部主管審核后，倉(cāng)管員方能辦理入倉(cāng)手續(xù)。45在供方貨源處的驗(yàn)證；451當(dāng)供貨數(shù)量大、金額高、路途遠(yuǎn)、運(yùn)輸困難、生產(chǎn)周期及本企業(yè)不具備相應(yīng)的檢測(cè)手段時(shí)，只要有可能因供貨不合格而影響企業(yè)履行合同時(shí)，就應(yīng)進(jìn)行貨源處的驗(yàn)證，實(shí)施貨源處的驗(yàn)證應(yīng)由采購(gòu)部提出，技質(zhì)部決定派出質(zhì)檢人員進(jìn)行，貨源驗(yàn)證合格后，才能向企業(yè)發(fā)貨。452技質(zhì)部根據(jù)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。453顧客在供方貨源處驗(yàn)證當(dāng)顧客要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行辦法。46質(zhì)量反饋及退貨；461對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的采購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)加工件由技質(zhì)部出具有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系供方退貨；462技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、整理外購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)產(chǎn)品使用的質(zhì)量信息，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，由采購(gòu)部反饋給分承包方。47對(duì)供方控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的類別、供方的業(yè)績(jī)，調(diào)整控制力度，可對(duì)供方進(jìn)行以下處置1）表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。2）調(diào)整供貨份額。3）發(fā)出整改通知書(shū)，所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由技質(zhì)部對(duì)其發(fā)出期限整改通知，在整改期間應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)。4）實(shí)施第二方審核。必要時(shí)，可由采購(gòu)部派出審核組到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方審核，以促其整改。5）發(fā)出警告。所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題或整改不力者，應(yīng)由采購(gòu)部對(duì)其發(fā)出警告，并限期整改。在整改期間暫停進(jìn)貨，整改后應(yīng)重新評(píng)價(jià)。6）取消供貨資格。對(duì)所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或警告后，限期中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0111版次A/0采購(gòu)控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)整改仍評(píng)價(jià)為不合格者，取消其合格供方資格。48對(duì)供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行日常管理，每月對(duì)其考核壹次，作為年度合格供方考核的重要依據(jù)，考核內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、價(jià)格、配合度、逾期率，并見(jiàn)其記錄在合格分供方分期考核表。5相關(guān)文件51YJ/QP0119過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序52YJ/QP0112供方評(píng)審控制程序53零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范60質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄等質(zhì)量記錄由采購(gòu)部按YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存。61物資采購(gòu)計(jì)劃表62暫收單63物資入倉(cāng)單64不合格品退貨單65合格供方分期考核表中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0112版次A/0供方評(píng)審控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，確保供方提供的零部件能持續(xù)符合本公司對(duì)零部件的質(zhì)量要求。2范圍適用于本公司對(duì)零部件供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。3職責(zé)31采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)零部件供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇工作。32技質(zhì)部、銷售部、生產(chǎn)部和相關(guān)車間參與合格供方的評(píng)價(jià)選擇工作。4工作程序41采購(gòu)部根據(jù)外購(gòu)、外協(xié)件市場(chǎng)情況或以往采購(gòu)情況及質(zhì)量記錄，初步確定質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的廠家或商家作為侯選供方。42采購(gòu)部與相關(guān)部門根據(jù)供方業(yè)績(jī)情況，按合格供方評(píng)定表，采取下列形式之壹對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并附上有關(guān)證據(jù)作為評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)的依據(jù)。421現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，并組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部組建評(píng)價(jià)小組，以書(shū)面形式通知供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)內(nèi)容人員素質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、工藝管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)小組將考核結(jié)果記錄在合格供方評(píng)價(jià)表上，并寫(xiě)出評(píng)價(jià)意見(jiàn)和結(jié)論，簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。422類比法評(píng)價(jià)由采購(gòu)部對(duì)侯選供方收集以下資料或情況A）是否為信譽(yù)較好的國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)或廠。B）是否為同行業(yè)推薦或在同行業(yè)獲得廣泛應(yīng)用等。C關(guān)鍵零部件必須獲得CCC或CQC證書(shū)，并在有效期內(nèi)。寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告并在合格供方評(píng)價(jià)表上簽上結(jié)論性意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。423業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)由生產(chǎn)部、技質(zhì)部、銷售部對(duì)候選供方以往所提供產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的使用情況、進(jìn)貨檢驗(yàn)情況、用戶反饋情況做出統(tǒng)計(jì)，在合格供方評(píng)價(jià)表上寫(xiě)出評(píng)價(jià)意見(jiàn)和結(jié)論，簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。424質(zhì)量體系認(rèn)證和合格供應(yīng)商資格評(píng)價(jià)中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0112版次A/0供方評(píng)審控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)對(duì)已獲得CCC、CQC證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)和合格供應(yīng)商資格的侯選供方，由采購(gòu)部核實(shí)情況并索取其證書(shū)復(fù)印件，并在合格供方評(píng)價(jià)表上簽上結(jié)論性意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。425樣品驗(yàn)證對(duì)供方提供的試用產(chǎn)品，由技質(zhì)部對(duì)試用樣品的技術(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)并在合格供方評(píng)價(jià)表上簽上結(jié)論性意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審批。43經(jīng)評(píng)價(jià)和確認(rèn)的合格供方由采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評(píng)價(jià)記錄，采購(gòu)部編制合格供方名錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)到有關(guān)部門。44對(duì)供方每年評(píng)價(jià)壹次，必要時(shí)增加頻次，對(duì)評(píng)價(jià)出的不合格供方，要求限期整改，整改合格后，才能向其采購(gòu)零部件。5相關(guān)文件YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由采購(gòu)部按YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存。61合格供方評(píng)價(jià)表62合格供方名錄中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0113版次A/0生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，以確保制造過(guò)程處于受控狀態(tài)。2范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制的歸口管理，負(fù)責(zé)人力資源的合理配備，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的監(jiān)控，負(fù)責(zé)工位器具的歸口管理和設(shè)備的鑒定認(rèn)可。32技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的工序策劃，編制滿足過(guò)程控制要求的工藝文件和過(guò)程驗(yàn)證，負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的維修保養(yǎng)和周期檢定、過(guò)程特性參數(shù)和工藝參數(shù)的監(jiān)控，參與過(guò)程及設(shè)備鑒定認(rèn)可。33各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織，按工藝文件實(shí)施生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。4工作程序41過(guò)程控制準(zhǔn)備和策劃411編制工藝文件技質(zhì)部策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定壹般工序和關(guān)鍵工序，并編制相應(yīng)的工藝文件。A）一般工序編制裝配工序卡；B）關(guān)鍵工序制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（注編制工藝文件應(yīng)能確保獲證產(chǎn)品的壹致性得到有效控制。）412關(guān)鍵工序的確定技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度要求，電壓力鍋整機(jī)檢測(cè)和包裝檢驗(yàn)為關(guān)鍵工序；電器產(chǎn)品電性能檢測(cè)和包裝為關(guān)鍵工序。42過(guò)程控制實(shí)施要求421生產(chǎn)部根據(jù)銷售部合同或口頭電話訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)給車間安排生產(chǎn)。422技質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃把生產(chǎn)用工藝文件或圖樣發(fā)至有關(guān)部門。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文件和資料控制按YJ/QP0101文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。423各車間根據(jù)生產(chǎn)通知單安排本車間的生產(chǎn)。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0113版次A/0生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)424生產(chǎn)部應(yīng)配備符合工藝要求的生產(chǎn)設(shè)備和工裝。425生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)控，各車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，做到通道暢通、物品擺放整齊有序、各類標(biāo)識(shí)正確清晰。426操作人員需經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備和工裝。427下道工序裝配人員對(duì)上道工序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控，并按要求做好檢測(cè)記錄。428過(guò)程中所使用的檢測(cè)設(shè)備和測(cè)量器具應(yīng)校準(zhǔn)合格并保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的有效性，（見(jiàn)YJ/QP0116監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制程序）；使用者按規(guī)定要求使用、維護(hù)和保養(yǎng)。429對(duì)手工操作的工序，如絲印，按樣件生產(chǎn)操作。4210當(dāng)出現(xiàn)下列情況之壹時(shí)，由技質(zhì)部視需要組織相關(guān)人員驗(yàn)證工序能力和設(shè)備能力A）工藝參數(shù)發(fā)生變更；B）質(zhì)量指標(biāo)發(fā)生持續(xù)不合格；C）因工藝、設(shè)備原因發(fā)生質(zhì)量事故；D）設(shè)備損壞事故；E）顧客強(qiáng)烈抱怨的工序裝配質(zhì)量問(wèn)題。42101技質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證該工序工藝對(duì)4210條所述變動(dòng)的適應(yīng)性，如需進(jìn)行工藝調(diào)整或更改，應(yīng)及時(shí)提出工藝調(diào)整或更改申請(qǐng)報(bào)技質(zhì)部主管批準(zhǔn)。42102生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序設(shè)備對(duì)4210條所述變動(dòng)的適應(yīng)性。如需進(jìn)行設(shè)備改造更新，由使用部門申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5相關(guān)文件51YJ/QP0101文件控制程序52YJ/QP0116監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制程序53YJ/DOM001生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備管理制度54YJ/QP0102質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄本程序產(chǎn)生的特殊工序過(guò)程、設(shè)備、人員驗(yàn)證等質(zhì)量記錄由相關(guān)部門按YJ/QP4161質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存。中山市壹家智能電器有限公司程序文件文件編號(hào)YJ/QP0114版次A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別外形相同而具有不同功能的產(chǎn)品誤用。在規(guī)定有追溯性的場(chǎng)合，實(shí)現(xiàn)可追溯性。2范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品、在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。3職責(zé)31生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門。32技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)和確定標(biāo)識(shí)的要求。33倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)后的標(biāo)識(shí)和記錄。34車間組織實(shí)施在制品及完工的整機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄。35技質(zhì)部負(fù)責(zé)依據(jù)本程序進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查和監(jiān)督工作。4程序要求41產(chǎn)品標(biāo)識(shí)411產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)范、規(guī)程及相應(yīng)的技術(shù)文件所使用的名稱及有關(guān)規(guī)定是該類產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。412產(chǎn)品批號(hào)或出廠編號(hào)是實(shí)現(xiàn)該批產(chǎn)品標(biāo)識(shí)唯一性的依據(jù)。413進(jìn)貨產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、進(jìn)倉(cāng)日期以倉(cāng)存卡記錄標(biāo)識(shí)，在不便懸掛的場(chǎng)所，可以用標(biāo)牌、堆放區(qū)域名稱、容器顏色等作為輔助標(biāo)識(shí)。414過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1標(biāo)識(shí)名稱以產(chǎn)品圖樣、規(guī)范、規(guī)程及相應(yīng)的工藝文件使用的名稱或代號(hào)為過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)名稱。2過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法由生產(chǎn)部確定，可以采用標(biāo)簽、標(biāo)記、容器顏色、區(qū)域劃分、物質(zhì)堆放區(qū)域或相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)方法。3若有顧客退回的產(chǎn)品，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在標(biāo)簽上標(biāo)明顧客名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量及產(chǎn)品狀態(tài)。42產(chǎn)品檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)從進(jìn)