倉(cāng)儲(chǔ)管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)教程第一部分物資倉(cāng)儲(chǔ)管理基礎(chǔ)培訓(xùn)一、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的意義和作用在社會(huì)生產(chǎn)總過(guò)程中，要使必要數(shù)量的生產(chǎn)資料能夠有計(jì)劃的、迅速的、及時(shí)的得到供應(yīng)而不致發(fā)生任何中斷，這就必須要有一定量的儲(chǔ)備。只是有了這種儲(chǔ)備，流通過(guò)程從而包含流通過(guò)程在內(nèi)的再生產(chǎn)過(guò)程的不斷連續(xù)進(jìn)行，才得到保證。在社會(huì)主義條件下，倉(cāng)儲(chǔ)管理還有其特殊的作用。倉(cāng)儲(chǔ)管理是保證社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程順利進(jìn)行必不可少的條件物資儲(chǔ)備是社會(huì)生產(chǎn)本身的需要而產(chǎn)生的，在社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程中，由于生產(chǎn)和需求在客觀上存在時(shí)間和空間上的不一致，因此，必須依靠物資儲(chǔ)備手段，來(lái)調(diào)整市場(chǎng)余缺。特別是在現(xiàn)代化的大生產(chǎn)條件下，隨著專(zhuān)業(yè)化程度的提高，越來(lái)越多的物資要經(jīng)過(guò)各種不同形式的儲(chǔ)備階段。另一方面，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)供求不平衡現(xiàn)象，也必須依靠物資儲(chǔ)備來(lái)進(jìn)行平衡，以保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)均衡地發(fā)展。倉(cāng)儲(chǔ)管理是物資管理的重要組成部分物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，都同倉(cāng)儲(chǔ)管理有著密切的聯(lián)系。倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的好壞直接影響著物資管理工作的進(jìn)行，因?yàn)樗鼜膶?shí)物形態(tài)上保證物資供應(yīng)計(jì)劃和物資流轉(zhuǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。倉(cāng)儲(chǔ)管理是保存?zhèn)}儲(chǔ)物資使用價(jià)值的重要手段在庫(kù)房?jī)?nèi)存放的原材料、機(jī)電設(shè)備等，都是國(guó)家的寶貴財(cái)富，是勞動(dòng)人民辛勤勞動(dòng)的成果，也是發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)地物質(zhì)基礎(chǔ)。要保管保養(yǎng)好倉(cāng)儲(chǔ)物資的使用價(jià)值，就必須采取各種有效措施，來(lái)排除和防止各種有害因素對(duì)物資的影響。這些，要通過(guò)科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理才能實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理可以加快物資的周轉(zhuǎn)速度。二、物資倉(cāng)庫(kù)的種類(lèi)及庫(kù)房的合理布局（一）、庫(kù)房的種類(lèi)大致有四種分類(lèi)，我們應(yīng)該掌握的有兩種按儲(chǔ)存物資的類(lèi)別分類(lèi)綜合性倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)業(yè)性倉(cāng)庫(kù)。按儲(chǔ)存物資的不同保管條件分類(lèi)1）、普通倉(cāng)庫(kù)，存放一般物資，對(duì)庫(kù)房沒(méi)有特殊要求，如絕大多數(shù)的金屬材料，一般的機(jī)電產(chǎn)品等。2）、保溫倉(cāng)庫(kù)、恒溫恒濕倉(cāng)庫(kù)、冷藏庫(kù)這些倉(cāng)庫(kù)是用來(lái)儲(chǔ)存載保管條件上有特殊要求的物資，這類(lèi)倉(cāng)庫(kù)在建筑結(jié)構(gòu)上要求有隔熱、防寒、密封等功能，有的還需要配備專(zhuān)門(mén)設(shè)備，以滿(mǎn)足物資保管的要求。3）、特種倉(cāng)庫(kù)一般指危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，他們具有易燃、易爆、毒害、腐蝕等特性，存放這類(lèi)物資的倉(cāng)庫(kù)，在庫(kù)房建筑結(jié)構(gòu)及庫(kù)內(nèi)裝修等方面規(guī)定由特殊要求，所以稱(chēng)作特殊倉(cāng)庫(kù)。4）露天料場(chǎng)主要用于堆放基本上不怕大氣影響的物資，地面要求平整，能排除積水，地坪承受力一般在每平方米5噸以上。5）、料棚這種料棚儲(chǔ)存條件優(yōu)于露天料場(chǎng)，次于普通庫(kù)房，可以遮蔽雨雪陽(yáng)光，按物資采辦事業(yè)部的現(xiàn)狀，主要用于存放化工料及一些大的、笨重的，對(duì)天氣有特殊要求的物資。三、庫(kù)房、料場(chǎng)的儲(chǔ)存規(guī)劃原則一、分類(lèi)保管規(guī)劃各庫(kù)房所有貨場(chǎng)和庫(kù)房?jī)?chǔ)存物資，應(yīng)做統(tǒng)一規(guī)劃。把全庫(kù)分成幾個(gè)儲(chǔ)貨區(qū)，每個(gè)區(qū)的貨場(chǎng)和庫(kù)房按序編號(hào)。制定物資儲(chǔ)存規(guī)劃時(shí)，應(yīng)按以下原則1）、根據(jù)物資性能考慮儲(chǔ)存條件。怕潮濕怕灰塵的物資，應(yīng)安排在封閉式庫(kù)房?jī)?nèi)進(jìn)行保管；怕凍物資應(yīng)儲(chǔ)放在保溫庫(kù)房?jī)?nèi)；怕熱物資應(yīng)選擇通風(fēng)陰涼溫度較低的庫(kù)房保管；危險(xiǎn)品應(yīng)按危險(xiǎn)特性分類(lèi)存放，并做到專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用。2）同類(lèi)吳資可安排在一起保管。性質(zhì)不同互有影響或性質(zhì)相互抵觸的物資，不可存放在一起。儲(chǔ)存溫度條件不同的物資，不應(yīng)同庫(kù)儲(chǔ)存。滅火方法不同的物資，不應(yīng)一起儲(chǔ)存。3）、各種物資進(jìn)出庫(kù)所需貨位的換算必須注意在平時(shí)積累資料，掌握物資周轉(zhuǎn)規(guī)律，概算所儲(chǔ)各類(lèi)物資需要占用的貨位，統(tǒng)一規(guī)劃，提高倉(cāng)容利用率，達(dá)到妥善安排，合理儲(chǔ)存的目的。規(guī)劃貨位統(tǒng)一編號(hào)為使分類(lèi)保管的物資井然有序，便于查找，還應(yīng)在確定各庫(kù)房、料場(chǎng)儲(chǔ)存方案后，進(jìn)一步根據(jù)儲(chǔ)存物資的外形包裝和苫墊堆碼方法，結(jié)合庫(kù)房料場(chǎng)的具體情況，規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，然后統(tǒng)一編號(hào)。物資出入庫(kù)時(shí)，可以按照“四號(hào)定位”存取。規(guī)劃貨位。庫(kù)內(nèi)貨位和貨架的布置，一般有橫列和縱列式兩種。規(guī)劃貨位必須合理地利用倉(cāng)庫(kù)面積利用率，增大倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力。倉(cāng)庫(kù)面積利用率有效面積/使用面積1003）、貨位編號(hào)貨位布置安排后應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)。貨位的編號(hào)有的采用三位數(shù)字，有的采用四位數(shù)字，采用四位數(shù)字的稱(chēng)作“四號(hào)定位”（倉(cāng)儲(chǔ)部采用的就是這種）。例如，庫(kù)房貨架四號(hào)定位第一位表示庫(kù)房號(hào)、第二位表示貨架號(hào)、第三位表示貨架層號(hào)、第四位表示貨位號(hào)如庫(kù)房號(hào)是1，貨架號(hào)是2，貨架層號(hào)是3，貨位號(hào)是4，四號(hào)定位為1234注貨架每一層的貨位數(shù)可根據(jù)貨架的樣式大小自行決定，料簽一律掛在貨物整齊一邊的下角，同一方向的料簽成一條線。每組貨架的第一位都從通道開(kāi)始。定位全部采用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。庫(kù)房?jī)?nèi)料區(qū)的定位方法與上面相似,只不過(guò)改為了庫(kù)房號(hào)區(qū)號(hào)排號(hào)位號(hào)。料場(chǎng)的定位方法料場(chǎng)號(hào)區(qū)號(hào)排號(hào)位號(hào)料場(chǎng)號(hào)是1，區(qū)號(hào)是2，排號(hào)是3，位號(hào)是4，四號(hào)定位為1234。每一排的位數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定，料簽掛在貨物整齊的一邊。物資的四號(hào)定位號(hào)必須在帳頁(yè)上得到反映，達(dá)到見(jiàn)物知帳頁(yè)，見(jiàn)帳知貨位，便于查賬及物資的迅速準(zhǔn)確地收發(fā)。調(diào)整物資貨位時(shí)，帳卡上的貨位編號(hào)應(yīng)隨著調(diào)整。4）主副貨位的定位在物資儲(chǔ)存過(guò)程中，由于某項(xiàng)物資庫(kù)存數(shù)量大，以及貨位有限，不能把全部物資都上架擺放時(shí)，可在庫(kù)內(nèi)料區(qū)或庫(kù)外料場(chǎng)設(shè)副貨位，主貨位擺零，副貨位擺整。主貨位的料簽上要標(biāo)記副貨位的“四號(hào)定位”和數(shù)量，副貨位的料簽上要標(biāo)記主貨位的“四號(hào)定位”，做到主副貨位相互對(duì)應(yīng)。帳頁(yè)上只標(biāo)注主貨位的“四號(hào)定位”號(hào)。對(duì)于一種物資存放在幾個(gè)庫(kù)房（料場(chǎng)）的定位，所有庫(kù)房的庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)要全部標(biāo)示出來(lái)，每個(gè)庫(kù)房只劃為一個(gè)區(qū)，視具體情況分為一排或兩排，每排視具體情況定位，每排可只定一位，如果物資不同批號(hào)必須分開(kāi)碼垛。5）料簽、料牌的使用料簽（適用于庫(kù)房、料區(qū)、料棚）原則上使用統(tǒng)一的轉(zhuǎn)盤(pán)式料簽，如屬計(jì)重物資則必須使用藍(lán)色料簽。料簽上的每一欄必須和賬冊(cè)一一對(duì)應(yīng)。無(wú)動(dòng)態(tài)印章蓋在料簽右下角。每個(gè)月初，要將轉(zhuǎn)盤(pán)式料簽上的月份隨月?lián)軇?dòng)，有收發(fā)動(dòng)態(tài)時(shí)，要隨時(shí)撥動(dòng)料簽，使料簽顯示數(shù)與實(shí)物相符。庫(kù)存為零的物資，料簽可繼續(xù)掛在原位，只將料簽上的數(shù)字撥為“0”即可。在料簽背面注明到庫(kù)時(shí)間、合同號(hào)、經(jīng)辦人、生產(chǎn)廠（供貨商），現(xiàn)在還要求注明生產(chǎn)日期。料牌的使用（適用于料場(chǎng)）必須使用鐵質(zhì)或鋼質(zhì)料牌。料牌的正面要將四號(hào)定位、物資代碼、名稱(chēng)規(guī)格、材質(zhì)按從上到下的順序填寫(xiě)，背面將計(jì)量單位、計(jì)劃單價(jià)、最高儲(chǔ)備定額、最低儲(chǔ)備定額從上到下填寫(xiě)。當(dāng)庫(kù)存為“0”時(shí)，料牌要及時(shí)收回，便于下次使用。二、物資的擺放所有物資要五五擺放，同時(shí)遵守下面的基本要求1、貨架上貨物的擺放所有貨架上的貨位擺放除1、3、5、7等單號(hào)貨架的第一個(gè)貨位按右整左零擺放外，其他按左整右零擺放。所有物資按后整前零擺放。所有物資必須做到橫看一條線。所有物資的標(biāo)識(shí)（包括包裝上的標(biāo)識(shí)）必須正向朝外（過(guò)道方向），一目了然。原則上物資的擺放按大類(lèi)順序和物資代碼順序擺放。特殊情況除外。2、料區(qū)內(nèi)物資的擺放料區(qū)物資除第一位按左整右零，前整后零擺放外，其余全部按左整右零擺放。所有物資的標(biāo)記必須正面朝外（過(guò)道方向），一目了然。大宗物資按后整前零擺放。露天料區(qū)的物資應(yīng)作到上蓋下墊。如按背靠背方式擺放，執(zhí)行（四）的要求。3、料場(chǎng)內(nèi)貨物的擺放怕雨淋的材料必須，必須下墊托盤(pán)，上蓋篷布。所有物資均按左整右零擺放。4、二層平臺(tái)上物資的擺放1、二層平臺(tái)上物資一般采用背靠背方式擺放。說(shuō)明（1）第一排左整右零，第二排右整左零，前、左、右三面齊，零頭在中間（2）第一、二排左整右零，三四排右整左零。四、業(yè)務(wù)流程（一）物資接運(yùn)1、物資配送部依據(jù)到貨預(yù)報(bào)表及鐵路、航空部門(mén)提供的到貨信息進(jìn)行物資的接運(yùn)。2、鐵路整車(chē)到貨物資的接運(yùn)1、物資配送部提前落實(shí)到達(dá)專(zhuān)用線車(chē)皮的數(shù)量及物資類(lèi)別，并通知倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)服務(wù)中心調(diào)度室做好卸車(chē)接貨準(zhǔn)備；2、物資配送部根據(jù)事業(yè)部鐵路專(zhuān)用線的進(jìn)貨規(guī)定引導(dǎo)車(chē)皮就位，并與鐵路部門(mén)共同檢查車(chē)皮封閉及其它情況，做好記錄；3、接運(yùn)人員按保管員指定的貨位及堆碼擺放要求組織物資的裝卸、倒短、堆碼工作，并將到貨信息錄入物流信息平臺(tái)系統(tǒng)。物資的裝卸、倒短、堆碼執(zhí)行搬運(yùn)工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、汽車(chē)起重機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、抓管機(jī)、裝載機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、叉車(chē)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、捆綁作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、物資倒短車(chē)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4、物資的裝卸、倒短、堆碼完成后，接運(yùn)人員和保管員一個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)大件點(diǎn)交，雙方在交料單上簽字確認(rèn)，并將到貨記錄錄入物資管理信息系統(tǒng)；5、在卸車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、淋雨、受潮等由接運(yùn)人員負(fù)責(zé)向承運(yùn)部門(mén)索取商務(wù)記錄或普通記錄；6、屬鐵路部門(mén)責(zé)任的國(guó)內(nèi)物資索賠由接運(yùn)人員向鐵路部門(mén)索賠；進(jìn)口物資索賠由接運(yùn)室協(xié)助國(guó)外業(yè)務(wù)部向鐵路部門(mén)索賠。索賠的處理應(yīng)在2個(gè)月內(nèi)結(jié)案，各負(fù)責(zé)單位應(yīng)將索賠的結(jié)果錄入物資管理信息系統(tǒng)中。3、零擔(dān)物資接運(yùn)1、鐵路、航空零擔(dān)到貨由物資配送部負(fù)責(zé)提貨；物資配送部在接到提貨信息后1個(gè)工作日內(nèi)完成提貨接運(yùn)工作；2、鐵路托運(yùn)部零擔(dān)到貨物資配送部在得到提貨信息后1個(gè)工作日內(nèi)通知采購(gòu)部門(mén)、廠家協(xié)商解決提貨問(wèn)題；如需幫助提貨，由物資配送部提貨,提貨費(fèi)由物資配送部標(biāo)注清楚后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)從貨款中扣除。3、貨物到庫(kù)房后按整車(chē)接運(yùn)程序進(jìn)行裝卸、堆碼、交接等；第四條公路到貨物資接運(yùn)1、公路到貨物資由門(mén)衛(wèi)進(jìn)行登記，記錄入庫(kù)車(chē)號(hào)及所裝物品，并立即通知物資配送部；2、物資配送部根據(jù)司機(jī)提供的貨物信息，負(fù)責(zé)在30分鐘內(nèi)確認(rèn)貨主、供貨廠商、采購(gòu)合同等信息，在貨物清單上注明卸貨地點(diǎn)，并通知庫(kù)房保管員做好接貨準(zhǔn)備，同時(shí)物資配送部及時(shí)將到貨信息錄入物流信息系統(tǒng)；3、保管員應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)組織完成卸車(chē)工作。4、到廠家?guī)旆孔蕴岬奈镔Y5、物資配送部在接到自提物資信息后組織提貨，將信息錄入物資信息系統(tǒng)。6、由倉(cāng)儲(chǔ)中心保管員對(duì)自提物資的數(shù)量及外觀進(jìn)行確認(rèn)，需質(zhì)檢的物資留樣并報(bào)檢。第五條無(wú)到貨預(yù)報(bào)物資的接運(yùn)（包括無(wú)合同到貨物資）1、物資配送部在物資到大二線物流基地后，根據(jù)到貨預(yù)報(bào)落實(shí)貨物的相關(guān)信息；2、無(wú)到貨預(yù)報(bào)的物資，物資配送部可先根據(jù)物資類(lèi)別同保管員協(xié)商后，確認(rèn)卸貨地點(diǎn)并組織卸車(chē)，做好交接記錄；3、物資配送部對(duì)無(wú)合同到貨情況在物資管理系統(tǒng)中公布。4、采購(gòu)部門(mén)在接到物資配送部信息后1天內(nèi)在物資信息系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄需求計(jì)劃，后續(xù)業(yè)務(wù)各相關(guān)部門(mén)按正常程序執(zhí)行；5、物資配送部及時(shí)通知庫(kù)房驗(yàn)收入庫(kù)或退貨。第六條進(jìn)口物資的港口轉(zhuǎn)運(yùn)工作按進(jìn)口物資管理辦法執(zhí)行。物資驗(yàn)收及入庫(kù)第一條物資驗(yàn)收期限。物資到庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，進(jìn)口物資的驗(yàn)收在20天（包括物資的商檢出證）內(nèi)，其它物資的驗(yàn)收在7天（包括抽檢、委托檢驗(yàn)及出證）內(nèi)完成，驗(yàn)收及時(shí)率達(dá)到100。第二條物資驗(yàn)收憑證。物資驗(yàn)收的主要憑證有由采辦部錄入物流信息系統(tǒng)的訂貨合同文本（包括訂貨明細(xì)表）、供銷(xiāo)協(xié)議書(shū)，由供貨商提供的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、磅碼單、尺碼單、發(fā)貨明細(xì)表，配套物資的附件清單、圖紙以及其他有關(guān)的技術(shù)資料，運(yùn)輸部門(mén)提供的運(yùn)單商務(wù)記錄或普通記錄，物資配送部和接運(yùn)室錄入物流信息系統(tǒng)的到貨接運(yùn)記錄。第三條物資驗(yàn)收程序一般情況下，物資到庫(kù)后先擺放在待驗(yàn)區(qū)，進(jìn)行大件驗(yàn)收，如大件驗(yàn)收未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可進(jìn)入正式驗(yàn)收環(huán)節(jié)。1、驗(yàn)收準(zhǔn)備。由采購(gòu)部門(mén)、供貨商、承運(yùn)部門(mén)以及物資配送與接運(yùn)部門(mén)向庫(kù)房保管員提供物資驗(yàn)收必備的相關(guān)憑證，保管員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備物資驗(yàn)收所需的工具。2、大件點(diǎn)收。根據(jù)鐵路大票、承運(yùn)人員提供的裝箱單及其他收料憑證，逐項(xiàng)核對(duì)箱件標(biāo)記，進(jìn)行大件點(diǎn)收。3、開(kāi)箱啟封。一律用開(kāi)箱工具開(kāi)箱，盡量保證原包裝物完整無(wú)損，不準(zhǔn)無(wú)故破壞原包裝物。4、核對(duì)資料。根據(jù)物資特性對(duì)入庫(kù)物資訂貨合同文本及訂貨明細(xì)表、供銷(xiāo)協(xié)議書(shū)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、磅碼單、尺碼單、發(fā)貨明細(xì)表，配套物資的附件清單、圖紙，運(yùn)輸部門(mén)提供的運(yùn)單、商務(wù)記錄或普通記錄以及有關(guān)的技術(shù)資料等必備的驗(yàn)收憑據(jù)進(jìn)行查實(shí)核對(duì)，確定驗(yàn)收憑據(jù)齊全且與實(shí)物相符后，進(jìn)行下一步的實(shí)物驗(yàn)收。第四條實(shí)物驗(yàn)收1、數(shù)量驗(yàn)收原則上，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)全部進(jìn)行，即按重量供應(yīng)的全部過(guò)磅；按件數(shù)供應(yīng)的全部點(diǎn)數(shù)；按檢尺供應(yīng)的全部檢尺；按理論換算的逐項(xiàng)測(cè)量規(guī)格換算計(jì)量；進(jìn)口物資注意檢查泡沫包裝物中是否夾帶有零配件，以實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果為驗(yàn)收數(shù)。（1）全驗(yàn)。一般情況下，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)采取全檢方式，即按重量供應(yīng)的全部過(guò)磅；按件數(shù)供應(yīng)的全部點(diǎn)數(shù)；按檢尺供應(yīng)的全部檢尺；按理論換算的逐項(xiàng)測(cè)量規(guī)格換算計(jì)量，以實(shí)際計(jì)量結(jié)果為驗(yàn)收數(shù)。（2）抽驗(yàn)。對(duì)于產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)系比較穩(wěn)定，證件齊全，包裝完整的物資，包裝嚴(yán)密打開(kāi)后易損壞物資或不易恢復(fù)包裝的，數(shù)量大、件數(shù)多且定量包裝包裝完整的，以理論換算確定驗(yàn)收數(shù)且規(guī)格整齊劃一的物資，都可以采取抽驗(yàn)的辦法驗(yàn)收，抽查的范圍為1015。抽查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或抽查物資的不合格程度或比例超出相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)限定范圍時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽查范圍直至全部檢驗(yàn)。（3）進(jìn)口物資的數(shù)量驗(yàn)收，一般要求全部檢驗(yàn)，但規(guī)格整齊劃一、包裝完整的，也可以采取抽驗(yàn)的辦法驗(yàn)收，抽查的范圍為510。但抽查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或抽查物資的不合格程度或比例超出相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)限定范圍時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽查范圍直至全部檢驗(yàn)。（4）對(duì)于抽驗(yàn)的物資，必須在實(shí)物的包裝上注明“抽查”字樣，同時(shí)在包裝上寫(xiě)明內(nèi)裝數(shù)量，作好驗(yàn)收記錄，以便查對(duì)。2、質(zhì)量檢驗(yàn)。（1）外觀質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品包裝、外觀質(zhì)量進(jìn)行全部檢驗(yàn)，袋裝、桶裝材料、精密儀器儀表包裝破損嚴(yán)重；化工材料受潮結(jié)塊、雨淋；機(jī)電、配件產(chǎn)品、金屬材料本體出現(xiàn)變形、扭曲、銹蝕、裂縫、破裂等質(zhì)量情況，一律作為質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行記錄，屬運(yùn)輸單位責(zé)任的，由運(yùn)輸單位賠償，（1）物資外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。保管員必須對(duì)到庫(kù)物資進(jìn)行100的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好驗(yàn)收記錄。（2）物資的內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)是指對(duì)物資的物理化學(xué)性能進(jìn)行檢測(cè)或進(jìn)行試壓檢驗(yàn)，化工泥漿材料由物資采辦事業(yè)部委托油田公司實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心檢驗(yàn)，石油專(zhuān)用管材由物資貿(mào)易公司委托油田公司實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心和出入境檢驗(yàn)檢疫局共同檢驗(yàn)，采油樹(shù)、閥門(mén)等耐壓產(chǎn)品由物資采辦事業(yè)部委托油田工程技術(shù)部檢驗(yàn)。檢驗(yàn)時(shí)必須按照有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，供貨單位的合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)證明以及其他技術(shù)資料也可以作為驗(yàn)收物資質(zhì)量狀況的參考憑證，同時(shí)作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)和存在爭(zhēng)議的問(wèn)題可以送交有關(guān)權(quán)威部門(mén)進(jìn)行復(fù)檢。第五條進(jìn)口物資商檢1、國(guó)外業(yè)務(wù)部商檢人員在貨物到達(dá)庫(kù)房前收集齊商檢所需資料，包括合同（及附件）、提單、發(fā)票、箱單、包裝證明等。2、貨到庫(kù)房后，保管員在1個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)外業(yè)務(wù)部報(bào)檢，國(guó)外業(yè)務(wù)部在1個(gè)工作日內(nèi)與入境檢驗(yàn)檢疫局和使用單位確定共檢時(shí)間，并通知庫(kù)房。3、倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)國(guó)外業(yè)務(wù)部的通知做好商檢準(zhǔn)備工作（包括油、套管絲扣的清洗等）。4、檢驗(yàn)時(shí)由國(guó)外業(yè)務(wù)部記錄檢驗(yàn)情況，并填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，保管員、用戶(hù)代表簽字。5、國(guó)外業(yè)務(wù)部將每天的商檢情況和檢驗(yàn)結(jié)果錄入物資管理信息系統(tǒng)。6、商檢結(jié)束后，由國(guó)外業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)催巴州商檢局出證和協(xié)調(diào)解決商檢過(guò)程中出現(xiàn)的異議；整個(gè)過(guò)程要求在20天內(nèi)完成。7、商檢中出現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不合格，屬供方責(zé)任的，由國(guó)外業(yè)務(wù)部將商檢局的商檢證書(shū)轉(zhuǎn)外事與裝備處向外方進(jìn)行索賠，國(guó)外業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)索賠辦理情況跟蹤催辦，1年內(nèi)結(jié)案。屬?lài)?guó)內(nèi)運(yùn)輸責(zé)任的，鐵路運(yùn)輸由物資配送部提供商務(wù)記錄、殘損證明等資料，并協(xié)助國(guó)外業(yè)務(wù)部向承運(yùn)方或保險(xiǎn)公司索賠；公路運(yùn)輸由國(guó)外業(yè)務(wù)部憑押運(yùn)單及相關(guān)資料向承運(yùn)方或保險(xiǎn)公司索賠。索賠的處理應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)結(jié)案。國(guó)外業(yè)務(wù)部應(yīng)將索賠情況及結(jié)果錄入物資管理信息系統(tǒng)。8、索賠物資到庫(kù)后，按正常程序商檢。9、物資配送部應(yīng)對(duì)商檢的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)?shù)截浐蟪^(guò)20天還未正式出第六條驗(yàn)收記錄和物資驗(yàn)收入庫(kù)單的填制。1、物資驗(yàn)收完畢后，由驗(yàn)收人員在物流信息系統(tǒng)中完成驗(yàn)收記錄并填寫(xiě)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。在記錄上要詳細(xì)注明產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量狀況、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、供貨單位名稱(chēng)、到貨日期、驗(yàn)收日期、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品有效使用期限以及技術(shù)資料，成套設(shè)備配件配備等情況，由驗(yàn)收人簽字，以便查對(duì)。2、物資驗(yàn)收入庫(kù)單。庫(kù)房應(yīng)按照驗(yàn)收記錄填寫(xiě)采辦部開(kāi)具的物資驗(yàn)收入庫(kù)單。收料數(shù)量以驗(yàn)收的實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，并按照要求填寫(xiě)，為便于今后查對(duì)，每份單據(jù)上必須有唯一的憑證流水號(hào)和庫(kù)房的自編號(hào)。第七條驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理1、凡必要證件不全或不符，庫(kù)房無(wú)法進(jìn)行驗(yàn)收的物資，可以作為待驗(yàn)物資處理，但必須妥善保管實(shí)物，并將存在的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)配送部，待證件齊全后再進(jìn)行驗(yàn)收，配送部應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系索取資料交庫(kù)房保管員。2、供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)與規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同的要求不符時(shí)，庫(kù)房保管員要及時(shí)上報(bào)采辦部業(yè)務(wù)員解決。3、當(dāng)?shù)截浳镔Y的規(guī)格、包裝、質(zhì)量不符合訂貨合同要求或者屬錯(cuò)發(fā)到庫(kù)時(shí)，庫(kù)房可先驗(yàn)收合格品。不合格品或錯(cuò)發(fā)部分應(yīng)單獨(dú)存放，在到貨3天內(nèi)以書(shū)面形式上報(bào)物資配送部，配送部協(xié)助采購(gòu)部門(mén)辦理索賠或退貨事宜。4、數(shù)量不符，損溢在規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)，庫(kù)房按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)，并針對(duì)合理磅差或途耗填寫(xiě)報(bào)損單。超過(guò)規(guī)定范圍的，由保管員在到貨3天內(nèi)填制索賠單上報(bào)物資配送部，物資配送部協(xié)助采購(gòu)部門(mén)辦理索賠事宜。索賠的處理，應(yīng)在規(guī)定的索賠期內(nèi)完成結(jié)案處理，并將結(jié)果報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部、采辦部、財(cái)務(wù)科備案。5、對(duì)外提賠進(jìn)口物資質(zhì)量差、性能存在問(wèn)題時(shí)，國(guó)外業(yè)務(wù)部必須在有效索賠期內(nèi)對(duì)外提出索賠。對(duì)進(jìn)口機(jī)械、電器儀表、設(shè)備等物資的訂貨合同，除規(guī)定有索賠期以外，合同還規(guī)定有保證期，在保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量低劣、零件殘損或性能不符合合同規(guī)定，屬于供方責(zé)任的，應(yīng)在保證期內(nèi)對(duì)外提出索賠。6、對(duì)外提賠物資，國(guó)外業(yè)務(wù)部應(yīng)在臨近索賠期滿(mǎn)十五日以前申請(qǐng)出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)出證，并提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、對(duì)外貿(mào)易合同等資料，屬于供方責(zé)任的，憑出入境檢驗(yàn)檢疫局的檢驗(yàn)證書(shū)，由外貿(mào)公司向供方提出索賠；屬于外輪運(yùn)輸責(zé)任的，憑商檢局的檢驗(yàn)證書(shū)、殘損、短少情況以及致?lián)p原因等證件向保險(xiǎn)公司提出索賠；屬于國(guó)內(nèi)運(yùn)輸責(zé)任的，憑運(yùn)輸部門(mén)的商務(wù)記錄、殘損簽證等資料向承運(yùn)部門(mén)提出索賠。7、凡是提賠物資，應(yīng)妥善保管，保留原包裝物件，供出入境檢驗(yàn)檢疫局復(fù)查、備國(guó)外索賠取樣品或來(lái)人復(fù)檢。未處理結(jié)案以前不得動(dòng)用。第八條物資入庫(kù)，即辦理驗(yàn)收合格物資的登帳、上架、建卡、建檔。1、物資保管帳是詳細(xì)反映物資收、發(fā)、存情況的帳目，必須在帳頁(yè)上注明物資的貨位號(hào)、入庫(kù)憑證號(hào)，以便查對(duì)，登帳必須及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全，字跡清楚且必須采用仿宋字體。2、物資入庫(kù)上架或堆碼擺放整齊后，由保管員填寫(xiě)料簽，掛在相應(yīng)貨位或貨垛上做出明顯的標(biāo)認(rèn)識(shí)。3、物資入庫(kù)驗(yàn)收后，以采辦部在物流管理信息系統(tǒng)中制作的物資驗(yàn)收入庫(kù)單為憑據(jù)登帳，在登帳的同時(shí)要做好相關(guān)技術(shù)資料、驗(yàn)收證據(jù)和各種憑證的歸檔工作，以便查閱。第九條非正常物資入庫(kù)1、合同未下庫(kù)或合同審批程序未完成即到貨的物資（包括超合同）入庫(kù)由采辦部業(yè)務(wù)員提供經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字認(rèn)可的書(shū)面證明，書(shū)面證明必須寫(xiě)明應(yīng)收物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、單價(jià)、包裝材料、供貨單位等基本內(nèi)容，保管員根據(jù)書(shū)面證明對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。2、無(wú)主料到貨鐵路及零擔(dān)到貨的無(wú)主料，可由接運(yùn)室將其暫存于無(wú)主料庫(kù)單獨(dú)堆碼妥善保管，并及時(shí)上報(bào)物資配送部查實(shí)貨主。物資配送部最長(zhǎng)要在一周內(nèi)查清貨主，經(jīng)努力三個(gè)月都未查清貨主的無(wú)主物資，統(tǒng)一交由回收再生中心管理。3、需理化檢驗(yàn)的物資無(wú)檢驗(yàn)結(jié)果或檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品需理檢驗(yàn)的物資無(wú)檢驗(yàn)結(jié)果或檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品的不能入庫(kù)；因生產(chǎn)急需入庫(kù)的無(wú)檢驗(yàn)結(jié)果或檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的化工材料、專(zhuān)用管材，由采辦部業(yè)務(wù)人員聯(lián)系最終用戶(hù)，取得用戶(hù)的讓步接收證明提供給保管員，保管員以用戶(hù)的證明材料為依據(jù)發(fā)料，未完成商檢的進(jìn)口物資出庫(kù)還需要有由事業(yè)部國(guó)外業(yè)務(wù)部提供的經(jīng)出入境檢驗(yàn)檢疫局批準(zhǔn)同意的書(shū)面啟封報(bào)告。4、物資檢驗(yàn)周期需理化檢驗(yàn)的物資檢驗(yàn)報(bào)告單應(yīng)在規(guī)定的7天時(shí)間內(nèi)提供給保管員，檢驗(yàn)周期超過(guò)7天的物資，由采辦部與實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心共同商定各類(lèi)物資檢驗(yàn)周期，并以會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)。5、無(wú)檢測(cè)手段的物資入庫(kù)事業(yè)部物資采辦部與油田實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心協(xié)商確定無(wú)檢測(cè)手段物資清冊(cè)下發(fā)給保管員，清冊(cè)中物資的驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收以該產(chǎn)品的出廠檢測(cè)報(bào)告為依據(jù)。6、到貨實(shí)物的名稱(chēng)、型號(hào)及圖號(hào)與合同簽訂的物資型號(hào)、代號(hào)不相符時(shí)由供貨方向采辦部業(yè)務(wù)員提供“供貨變更通知單和對(duì)照表”，采辦部將其交由用戶(hù)確認(rèn)后，再交給庫(kù)房保管員，保管員按照對(duì)照表和用戶(hù)確認(rèn)意見(jiàn)驗(yàn)收入庫(kù)。7、為保證機(jī)內(nèi)庫(kù)存的準(zhǔn)確,在物資管理信息系統(tǒng)中，增設(shè)已到貨未入帳物資數(shù)據(jù)庫(kù)和上述物資的錄入窗口，將庫(kù)存信息分帳面庫(kù)存和實(shí)物庫(kù)存呈現(xiàn)給物流信息系統(tǒng)用戶(hù)。貨物到庫(kù)后，保管員憑有效的收料憑證將到庫(kù)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等輸入計(jì)算機(jī)物流信息系統(tǒng)，系統(tǒng)內(nèi)同類(lèi)物資實(shí)物庫(kù)存增加。待到貨物資驗(yàn)收入庫(kù)和登帳的必要憑證和技術(shù)資料齊全后，保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行登帳入庫(kù)，該物資帳面庫(kù)存增加而實(shí)物庫(kù)存減少相應(yīng)數(shù)量。物資標(biāo)識(shí)第一條標(biāo)識(shí)要求1、依據(jù)物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄和產(chǎn)品原始標(biāo)牌（銘牌）、本體印記、包裝標(biāo)識(shí)建立產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。用庫(kù)存物資的料簽及相關(guān)記錄中記載的方法標(biāo)識(shí)；2、標(biāo)識(shí)的分類(lèi)和形式（1）標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)；（2）標(biāo)識(shí)的內(nèi)容四號(hào)定位、物資代碼、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)（或材質(zhì)）、主機(jī)型號(hào)、批號(hào)、到庫(kù)時(shí)間、計(jì)劃單價(jià)、計(jì)量單位、結(jié)存數(shù)量、合同號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)、訂貨人、驗(yàn)收人、圖號(hào)、更新圖號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量等。3、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（1）待檢（2）合格（3）不合格（4）已檢待處理第二條標(biāo)識(shí)方法1、庫(kù)房存放的產(chǎn)品用小料簽標(biāo)識(shí)，料簽掛在料架或貨位上。庫(kù)房料架定位標(biāo)識(shí)要清楚、明顯；2、需要露天存放或在料棚存放的物資用大料簽標(biāo)識(shí)，料簽應(yīng)掛在物資的左前方；大型設(shè)備的料簽應(yīng)掛在相應(yīng)的設(shè)備上，懸掛在設(shè)備的正前方。所有料簽應(yīng)標(biāo)明物資存放的定位標(biāo)識(shí)；3、檢尺、檢斤的物資應(yīng)在磅碼單上記錄數(shù)量和批號(hào)；4、成套物資應(yīng)在成套物資配套單上注明配套情況；5、倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)存放物資的庫(kù)房、料場(chǎng)、料棚、料區(qū)等場(chǎng)所進(jìn)行標(biāo)識(shí)；6、所有產(chǎn)品在到庫(kù)后，均要在料簽上以蓋章的方式標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。不宜用蓋章方式標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)的石油專(zhuān)用管材等物資，可采用專(zhuān)用標(biāo)識(shí)牌等更為適宜的標(biāo)識(shí)方法標(biāo)注檢驗(yàn)狀態(tài)。第三條標(biāo)識(shí)的保護(hù)和記錄1、倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)做好標(biāo)識(shí)的管理和保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞等情況應(yīng)及時(shí)核實(shí)并重新標(biāo)識(shí)；2、各種印簽和標(biāo)識(shí)印章是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的組成部分，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立印簽和標(biāo)識(shí)印章登記表，對(duì)各種印簽和標(biāo)識(shí)印章更換和作廢要及時(shí)通知各使用部門(mén)，防止因使用失效印簽和印章造成產(chǎn)品的混用；3、由保管員每天對(duì)所管物資的標(biāo)識(shí)進(jìn)行巡回檢查，并與巡回檢查的其它內(nèi)容一同記入巡回檢查記錄；4、倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)標(biāo)識(shí)定期檢查和監(jiān)督，并對(duì)檢查監(jiān)督情況做好記錄，填寫(xiě)監(jiān)督檢查記錄。5、經(jīng)營(yíng)管理科不定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫(xiě)監(jiān)督檢查記錄。第四條產(chǎn)品的可追溯性當(dāng)顧客有追溯要求時(shí)，由物資配送部組織有關(guān)部門(mén)確定可追溯產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并在物資出庫(kù)記錄和器材明細(xì)帳上做好記錄。物資保管保養(yǎng)第一條物資儲(chǔ)存管理的任務(wù)保證物資的質(zhì)量，防止變質(zhì)；保證物資的數(shù)量，減少損耗差錯(cuò)；提高庫(kù)房的利用率；便于盤(pán)點(diǎn)和優(yōu)化利用倉(cāng)儲(chǔ)資源；保持庫(kù)容整齊和清潔衛(wèi)生。1、物資倉(cāng)庫(kù)的建筑、有關(guān)設(shè)施、物資的儲(chǔ)存，必須按照石油工業(yè)器材分類(lèi)目錄以及公安部發(fā)布的倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則；交通部發(fā)布的化工危險(xiǎn)品儲(chǔ)運(yùn)分類(lèi)；原國(guó)家物資總局制定的物資技術(shù)保管規(guī)程等的有關(guān)規(guī)定辦理。2、物資保管業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行石油企業(yè)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)SY/T559193和倉(cāng)庫(kù)管理的其他有關(guān)規(guī)定，器材的擺放做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”、“十不”、“四防”和“四對(duì)口”的科學(xué)管理要求。注十不。即通過(guò)物資的正常保管保養(yǎng)，確保庫(kù)存物資不銹蝕、不霉?fàn)€、不變質(zhì)腐壞、不損壞、不漏失溢流、不混不串、不凍結(jié)、不爆炸、不燃燒、不潮解。四對(duì)口。即材料明細(xì)帳、料簽、實(shí)物、資金在目錄編號(hào)、物資編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、四號(hào)定位及印章一致。3、物資儲(chǔ)存損耗按以下規(guī)定辦理（1）正常尺差、磅差、易碎、易損、易揮發(fā)物資造成損耗，物資采辦事業(yè)部規(guī)定的儲(chǔ)耗定額，填報(bào)正常的損耗單，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理科審核后由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批處理。（2）非正常損耗造成短少及霉?fàn)€、變質(zhì)、丟失、損壞等，應(yīng)分析原因，查清責(zé)任，填報(bào)事故報(bào)告單，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)處理。（3）因重大自然災(zāi)害造成的損失，要查明原因，分清責(zé)任，按國(guó)家保險(xiǎn)條例的有關(guān)規(guī)定辦理。（4）收發(fā)差錯(cuò)發(fā)生盈虧、損失，應(yīng)寫(xiě)明原因，在規(guī)定的盈虧損失率的指標(biāo)范圍內(nèi)，填寫(xiě)盈虧報(bào)告單，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)處理。（5）屬于同名稱(chēng)、串規(guī)格的由保管員填寫(xiě)同名稱(chēng)串規(guī)格調(diào)整單，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批后進(jìn)行調(diào)整。4、在庫(kù)物資的技術(shù)資料要隨物保管，器材收發(fā)憑證、帳冊(cè)，由保管員統(tǒng)一存檔保管，物資帳本不準(zhǔn)銷(xiāo)毀，收發(fā)料單及原始資料、帳冊(cè)等憑證存檔保留10年。5、庫(kù)存成套設(shè)備必須配套存放保管，未經(jīng)采供部門(mén)（或貨主）許可不得拆件發(fā)放。在保管時(shí)應(yīng)該建立配套帳，對(duì)主機(jī)、附機(jī)、備（配）件、工具以及有關(guān)技術(shù)資料要妥善保管，并注明配套關(guān)系，標(biāo)明主、副貨位。庫(kù)存其他物資的技術(shù)資料，尤其是三證（產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)、產(chǎn)品使用維修保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)）均要隨物保管，物資數(shù)量分批發(fā)放而三證較少的，可復(fù)印三證隨物發(fā)放。6、驗(yàn)收入庫(kù)的設(shè)備，所隨帶的技術(shù)文件，由保管員妥善保管，如設(shè)備外調(diào)時(shí)，由保管員將技術(shù)文件隨機(jī)調(diào)撥或裝箱發(fā)運(yùn)，并在調(diào)撥單上注明技術(shù)文件名稱(chēng)、份數(shù)，以免丟失。7、出庫(kù)物資應(yīng)有技術(shù)證件。物資隨帶的“三證”、技術(shù)文件等應(yīng)隨物資同時(shí)發(fā)出，并在出庫(kù)憑證或出庫(kù)清單上注明“三證”、技術(shù)文件等的名稱(chēng)及份數(shù)?！叭C”、技術(shù)文件等份數(shù)較少而分批出庫(kù)時(shí)應(yīng)復(fù)印發(fā)放，原件由保管員妥善保管備查。第二條常用保養(yǎng)方法如下1、庫(kù)區(qū)、貨架、物資定期除塵；2、惡劣天氣隨時(shí)清除露天貨位上的雨水和積雪；3、室內(nèi)庫(kù)房安裝溫度計(jì)，隨時(shí)觀察濕度變化；4、對(duì)濕度過(guò)大、空氣中有害氣體濃度較大的室內(nèi)庫(kù)房進(jìn)行通風(fēng)，如機(jī)電、配件庫(kù)房及存放化工、橡膠材料庫(kù)房；5、對(duì)有溫度要求的夏季采用空調(diào)致冷、冬季采用暖氣或空調(diào)升溫，如橡膠件、密封件等；6、易受潮、結(jié)塊的物資全部做到上蓋下墊，如化工材料、三抽設(shè)備等；7、易腐爛物資定期翻垛和倒垛，如麻袋、編織袋、；8、易銹蝕物資定期除銹抹黃油，如軸承、精密儀表等；9、包裝破損的及時(shí)更換包裝，如化工材料等。第三條有儲(chǔ)存期限的物資在保管時(shí)的注意事項(xiàng)1、必須了解和掌握物資的儲(chǔ)存期，同時(shí)做好記錄，包括生產(chǎn)日期、到庫(kù)日期、有效期；2、經(jīng)常檢查，注意保管條件是否符合要求，必要時(shí)定期倒垛；3、堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，盡量在儲(chǔ)存期限內(nèi)發(fā)出；4、在臨近儲(chǔ)存期限前3個(gè)月時(shí)，向采辦部書(shū)面提醒。物資出庫(kù)第一條物資出庫(kù)的基本程序出庫(kù)前的準(zhǔn)備、核對(duì)出庫(kù)憑證、查對(duì)庫(kù)存、備料、復(fù)核、點(diǎn)交、清理、帳務(wù)處理。第二條物資出庫(kù)發(fā)運(yùn)工作應(yīng)遵循的原則1、嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則進(jìn)行發(fā)料；2、對(duì)有保質(zhì)期的物資應(yīng)在保質(zhì)期到期前發(fā)出，以防物資變質(zhì)，對(duì)回收利用的物資,應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，按照先舊后新的原則發(fā)放；3、物資出庫(kù)的單據(jù)和手續(xù)符合財(cái)務(wù)結(jié)算的有關(guān)要求，物資出庫(kù)必須準(zhǔn)確，出庫(kù)工作全過(guò)程盡量一次完成，以防差錯(cuò)；4、物資出庫(kù)的包裝應(yīng)符合運(yùn)輸部門(mén)的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無(wú)損地運(yùn)到需用單位；5、對(duì)于爆炸品、易燃品、劇毒品、危險(xiǎn)品等物資的發(fā)放，除必須具備一般物資的發(fā)料手續(xù)外，還必須及時(shí)匯報(bào)物資配送部、生產(chǎn)安全科、生產(chǎn)服務(wù)中心采取必要的預(yù)防措施方可發(fā)料；第四條內(nèi)部移庫(kù)物資的出庫(kù)程序1、大二線物資內(nèi)移至前線站點(diǎn)（1）、采辦部根據(jù)用戶(hù)原始計(jì)劃在合同錄入時(shí)應(yīng)注明該物資使用的具體單位，保管員根據(jù)合同文本將到貨物資驗(yàn)收入庫(kù)（包括物資信息系統(tǒng)的錄入），并在物資庫(kù)存?zhèn)渥谧⒚魑镔Y使用單位；（2）、物資采辦部根據(jù)用戶(hù)要求，查閱物資庫(kù)存信息，制作內(nèi)部移單，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)內(nèi)部移庫(kù)單進(jìn)行備料，倉(cāng)儲(chǔ)部備料完畢后1小時(shí)內(nèi)通知物資配送部配裝配送，運(yùn)單由物資配送部統(tǒng)一辦理。（3）、物資到前線站點(diǎn)后，保管員在物資倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，根據(jù)內(nèi)移單對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)，并做相關(guān)帳務(wù)處理，對(duì)不能滿(mǎn)足入庫(kù)條件物資包裝破損、物資出現(xiàn)短少、物資損壞、質(zhì)量不合格、資料不全等現(xiàn)象，前線保管員應(yīng)及時(shí)與大庫(kù)相應(yīng)保管員進(jìn)行溝通，以確定責(zé)任。若屬承運(yùn)部門(mén)責(zé)任，由前線向承運(yùn)部門(mén)索賠；若無(wú)法分清責(zé)任，由前線倉(cāng)管員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確定，并在當(dāng)日內(nèi)將該情況通報(bào)倉(cāng)管辦。2、前線站點(diǎn)物資內(nèi)移至大庫(kù)（1）、因退（換）貨或其他原因，前線各門(mén)市部物資需內(nèi)移至大庫(kù)，凡需內(nèi)移回大庫(kù)物資，在內(nèi)移前將物資內(nèi)移清單（清單必須詳細(xì)注明物資內(nèi)移原因）報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管辦，倉(cāng)管辦在接到清單后與采辦部聯(lián)系，落實(shí)該批物資內(nèi)移原因，根據(jù)落實(shí)情況決定是否內(nèi)移，并將批示的清單傳輪南供應(yīng)站或門(mén)市部，輪南供應(yīng)站或門(mén)市部按照批示意見(jiàn)處理。同意內(nèi)移，前線調(diào)度室在5個(gè)工作日協(xié)調(diào)運(yùn)輸車(chē)輛將實(shí)物及出庫(kù)單據(jù)帶回大庫(kù)，前線應(yīng)作帳物處理，以確保帳物相符（2）、采辦部根據(jù)總體考慮需將物資內(nèi)移至大庫(kù)，由業(yè)務(wù)人員以書(shū)面通知前線調(diào)度室，調(diào)度室在接到通知后做好記錄，并積極組織車(chē)輛在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將物資及出庫(kù)單據(jù)帶回大庫(kù)，并做好帳務(wù)處理，前線保管員提前通知大庫(kù)保管員做好入庫(kù)準(zhǔn)備。（3）、大庫(kù)對(duì)前線內(nèi)移的物資根據(jù)內(nèi)移單在2個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收入庫(kù)工作，并做相關(guān)帳務(wù)處理，如屬需退貨或換貨，由大庫(kù)保管員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。第五條代送料物資出庫(kù)程序1物資配送部配送室值班調(diào)度通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話(huà)收集到用料需求，對(duì)各物資需用單位的配送需求按輕重緩急進(jìn)行分類(lèi)與分流，制作發(fā)料指令。2根據(jù)發(fā)料指令，物資采辦事業(yè)部采辦部根據(jù)存貨物資出庫(kù)單據(jù)制作權(quán)限核對(duì)發(fā)料指令和要（報(bào)）料通知的一致性后制作單據(jù)用戶(hù)計(jì)劃采購(gòu)到貨的且不屬于石油專(zhuān)用管材、石油專(zhuān)用工具、石油鉆采設(shè)備配件的物資，由物資配送部或前線站點(diǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)制作代送料單和領(lǐng)料憑證；其它物資出庫(kù)，必須由物資采辦部各業(yè)務(wù)崗制作代送料單和領(lǐng)料憑證（手工填制和機(jī)制的憑證都必須有唯一的流水編號(hào)以便于相互區(qū)分和在途清理核銷(xiāo)），經(jīng)物資配送部審核后，保管員打印出庫(kù)憑證。3物資配送部或輪南供應(yīng)站調(diào)度室根據(jù)發(fā)料指令審核代送料單的準(zhǔn)確性，無(wú)誤后在30分鐘內(nèi)填寫(xiě)配車(chē)單，派出運(yùn)輸車(chē)輛。同時(shí)通知庫(kù)房保管員備料，做好發(fā)料準(zhǔn)備。4庫(kù)房保管員在15分鐘內(nèi)核對(duì)發(fā)料指令、配車(chē)單和代送料單（領(lǐng)料憑證）的一致性，無(wú)誤后在代送料單的右上角用鉛筆填寫(xiě)帳存數(shù)量、貨位號(hào)。5庫(kù)房保管員按照代送料單右上角填寫(xiě)的帳存數(shù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量。6庫(kù)房保管員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量動(dòng)料簽。7庫(kù)房保管員根據(jù)審批數(shù)量發(fā)料，并與承運(yùn)司機(jī)當(dāng)面點(diǎn)交大件，指揮監(jiān)督裝車(chē)。8料裝完以后，保管員對(duì)照發(fā)料指令、配車(chē)單和代送料單（領(lǐng)料憑證）核對(duì)裝車(chē)物資的數(shù)量、隨帶資料、包裝及出庫(kù)物資準(zhǔn)確性，核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)出門(mén)證交司機(jī)，并填制送料清單如實(shí)記錄與送料車(chē)輛司機(jī)的出庫(kù)物資交接情況。司機(jī)在送料清單上簽字確認(rèn)后到物資配送部或前線站點(diǎn)調(diào)度室辦理運(yùn)單（不涉及運(yùn)輸費(fèi)用的辦理代送物資確認(rèn)清單）。第六條、自提料的出庫(kù)程序1、對(duì)用戶(hù)憑有效出庫(kù)憑證（單位主管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)料人簽字、財(cái)務(wù)結(jié)算、采辦部審批）到庫(kù)房自提物資，庫(kù)房保管員在15分鐘內(nèi)核對(duì)憑證及查對(duì)庫(kù)存，根據(jù)審批數(shù)量備料、做好發(fā)料準(zhǔn)備。2、將實(shí)物隨帶合格證、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、屬于成套物資的應(yīng)將隨帶的部件、備品備件、工具、技術(shù)資料向領(lǐng)料人員在發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)一并點(diǎn)交，并在領(lǐng)料單上注明所帶附件與資料。3、保管員發(fā)料完畢后，在10分鐘內(nèi)開(kāi)出門(mén)證交領(lǐng)料人員。4、保管員發(fā)放完物資后在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將發(fā)貨信息錄入物流管理信息系統(tǒng)。第七條非正常程序物資出庫(kù)1、因生產(chǎn)急需物資緊急出庫(kù)按物資配送部生產(chǎn)調(diào)度指令發(fā)料（配送部必須在指令上注明“急料”字樣），配送部必須于物資發(fā)運(yùn)出庫(kù)后第二天將相關(guān)憑證手續(xù)交與保管員，保管員依據(jù)配送部提供的有效憑證進(jìn)行帳務(wù)處理。2、白條子出庫(kù)白條子出庫(kù)指因油田地質(zhì)環(huán)境的復(fù)雜性和生產(chǎn)形勢(shì)變化的不可預(yù)見(jiàn)性等原因，油田各物資需用單位在物資到貨還未完成驗(yàn)收入庫(kù)或用料單位自身未辦理（或未辦全）物資領(lǐng)料手續(xù)的情況下需要出庫(kù)。白條出庫(kù)按如下方式處理（1）自提物資各主要物資領(lǐng)用部門(mén)（油田公司下屬各二級(jí)單位、七大鉆井公司），將本部門(mén)財(cái)務(wù)和物資管理部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）認(rèn)可的領(lǐng)料人員簽章送交至物資采辦事業(yè)部備案，保管員憑簽章和已備案人員簽字的收條發(fā)料，事后保管員憑“白條子”代用戶(hù)開(kāi)具正規(guī)領(lǐng)料憑證，倉(cāng)儲(chǔ)部每周按單位歸整代為開(kāi)具的領(lǐng)料憑證和有效“白條子”找相關(guān)單位財(cái)務(wù)和主管領(lǐng)導(dǎo)（領(lǐng)料人）完成料單審批程序，憑正規(guī)料單完成出庫(kù)帳務(wù)處理,由稽核員匯總上報(bào)事業(yè)部和油田分公司財(cái)務(wù)處,完成結(jié)算手續(xù)。（2）代送物資由物資配送部調(diào)度室以書(shū)面指令通知庫(kù)房保管員發(fā)料，保管員按照指令執(zhí)行，配送部在三個(gè)工作日內(nèi)將辦理完畢的出庫(kù)憑證交倉(cāng)儲(chǔ)部保管員。（3）“白條子”信息系統(tǒng)錄入為保證機(jī)內(nèi)庫(kù)存的準(zhǔn)確,在物資管理信息系統(tǒng)中，增設(shè)已出庫(kù)未除帳物資數(shù)據(jù)庫(kù)和上述物資的錄入窗口，保管員憑出庫(kù)“白條子”將出庫(kù)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)金額等輸入計(jì)算機(jī)。3、未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)果未出來(lái)的物資出庫(kù)必須有配送部調(diào)度室的書(shū)面指令，保管員方可發(fā)料。采辦部應(yīng)主動(dòng)協(xié)助物資配送部做好物資出、入庫(kù)相關(guān)手續(xù)辦理工作，在檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，物資配送部應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)，將正規(guī)出庫(kù)手續(xù)交保管員，以便保管員帳務(wù)處理。4、檢驗(yàn)為A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)不合格物資出庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)及配送部，不合格物資原則上不允許出庫(kù)，如果用戶(hù)要求出庫(kù)，必須有物資采辦部主管該業(yè)務(wù)的人員出具書(shū)面證明，并經(jīng)采辦部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳遞給保管員，保管員方可發(fā)料，若需降價(jià)使用，保管員按照業(yè)務(wù)人員的審批意見(jiàn)辦理。5、計(jì)劃變更單的處理保管員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)及配送部，計(jì)劃變更單必須由采辦部主管該業(yè)務(wù)的人員出具書(shū)面證明，傳遞給保管員，保管員依據(jù)變更單發(fā)貨，并將變更單一并復(fù)印帶上前線。6、無(wú)合同到貨物資需出庫(kù)由業(yè)務(wù)人員提供經(jīng)采辦部領(lǐng)導(dǎo)簽字的書(shū)面指令，指令必須包含該物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、出庫(kù)單價(jià)等內(nèi)容（該出庫(kù)單價(jià)必須與今后的入庫(kù)價(jià)保持一致），保管員按照審批意見(jiàn)發(fā)料，物資出庫(kù)后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)簽合同，以便保管員進(jìn)行帳務(wù)處理。7、國(guó)外物資出庫(kù)（1）無(wú)商檢結(jié)果或商檢結(jié)果未下達(dá)物資配送部在接到用戶(hù)需求后，應(yīng)在30分鐘內(nèi)與國(guó)外業(yè)務(wù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，國(guó)外業(yè)務(wù)部在取得商檢部門(mén)書(shū)面放行通知后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)將該通知傳遞給物資配送部，保管員必須在同時(shí)具備物資配送部送料通知和國(guó)外業(yè)務(wù)部放行通知的情況下，才能進(jìn)行物資出庫(kù)的相關(guān)程序。商檢結(jié)果下達(dá)后，物資配送部和國(guó)外業(yè)務(wù)部必須在2日內(nèi)，將正規(guī)有效的出庫(kù)憑證傳遞給保管員。（2）商檢不合格物資物資配送部在接到用戶(hù)需求后，應(yīng)與國(guó)外業(yè)務(wù)部一起與用戶(hù)協(xié)調(diào)，在取得用戶(hù)單位的書(shū)面確認(rèn)函后，將該函在1小時(shí)內(nèi)傳遞給保管員，保管員據(jù)確認(rèn)函和送料通知，才能進(jìn)行物資出庫(kù)的相關(guān)程序。物資配送部和國(guó)外業(yè)務(wù)部必須在5日內(nèi)，將正規(guī)有效的出入庫(kù)憑證傳遞給保管員。4、對(duì)于爆炸品、易燃品、劇毒品、危險(xiǎn)品等物資的發(fā)放，除必須具備完整的發(fā)料手續(xù)外，還必須有保衛(wèi)部門(mén)、安全部門(mén)的審批印鑒，采取必要的預(yù)防措施方可發(fā)料。5、以下不種情況物資不能出庫(kù)（1）數(shù)量未點(diǎn)交清楚不出庫(kù)；（2）質(zhì)量不合格、銹蝕、保養(yǎng)不好不出庫(kù)；（3）手續(xù)不全不清不出庫(kù)；（4）附件、零件、工具不齊、不配套不出庫(kù)；（5）質(zhì)量證書(shū)、磅碼單、說(shuō)明書(shū)、圖紙等技術(shù)資料不全不出庫(kù)。3、出庫(kù)物資應(yīng)有技術(shù)證件。物資隨帶的“三證”、技術(shù)文件等應(yīng)隨物資同時(shí)發(fā)出，并在出庫(kù)憑證或出庫(kù)清單上注明“三證”、技術(shù)文件等的名稱(chēng)及份數(shù)?！叭C”、技術(shù)文件等份數(shù)較少而分批出庫(kù)時(shí)應(yīng)復(fù)印發(fā)放，原件由保管員妥善保管備查。物資索賠管理第一條整車(chē)、零擔(dān)和公路接運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的，到貨短少、損壞、淋雨、受潮等，屬于運(yùn)輸部門(mén)責(zé)任的，由接運(yùn)人員和配送部客戶(hù)服務(wù)人員負(fù)責(zé)向運(yùn)輸部門(mén)辦理索賠事宜，但倉(cāng)儲(chǔ)部相應(yīng)庫(kù)房保管員和采購(gòu)部門(mén)業(yè)務(wù)員必須提供必要的技術(shù)資料，協(xié)助辦理索賠及查詢(xún)事宜。屬于供貨生產(chǎn)廠責(zé)任的，庫(kù)房保管員向采購(gòu)部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提供承運(yùn)部門(mén)的普通記錄等索賠憑據(jù)，由采供部門(mén)經(jīng)辦人向供貨單位辦理索賠事宜。第二條進(jìn)口物資的索賠，由物資采辦事業(yè)部國(guó)外業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向油田分公司外事辦公室提供索賠憑據(jù)，由外事辦公室負(fù)責(zé)辦理具體索賠事宜，物資采辦部負(fù)責(zé)督促外事辦盡快在規(guī)定索賠期內(nèi)完成索賠。第三條物資配送（甲方代送和內(nèi)部移庫(kù)）過(guò)程中，出現(xiàn)的物資索賠，由收貨方提供有效的索賠憑據(jù)，物資配送部負(fù)責(zé)辦理具體的索賠事宜。物資退料第一條、退料的定義指物資采辦事業(yè)部提供的實(shí)際交貨物資因各種原因，用戶(hù)需退料、換貨的物資；在使用過(guò)程中不能滿(mǎn)足用戶(hù)實(shí)際生產(chǎn)需要，需向供貨商提出退換的物資。第二條、物資退料原因分類(lèi)1、無(wú)計(jì)劃（合同）到貨或超計(jì)劃（合同）到貨；2、到貨物資與計(jì)劃（合同）物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)材質(zhì)等不吻合；3、物資外觀質(zhì)量存在問(wèn)題或包裝破損影響物資儲(chǔ)存質(zhì)量；4、“三證”及技術(shù)資料不全；5、物資價(jià)格高；6、物資在使用或調(diào)試安裝過(guò)程中不能滿(mǎn)足要求；7、數(shù)量不符；第三條、物資退貨信息反饋程序凡出現(xiàn)上述原因需退貨，由前線保管員當(dāng)日制作物資退貨明細(xì)清單以傳真方式發(fā)倉(cāng)管辦，倉(cāng)管辦根據(jù)清單與相應(yīng)保管員、采辦部進(jìn)行溝通，物資采辦部根據(jù)用戶(hù)反饋的相關(guān)信息（用戶(hù)領(lǐng)用物資后發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題、無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃到貨且用戶(hù)不需用、不符合使用要求、物價(jià)高等）決定是否退料，并在5天內(nèi)以書(shū)面形式通知倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管辦。由倉(cāng)管辦負(fù)責(zé)通知前線各庫(kù)房。第四條、各種原因退貨處理程序1、物資價(jià)格高由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管辦負(fù)責(zé)與用戶(hù)、采辦部定期溝通確定該批次物資處理方式，采辦部應(yīng)明確該物資是否需要退貨；凡不需要退貨的物資，門(mén)市部應(yīng)及時(shí)作入庫(kù)處理；需退貨的，由采辦部協(xié)調(diào)處理有關(guān)退貨事項(xiàng)。2、無(wú)計(jì)劃（合同）到貨或超計(jì)劃（合同）到貨保管員在1個(gè)工作日內(nèi)，將該情況以傳真的方式，反饋給倉(cāng)管辦，倉(cāng)管辦以書(shū)面的形式上報(bào)采辦部、計(jì)劃科，計(jì)劃科將用戶(hù)向采辦部上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，以確定采購(gòu)物資是否與原計(jì)劃相符。如屬采辦部合同文本有誤由采辦部負(fù)責(zé)處理退貨事項(xiàng)，倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管辦協(xié)助；如物資采購(gòu)計(jì)劃與用戶(hù)原計(jì)劃不一致由計(jì)劃科負(fù)責(zé)處理退貨事項(xiàng)，倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管辦協(xié)助。采辦部、計(jì)劃科應(yīng)在5日內(nèi)以書(shū)面的形式將退料處理結(jié)果反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部。3、到貨物資與計(jì)劃不符（1）、在物資采購(gòu)合同簽訂時(shí)物資名稱(chēng)規(guī)格等與實(shí)際到貨在表述上有差異（實(shí)際上是同一個(gè)），采辦部應(yīng)提供物資名稱(chēng)、規(guī)格更換對(duì)照表，保管員將該表隨物資一同帶給用戶(hù)，用戶(hù)按照對(duì)照表驗(yàn)收入庫(kù)；（2）、到貨物資與需求計(jì)劃不吻合，即不是所需要的物資，保管員作退貨（換貨）處理。4、物資外觀質(zhì)量存在問(wèn)題或物資包裝破損影響物資存放質(zhì)量（1）、因承運(yùn)部門(mén)在運(yùn)輸過(guò)程中造成，由保管員向承運(yùn)部門(mén)索賠；（2）、非承運(yùn)部門(mén)責(zé)任，保管員作退貨（換貨）處理；5、無(wú)“三證”及相關(guān)技術(shù)資料原則上不將實(shí)物退回，大二線保管員和采辦部積極協(xié)調(diào)供應(yīng)商在15天內(nèi)補(bǔ)齊。6、物資在安裝、調(diào)試、使用中不能滿(mǎn)足要求如用戶(hù)在安裝、調(diào)試、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由倉(cāng)儲(chǔ)部在2天內(nèi)向采辦部反映，采辦部負(fù)責(zé)與用戶(hù)單位、供貨商進(jìn)行協(xié)商處理，并在協(xié)商完畢次日內(nèi)將處理結(jié)果以電子信息或書(shū)面形式反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部。7、數(shù)量短少（1）、承運(yùn)方責(zé)任由保管員向承運(yùn)部門(mén)進(jìn)行索賠。（2）、物資出庫(kù)部門(mén)的責(zé)任保管員按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)，物資出庫(kù)部門(mén)補(bǔ)發(fā)短少部分。如果因物資短少將影響到使用，保管員可作退貨（換貨）處理，并按內(nèi)控制度的要求追究出庫(kù)部門(mén)保管員的責(zé)任。第五條、實(shí)物退料（換貨）程序倉(cāng)儲(chǔ)部輪南供應(yīng)站在接到倉(cāng)管辦書(shū)面同意退料（換貨）通知后，供應(yīng)站在7天內(nèi)將退料（換貨）物資運(yùn)回大庫(kù)，大庫(kù)保管員對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收并做好記錄，積極協(xié)調(diào)辦理退料（換貨）有關(guān)事項(xiàng)。供應(yīng)商所換貨到大庫(kù)后，保管員及時(shí)與物資配送部報(bào)告，調(diào)度室根據(jù)物資屬性、配送目的地安排隨車(chē)或?qū)＼?chē)配送。第六條、帳務(wù)處理實(shí)物退料（換貨）的相關(guān)單據(jù)（內(nèi)移單、代送料單）及技術(shù)資料隨實(shí)物帶回，前線保管員應(yīng)當(dāng)日進(jìn)行帳務(wù)處理，大二線庫(kù)保管員物資入庫(kù)或沖銷(xiāo)帳務(wù)處理。第七條、建立退貨（換貨）報(bào)表制度倉(cāng)儲(chǔ)部每月將退貨（換貨）物資制作成明細(xì)表掛在物資采辦事業(yè)部物流網(wǎng)頁(yè)上，供相關(guān)部門(mén)查閱。物資庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)第一條物資盤(pán)點(diǎn)。是指對(duì)在庫(kù)儲(chǔ)存的全部物資分別進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、查明質(zhì)量和名稱(chēng)、規(guī)格等情況的活動(dòng)。第二條常用的盤(pán)點(diǎn)方法。1、永續(xù)盤(pán)點(diǎn)法。也叫動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)法，是指對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資，在收發(fā)料時(shí)，隨之進(jìn)行清點(diǎn)實(shí)存是否與帳存、料簽相符的一種盤(pán)點(diǎn)方法。2、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法。是指按照物資入庫(kù)的先后順序，有計(jì)劃的將所管物資合理劃分成若干個(gè)“區(qū)域”，再細(xì)分類(lèi)，逐區(qū)逐類(lèi)逐日循環(huán)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，直至將全部物資盤(pán)點(diǎn)完的一種方法。3、重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法。是指對(duì)物資進(jìn)出庫(kù)頻率高的，或者易損耗的，或者是昂貴重要的，有毒有害的以及易燃易爆物資進(jìn)行重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)的一種方法。4、全面盤(pán)點(diǎn)法。是指對(duì)庫(kù)存所有物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)清查的一種方法。第三條盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容，包括1、物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)是否相符；2、物資的數(shù)量、質(zhì)量及配套情況是否準(zhǔn)確。發(fā)生盈虧的原因是否清楚；3、本年查詢(xún)無(wú)結(jié)果物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量情況；4、本年不能驗(yàn)收物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量情況；5、帳外料情況。是否回收入帳或做了退料處理。6、積壓、待報(bào)廢物資是否清楚。第四條每一次的盤(pán)點(diǎn)必須真實(shí)有效，要認(rèn)真檢查帳、卡、物、資金“四對(duì)口”情況，達(dá)到掌握和保持合理庫(kù)存結(jié)構(gòu)、有效避免物資盈虧并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理盈虧的目的。第五條盤(pán)點(diǎn)要求。保管員在日常物資收發(fā)過(guò)程中對(duì)庫(kù)存物資要實(shí)行永續(xù)盤(pán)點(diǎn)，每月扎完帳后要對(duì)照帳本（或物資信息系統(tǒng)中的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)表）對(duì)庫(kù)存所有物資進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)。無(wú)論是采用哪種盤(pán)點(diǎn)方法，必須在盤(pán)點(diǎn)記錄本上進(jìn)行登記。物資統(tǒng)計(jì)、報(bào)表倉(cāng)管員、稽核員、保管員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的編制事業(yè)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、作業(yè)區(qū)及用戶(hù)所需的各種物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。1、必須在上級(jí)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)表種類(lèi)、指標(biāo)分組、填報(bào)目錄編制上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí)。班長(zhǎng)、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的把關(guān)。3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表要按要求的欄次填報(bào)，各欄次的數(shù)字要平衡，報(bào)表要整潔，手工報(bào)表要書(shū)寫(xiě)整齊，盡量采用仿宋體。4、做好原始資料的收集、整理、分析工作，建立健全物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表臺(tái)帳。5、必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則和高度負(fù)責(zé)的精神，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全。不得虛報(bào)、篡改、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。6、所有上報(bào)報(bào)表和數(shù)據(jù)必須留存（書(shū)面材料和電子文檔），并做好檔案化管理，實(shí)行分類(lèi)整理、裝訂成冊(cè)，便于查找，妥善保管，不得丟失。第二部分規(guī)章制度學(xué)習(xí)賬本資料管理的有關(guān)規(guī)定1、庫(kù)房料帳是保管員的實(shí)物明細(xì)帳和稽核員的財(cái)務(wù)明細(xì)帳合一的帳冊(cè)，由保管員和稽核員按照分工共同使用。2、庫(kù)房?jī)?nèi)所有物資均需按料性建立材料明細(xì)帳并進(jìn)行稽核，包括新進(jìn)料帳、利庫(kù)帳、代保管帳、回收帳、數(shù)量帳等，無(wú)單價(jià)和金額的可對(duì)項(xiàng)數(shù)和數(shù)量進(jìn)行稽核，確保全部庫(kù)存物資均處于監(jiān)督之下，不發(fā)生丟失或短少。3、料帳帳冊(cè)必須按照現(xiàn)行的大類(lèi)目錄的物資編碼順序排列，（對(duì)于前線各門(mén)市部庫(kù)房來(lái)說(shuō)，也存在一些特殊情況，由于庫(kù)存物資屬于用戶(hù)，我們只是代其保管，根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)不同，用戶(hù)要求不同，也存在帳頁(yè)按系統(tǒng)、機(jī)組統(tǒng)一排列的情況，這種情況主要是配件材料方面存在），一料一帳頁(yè)，并按實(shí)物的擺放順序排列（特殊情況除外）。每本帳冊(cè)均需使用統(tǒng)一的帳皮并統(tǒng)一在帳皮上標(biāo)識(shí)出帳本大類(lèi)號(hào)。帳皮后面第一頁(yè)為啟用頁(yè)（帳本使用登記表），記錄保管員和稽核員的姓名、工作期限、交接情況，第二頁(yè)為收發(fā)存資金動(dòng)態(tài)表，記錄每月收發(fā)存項(xiàng)數(shù)、金額、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)數(shù)、金額，由稽核員每月依據(jù)收發(fā)料單匯總后逐月填寫(xiě)，第三頁(yè)為目錄表，年初結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)由庫(kù)房保管員根據(jù)帳頁(yè)順序填制。4、材料明細(xì)帳帳頁(yè)填寫(xiě)規(guī)定。（1）、每張帳頁(yè)都必須填寫(xiě)年份、四號(hào)定位（鉛筆）、物資編碼、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、主機(jī)型號(hào)、圖號(hào)（材質(zhì)）、計(jì)量單位、單價(jià)、單重等相關(guān)內(nèi)容和無(wú)動(dòng)態(tài)印章（庫(kù)房料簽上同時(shí)加蓋此章），每登記一筆收發(fā)需填寫(xiě)月份、日期、憑證編號(hào)、摘要、收（發(fā)、存）數(shù)量和金額。（2）、登記材料明細(xì)帳一律用藍(lán)黑墨水，字跡端正清楚，盡量采用仿宋字，禁止使用連筆字、簡(jiǎn)化字，不得用鉛筆、圓珠筆進(jìn)行下帳。阿拉伯?dāng)?shù)字排列在一條線上，不能連寫(xiě)，筆劃均勻，向右傾斜，數(shù)字占橫格的1/2，寫(xiě)“6”時(shí)，上部略向上提，但不得高于其他數(shù)字的1/4，寫(xiě)“7”和“9”時(shí)，尾部可略向下伸，超過(guò)底線，但不得多于1/4。結(jié)存數(shù)量、金額