HSF有害物質(zhì)控制手冊(cè)一、目的為了使公司HSF管控體系更有效運(yùn)行,降低風(fēng)險(xiǎn),保證公司與客戶的利益,符合ROHS、EN71、CPSIA、ASTMF963、REACH、QC080000等法律法規(guī)對(duì)玩具中的有害物質(zhì)含量限量的要求,特制定本作業(yè)手冊(cè)二、適用范圍21產(chǎn)品的適用范圍211由公司設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售并且發(fā)布的產(chǎn)品。212公司委托第三方設(shè)計(jì)、制造，貼有公司的商標(biāo)進(jìn)行銷(xiāo)售或發(fā)布的產(chǎn)品。213第三方委托公司進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品由該第三方指定的部件、材料除外。22部件和材料的適用范圍適用于公司以及公司委托設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品所包含的部件、材料及其它物品。這些必須符合本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。適用部件和材料等221半成品功能單元、模塊、板組件等的組裝部件部件電氣部件、機(jī)構(gòu)部件、印刷電路板、記錄介質(zhì)、包裝材料、包裝部件產(chǎn)品所使用的附屬材料膠帶、焊接材料、粘結(jié)劑等等構(gòu)成材料、操作說(shuō)明書(shū)、服務(wù)部件部件的交貨人發(fā)送各保護(hù)貨物所使用的包裝材料木框、托架、袋、硬紙箱、膠帶、捆綁帶、包裝盤(pán)、標(biāo)簽、印刷油墨等222高風(fēng)險(xiǎn)物料如PVC、橡膠、鋁材、銅材等見(jiàn)HSF供應(yīng)商物料管控措施223高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商,如浙江興達(dá)、浙江慶大等重點(diǎn)管控廠家。見(jiàn)HSF供應(yīng)商物料管控措施此外，在本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中未明確規(guī)定的物質(zhì)或者用途，如果各國(guó)或當(dāng)?shù)胤罱故褂没蛳拗剖褂?；必須按照其法令?zhí)行三、組織機(jī)構(gòu)與部門(mén)職責(zé)HSF控制中心組織機(jī)構(gòu)HSF控制中心/業(yè)務(wù)科/技術(shù)科/采購(gòu)科/品管科/倉(cāng)儲(chǔ)科/生產(chǎn)科31HSF控制中心311了解并掌握本行業(yè)各種法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門(mén)；312建立HSF零件檔案，負(fù)責(zé)有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)；313制定HSF控制文件，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方案；314定期走訪供應(yīng)商，監(jiān)督并實(shí)施輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)施控制,并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽查；315來(lái)料抽檢/庫(kù)存抽檢/成品抽檢/生產(chǎn)巡檢抽查；監(jiān)督各環(huán)節(jié)的物料使用情況；316供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告（主要針對(duì)HSF管控是否實(shí)施到位）；317當(dāng)供應(yīng)商對(duì)HSF控制不力或不配合本公司實(shí)施控制方案時(shí)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施處罰；318負(fù)責(zé)提出超標(biāo)異常風(fēng)險(xiǎn)物料的處理意見(jiàn)。32業(yè)務(wù)科321傳達(dá)客戶要求，并匯總本公司意見(jiàn)后反饋給客戶，協(xié)調(diào)溝通配合生產(chǎn)完成出貨進(jìn)度,并追蹤?quán)]件確認(rèn)；322本程序?qū)嵤┻^(guò)程中發(fā)生任何材料變更、工程更改等，ECR統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部發(fā)出并跟催；323監(jiān)督HSF控制中心/采購(gòu)/QC等各部門(mén)對(duì)本程序?qū)嵤┣闆r。33技術(shù)科331工程從BOM表原物料開(kāi)始標(biāo)注各種（在制品、更改后材料、新入圍物料）材料牌號(hào)屬性簡(jiǎn)稱(chēng)COC；332工程配合采購(gòu)評(píng)估各種工藝、制程、材料的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將高風(fēng)險(xiǎn)物料制程工藝轉(zhuǎn)換為低風(fēng)險(xiǎn)；333對(duì)非重要的物料和附件及時(shí)與客戶溝通，協(xié)調(diào)做出更改、統(tǒng)一規(guī)格或取消使用；334在零件、樣品確認(rèn)時(shí),要求供應(yīng)商提供功能及ROHS、EN71、F963、CPSIA測(cè)試報(bào)告。34采購(gòu)科341編制供應(yīng)商零件清單并根據(jù)零件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商分類(lèi)；342編制供應(yīng)商走訪/輔導(dǎo)計(jì)劃；督促落實(shí)供應(yīng)商對(duì)物料控制執(zhí)行有效的配合實(shí)施改進(jìn)；343傳遞本公司其它各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商發(fā)出的信息；并進(jìn)行跟催落實(shí)到位；344協(xié)助HSF中心對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估（針對(duì)HSF），填寫(xiě)評(píng)估表；345記錄供應(yīng)商交貨情況，以及原材料、輔料來(lái)源的詳細(xì)信息和使用情況，為評(píng)估提供真實(shí)數(shù)據(jù)；346與HSF控制中心、QC走訪供應(yīng)商，并作出詳細(xì)記錄以備查案；347負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定HSF控制保證書(shū)，材料成分表，有效的第三方測(cè)試報(bào)告，收集資料文件備案。35品管科351制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（主要針對(duì)HSF）；352負(fù)責(zé)所有來(lái)料檢驗(yàn)；記錄超標(biāo)物料的詳細(xì)信息，及時(shí)匯報(bào)給HSF控制中心；353制定供應(yīng)商交貨月合格率（針對(duì)HSF制定單獨(dú)的月合格率統(tǒng)計(jì)表），并通報(bào)各供應(yīng)商；354針對(duì)不同的供應(yīng)商定期走訪，培訓(xùn)和輔導(dǎo)，并作出詳細(xì)的記錄；355制定高低風(fēng)險(xiǎn)材料的檢測(cè)頻率，熟悉材料屬性及異常判定。36倉(cāng)儲(chǔ)科361劃出HSF不合格品存放專(zhuān)用區(qū)域；362定期對(duì)不合格品的數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),記錄詳細(xì)信息；363有害物料經(jīng)公司評(píng)審后協(xié)助采購(gòu)進(jìn)行處理如銷(xiāo)毀、破壞等；364負(fù)責(zé)物料入庫(kù)時(shí)，需有品管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的送檢單。37生產(chǎn)科371規(guī)劃合格品/不合格品區(qū)域，并作好管理372物料標(biāo)識(shí)清楚，不混用，誤用，多余的物料能追溯清楚狀態(tài)；373詳細(xì)記錄生產(chǎn)過(guò)程中各種產(chǎn)品版本，物料的使用狀態(tài)，做好記錄及檔案管理；374做好教育訓(xùn)練，教育員工如何管理，區(qū)分，處理生產(chǎn)過(guò)程中的有害物質(zhì)。四、供應(yīng)商管理41供應(yīng)商管控輔導(dǎo)為了確保產(chǎn)品有效的降低風(fēng)險(xiǎn)，保證公司客戶的利益，根據(jù)各供應(yīng)商的實(shí)際情況，對(duì)其薄弱環(huán)節(jié)給予協(xié)助解決，并且提供有利的信息資源共享，促進(jìn)改善的步伐，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。411、書(shū)面下達(dá)執(zhí)行要求的具體方案，講解各項(xiàng)法規(guī)的細(xì)節(jié)，詳細(xì)灌輸法規(guī)的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)供應(yīng)商的自控意識(shí)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。412、針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，加強(qiáng)原材料輔料定期送第三方檢測(cè)的頻率，嚴(yán)格控制制程過(guò)程和抽檢力度。413、供應(yīng)商督導(dǎo)落實(shí)的內(nèi)容如下幾點(diǎn)（具體細(xì)則另附表）4131、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃的有序性?，F(xiàn)場(chǎng)的整潔防護(hù)，有效防止表面粉塵的玷污。4132、加工制程的控制方案41321、研究供應(yīng)商加工制程，確定其加工控制能力；41322、對(duì)無(wú)法有效控制物料穩(wěn)定性的廠家，可以提出更換加工制程的方案，或者更改材料配方等措施來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。4133、專(zhuān)機(jī)、專(zhuān)區(qū)域的規(guī)劃落實(shí)。各供應(yīng)商必須按飛神公司的要求落實(shí)專(zhuān)機(jī)專(zhuān)線專(zhuān)區(qū)域隔離，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)，以達(dá)到產(chǎn)品萬(wàn)無(wú)一失。4134、倉(cāng)儲(chǔ)物料的劃分和標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商必須做好合格品物料的標(biāo)識(shí)區(qū)分，專(zhuān)門(mén)規(guī)劃堆放區(qū)，貼上飛神專(zhuān)用的標(biāo)貼，確保生產(chǎn)和運(yùn)輸中無(wú)意識(shí)的混淆。4135、質(zhì)檢控制的執(zhí)行能力。供應(yīng)商本身對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，按飛神公司要求評(píng)定和檢測(cè)，反饋發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并提供飛神公司整改計(jì)劃。4136、原材料、輔料的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控力度。41361、每批采購(gòu)的原材料、輔料必須送第三方檢測(cè)，成品產(chǎn)前送飛神檢測(cè)合格后再量產(chǎn)，前期量產(chǎn)產(chǎn)品必須送檢合格后，方可供貨；41362、集中采購(gòu)原則。4137、輔助設(shè)施的改善狀況。供應(yīng)商應(yīng)對(duì)產(chǎn)品存在污染可能性的輔助設(shè)施都將進(jìn)行整改，分類(lèi)使用預(yù)防交叉污染。414、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)物料存在極其不穩(wěn)定的將更改材料，并提前告知飛神公司。415、對(duì)所有物料的第三方檢測(cè)報(bào)告超過(guò)3個(gè)月時(shí)，必須重新送第三方檢測(cè)。每月對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)物料進(jìn)行全面檢測(cè)，每周需不定期的進(jìn)行抽檢。發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)的立即進(jìn)行檢測(cè)確認(rèn)后在組織生產(chǎn)。416、主要涉及的材料塑料、橡膠、涂料、油墨、銅、鋁、合金，與此關(guān)聯(lián)的配件都被列為高風(fēng)險(xiǎn)物料。供應(yīng)商對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)物料每批次進(jìn)行檢測(cè)，生產(chǎn)線抽取送檢。417、走訪供應(yīng)商，評(píng)審供應(yīng)商時(shí)應(yīng)依據(jù)處罰的明細(xì)進(jìn)行考核督導(dǎo)落實(shí)。418、供應(yīng)商建立內(nèi)部物料清單,提供各種物料的材質(zhì)報(bào)告。42供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定421對(duì)不同的物料供應(yīng)商依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立對(duì)應(yīng)程度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，必須針對(duì)第三方測(cè)試結(jié)果及內(nèi)部檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，依據(jù)下表分為三級(jí)進(jìn)行管控管控等級(jí)表現(xiàn)狀況處理辦法第一等級(jí)A1、第三方測(cè)試或內(nèi)部檢測(cè)有不合格記錄的歷史（1年以內(nèi)）2、物料生產(chǎn)商同時(shí)生產(chǎn)HSF含量限值要求不同的物料3、連續(xù)性（35批）的檢測(cè)數(shù)據(jù)波動(dòng)（最大值減最小值）超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)限值的50需進(jìn)行全面管控，包括現(xiàn)場(chǎng)審核輔導(dǎo)，原物料測(cè)試狀況評(píng)審、加嚴(yán)檢測(cè)等第二等級(jí)B1、第三方測(cè)試或內(nèi)部檢測(cè)雖然合格但HSF含量在限值80以上（一年以內(nèi)）2、連續(xù)性（35批）的檢測(cè)數(shù)據(jù)波動(dòng)（最大值減最小值）超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)限值的20需對(duì)生產(chǎn)商提出警戒、加嚴(yán)檢測(cè)等第三等級(jí)C第三方檢測(cè)或內(nèi)部檢測(cè)HSF含量在限值在80以下且連續(xù)性（35批）的檢測(cè)數(shù)據(jù)波動(dòng)（最大值減最小值）低于標(biāo)準(zhǔn)限值的20依常規(guī)進(jìn)行管控422對(duì)第一、第二管控等級(jí)生產(chǎn)商的管控目標(biāo)為后續(xù)測(cè)量結(jié)果滿足第三管控等級(jí)的兩個(gè)條件423需計(jì)算確定管控等級(jí)樣例連續(xù)五批來(lái)料依法規(guī)要求PB、PF含量測(cè)定數(shù)據(jù)200、700、350、900、500；要求PF含量標(biāo)準(zhǔn)為1000PPM計(jì)算方法9002007001000標(biāo)準(zhǔn)限值50，應(yīng)為第二管控等級(jí)。五、工作規(guī)定51零件供應(yīng)送檢規(guī)定511、零件送檢規(guī)范5111、供應(yīng)商零件采購(gòu)HSF控制中心51111、各供應(yīng)商把料件提供給飛神采購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人填寫(xiě)零件送檢表，送至HSF控制中心檢測(cè)。HSF控制中心做出檢測(cè)信息反饋和處理意見(jiàn)，回復(fù)給采購(gòu)及供應(yīng)商。5112、進(jìn)料檢、巡檢、倉(cāng)庫(kù)抽檢HSF控制中心各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人51121、所有來(lái)料首檢件，進(jìn)料檢填寫(xiě)零件送檢表，由QC負(fù)責(zé)送至HSF控制中心，HSF控制中心做出測(cè)試信息反饋和處理意見(jiàn)后，回復(fù)進(jìn)料檢做相應(yīng)措施處理。51122、巡檢生產(chǎn)線上抽檢高風(fēng)險(xiǎn)料件，巡檢填零件送檢表，送至HSF控制中心。HSF控制中心做出測(cè)試信息反饋和處理意見(jiàn)，直接回復(fù)巡檢執(zhí)行處理意見(jiàn)。51123、進(jìn)料檢、HSF控制中心對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行直接抽檢高風(fēng)險(xiǎn)物料，HSF控制中心檢測(cè)不合格的物料或無(wú)法判斷存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即封存所有在庫(kù)物料，由HSF控制中心負(fù)責(zé)送第三方測(cè)試后，再做出處理意見(jiàn)。52、物料異常風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定521、HSF控制中心各相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理評(píng)審確認(rèn)HSF控制中心QC、倉(cāng)庫(kù)5211、HSF控制中心對(duì)所有送檢物料做出判斷的意見(jiàn)，信息直接反饋傳達(dá)各個(gè)相關(guān)部門(mén)。5212、巡檢、倉(cāng)庫(kù)抽檢發(fā)現(xiàn)物料異常時(shí)，報(bào)HSF控制中心核實(shí)檢測(cè)，有問(wèn)題的立即封存庫(kù)存物料，生產(chǎn)停線整改。5213、HSF控制中心對(duì)物料無(wú)法確認(rèn)時(shí)，對(duì)不合格物料做出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)處理意見(jiàn)，書(shū)面抄送各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，HSF控制中心同時(shí)跟客戶溝通確認(rèn)意向，并報(bào)總經(jīng)理及各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審簽字做應(yīng)急處理意見(jiàn)。5214、HSF控制中心負(fù)責(zé)異常物料及時(shí)送第三方測(cè)試，對(duì)確認(rèn)結(jié)果HSF控制中心做出意見(jiàn)告知各相關(guān)部門(mén)落實(shí)協(xié)調(diào)。5215、倉(cāng)庫(kù)、QC未接收到HSF控制中心的放行通知時(shí)，不能放行封存的異常物料。53、供應(yīng)商物料供應(yīng)規(guī)定531、供應(yīng)商采購(gòu)HSF控制中心采購(gòu)供應(yīng)商QC5311、采購(gòu)下單后及時(shí)跟蹤量產(chǎn)初期的零件，由采購(gòu)經(jīng)辦人填寫(xiě)零件送檢表送HSF控制中心測(cè)試，HSF控制中心做結(jié)果判斷和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后將信息反饋給采購(gòu)。合格后的物料方可來(lái)料檢驗(yàn)接收。5312、采購(gòu)要求供應(yīng)商當(dāng)月來(lái)料時(shí)必須提供3個(gè)月內(nèi)有效的第三方測(cè)試報(bào)告，采購(gòu)人員需跟催告知供應(yīng)商，否則HSF控制中心不允許QC驗(yàn)收物料。5313、供應(yīng)商零件未能提供6個(gè)月內(nèi)有效且合格第三方測(cè)試報(bào)告，未有報(bào)告必需提前告知采購(gòu)及HSF控制中心，由HSF控制中心抽取樣品送第三方測(cè)試。5314、為確保產(chǎn)品測(cè)試的真實(shí)性、有效性，要求供應(yīng)商需測(cè)試的產(chǎn)品提供飛神公司HSF控制中心集中統(tǒng)一送檢。如供應(yīng)商自行送檢必須提供飛神指定的測(cè)試機(jī)構(gòu)出具的原件報(bào)告。54、COC整車(chē)測(cè)試操作流程具體事項(xiàng)負(fù)責(zé)單位說(shuō)明需求單位委外檢測(cè)客戶制作整車(chē)清單編號(hào)和示意圖樣本銷(xiāo)售完成整車(chē)零件名稱(chēng)和初步供應(yīng)商技術(shù)組織物料提供整車(chē)生產(chǎn)全套零件的備料及對(duì)應(yīng)零件廠家倉(cāng)庫(kù)提供缺料和微小零件的補(bǔ)給采購(gòu)確保零件質(zhì)量檢測(cè)核對(duì)零件廠家品管、采購(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)及零件HSF的控制實(shí)驗(yàn)室最終核對(duì)零件清單包裝發(fā)貨銷(xiāo)售、倉(cāng)庫(kù)1、由銷(xiāo)售提供完整的書(shū)面資料（要有版本號(hào)）抄送各相關(guān)主要人員及跟蹤。5、各種零散部件、表面涂層和油墨之類(lèi)的由采購(gòu)負(fù)責(zé)提供。提供4、備足細(xì)小零件的重量不少于50克，注明對(duì)應(yīng)零件的廠家。2、第一次的整車(chē)和新車(chē)型由技術(shù)完成整車(chē)零件明細(xì)，按銷(xiāo)售提供的資料填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的編號(hào)和廠家7、實(shí)驗(yàn)室必須審核后才能發(fā)貨；并負(fù)責(zé)最終資料歸檔。提供A、提供整車(chē)標(biāo)準(zhǔn)清單編號(hào)。提供3、提供整車(chē)和整車(chē)對(duì)應(yīng)型號(hào)的全套散件。6、品管協(xié)助識(shí)別零件廠家，采購(gòu)最終確認(rèn)供應(yīng)商。提供8、銷(xiāo)售核對(duì)清單零件和數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)協(xié)助發(fā)貨。所有送檢整車(chē)和大件物料由銷(xiāo)售負(fù)責(zé)聯(lián)系收回。542供應(yīng)商送檢流程圖55、HSF供應(yīng)商物料管控措施551、物料檢測(cè)頻率和周期規(guī)定552、每個(gè)月內(nèi)對(duì)所有來(lái)料進(jìn)行全檢。553、每個(gè)月對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)物料、異常不穩(wěn)定物料抽檢送第三方測(cè)試。554、每個(gè)季度所有非金屬不穩(wěn)定物料送第三方測(cè)試，半年內(nèi)對(duì)所有金屬物理送檢鄰苯二甲酸鹽針對(duì)含有PVC、塑膠料、油漆、油墨、塑粉成分的物料為重點(diǎn)管控對(duì)象。加強(qiáng)供應(yīng)商的監(jiān)督輔導(dǎo)和抽檢的力度。符合安規(guī)明細(xì)鉛、鄰苯二甲酸等級(jí)控制類(lèi)別序號(hào)廠家名稱(chēng)類(lèi)別屬性圖示ASTMF963PF01PB90PPMPB外測(cè)頻次PB內(nèi)測(cè)頻次PF外測(cè)頻次PF內(nèi)測(cè)頻次PB風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)PF風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)異常不穩(wěn)定PF（外測(cè)頻率）異常不穩(wěn)定PF（內(nèi)測(cè)頻率）異常不穩(wěn)定PB（外測(cè)頻率）重點(diǎn)管控1浙江興達(dá)電子線纜有限公司電線PVC銅1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次2余姚佳達(dá)塑業(yè)有限公司轉(zhuǎn)把24V電量顯示轉(zhuǎn)把、電線興達(dá)1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次3溫州宏信塑膠有限公司63護(hù)套PVC1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次4杭州日月化工有限公司塑粉所有塑粉1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次56、有害物質(zhì)控制保證書(shū)XX公司（廠）在此慎重聲明，交至XX公司的產(chǎn)品符合以下要求1、產(chǎn)品零件中表面處理為噴油漆、油墨、塑粉、的產(chǎn)品和零件必須符合附表一、二、三所規(guī)定的含量標(biāo)準(zhǔn)；2、電子、電器產(chǎn)品中的塑料件、電線、PCB板、接插件等零件必須符合附表一、附表二、附表三中所有標(biāo)準(zhǔn)；3、所有塑料件（包括ABS、PP、增強(qiáng)尼龍、PE袋、橡膠產(chǎn)品等）必須符合附表一、附表二、附表三中所有標(biāo)準(zhǔn)；4、所有電鍍、電泳、發(fā)黑等產(chǎn)品及產(chǎn)品中所含電鍍、電泳、發(fā)黑等產(chǎn)品須符合附表3和附表1中標(biāo)準(zhǔn)；5、所有基材（包括鋼鐵、銅合金、鋁合金等合金基材）必須符合附表3和附表1中標(biāo)準(zhǔn)；6、電池還必須符合HG第17冊(cè)93120的ATCMPHASEI階段木材中甲醛釋放量的標(biāo)準(zhǔn)ASTMF2264美國(guó)非電動(dòng)滑板安全標(biāo)準(zhǔn)具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直包含聯(lián)邦含鉛涂料的安全標(biāo)準(zhǔn)ROHS歐盟電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)含量具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直所有同質(zhì)材料依CPSIASECTION101策略處理EMC歐盟電子電器產(chǎn)品的電磁兼容性具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直EN62115歐盟電動(dòng)玩具的安全標(biāo)準(zhǔn)具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直主要檢測(cè)電動(dòng)玩具的安全年度更新BATTERYDIRECTIVEEU歐盟2006/66/EC具體參考標(biāo)準(zhǔn)2006年HG0004要貼LABELBATTERYDIRECTIVEEU歐盟2006/66/EC具體參考標(biāo)準(zhǔn)2006年HG0004要貼LABELBATTERYSAFETYUSADOT173159具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直運(yùn)輸安全條款PHTHALATESDIRECTIVE2005/84/ECEUDEHPBBPDBP30秒EPAPAH200MG/KG總量BENZOAPYRENE苯并A芘20MG/KG2009年1月1日歐盟玩具安全對(duì)多環(huán)芳烴要求，對(duì)接觸時(shí)間不同的材料，要求不同。依PHTHALATE策略處理八、HSF不合格品處理制度81檢測(cè)不合格物料處理811第三方測(cè)試不合格的物料（包括公司內(nèi)部測(cè)試存在風(fēng)險(xiǎn)的物料），由實(shí)驗(yàn)室做處理意見(jiàn)后發(fā)出工作聯(lián)系單給各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，并由總經(jīng)理會(huì)簽應(yīng)急處理意見(jiàn)后，各相關(guān)部門(mén)立即做出整改反應(yīng)。812超標(biāo)的物料，由品管科立即執(zhí)行封存、停產(chǎn)。待評(píng)估、分析風(fēng)險(xiǎn)、做出應(yīng)急補(bǔ)救措施改善方案，經(jīng)各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、HSF控制中心判定處理意見(jiàn)、總經(jīng)理匯簽評(píng)審后執(zhí)行。813現(xiàn)階段超標(biāo)物料還未觸犯法規(guī)的，由采購(gòu)部門(mén)辦理（異常品申請(qǐng)表）讓步接收特采使用手續(xù)，經(jīng)公司技術(shù)/品管HSF中心/生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核確認(rèn)后方可再次入用。但對(duì)該物料使用的相關(guān)追蹤信息記錄，各部門(mén)需及時(shí)提供給HSF控制中心備案。814HSF控制中心速將相關(guān)追蹤信息記錄發(fā)給客戶。82供應(yīng)商不合格品處理821供貨期間連續(xù)5個(gè)批次以上通過(guò)檢測(cè)合格達(dá)標(biāo)者，將降低其檢測(cè)頻率；后續(xù)批次一次性檢測(cè)合格達(dá)標(biāo)，將再次降低檢測(cè)頻率。822供貨物料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改后，經(jīng)再次檢測(cè)不合格者，一律做扣貨處理，扣留物料半年或到年終在做處理，嚴(yán)重者飛神公司有權(quán)進(jìn)行全部報(bào)廢或銷(xiāo)毀，并且承擔(dān)飛神公司全額的相關(guān)檢測(cè)費(fèi)用。823供貨期間連續(xù)2次不合格、3次內(nèi)未能整改完善達(dá)標(biāo)者，一律取消供應(yīng)商資格，并承擔(dān)所有的檢測(cè)、人工費(fèi)用。824飛神公司在出貨成品中因物料不穩(wěn)定，有一例被查處時(shí)，供應(yīng)商將連帶負(fù)有相應(yīng)的主要責(zé)任，并且承擔(dān)相應(yīng)的賠償損失和罰款。825不合格品處置流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)清單HSF控制中心協(xié)調(diào)執(zhí)行采購(gòu)科/品管科/技術(shù)科/生產(chǎn)科/財(cái)務(wù)科匯簽總經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)執(zhí)行處理83零件超出法規(guī)要求的供應(yīng)商處理831嚴(yán)重超標(biāo)的供應(yīng)商，造成公司生產(chǎn)停工、延誤交貨期，影響極大時(shí)，按實(shí)際損失做評(píng)估后依據(jù)（處罰條例）進(jìn)行處理。832超標(biāo)造成公司風(fēng)險(xiǎn)隱患的供應(yīng)商，上報(bào)公司總經(jīng)辦、總裁辦、董事長(zhǎng)裁決賠償事項(xiàng)。84不合格產(chǎn)品供應(yīng)商處罰流程841審批流程品管/HSF控制中心出具罰款單事業(yè)部品管科長(zhǎng)確認(rèn)采購(gòu)匯簽事業(yè)部總經(jīng)理審核總裁辦復(fù)核。842執(zhí)行流程品管/HSF控制中心采購(gòu)科供應(yīng)商九、處罰條例91、HSF超標(biāo)和品質(zhì)異常處罰目的為了更好的執(zhí)行落實(shí)公司年初制定的HSF管控目標(biāo)和要求，加強(qiáng)供應(yīng)商對(duì)法規(guī)的認(rèn)識(shí)，提高對(duì)物料防范的自控意識(shí)，促使供應(yīng)商能夠有效的降低風(fēng)險(xiǎn)，以及加強(qiáng)處罰個(gè)別供應(yīng)商存在的故意拖延交期蒙混過(guò)關(guān)和讓步接收使用的心理。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)保書(shū)的責(zé)任心，利于確保公司的風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商的利益。特做如下明確規(guī)定92、處罰細(xì)則類(lèi)別處罰金額物料處理嚴(yán)肅處理項(xiàng)目檔次備注A級(jí)2萬(wàn)沒(méi)收、銷(xiāo)毀沒(méi)收貨款，取消供應(yīng)商資格B級(jí)1萬(wàn)銷(xiāo)毀、破壞退回或特采沒(méi)收貨款，取消供應(yīng)商資格法規(guī)等級(jí)C級(jí)5000元特采使用或破壞退回沒(méi)收單批物料公司等級(jí)D級(jí)2000元特采使用或原樣退回封存單批物料超出飛神公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)及多次出現(xiàn)物料不穩(wěn)定的供應(yīng)商A級(jí)已經(jīng)觸犯CPSIA、歐盟法規(guī)正式執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。表面涂層PB90PPM、PF01前3PBBPDBPDEHP；含三次以上法規(guī)超標(biāo)，及其它違背法規(guī)要求和最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。含超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)8次。B級(jí)已經(jīng)觸犯CPSIA、歐盟法規(guī)試用期未正式執(zhí)行和未明確界限的標(biāo)準(zhǔn)。石棉6項(xiàng)1、可溶性隔CD75PPM、ROHS六項(xiàng)要求、PB100PPM、表面涂層PB40PPM、PF01后3PDNOPDINPDIDP。及其它違背法規(guī)要求和最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。含超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)7次。C級(jí)公司制訂要求的CPSIA、歐盟、ROHS標(biāo)準(zhǔn)，超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)含4次以上，并造成正常生產(chǎn)次序的影響。超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)含6次以內(nèi)。說(shuō)明D級(jí)一年內(nèi)第4次超公司制訂的HSF控制標(biāo)準(zhǔn),未造成正常生產(chǎn)次序的影響（第6次則按C級(jí)處罰，第7次按B級(jí)處罰，超過(guò)8次按A級(jí)處罰/并取消供應(yīng)商資格）。附加的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和期限以飛神公司最新要求為準(zhǔn)。限值參考有害物質(zhì)控制質(zhì)保書(shū)執(zhí)行依據(jù)級(jí)別A級(jí)B級(jí)C級(jí)第1次第2次按情節(jié)嚴(yán)重裁定超標(biāo)第3次執(zhí)行最高的處罰標(biāo)準(zhǔn)第4次執(zhí)行最高的處罰標(biāo)準(zhǔn)附件對(duì)所有進(jìn)入公司的物料在一年以內(nèi)未出現(xiàn)A級(jí)、B級(jí)有害物質(zhì)超標(biāo)的供應(yīng)商，內(nèi)部相應(yīng)的檢測(cè)費(fèi)用全部由飛神公司承擔(dān)，供應(yīng)商只需承擔(dān)單件一年二次測(cè)試所有項(xiàng)目的第三方測(cè)試費(fèi)用（前提是供應(yīng)商本身要提供每季度一次的第三方測(cè)試報(bào)告）。十、內(nèi)部培訓(xùn)制度為增強(qiáng)公司管理人員的環(huán)保法規(guī)意識(shí)，提高隊(duì)伍的整體質(zhì)量素質(zhì)和操作水平，促進(jìn)公司管理工作不斷發(fā)展，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本制度。101、加強(qiáng)管理，健全機(jī)制1011、各部門(mén)要切實(shí)建立健全產(chǎn)品法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制，實(shí)行一把手親自抓，主管主抓，HSF控制中心具體抓，各部門(mén)配合抓，各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)責(zé)任制。1012、研究制定各部門(mén)中長(zhǎng)期學(xué)習(xí)培訓(xùn)規(guī)劃和年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。1013、確定年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，購(gòu)置必備的產(chǎn)品法規(guī)書(shū)籍資料，保障學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)順利開(kāi)展。102、制定制度，保證時(shí)間1021、HSF控制中心組織學(xué)習(xí)制度，每半年為各部門(mén)主要相關(guān)人員組織學(xué)習(xí)日，各部門(mén)主管要確定相應(yīng)的學(xué)習(xí)日，且每半年的學(xué)習(xí)時(shí)間不少于壹天。1022、各部門(mén)成員學(xué)習(xí)制度。每半年為公司品管、采購(gòu)、技術(shù)人員集中學(xué)習(xí)日。各部門(mén)也要確定各自的學(xué)習(xí)日，且集中學(xué)習(xí)時(shí)間每季度不少于半天。103、采取措施，落實(shí)內(nèi)容1031、公司每年初由HSF控制中心制定出全系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。各單位要根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合自身工作需要，安排制定本單位的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。1032、各單位要在每年的6月底和12月底對(duì)HSF管控工作總結(jié)并匯報(bào)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況。1033、學(xué)習(xí)培訓(xùn)堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、分級(jí)進(jìn)行的原則。上級(jí)培訓(xùn)下級(jí)領(lǐng)成員和業(yè)務(wù)骨干，本級(jí)負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)。1034、產(chǎn)品法律法規(guī)培訓(xùn)的主要內(nèi)容與公司產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等。104、加強(qiáng)考核，務(wù)求實(shí)效1041、學(xué)習(xí)培訓(xùn)實(shí)行考勤制度。對(duì)不能按時(shí)參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)課。1042、新的產(chǎn)品法律、法規(guī)和規(guī)章頒布后，各單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，部門(mén)主管和業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)完成，全員培訓(xùn)應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)完成。1043、學(xué)習(xí)形式要靈活多樣，注重學(xué)習(xí)效果。采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，部門(mén)主管輔導(dǎo)與專(zhuān)家授課相結(jié)合，系統(tǒng)學(xué)習(xí)與專(zhuān)題講座相結(jié)合，組織培訓(xùn)與學(xué)習(xí)交流相結(jié)合，把學(xué)習(xí)效果真正落到實(shí)處。1044、對(duì)品管人員每半年進(jìn)行一次產(chǎn)品法規(guī)考試，建立個(gè)人學(xué)習(xí)培訓(xùn)考核檔案,凡考試成績(jī)不及格者，允許補(bǔ)考一次，經(jīng)補(bǔ)考成績(jī)?nèi)圆患案裾?，給予辭退處理。十一、合格供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表序號(hào)代碼廠商名稱(chēng)生產(chǎn)項(xiàng)目機(jī)械電器特性分類(lèi)聯(lián)系人電話地址出訪日期/人員一年評(píng)審兩次一年評(píng)審一次十二、附工作表單產(chǎn)品銷(xiāo)毀申請(qǐng)單速件普通件HS不良庫(kù)存報(bào)廢其它不良主旨說(shuō)明建議會(huì)審意見(jiàn)與建議生產(chǎn)科意見(jiàn)總經(jīng)理室采購(gòu)科倉(cāng)儲(chǔ)科意見(jiàn)企管科倉(cāng)儲(chǔ)科采購(gòu)科意見(jiàn)財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科意見(jiàn)業(yè)務(wù)科技術(shù)科總經(jīng)理審批品管科單位主管部門(mén)呈報(bào)者供應(yīng)商HSF零件送檢表日期年月日單號(hào)/批次數(shù)量廠家名稱(chēng)送檢聯(lián)系人名稱(chēng)規(guī)格材質(zhì)/牌號(hào)送檢單位負(fù)責(zé)人簽署加工工藝送檢來(lái)源外協(xié)廠新廠商采購(gòu)品管技術(shù)其它客戶類(lèi)別包裝橡膠塑料附屬材料五金電器電子其它包裝橡膠塑料附屬材料五金電器電子其它其它測(cè)試說(shuō)明樣品說(shuō)明成品半成品原材料新品返工品輔材料更改材料工藝變更制程變