RESTRICTEDSUPPLIERQUALITYENHANCEMENTSYSTEMSQES供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表CHINESE確保品質(zhì)基礎(chǔ)秩序現(xiàn)況板展示物品質(zhì)基礎(chǔ)秩序8大項目違反協(xié)力社強力制裁措施4M未申報SQ未認證社交易非規(guī)格材質(zhì)使用品質(zhì)相關(guān)文件記載錯誤檢查基準未遵守初中終管理未遵守等不良品納品違反2次協(xié)力社的外協(xié)承包化因管理不足發(fā)生品質(zhì)問題圖紙不一致,工程條件未遵守,材質(zhì)不良等檢驗區(qū)配分點檢域名評價項目項目配分備注工程品質(zhì)保證1標準化管理9704002工程管理141203設(shè)備管理/CAPACITY管理191004防止不良品混入及不適合品管理7505變更管理4M變更860檢查/實驗/出貨管理1工程檢查5602502完成品檢查3353可靠性試驗5354試驗/測量裝備管理7705完成品的處理管理550供應(yīng)商品質(zhì)管理1初度品承認7702002素材/外駐品檢查9903外駐品供應(yīng)商管理440品質(zhì)戰(zhàn)略/改善活動1最高經(jīng)營者品質(zhì)意識4201502確定品質(zhì)目標及改善活動18903過去車問題點D/B制定及活用3254品質(zhì)改善活動水平展開21517129項目1,000分工程品質(zhì)保證1標準化管理70分主要工程的標準化管理基準水準點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1標準類（管理計劃書，檢查基準書，作業(yè)標準書，工程FMEA的制作，銜接狀態(tài)及變更履歷是否體現(xiàn)等的管理狀態(tài)是否恰當(dāng)品質(zhì)文件與實際工程是否一致遺漏工程點檢及追加工程的必要性確認選定ITEM進行點檢重點管理（產(chǎn)品/工程特性）項目是否反映出圖紙，工程管理計劃書，制造工程品質(zhì)文件上的管理基準是否與現(xiàn)場操作一致項目別規(guī)格，確定方法，周期，試料數(shù)，異常發(fā)生時的措施方法，部門別檢查管理分擔(dān)（生產(chǎn)/品質(zhì)）等重要性能的部品設(shè)定為全數(shù)檢查工程FMEA結(jié)果的恰當(dāng)性及改善措施事項的履歷管理是否形成品質(zhì)文件的每個產(chǎn)品是否都是最新版本50工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表1086421086421086425108642SQES108642NO評分分數(shù)1標準化管理70分相關(guān)工程的標準類文件的布告是否在指定位置及是否被活用點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2是否遵循制作、布告的作業(yè)標準書進行規(guī)范的作業(yè)各工程的作業(yè)標準書懸掛在指定位置作業(yè)標準書中，重要品質(zhì)特性是否有標記出是否按照作業(yè)標準的進行操作外國人作業(yè)工程的作業(yè)標準是否用當(dāng)?shù)卣Z言（操作人員認知的語言）制作20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表6SQES54321543215432154321NO評分分數(shù)NO評分分數(shù)2工程管理120分管理計劃書上的工程內(nèi)作業(yè)條件進行確認及點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1各工程是否遵循作業(yè)條件及記錄管理狀態(tài)是否良好各工程是否設(shè)定作業(yè)條件每日作業(yè)條件確認/記錄是否維持進行各工程作業(yè)條件是否可視化管理例）壓力表的基準范圍區(qū)間是否在表面標示出使人為失誤最小化30工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表7108642SQES108642108642NO評分分數(shù)2工程管理120分確認特殊特性工程是否進行重點管理詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2是否指定特殊特性工程及是否進行管理特殊特性工程是否指定及可被識別客戶指出（圖紙標注事項）、自主設(shè)定區(qū)別化對保安重要工程的作業(yè)的作業(yè)人員配置要求進行設(shè)定對特殊特性工程的檢查項目是否設(shè)定SPC管理，全數(shù)檢查等對特殊特性工程的不良預(yù)防對策是否有體現(xiàn)出來F/PROOF裝置，防止作業(yè)人員任意調(diào)動設(shè)備等的裝置是否具備異常作業(yè)時設(shè)備無法制動性能（非專門人員無法操作，夾具化，定位銷等）20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表特殊特性是指客戶指出的法規(guī)或者外觀、性能、裝車性等對產(chǎn)品品質(zhì)起到核心影響的產(chǎn)品及工程特性，供應(yīng)商依照產(chǎn)品及工程相關(guān)知識選定的項目10864254321543218SQESNO評分分數(shù)2工程管理120分確認安全/法規(guī)部品是否進行重點管理詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項3安全/法規(guī)部品是否選定及進行重點管理安全/法規(guī)部品是否單獨指出及進行區(qū)分管理作業(yè)人員配備要領(lǐng)（熟練度考量）設(shè)定等安全/法規(guī)部品的檢查項目選定，并進行特殊管理各部品檢查項目是否是定及在線工程樣品（限度樣本）確認外是否具備預(yù)防安全/法規(guī)部品的不良的工程設(shè)備，檢查設(shè)備異常作業(yè)時警報裝置等類似性能不生產(chǎn)安全/法規(guī)部品的供應(yīng)商是否按照前頁122）項“是否指定特殊特性工程及是否進行管理”按40分滿分進行點檢20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表543219SQES54321108642NO評分分數(shù)2工程管理120分確認主要工程內(nèi)是否體現(xiàn)不良流出防止的F/PROOF裝置詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項4對F/PROOF裝置是否進行特別管理主要工程內(nèi)F/PROOF裝置的現(xiàn)況，運用基準是否設(shè)定并進行管理主要工程別F/PROOF裝置的運營基準，點檢周期確認（工程別F/PROOF現(xiàn)況管理點檢基準/周期等）是否對遵循F/PROOF運營基準進行（點檢表）點檢確認防止作業(yè)人員任意操作的對策等FIELD/工程不良多發(fā)的工程上進行F/PROOF適用性驗證必要時進行追加反映FIELD/工程不良多發(fā)的工程上進行F/PROOF適用性驗證必要時進行追加反映惡意條件進行操作時F/PROOF制動與否確認不合格品投入后確認是否被檢出錯裝防止系統(tǒng)，遺漏防止系統(tǒng)30工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表10SQES108642108642108642NO評分分數(shù)2工程管理120分確認過去品質(zhì)問題改善反映及有效性驗證實施與否詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項5過去問題品質(zhì)的改善體現(xiàn)及有效性驗證是否進行過去品質(zhì)問題的改善對策是否反映過去事例相關(guān)改善對策（工程）是否反映（活用過去品質(zhì)問題事例確認表單）檢查確認表單內(nèi)是否另作標注作為品質(zhì)履歷管理及再發(fā)防止的反映改善反應(yīng)后，有效性驗證是否進行，是否進行舉一反三活動確認對工程內(nèi)同一/類似品質(zhì)問題發(fā)生與否的驗證結(jié)果改善結(jié)果不理想時，追加改善，其他工程水平展開等20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表11SQES108642108642NO評分分數(shù)3設(shè)備管理/CAPACITY管理100分供應(yīng)商生產(chǎn)CAPA,運營UPH及稼動率詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1供應(yīng)商生產(chǎn)能力是否適當(dāng)實際產(chǎn)線是否按照運營的UPH進行生產(chǎn)/運行供應(yīng)商是否能夠確保H/KMC必要的CAPA，運營適當(dāng)?shù)腢PHLINE別稼動率是否適當(dāng)稼動率子啊8090時，是否進行設(shè)備替換等投資分析稼動率子啊80以下時，是否制定未稼動因素的分析對策加班是否適量的進行1SHIFT基準是否進行50小時/月以上的加班作業(yè)人員疲勞度增加時導(dǎo)致品質(zhì)及生產(chǎn)性的是否對2級供應(yīng)商進行周期性的CAPA調(diào)查等相關(guān)活動是否進行CAPA調(diào)查計劃/樣式及結(jié)果管理20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表12SQES54321543215432154321NO評分分數(shù)3設(shè)備管理/CAPACITY管理100分設(shè)備保全管理及維持管理狀態(tài)點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2是否制定及遵循設(shè)備預(yù)防保全程序是否制定每年的定期點檢計劃并被承認對設(shè)備異常出現(xiàn)后的再稼動時，是否制定對部品品質(zhì)驗證程序是否建立設(shè)備故障記錄管理臺賬是否進行設(shè)備日常點檢及定期點檢20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表13SQES54321543215432154321NO評分分數(shù)3設(shè)備管理/CAPACITY管理100分是否對口模別/模具別進行品質(zhì)驗證詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項3模具品質(zhì)確保及維持管理狀態(tài)是否良好是否對口模別/模具別進行品質(zhì)驗證包含口模別/模具別刻印的標號是否制定模具管理計劃并遵守實行模具清洗及壽命管理是否制作模具履歷管理臺賬并維護進行管理模具保管時是否進行單獨管理（模具保管臺賬）及按照用途進行區(qū)分管理（量產(chǎn)，A/S）20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表14SQES54321543215432154321NO評分分數(shù)3設(shè)備管理/CAPACITY管理100分檢查裝備有效性點檢狀態(tài)確認詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項4是否對工程檢查裝備進行有效性驗證故障模具別是否保有NG/OKMASTER漏油/氣密性/震動/噪音/尺寸可視化檢查設(shè)備是否設(shè)定接近MASTER管理基準的公差是否保有各不良類型的NGMASTER，現(xiàn)象識別表是否張貼作業(yè)前對運用NG/OKMASTER對裝備進行點檢的結(jié)果是否進行履歷管理NG/OKMASTER是否登錄管理并定期進行確認20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表108642543215432115SQESNO評分分數(shù)3設(shè)備管理/CAPACITY管理100分老舊設(shè)備管理狀態(tài)確認詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項5是否對設(shè)備進行維護/保全管理是否制定設(shè)備保全組織是否有專員負責(zé)的組織保全現(xiàn)況構(gòu)成（機械/電力，電力等）保全人員的教育計劃及實際的履歷管理保全業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)說明書是否進行管理每年/月是否制定保全計劃書說明書/圖紙管理性能產(chǎn)品，消耗品的更換基準書及更換現(xiàn)況管理是否遵循保全活動每年/月設(shè)備未稼動的因素分析及現(xiàn)況管理故障問題其他工程/設(shè)備水平展開故障報告書制作及改善對策制作備品管理現(xiàn)況20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表543211086425432116SQESNO評分分數(shù)4防止不良品混入及不適合品管理50分遵循防止不良品混入對策及不適合品處理程序詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1是否依照防止不良品混入及不合格品處理程序進行處理的不適合品處理程序是否制定并實行識別及隔離，不良判定，處理方案的決定（報廢，返修）返修/再檢查程序制定，記錄管理不適合品容器的配置，不適合品識別標簽是否張貼及記錄事項有無遺漏部品名，發(fā)生日期，發(fā)生數(shù)量，不適合內(nèi)容及產(chǎn)品表面標記位置是否合適不適合品周期性收取是否有履歷管理不適合品管理臺賬點檢防止不良品混入的對策是否制定并實行調(diào)試品，設(shè)備調(diào)試不良品，初品生產(chǎn)的不良品工具調(diào)試后，不良初品的隔離方案制定，記錄管理30工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表17SQES1086425432154321108642NO評分分數(shù)4防止不良品混入及不適合品管理50分工程/完成品不良率統(tǒng)計，分析及改善活動詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2工程/完成品不良率是否正確的被統(tǒng)計，問題點是否進行改善品質(zhì)問題類型分析及改善優(yōu)先順序是否制定原因分析及改善對策制定直出現(xiàn)的老問題對應(yīng)的脆弱工程是否進行特別管理與其他工程是否區(qū)別，全數(shù)檢查是否進行，改善TFT活動等是否進行改善有效性驗證及其他工程水品展開20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表18SQES1086425432154321NO評分分數(shù)5變更管理60分4M變更相關(guān)的事前預(yù)告及履歷管理狀態(tài)點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1社內(nèi)/外駐的4M變更事項是否進行分析，承認及履歷管理4M變更程序是否制定4M相關(guān)變更事項發(fā)生時，是否自主進行分析及有效性驗證HKMC的業(yè)務(wù)處理基準是否遵循（確認各種品質(zhì)文件是否連貫）海外（北美/歐洲/中國）法規(guī)單品認證變更管理4M變更品適用前有沒有被客戶承認4M變更品適用后是否進行初期流動管理對變更后的產(chǎn)品是否進行品質(zhì)驗證及履歷管理40工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表4M變更項目供應(yīng)商/材質(zhì)設(shè)計變更，生產(chǎn)工程移動，2級供應(yīng)商變更模具變更，表面處理變更，修正品，制造工程變更，工程布局變更品質(zhì)問題，放置的模具再使用，KD國產(chǎn)化10864210864210864210864219SQESNO評分分數(shù)5變更管理60分為先進先出及逆向追溯，進行LOT別產(chǎn)品追溯性狀態(tài)管理詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2是否進行產(chǎn)品（外駐/工程/完成品）LOT管理及先進先出LOT管理程序是否制定進行LOT管理產(chǎn)品的范圍（完成品，SUB部品）LOT識別方法/適當(dāng)?shù)腖OT尺寸產(chǎn)品生產(chǎn)的LOT是否標記部品別檢查結(jié)果是否進行電算化管理實際追溯管理項目是否標示（年/月/日等）主要性能SUB部品是否也包含在LOT管理內(nèi)確認條形碼粘貼的位置是否合理（粘貼的位置是否會發(fā)生破損）模塊SUB部品的供應(yīng)商條打印的形碼是否能被識別產(chǎn)品有無構(gòu)筑先進先出系統(tǒng)并實行先進先出出貨時有無LOTNO記錄（記錄臺賬是否制作，條形碼是否運用等）工程間是否運用產(chǎn)品轉(zhuǎn)移表20工程品質(zhì)保證400分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表5432154321543215432120SQES21檢查/實驗/出貨管理NO評分分數(shù)1工程檢查60分通過工程檢查防止品質(zhì)問題流出及選定檢查基準活用現(xiàn)場告示，點檢是否實行詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1制定工程檢查程序書，是否按照程序?qū)嵭邪凑兆鳂I(yè)特性，主要檢查項目及基準是否設(shè)定作業(yè)人員及檢查人員對各項目/方法的主要內(nèi)容是否熟知在必要的場所是否設(shè)置/展示檢查基準書，并且作業(yè)人員/檢查人員是否活用作業(yè)標準，檢查基準書的重要品質(zhì)特性，過去的失敗事例，品質(zhì)薄弱處是否明確標注展示遵照檢查基準的檢查活動及檢查結(jié)果是否進行記錄/履歷管理60/250分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表221512963SQES1086421086421086421512963NO評分分數(shù)2完成品檢查30分完成品檢查時是否按照檢查基準及圖紙上的尺寸進行精確測定詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1完成品檢查基準是否制定及實行完成品檢查項目及檢查基準是否制定檢查協(xié)定簽訂重要管理項目（管理計劃書特殊特性項目等）檢查規(guī)格，允許范圍等合格與否的判定基準是否設(shè)定最近及過去品質(zhì)問題是否反映是否遵循完成品檢查方法進行檢查測定工具，檢查周期外觀，尺寸，脆弱部截斷面檢查，檢具組裝性能驗證等圖紙一致性點檢務(wù)必進行完成品精密測定完成品檢查結(jié)果是否持續(xù)進行記錄月別推移管理及原因分析30/250分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表10864210864223SQES108642NO評分分數(shù)3可靠性試驗40分定期檢查計劃及實行狀態(tài)點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1定期檢查（可靠性）計劃是否制定及實行每年是否進行可靠性檢查計劃及實際管理是否制定定期檢查人員指定自主定期檢查、外協(xié)企業(yè)定期檢查人員檢查人員資格管理基準設(shè)定及驗證，資格更新狀態(tài)白夜班檢查要員配備狀態(tài)是否按各檢查項目遵循試驗條件進行試驗MS/ES，檢查基準書MS/ES標準是否是最新版本可靠性檢查結(jié)果是否登錄電算化每年各部品定試驗計劃及進行狀態(tài)和結(jié)果是否登錄系統(tǒng)試驗?zāi)康膭e，試驗項目別試驗成績書登錄保有的試驗設(shè)備登錄入系統(tǒng)MSMATERIALSPECIFICATON/ESENGINEERINGSPECIFICATION40/250分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表543215432124SQES108642108642108642NO評分分數(shù)4試驗/測量裝備管理70分試驗/測量裝備校正管理狀態(tài)點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1實驗設(shè)備保有及實驗環(huán)境條件是否適合，設(shè)備/測量儀校驗證履歷管理是否進行ES/MSSPEC驗證時是否具備必要的裝備/設(shè)備（是否確保有檢查設(shè)備能力）未確保時是否委托公認的三方機構(gòu)實驗測量設(shè)備的環(huán)境條件（溫度，濕度，振動等）是否設(shè)定合適校驗證計劃制定及實際管理各種設(shè)備的制動狀態(tài)點檢及結(jié)果管理是否進行40/250分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表10864210864210864225SQES108642NO評分分數(shù)4試驗/測量裝備管理70分可靠性試驗相關(guān)試驗人員運營詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2試驗/測量裝備操作人員的是否確保，并對其進行培訓(xùn)是否配備有資質(zhì)的試驗/測量設(shè)備操作人員是否對試驗/測量設(shè)備操作人員進行定期培訓(xùn)及履歷管理檢查試驗人員的資格基準是否設(shè)定并滿足設(shè)定基準30/250分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表10864210864226SQES108642NO評分分數(shù)5完成品的處理管理50分通過對完成品品質(zhì)管理，點檢自主品質(zhì)保證的實際狀態(tài)及包裝狀態(tài)的適合性（包含CKD件）詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1為了確保無缺陷的品質(zhì)，是否對完成品進行處理，保管部品別（包含CKD件）保管場所的制定是否適當(dāng)，實際上是否在制定場所上保管溫濕度等外部環(huán)境的阻斷/管理設(shè)施是否適當(dāng)保管方式是否按照先進先出（包含CKD件）進行是否制定長期保管品（包含CKD的處理程序建立出貨預(yù)期日/掌握保管數(shù)量/保管狀態(tài)管理庫存管理系統(tǒng)（包含CKD是否構(gòu)建并實際運用完成品的清潔度是否適合熱化防止，遮蓋50/250分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表10864227108642108642SQES10864210864228供應(yīng)商品質(zhì)管理NO評分分數(shù)1初度品承認70分制定初度品承認規(guī)定及點檢遵守狀態(tài)（素材/外駐品/容器等）詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1初度品承認規(guī)定是否制定及遵守素材/外駐品的初度品是否被承認初度品保證書，檢查協(xié)定書，工程檢查計劃/完成報告書檢查成績書，可靠性試驗成績書等素材/外駐品初度品承認程序是否制定對初度品承認的檢查履歷是否進行管理30200分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表10864229SQES108642108642NO評分分數(shù)1初度品承認70分制定初度品承認規(guī)定及點檢遵守狀態(tài)（素材/外駐品/容器等）詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2是否遵守部品納入的相關(guān)程序及規(guī)格外出品納入容器是否標準及得到承認現(xiàn)代/起亞（包含CKD件），供應(yīng)商工程容器是否得到認可確認包裝的適合性部品特性（破損/劃傷等）對應(yīng)的包裝納入容器（包含CKD是否遵循管理基準物流過程中是否對劃傷等外觀損傷及變形、連接部的損傷制定預(yù)防對策考慮產(chǎn)品特性選定容器（異物，清潔度管理等）原材料（素材）及外駐部品的庫存管理是否遵循基準外駐品的保管管理狀態(tài)是否合適堆放過多，包裝，溫濕度管理等40200分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表30108642108642108642SQES108642NO評分分數(shù)2素材/外駐品檢查90分是否遵守入庫檢查及定期檢查（可靠性試驗）點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1入庫檢查程序是否制定并按規(guī)定實施入庫檢查程序是否制定并按規(guī)定實施免檢，抽檢，全檢等檢查基準適合性檢查項目，檢查及測定周期，測定方法等M/SHEET接收及定期進行物性檢查狀態(tài)對外駐品的入庫檢查是否另外準備場所和檢查設(shè)備外駐品的入庫檢查成績書是否進行履歷管理是否對不良品的識別/隔離及處理制定程序檢查參照物（限度樣本）管理狀態(tài)，測定儀/檢查儀是否保有及活用50200分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表10864231108642108642SQES108642108642NO評分分數(shù)2素材/外駐品檢查90分是否遵守入庫檢查及定期檢查（可靠性試驗）點檢詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2定期檢查（可靠性試驗）計劃是否制定及實行可靠性試驗項目的相關(guān)設(shè)備是否保有1級供應(yīng)商進行驗證，2級供應(yīng)商自主驗證，公認機構(gòu)驗證確認每年可靠性檢查是否按照計劃進行是否遵守要求（試驗條件，檢具）的試驗方法實行是否保有最新版本的MS/ES標準40200分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表32108642108642SQES108642108642NO評分分數(shù)3外駐品供應(yīng)商管理40分2級供應(yīng)商定期檢查狀態(tài)點檢及改善有效性驗證詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項12級供應(yīng)商定期評級程序及計劃是否制定，并按此進行評價定期評價計劃的制定，實行及實績管理是否進行（外駐品工程評級每年/月計劃的制定等）2級供應(yīng)商專門負責(zé)組織/人員是否配備2級供應(yīng)商評價表點檢項目是否合適定期評價后問題點改善及完成狀態(tài)是否進行確認40200分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表33108642108642108642108642SQES34品質(zhì)戰(zhàn)略/改善活動NO評分分數(shù)1最高經(jīng)營者品質(zhì)意識20分制定品質(zhì)經(jīng)營戰(zhàn)略及方針詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1最高經(jīng)營者是否制定品質(zhì)經(jīng)營戰(zhàn)略，是否參與并支持品質(zhì)活動是否制定與客戶品質(zhì)方針相關(guān)的品質(zhì)戰(zhàn)略/方針最高經(jīng)營者是否確立了品質(zhì)政策（長，短期）最高經(jīng)營層主管的品質(zhì)提升活動是否施行是否定期進行會議等為提高當(dāng)年年度品質(zhì)人力，設(shè)備投資政策是否確立并反映20/改善活動150分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表3554321543215432154321SQESNO評分分數(shù)2確定品質(zhì)目標及改善活動90分公司/各部門是否制定品質(zhì)目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項1公司是否制定品質(zhì)目標是否制定了與上一年上升率更高的主要品質(zhì)目標品質(zhì)指數(shù)IQS,VDS,CLAIM件數(shù)/費用，CS10,000,社內(nèi)/客戶交付不良率，外協(xié)入庫不良率等公司的質(zhì)量目標是否分配給各個部門相應(yīng)達成目標，是否確立了詳細的目標（包含中長期）10/改善活動150分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表36SQES5432154321NO評分分數(shù)2確定品質(zhì)目標及改善活動90分公司/各部門是否制定品質(zhì)目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項2相應(yīng)各部門是否制定詳細施行計劃，實際點檢是否進行各部門是否按照分配的達成目標制定詳細施行計劃推進日程，活動內(nèi)容，主管部門，擔(dān)當(dāng)者等是否制定實績點檢運營方案進行實績點檢的專職組織構(gòu)成，周期等（周，月度，季度，半年，年度等）實績點檢的施行及點檢結(jié)果是否報告給最高經(jīng)營層，未達到的部分是否有反饋15/改善活動150分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表375432154321SQES54321NO評分分數(shù)2確定品質(zhì)目標及改善活動90分公司/各部門是否制定品質(zhì)目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項3制定了工序品質(zhì)目標，是否進行目標達成成果的分析制定了工序品質(zhì)目標，為了取得結(jié)果是否進行了分析活動工序不良減少目標為達成工序不良減少目標是否制定了詳細的達成方案周期性實績管理及未達成時原因分析/制定對策是否施行15/改善活動150分供應(yīng)商品質(zhì)強化體系點檢表385432154321SQES54321NO評分分數(shù)2確定品質(zhì)目標及改善活動90分公司/各部門是否制定品質(zhì)目標，是否進行改善活動/成果分析詳細評價事項配分點檢結(jié)果/指出事項4CLAIM/CS10,000降低目標是否確定月度/年度FIELDCLAIM及CS10,000降低目標是否確定月度/年度FIELDCLAIM問題原因是否周知FIELDCLAIM及CS10,000相關(guān)的供應(yīng)商是否被培訓(xùn)，教育15/改善活動1