上海萬科項(xiàng)目工程管理全套制度（一）20101203095321|分類萬科管理制度|標(biāo)簽工程部施工監(jiān)理審批地盤|字號(hào)大中小訂閱地盤總體施工工作程序1、目的對(duì)地盤總體施工質(zhì)量、進(jìn)度、成本進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，見室外排水工程規(guī)范、電氣裝置工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，且滿足銷售部指定要求，滿足四大市政配套公司的施工要求，滿足設(shè)計(jì)總體構(gòu)思要求，達(dá)到經(jīng)濟(jì)、美觀、安全，確保第一時(shí)間解決問題。2、范圍適用公司投資建造的工程項(xiàng)目總體現(xiàn)場(chǎng)施工的全過程控制。3、職責(zé)本程序由工程部主管、設(shè)計(jì)部、銷售部、預(yù)算部、監(jiān)理公司相關(guān)，項(xiàng)目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，主管工程師負(fù)責(zé)實(shí)施。4、程序41進(jìn)度411各現(xiàn)場(chǎng)施工單位根據(jù)公司施工進(jìn)度計(jì)劃編制各工種工程進(jìn)度計(jì)劃表，并且根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度及時(shí)修改、調(diào)整。412主管工程師根據(jù)四大市政配套公司現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況，以及根據(jù)公司營(yíng)銷工作要求，監(jiān)督監(jiān)理公司，每周定期參加生產(chǎn)會(huì)議，針對(duì)實(shí)際施工與計(jì)劃的偏差及時(shí)平衡、調(diào)整，脫節(jié)嚴(yán)重的，制定應(yīng)急補(bǔ)救方案。42成本控制421土方工程見公司土方工程臨時(shí)管理辦法進(jìn)行總量平衡控制。422四大配套公司進(jìn)場(chǎng)施工配合根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，制定相應(yīng)的施工計(jì)劃，在經(jīng)濟(jì)、快捷、保進(jìn)度、質(zhì)量的前提下，盡力配合，完成施工。423綠化工程與物業(yè)公司密切合作，配合銷售，完成工程，盡量做到一次成型，少返工、少破壞。424圍墻與小品工程根據(jù)銷售與設(shè)計(jì)要求，并且根據(jù)專業(yè)要求進(jìn)行施工，督促設(shè)計(jì)完善，減少育目施工。425道路及下水道工程在設(shè)計(jì)審圖階段就進(jìn)行總體把關(guān)，使設(shè)計(jì)走向、埋渠合理、經(jīng)濟(jì)，在施工過程中要求監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格控制。43質(zhì)量控制431現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理，所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實(shí)施全方位監(jiān)理，并且所有的監(jiān)理工作都必須在主管工程師的監(jiān)督之下有序、有效地執(zhí)行，從而認(rèn)真完成以下工作內(nèi)容4311在施工過程中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)室外排水工程規(guī)范、建筑給水排水工程規(guī)范、建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)糾正不當(dāng)施工，進(jìn)行過程質(zhì)量控制。4312對(duì)已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)定，并在分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表上簽字確認(rèn)。分項(xiàng)分部工程包括土方工程、道路工程、下水道工程、綠化翻土工程、圍墻與小品工程、文明施工。432工程部檢查監(jiān)理公司對(duì)每一項(xiàng)工程進(jìn)行檢查評(píng)定后，將質(zhì)量評(píng)定表報(bào)工程師，主管工程師接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量的25，相符率達(dá)90以上，即認(rèn)為監(jiān)理評(píng)定正確，予以簽名蓋章確認(rèn)，否則，必須重新檢驗(yàn)評(píng)定。44隱蔽工程控制441隱蔽工程的內(nèi)容道路墊層，雨水管、污水管的墊層及埋設(shè)，小品的建筑基礎(chǔ)及鋼筋配置，綠化配套設(shè)施的基礎(chǔ)敷設(shè)，配套工程雨、污水井的澆砌，小區(qū)照明管道等。442隱蔽工程檢查標(biāo)準(zhǔn)室外排水工程規(guī)范、道路工程規(guī)范、安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。443隱蔽工程的檢查4431主管工程師應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況，對(duì)異常情況及時(shí)作出處理，并在管道隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。4432當(dāng)隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法按442執(zhí)行。45工程驗(yàn)收451工程竣工后，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行100檢查。452填寫道路工程檢查表、排水工程檢查表，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按不合格品的控制程序進(jìn)行處理。46質(zhì)量回訪461工程移交物業(yè)后，工程部主管工程師三個(gè)月一次到水電維修處回訪。462工程部主管工程師就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點(diǎn)控制。5、相關(guān)文件51室外排水工程規(guī)范52電氣裝置工程施工及驗(yàn)收規(guī)范53采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范54道路工程規(guī)范55設(shè)計(jì)部提供的設(shè)計(jì)圖紙6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員童傳友、吳健勇、毛永平、單高平、崔志麟、艾軍、孫曉江、張正東、潘松、苗興城、曹宇、李元晴。注1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。編制校對(duì)審批發(fā)放號(hào)十萬元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)廠家選擇辦法1、目的確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的隊(duì)伍及廠家，簡(jiǎn)化招標(biāo)工作程序，提高工作效率，確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍適用于總投資不超過十萬元（含十萬元）人民幣的工程項(xiàng)目及材料設(shè)備。3、職責(zé)31工程部負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家的選擇工作。32預(yù)算部負(fù)責(zé)價(jià)格審核。33設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)推薦材料供應(yīng)廠家、材料和設(shè)備選型。4、程序41施工隊(duì)伍的選擇。411項(xiàng)目主管初選不少于三家施工隊(duì)伍，如做不到應(yīng)說明理由。412工程部經(jīng)理對(duì)初選隊(duì)伍進(jìn)行審定、取舍和補(bǔ)充。413項(xiàng)目主管向入選隊(duì)伍分發(fā)設(shè)計(jì)文件。414項(xiàng)目主管組織工程部經(jīng)理、預(yù)算部和設(shè)計(jì)部各一人（由部門經(jīng)理決定人選）進(jìn)行議標(biāo)。415項(xiàng)目主管將按合同申報(bào)管理程序負(fù)責(zé)合同的申報(bào)。42材料供應(yīng)廠家的選擇。421設(shè)計(jì)部經(jīng)理于設(shè)計(jì)文件交付后一周內(nèi)提供區(qū)甲供材料、設(shè)備清單。422設(shè)計(jì)部材料崗根據(jù)區(qū)甲供材料、設(shè)備清單提供三家以上供應(yīng)廠家，有關(guān)資料報(bào)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核后交工程部經(jīng)理、項(xiàng)目主管。423供應(yīng)廠家有關(guān)資料應(yīng)包括A供應(yīng)商基本情況名稱、地址、聯(lián)系電話等；B營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)范圍；C準(zhǔn)用證、檢驗(yàn)報(bào)告；D其他。424項(xiàng)目主管按區(qū)甲供材料、設(shè)備清單及供應(yīng)商有關(guān)資料后七天內(nèi)編制區(qū)甲供材料、設(shè)備采購計(jì)劃報(bào)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。425計(jì)劃批準(zhǔn)后必要時(shí)項(xiàng)目主管組織設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部材料崗、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)廠家進(jìn)行考察。426項(xiàng)目主管編制招標(biāo)書和供貨合同報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理崗審批。427項(xiàng)目主管組織發(fā)標(biāo)會(huì)。428項(xiàng)目主管組織設(shè)計(jì)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、合同管理崗評(píng)標(biāo)、決標(biāo)。429項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)按合管理程序進(jìn)行合同申報(bào)。5、相關(guān)文件51施工單位、監(jiān)理公司控制程序52采購控制程序53招投標(biāo)管理程序6、相關(guān)表單7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員童傳友、吳健勇、毛永平、單高平、崔志麟、艾軍、陳永海、張正東、潘松。1、目的在第一時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理因施工引起的周邊居民投訴，確保施工的正常進(jìn)行。確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍適用于地盤周邊地區(qū)業(yè)主和居委對(duì)施工行為的投訴。3、職責(zé)31工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)投訴的處理進(jìn)行指導(dǎo)和策劃。32配套部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)施工噪音辦證，對(duì)供電影響提供配套協(xié)調(diào)服務(wù)。33地盤主任直接操作處理投訴。4、程序41地盤主任接到投訴后，根據(jù)投訴成因向工程部經(jīng)理匯報(bào)或向配套部經(jīng)理提出服務(wù)要求。42地盤主任在第一時(shí)間趕到投訴點(diǎn)處理。421購買150元左右鮮花和水果。422登門傾聽投訴，接受批評(píng)，說明原因。43地盤主任提出綜合解決方案報(bào)工程部經(jīng)理、分管副總、物業(yè)公司總經(jīng)理。44地盤主任實(shí)施解決方案并將處理情況記錄于工作日記。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制審核批準(zhǔn)日期日期日期一、目的11為業(yè)主提供專業(yè)化服務(wù)，快速徹底地處理隱藏的施工質(zhì)量問題，保證業(yè)主順利入住。12通過統(tǒng)計(jì)和分析入住驗(yàn)收中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，為將來的項(xiàng)目提供借鑒和參考。二、范圍21時(shí)限入住開始后的前三個(gè)月。22新竣工的項(xiàng)目。三、人員經(jīng)培訓(xùn)后對(duì)本項(xiàng)目情況基本了解的工程部人員。四、要求41最大限度維護(hù)工程部形象及公司形象。42爭(zhēng)取維修一次成功。43對(duì)業(yè)主提出的合理要求須第一時(shí)間作出迅速反應(yīng)，不能因工作失誤讓業(yè)主有不良印象。五、程序51向業(yè)主簡(jiǎn)單介紹驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。52陪同業(yè)主驗(yàn)收，并請(qǐng)業(yè)主在驗(yàn)收單上簽署意見。53填寫維修通知及維修情況記錄單并讓施工單位簽收，且存檔。54監(jiān)督維修。55通知業(yè)主復(fù)驗(yàn)，并在維修通知單上簽字認(rèn)可。56如復(fù)驗(yàn)未通過或業(yè)主發(fā)現(xiàn)新問題，重復(fù)執(zhí)行第53、54、55條程序。57把入住驗(yàn)收資料移交給物業(yè)（包括驗(yàn)收須知、維修單、維修記錄單）。58三個(gè)月結(jié)束后，與物業(yè)公司辦理工作移交手續(xù)。59對(duì)業(yè)主提出的不合理要求（如賠償?shù)龋绮荒芴幚?，須及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并協(xié)助解決。六、資料61入住驗(yàn)收須知（包括驗(yàn)收單，管道、地漏通水記錄表，衛(wèi)生間滲水試驗(yàn)記錄單）。62維修通知單及維修情況記錄單。零星水電預(yù)（結(jié)）算工作程序1、目的按照國家、行業(yè)、本公司、本部門制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，正確地審核、編制工程費(fèi)用。確保第一時(shí)間解決問題。2、范圍工程項(xiàng)目中涉及水電預(yù)（結(jié)）算書的審核、編制，以及領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。3、職責(zé)對(duì)涉及工作范圍的內(nèi)容，按標(biāo)準(zhǔn)工作程序及相應(yīng)的工作依據(jù)完成工作。4、程序41收到由工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)來的零星工程水電預(yù)（結(jié)）算資料。411認(rèn)真閱讀審批表，表述內(nèi)容反映費(fèi)用情況如何如有問題，找該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。412檢查附件材料，包括決算書、圖紙、核定單等。413勘察現(xiàn)場(chǎng)，了解審核內(nèi)容與實(shí)際情況是否一致。42計(jì)算項(xiàng)目工程量，復(fù)核費(fèi)用。421計(jì)算依據(jù)是上海市建筑安裝工程單價(jià)估價(jià)表以及相應(yīng)配套文件說明，本公司頒布的關(guān)于工程施工、設(shè)計(jì)委托、設(shè)備采購項(xiàng)目的結(jié)算辦法、工程簽證管理方法、關(guān)于點(diǎn)工簽認(rèn)的管理辦法（暫行）等。422對(duì)分部分項(xiàng)工程逐一計(jì)算，編制工程量初步計(jì)算表。43同施工單位接觸，編制預(yù)（結(jié)）算費(fèi)用表（書）。431對(duì)項(xiàng)目工程數(shù)量不一致的地方，同施工單位核算，取得數(shù)量上的一致。432完成第一步后，審核單價(jià)和費(fèi)率，調(diào)整有誤的地方。433復(fù)核結(jié)束后，編制完整結(jié)算單。5、相關(guān)文件51上海市建筑安裝工程單價(jià)估價(jià)表52關(guān)于工程施工、設(shè)計(jì)委托、設(shè)備采購項(xiàng)目的結(jié)算辦法53工程簽證管理方法54關(guān)于點(diǎn)工簽認(rèn)的管理辦法（暫行）5、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員童傳友、吳健勇、毛永平、崔志麟、陳永海、艾軍、苗興城。注1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。編制審批發(fā)放號(hào)決算審批工作程序1、目的確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序，并做到結(jié)算資料完整，以備查閱，確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍所有經(jīng)預(yù)算部結(jié)算的工程結(jié)算。3、職責(zé)按各項(xiàng)工作程序及規(guī)定認(rèn)真仔細(xì)的審核所有結(jié)算資料并保持結(jié)算資料完整，做好存檔工作，為結(jié)算付款提供依據(jù)。4、程序41檢查工程部上報(bào)結(jié)算資料是否完整，是否具備結(jié)算條件。411有合同的工程必須附上合同文本一份。412竣工圖一套。413有設(shè)計(jì)變更的必須經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字。414簽證變更必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字認(rèn)可（見工程簽證管理辦法）。415結(jié)算書一份。416按結(jié)算審批表要求填妥每一欄目。42具備以上條件的，方可予以結(jié)算，經(jīng)預(yù)算部審核結(jié)算，預(yù)算部經(jīng)理簽字同意后，上報(bào)分管副總審批。43分管副總審批同意后，由預(yù)算部保留原件存檔，復(fù)印件交主管工程師開付款申請(qǐng)單，今后該復(fù)印件由財(cái)務(wù)部做成憑證存檔。44將結(jié)算金額、優(yōu)良率填入相應(yīng)付款臺(tái)帳，為結(jié)算付款提供依據(jù)。45做好存檔，以便查閱。5、相關(guān)文件51關(guān)于工程施工、設(shè)計(jì)委托、設(shè)備采購項(xiàng)目的結(jié)算程序52設(shè)計(jì)變更、簽證管理程序53項(xiàng)目土建預(yù)結(jié)算管理工作程序54項(xiàng)目安裝預(yù)結(jié)算管理工作程序55關(guān)于零星土建預(yù)結(jié)算管理工作程序56關(guān)于零星安裝預(yù)結(jié)算管理工作程序57室外總體預(yù)結(jié)算管理工作程序58維修工程預(yù)結(jié)算管理工作程序59招投標(biāo)管理程序510關(guān)于零星土方工程暫行操作程序511關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理程序512關(guān)于點(diǎn)工簽認(rèn)的管理程序6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員。注1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。編制校對(duì)審批發(fā)放號(hào)1、目的通過監(jiān)理例會(huì)制度，與監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行有效溝通，進(jìn)而達(dá)到質(zhì)量、進(jìn)度、投資三控制的目的。確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍適用于所有委托社會(huì)監(jiān)理的工程項(xiàng)目。3、職責(zé)31工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地盤內(nèi)各單位事務(wù)，控制工程質(zhì)量和進(jìn)度。32監(jiān)理公司負(fù)責(zé)全面監(jiān)控工程質(zhì)量和進(jìn)度，及時(shí)傳遞信息。4、程序41監(jiān)理公司負(fù)責(zé)組織監(jiān)理例會(huì)。411每周一次監(jiān)理例會(huì)。412總監(jiān)主持會(huì)議。413監(jiān)理公司負(fù)責(zé)整理監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。42施工單位總結(jié)上周工作，提出下周計(jì)劃進(jìn)度，提出需甲方落實(shí)的問題。43監(jiān)理公司針對(duì)施工過程中存在問題進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)意見。44工程部地盤主任負(fù)責(zé)落實(shí)施工單位、監(jiān)理公司提出的需甲方解決的問題。45工程部地盤主任傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)新的指示。5、相關(guān)文件51監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制審核批準(zhǔn)日期日期日期合同審批工作程序1、目的使合同文本完整、規(guī)范，確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍21工程類合同審批。22設(shè)計(jì)類合同審批。23材料設(shè)備類合同審批。24各類合同的歸檔。3、職責(zé)在第一時(shí)間上傳下達(dá)，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞，督促各審批部門加速審批。4、程序41檢查合同資料是否完整411四份乙方已蓋章的合同正本，兩份副本。412由設(shè)計(jì)部認(rèn)可的施工圖紙2套。413已經(jīng)預(yù)算部審核認(rèn)可的預(yù)算書2份。414對(duì)合同價(jià)超出10萬元的工程應(yīng)附上招投標(biāo)過程、備忘及簽約單位的三證（見招投標(biāo)管理文件）。415對(duì)不進(jìn)行招投標(biāo)的材料設(shè)備選購，應(yīng)附上貨比三家的具體資料及主管工程師說明。416填妥合同審批表中各項(xiàng)欄目。42滿足以上條件的合同文本可進(jìn)入下一道工序，若不滿足的，立即退回主管工程師處整改，整改完成再上報(bào)預(yù)算部經(jīng)理審批。43預(yù)算部經(jīng)理審批同意后，立即上報(bào)分管副總審批，如有異議，繼續(xù)協(xié)同主管工程師、預(yù)算部共同協(xié)商修改，直至分管副總審批同意為止。44將合同名稱、上報(bào)日期、施工單位登記在冊(cè)，以備流轉(zhuǎn)中遺失查詢。45一經(jīng)分管副總審批同意后，立即上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，向財(cái)務(wù)部說明工程主要內(nèi)容及情況，叮囑加快審批。46財(cái)務(wù)部審批同意后，送至總經(jīng)理處審批，若有不同意，立即送回部門負(fù)責(zé)人處作修改或說明后再上報(bào)總經(jīng)理處審批，待總經(jīng)理審批完畢后，到辦公室蓋上合同章，下發(fā)主管工程師執(zhí)行。47由主管工程師返回合同正本1份，副本2份，圖紙、預(yù)算各1份至預(yù)算部，預(yù)算部再將正本返回公司辦公室、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部分別存檔。48將生效合同按工程、材設(shè)類歸檔，編制合同登記表，以備查閱（見文件、資料管理程序）。5、相關(guān)文件51招投標(biāo)管理程序。52合同審批表。53文件、資料管理程序。6、本程序文件發(fā)放到工程部全體人員。注1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。編制審批發(fā)放號(hào)上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件VKCX4901規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序1/3試A1目的控制設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)符合規(guī)范并滿足本公司要求。2范圍適用于各設(shè)計(jì)階段。3職責(zé)31銷售部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)調(diào)研和營(yíng)銷策略。32設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)技術(shù)情報(bào)的收集、分析，調(diào)研設(shè)計(jì)單位的基本情況并與之溝通。33工程部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)的施工工藝要求、施工限制性進(jìn)行評(píng)審。34分管銷售的副總負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、營(yíng)銷的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。35總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)任務(wù)書編制工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。4程序41年度開發(fā)計(jì)劃的編制。411總經(jīng)理接收總部下達(dá)的年度開發(fā)計(jì)劃。412總經(jīng)理召開辦公會(huì)議。413總經(jīng)理確定年度開發(fā)計(jì)劃。414總經(jīng)理有權(quán)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。42設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制。421設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草設(shè)計(jì)任務(wù)書。4211起草依據(jù)上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件VKCX4901規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序2/3試AA、公司年度開發(fā)計(jì)劃；B、銷售計(jì)劃及市場(chǎng)策略；C、工程部對(duì)施工工藝、施工限制性提出意見；D、有關(guān)法規(guī)。422總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)書43設(shè)計(jì)過程控制431設(shè)計(jì)單位的確定及設(shè)計(jì)過程控制（見4601程序）432設(shè)計(jì)文件交付后一周內(nèi)由設(shè)計(jì)部經(jīng)理組織設(shè)計(jì)評(píng)審。4321設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審以下內(nèi)容A、有關(guān)法規(guī)的符合性；B、建筑設(shè)計(jì)的符合性；C、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的符合性；D、給排水、電氣、煤氣設(shè)計(jì)的符合性。4322預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審單位造價(jià)。4323工程部經(jīng)理評(píng)審施工工藝限制性。433設(shè)計(jì)文件的確認(rèn)。4331設(shè)計(jì)部經(jīng)理匯總評(píng)審意見，并在一周內(nèi)提交給設(shè)計(jì)單位。4332設(shè)計(jì)單位更改設(shè)計(jì)文件。4333設(shè)計(jì)文件交付后一周內(nèi)，設(shè)計(jì)部經(jīng)理組織工程部、銷售部、預(yù)算部對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行確認(rèn)。上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件VKCX4901規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序3/3試A44工程部組織實(shí)施設(shè)計(jì)文件。5相關(guān)文件51有關(guān)法規(guī)文件匯編6相關(guān)表單61公司年度開發(fā)計(jì)劃62銷售計(jì)劃63銷售市場(chǎng)需求調(diào)查分析64設(shè)計(jì)任務(wù)書65不同結(jié)構(gòu)類型單位造價(jià)分析比較表66設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)VKCX4901標(biāo)題規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序頁次第4/3版本A試規(guī)劃建筑方案設(shè)計(jì)招標(biāo)文件公司名稱年月日上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)VKCX4901標(biāo)題規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序頁次第5/3版本A試一、工程概況二、設(shè)計(jì)依據(jù)及基礎(chǔ)資料上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)VKCX4901標(biāo)題規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序頁次第6/3版本A試三、設(shè)計(jì)要求上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)VKCX4901標(biāo)題規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序頁次第7/3版本A試四、評(píng)標(biāo)原則及要求五、投標(biāo)要求上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)VKCX4901標(biāo)題規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序頁次第8/3版本A試六、日程安排1、領(lǐng)取招標(biāo)文件日期時(shí)間地點(diǎn)。2、現(xiàn)場(chǎng)踏勘招標(biāo)文件答疑日期時(shí)間地點(diǎn)。3、發(fā)招標(biāo)文件補(bǔ)充條款（有必要時(shí)）日期時(shí)間地點(diǎn)。4、報(bào)送標(biāo)書日期及截止日期時(shí)間地點(diǎn)。5、開標(biāo)日期時(shí)間地點(diǎn)。6、評(píng)標(biāo)決評(píng)日期。七、其他說明事項(xiàng)上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)VKCX4901標(biāo)題規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序頁次第9/3版本A試八、評(píng)選辦法修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1、目的確保地盤工期和費(fèi)用簽證得以有效控制，確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍適用于地盤內(nèi)不可抗力事件及甲方原因造成的工期和費(fèi)用簽證。3、職責(zé)31工程部是簽證實(shí)施的見證部門。311部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證的審批。312地盤主任負(fù)責(zé)簽證的簽認(rèn)。313專業(yè)工程師負(fù)責(zé)各專業(yè)費(fèi)用簽證的簽認(rèn)。32設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)變更是造成費(fèi)用簽證的直接依據(jù)之一。33預(yù)算部根據(jù)工程部對(duì)工程量的簽證進(jìn)行價(jià)格審算。34主管工程副總負(fù)責(zé)簽證的最終審批。4、程序41簽證時(shí)間411每個(gè)工期及費(fèi)用簽證在實(shí)施后二天內(nèi)由乙方報(bào)甲方地盤主任簽認(rèn)。412乙方將上月簽證變更匯總上報(bào)給地盤主任的時(shí)間為每月5日前，地盤主任將審核好的變更簽證原件及經(jīng)施工單位、工程部確認(rèn)的匯總表報(bào)預(yù)算部，并復(fù)印一套報(bào)主管工程副總，時(shí)間為每月10日前。42簽證辦法421設(shè)計(jì)變更前，由設(shè)計(jì)部召集營(yíng)銷部、工程部、預(yù)算部、施工單位相關(guān)人員開會(huì)討論變更的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性及對(duì)工期的影響。422設(shè)計(jì)部委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更圖。423設(shè)計(jì)部將審核過的設(shè)計(jì)變更圖發(fā)給工程部，地盤主任按專業(yè)分發(fā)給各工程師，由工程師下發(fā)到施工單位。424變更實(shí)施后二天內(nèi)，乙方須將工程量簽證上報(bào)給各專業(yè)工程師簽認(rèn)。425預(yù)算部在每月結(jié)算時(shí)將所有簽證復(fù)印報(bào)主管工程副總。426主管工程副總對(duì)工期、工程費(fèi)用簽證進(jìn)行審批。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制審核批準(zhǔn)日期日期日期工程系統(tǒng)工作方針您既然選擇了職業(yè)生涯，你的個(gè)人發(fā)展便與您所選擇的企業(yè)的發(fā)展緊密地連在一起。企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是能夠第一時(shí)間提供客戶滿意的產(chǎn)品。換句話說就是企業(yè)能第一時(shí)間正確地解決問題。因此，我們的工作方針就是第一時(shí)間正確地解決問題。第一時(shí)間要求每位職員在發(fā)現(xiàn)問題后必須第一時(shí)間進(jìn)行處理，決不能拖延，如果每個(gè)人都慢一點(diǎn)，這個(gè)企業(yè)必將被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擊敗。當(dāng)處理工作問題占用個(gè)人休息時(shí)間時(shí)，個(gè)人必須把工作放在首位。當(dāng)然，本部門會(huì)盡可能尊重個(gè)人的休息時(shí)間。正確當(dāng)事人的具體信息與領(lǐng)導(dǎo)的全面信息加在一起是正確處理問題的保障。但如果每個(gè)問題都要匯報(bào)就與第一時(shí)間相矛盾。正確授權(quán)，提前預(yù)測(cè)是正確解決問題的途徑。正確授權(quán)取決于我們的標(biāo)準(zhǔn)化工作程序的適用性。職員都具有很好的天賦、極高的才能、豐富的智慧和創(chuàng)造力，但大都沒有得到利用。我們的標(biāo)準(zhǔn)化工作程序就是要通過每個(gè)職員的參與，來為職員提供展示自己才能的機(jī)會(huì)，個(gè)人設(shè)計(jì)自己的工作程序經(jīng)集體評(píng)審來達(dá)到上下一致，提高我們的工作效率，從而貫徹我們的工作方針第一時(shí)間正確地解決問題由此提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)您個(gè)人發(fā)展的目的。（本文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員）1、目的實(shí)現(xiàn)“城”工程建設(shè)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高城建檔案管理工作的正確性與效率。確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍根據(jù)基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理暫行規(guī)定、國家檔案局、國家計(jì)委、國檔發(fā)、上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報(bào)送規(guī)定等文件精神，完成一個(gè)項(xiàng)目從開始建設(shè)到交付使用過程中形成的文件資料的積累、整理保管和利用工作。3、職責(zé)31收集和保管“城”項(xiàng)目的城建檔案，參加每個(gè)工程的竣工驗(yàn)收工作。32對(duì)收集和保管的城檔進(jìn)行整理、鑒定、匯編、歸檔。33負(fù)責(zé)工程系統(tǒng)內(nèi)城檔的利用和有關(guān)城檔的技術(shù)咨詢服務(wù)工作。34負(fù)責(zé)將工程竣工檔案送繳閔行區(qū)規(guī)土局檔案室存檔。4、程序41項(xiàng)目城建檔案工作程序世紀(jì)登記目錄見立項(xiàng)階段和設(shè)計(jì)階段文件情況表（一）、（二）施工在登記工程部所訂甲供材料小區(qū)領(lǐng)用圖紙登記表監(jiān)理加蓋公章審批表單位工程資料檢查一覽表萬科驗(yàn)收壹拾柒張表單工程、冊(cè)資料一覽表工程竣工資料鑒定流轉(zhuǎn)單與施工單位按合同辦理與物業(yè)公司按有關(guān)規(guī)定辦理存“城”工程部檔案室（壹套）城市建設(shè)檔案卷內(nèi)目錄備考表城建檔案按上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報(bào)送規(guī)定42“城”零星工程資料歸檔程序工登記發(fā)放參照上海市建設(shè)工程竣工檔案編制及報(bào)送規(guī)定中第一章節(jié)43“城”檔送繳區(qū)檔案館程序綜合性文件公司辦公室公司業(yè)務(wù)部產(chǎn)項(xiàng)依據(jù)性文件工程部由設(shè)計(jì)部產(chǎn)生和收集工程部產(chǎn)生和收集預(yù)算部不合格由工程部檔案室組織施工單位資料員及施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工技術(shù)文件、竣工驗(yàn)收文件、竣工圖進(jìn)行整改，再送審。公司辦公室、設(shè)計(jì)部、業(yè)務(wù)部、預(yù)算部合格（分別依據(jù)上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報(bào)送規(guī)定附件，建設(shè)工程竣工檔案歸檔內(nèi)容匯總）工程檔案押金收據(jù)竣工檔案編制費(fèi)支票（見附件上海市物價(jià)局）“城”項(xiàng)目竣工檔案壹套移交單單位蓋章為準(zhǔn)44“城”檔利用程序檢查是否完好、缺損存放在原位置發(fā)現(xiàn)缺損則由原借人負(fù)責(zé)完整的交還5、相關(guān)文件51上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報(bào)送規(guī)定上海市城市規(guī)劃管理局一九九五年九月52上海市人民政府上滬府發(fā)198730號(hào)上海市城市建設(shè)檔案管理暫行辦法（一九八七年五月五日，上海市人民政府發(fā)布）53基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理暫行規(guī)定國家檔案局、國家計(jì)委，國檔發(fā)19884號(hào)54基本建設(shè)項(xiàng)目檔案的驗(yàn)收主講上海正路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總工程師張學(xué)亮6、相關(guān)表單61立項(xiàng)階段和設(shè)計(jì)階段文件材料歸檔情況表（一）（六）。62小區(qū)領(lǐng)用圖紙登記表。63加蓋公章審批表。64單位工程資料檢查一覽表。65萬科驗(yàn)收壹拾柒張表單。66工程A、B、C冊(cè)資料一覽表。67工程竣工資料鑒定流轉(zhuǎn)單。68城市建設(shè)檔案卷內(nèi)目錄。69備考表。610城建檔案。611文件領(lǐng)用登記表。付款審核審批工作程序1、目的杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度、控制成本。確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍21工程款的審核審批（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款）。22設(shè)備款的審核審批。23設(shè)計(jì)款的審核審批。24保修金的審核審批。25零星工程款的審核審批。26登記臺(tái)帳。3、職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細(xì)審核已付款情況，即時(shí)做好臺(tái)帳，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時(shí)間，保障工程進(jìn)度。4、程序41審核主管工程師上報(bào)的“付款申請(qǐng)單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合工程付款手續(xù)管理程序即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。42審核421按照合同條款，仔細(xì)審核每項(xiàng)付款。422深入工地現(xiàn)場(chǎng)，了解工程進(jìn)展，在付款時(shí)做到心中有數(shù)。423與項(xiàng)目主管工程師保持良好溝通。424及時(shí)做好臺(tái)帳，嚴(yán)格核對(duì)“已付款”，杜絕超付。425加快各部門審批程序，做好解釋工作，對(duì)財(cái)務(wù)部提出各種工程進(jìn)展問題，做到有問必答。426合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時(shí)間，影響工期。427做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。43付款審批流程該流程基本同“合同審核審批流程”。主管工程師上報(bào)付款申請(qǐng)單工程部經(jīng)理同意預(yù)算部該項(xiàng)目主辦人審核簽字預(yù)算部經(jīng)理同意分管副總同意預(yù)算部登記財(cái)務(wù)部同意總經(jīng)理審批同意財(cái)務(wù)部開支票預(yù)算部安排付款、領(lǐng)用支票、登記臺(tái)帳主管工程師領(lǐng)用支票，返回發(fā)票。44各類付款審核441工程預(yù)付款審核預(yù)付款合同金額預(yù)付442工程進(jìn)度款審核由施工單位編制上報(bào)，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進(jìn)度報(bào)表，經(jīng)預(yù)算部審核，雙方確認(rèn)，并核對(duì)有關(guān)合同條款無誤。工程進(jìn)度款合同金額已審核進(jìn)度檢驗(yàn)是否超付工程款不超付合同金額合同金額已審進(jìn)度已付金額2000窗尺寸允許偏差20253035二、窗框、窗扇對(duì)角線尺寸之差不大于30MM。三、窗下檻應(yīng)有出水槽。四、窗框、窗扇表面應(yīng)平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質(zhì)、磨點(diǎn)等缺陷。五、窗用增強(qiáng)型鋼及其緊固件的表面應(yīng)經(jīng)防銹處理，增強(qiáng)型鋼的壁厚應(yīng)不小于12MM。增強(qiáng)型鋼不得松動(dòng)，用于固定每根增強(qiáng)型鋼的緊固件不得少于3個(gè)，其間距應(yīng)不大于300MM，距型鋼端頭應(yīng)不大于100MM。六、五金配件的型號(hào)、品牌及數(shù)量等應(yīng)符合合同規(guī)定。七、饈門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護(hù)，應(yīng)有防雨措施并保持清潔。八、塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕（以15M距離肉眼看不見為準(zhǔn)）、無氣孔。九、運(yùn)輸、裝卸過程中捆扎穩(wěn)妥，以保證產(chǎn)品不受磨擦損傷，表面完好。十、每批進(jìn)貨中按100全檢。十一、每批檢驗(yàn)中10以上不合格者，則認(rèn)為該批不合格。1998年12月15日進(jìn)戶門進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書一、尺寸允許偏差項(xiàng)目允許偏差（MM）門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對(duì)角線長(zhǎng)度2一平方米內(nèi)平整度2框高、寬01扇高、寬10裁口、線條和結(jié)合處05冒頭或欞子對(duì)水平線1二、表面應(yīng)凈光或砂磨，并不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。三、框、扇的線型應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求、割角、拼縫應(yīng)嚴(yán)實(shí)平整。四、配件型號(hào)、品牌及數(shù)量均需符合要求。五、每批進(jìn)貨中按100全檢。六、每批檢驗(yàn)中，10以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。1998年12月15日上海萬科項(xiàng)目工程管理全套制度（三）20101207115210|分類萬科管理制度|標(biāo)簽設(shè)備進(jìn)場(chǎng)合同工程部材料|字號(hào)大中小訂閱設(shè)計(jì)單位考核情況評(píng)分表工程名稱設(shè)計(jì)單位名稱考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分“建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計(jì)先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟(jì)，圖面表達(dá)清楚，下確無誤”給5分?！敖ㄖ?guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟(jì)，圖面基本表達(dá)清楚、無明顯錯(cuò)誤”給4分?！敖ㄖ?guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計(jì)基本做到先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟(jì)，圖面基本表達(dá)清楚，關(guān)鍵性錯(cuò)誤不多”給3分。質(zhì)量“建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計(jì)不合理且影響安全使用，圖面表達(dá)不清楚，錯(cuò)誤很多”給0分。提前交圖3天以上給5分。按合同交力期3天（含3天）給4分。延期3至5天（含5天）給3分。交圖期延期5天以上給0分?！芭c各方配合主動(dòng)、協(xié)調(diào)默契”給5分?！芭c各主配合較主動(dòng)、協(xié)調(diào)較默契”給4分。配合效果土建“與各方配合、協(xié)調(diào)效果一般”給3分。“與各方配合不主動(dòng)、協(xié)調(diào)不默契”給0分?！芭c各方配合主動(dòng)、協(xié)調(diào)默契”給5分?！芭c各方配合較主動(dòng)、協(xié)調(diào)較默契”給4分?！芭c各方配合、協(xié)調(diào)效果一般”給3分。配套“與各方配合不主動(dòng)、協(xié)調(diào)不默契”給0分?？傇u(píng)分制表審批日期說明以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。監(jiān)理單位考核評(píng)分表項(xiàng)目名稱監(jiān)理單位名稱考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分獲“白玉蘭”以上質(zhì)量獎(jiǎng)給5分。評(píng)為“優(yōu)良工程”給4分。評(píng)為“合格工程”給3分。質(zhì)量評(píng)為“不合格工程”給0分?？⒐ぬ崆翱⒐?天以上給5分。按合同工期5天（含5天）給4分。延期5至10天（含10天）給3分。期延期10天以上給0分?！氨O(jiān)督措施得力，配合協(xié)調(diào)到位”給5分。“監(jiān)督措施較得力，配合協(xié)調(diào)較到位”給4分。“監(jiān)督措施效果一般，配合協(xié)調(diào)作用一般”給3分。土建“監(jiān)督措施不得力，配合協(xié)調(diào)不到位”給0分?！氨O(jiān)督措施得力，配合協(xié)調(diào)到位”給5分?！氨O(jiān)督措施較得力，配合協(xié)調(diào)較到位”給4分?！氨O(jiān)督措施效果一般，配合協(xié)調(diào)作用一般”給3分。監(jiān)督配合協(xié)調(diào)效果配套“監(jiān)督措施不得力，配合協(xié)調(diào)不到位”給0分?？傇u(píng)分制表審批日期說明以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。施工單位考核評(píng)分表項(xiàng)目名稱施工單位名稱考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分獲“白玉蘭”以上質(zhì)量獎(jiǎng)給5分。評(píng)為“優(yōu)良工程”給4分。評(píng)為“合格工程”給3分。質(zhì)量評(píng)為“不合格工程”給0分。提前竣工5天以上給5分。按合同工期5天（含5天）給4分。延期5至10天（含10天）給3分。竣工期延期10天以上給0分?！芭c各方配合主動(dòng)、協(xié)調(diào)默契”給5分。“與各主配合較主動(dòng)、協(xié)調(diào)較默契”給4分?！芭c各方配合、協(xié)調(diào)效果一般”給3分。土建“與各方配合不主動(dòng)、協(xié)調(diào)不默契”給0分?！芭c各方配合主動(dòng)、協(xié)調(diào)默契”給5分。配合效果配套“與各方配合較主動(dòng)、協(xié)調(diào)較默契”給4分?！芭c各方配合、協(xié)調(diào)效果一般”給3分?！芭c各方配合不主動(dòng)、協(xié)調(diào)不默契”給0分。總評(píng)分制表審批日期說明以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。材料（設(shè)備）供貨單位考核評(píng)分表項(xiàng)目名稱供貨單位名稱材料（設(shè)備）名稱考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分“每批進(jìn)貨中98以上（含98）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給5分?！懊颗M(jìn)貨中9598（含95）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給4分?！懊颗M(jìn)貨中9095（含90）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給3分。質(zhì)量“每批進(jìn)貨中90以下符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給0分。提前交貨2天以上給5分。按合同交貨期2天（含2天）給4分。延期2至3天（含3天）給3分。交貨期延期3天以上給0分。“與各方配合主動(dòng)、協(xié)調(diào)默契”給5分?！芭c各方配合較主動(dòng)、協(xié)調(diào)較默契”給4分?！芭c各方配合、協(xié)調(diào)效果一般”給3分。配合效果“與各方配合不主動(dòng)、協(xié)調(diào)不默契”給0分?？傇u(píng)分制表審批日期說明以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。甲供材料（設(shè)備）清單（一覽表）項(xiàng)目名稱序號(hào)材料（設(shè)備）名稱品牌廠家廠標(biāo)國標(biāo)1進(jìn)戶門2防盜門3塑鋼窗4墻地磚5門廳磚6供配電電表箱7外墻涂料8安保系統(tǒng)9陽臺(tái)欄桿10電梯11工程樁12配電間、屋頂樓梯間門13玻璃磚14151617181920制表審批日期交房標(biāo)準(zhǔn)小區(qū)名稱新三區(qū)“金楓苑”項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)形式混合結(jié)構(gòu)（D、E、F），框架結(jié)構(gòu)（A、B、C）樓板現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)樁基礎(chǔ)內(nèi)墻面、天棚白水泥、輕鈣粉加801膠水批嵌地坪毛坯衛(wèi)生間地坪毛坯廚房衛(wèi)生間墻面毛坯進(jìn)戶門柳安防水防盜門內(nèi)裝修內(nèi)門框杉木內(nèi)門框外墻面進(jìn)口TOA外墻涂料屋面珍珠巖板保溫、APP卷材防水門窗中外合資維卡塑鋼門窗大堂地坪進(jìn)口斯米克拼花破化地磚樓梯間地坪泰陶地磚公共部分單元門防火鋼框玻璃門設(shè)備強(qiáng)電A、B、C復(fù)式每戶用電配置容量12KW，三相供電；A、B、C、D平層每戶用電容量8KW，三相供電；E、F平層每戶用電容量5KW，單相供電。有線電視戶內(nèi)每房間配置電視終端并可收視鳳凰衛(wèi)視臺(tái)。電話戶內(nèi)每房間配置電話終端，每戶可申請(qǐng)安裝2門電話。安保系統(tǒng)費(fèi)曼克斯安保系統(tǒng)（西班牙進(jìn)口）。衛(wèi)生潔具無物業(yè)平面附圖制表審批日期交房日期表小區(qū)名稱序號(hào)幢號(hào)交房日期備注1234567891011121314151617181920制表審批日期住宅使用說明書一、本小區(qū)商品住宅結(jié)構(gòu)形式A、B、C三幢為框架結(jié)構(gòu)，D、E、F三幢為混合結(jié)構(gòu)；樓板為現(xiàn)澆鋼筋砼樓板，其中衛(wèi)生間樓板為下沉式雙層防水設(shè)計(jì)，基礎(chǔ)為預(yù)制鋼筋砼方樁。二、本小區(qū)每戶安裝一只水表和一只進(jìn)戶閥，水表采用上海自來水公司的產(chǎn)品，進(jìn)戶閥采用銅質(zhì)球閥。A、B、C、D四幢水表表徑為32MM，E、F兩幢水表表徑為25MM，小區(qū)供水壓力低壓為032MPA，高壓為040MPA，水表安裝位置為樓梯進(jìn)戶處。三、A、B、C三幢室內(nèi)冷熱水管均采用鍍鋅鋼管；D、E、F三幢室內(nèi)冷水管采用UPVC塑料管，熱水管采用鍍鋅鋼管（根據(jù)國家及市建委要求）。四、每套住宅有1個(gè)廚房，廚房?jī)?nèi)設(shè)有1個(gè)洗滌盆位置，留有冷熱水管道接口，有一個(gè)煤氣熱水器安裝位置，并配有冷熱水進(jìn)出口，熱水器建議采用快速煤氣型。五、A、B、C、D四幢住宅每套設(shè)2套衛(wèi)生間，主衛(wèi)生間設(shè)有洗臉盆、座便器、浴缸等3種設(shè)備的安裝位置，并統(tǒng)一留有排水孔，主衛(wèi)生間的管道安裝尺寸，請(qǐng)參照TOTO牌潔具；次衛(wèi)生間有洗臉盆、座便器、淋浴盆等3種設(shè)備的安裝位置，并統(tǒng)一留有排水孔，次衛(wèi)生間的管道安裝尺寸，請(qǐng)參照太平洋牌潔具。E、F兩幢住宅每套設(shè)1套衛(wèi)生間，衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)有洗臉盆、座便器、浴缸等3種設(shè)備的安裝位置，并統(tǒng)一留有排水孔，其管道安裝尺寸參照TOTO牌潔具。六、房間內(nèi)的排水管材統(tǒng)一采用UPVC管材，并安裝輔助透氣管，保證排水立管的透氣性能。七、本小區(qū)統(tǒng)一采用城市管道煤氣，提供安裝4立方米煤氣表位，煤氣管安裝已經(jīng)得到煤氣公司的驗(yàn)收，不得隨意對(duì)管道進(jìn)行拆裝改造。煤氣表統(tǒng)一由煤氣公司安裝在廚房?jī)?nèi)。八、每戶用電配置容量列表如下幢號(hào)容量（KW）供電方式E、F5單相供電D8三相供電A、B、C8三相供電A、B、C復(fù)式12三相供電九、每戶電表設(shè)于樓梯間，戶內(nèi)設(shè)置住戶箱一只，插座回路帶漏電保護(hù)裝置。十、戶內(nèi)所有管線暗敷，嚴(yán)禁在墻、地面上打孔。十一、戶內(nèi)各房間配置電話終端，每戶可申請(qǐng)安裝2門電話。十二、戶內(nèi)各房間配置電視終端，并可收視衛(wèi)星電視節(jié)目。三十、住宅裝修要求1、嚴(yán)禁私自改動(dòng)房屋結(jié)構(gòu)，以免破壞房屋承重體系及整體的完整性而影響抗震能力，甚至危及您及他人的安全。2、裝修施工時(shí)，不準(zhǔn)在樓板上猛力擊打，以免震松樓下平頂粉刷層，引發(fā)塌頂事故。3、對(duì)衛(wèi)生間進(jìn)行改建、裝修時(shí)，嚴(yán)禁破壞防水層，以免影響下家，萬一不慎損壞防水層，應(yīng)馬上修復(fù)。凡是業(yè)主改動(dòng)衛(wèi)生間地坪的，均需在改建完成后，做浸水試（蓄水24小時(shí)），由物業(yè)管理部門驗(yàn)收。4、外墻門窗進(jìn)行裝修時(shí)，必須挖制打木楔的深度及直徑，以免將外墻與門窗之間的嵌縫震裂，引起滲水。同時(shí)注意不要破壞門窗上框的滴水槽和下框的排水坡度，防止向室內(nèi)滲水。5、本樓除了衛(wèi)生間做了防水層外，其他部分地坪（包括廚房）都不抗?jié)B，為此，在裝修使用時(shí)，二樓以上切忌用水沖洗、浸泡地面，防止?jié)B水影響下層住戶，廚房、衛(wèi)生間施工不得封閉或縮小管道檢修孔與維修孔。6、不得隨意在承重墻上穿洞、拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體，擴(kuò)大或縮小原有門窗或另建門窗；不得隨意增加樓地面凈荷載，在室內(nèi)砌墻或超負(fù)荷吊頂，安裝大型燈具及吊扇。7、安裝空調(diào)室外機(jī)時(shí)，應(yīng)按指定統(tǒng)一的位置進(jìn)行安裝及排水，設(shè)計(jì)中已統(tǒng)一留有空調(diào)機(jī)位、空調(diào)孔及空調(diào)冷凝水管，不能在墻上打孔影響外觀尺寸，嚴(yán)禁安裝窗式空調(diào)。8、在木地板施工時(shí)，禁止采用在樓板上打洞塞木楔固定木格柵的施工方法，以免打斷埋設(shè)于樓板找平層內(nèi)的電氣管線，甚至造成線路短路產(chǎn)生人身傷害，建議采用復(fù)合地板膠水粘貼方法。9、禁止在陽臺(tái)安裝洗臉盆，防止污水進(jìn)入雨水管。10、上、下水主管不得擅自改動(dòng)，水表位置不準(zhǔn)移位。11、所有煤氣管道包括表具，不得私自拆裝、改接。12、墻面不得隨意打洞、開孔，以免破壞預(yù)埋電氣和閉路電視管線，如需打洞，一定要避開所有管線。13、業(yè)主在裝修過程中，如發(fā)現(xiàn)房屋存在問題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)修，公司只負(fù)責(zé)解決確認(rèn)后的相應(yīng)問題。14、業(yè)主在裝修之前，須將裝修方案報(bào)物業(yè)公司審批。15、業(yè)主不得封閉陽臺(tái)，不得占用樓道等公用部位。1998年12月14日甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書（通用）一、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。二、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。三、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。四、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。五、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。六、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。七、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。八、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設(shè)備）。九、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。十、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合要求。十一、以上進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查，檢驗(yàn)必須做到100，由工程部負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司，總承包公司及設(shè)計(jì)部等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行。1998年12月10日中準(zhǔn)價(jià)以外乙供材料價(jià)格確定的工作程序1目的正確確定中準(zhǔn)價(jià)以外的乙供材料價(jià)格。2范圍所有單體及總體工程。3工作職責(zé)對(duì)中準(zhǔn)價(jià)以外的乙供材料價(jià)格進(jìn)行控制。4程序41對(duì)無中準(zhǔn)價(jià)的乙供材料實(shí)行招投標(biāo)制度，確定價(jià)格。42施工單位在收到圖紙及相關(guān)資料3日內(nèi)，列出無中準(zhǔn)價(jià)的材料表并提交預(yù)算部，主辦人員及預(yù)算部經(jīng)理在2天內(nèi)組織核實(shí)交工程部地盤主任、工程部經(jīng)理，由工程部、預(yù)算部與施工單位共同組織招投標(biāo)。421預(yù)算部在核實(shí)的過程中，一些常用而且價(jià)格明確的材料，可直接和施工單位共同簽字確定，無須招投標(biāo)，并及時(shí)抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。422施工單位上報(bào)的材料表如有漏項(xiàng)，造成工期延誤，所有后果由施工單位承擔(dān)，工程部、預(yù)算部有關(guān)人員在工期簽證中不予考慮。43工程部地盤主任組織招投標(biāo)工作。具體參見招投標(biāo)工作程序。44決標(biāo)后所確定的價(jià)格作為竣工結(jié)算的計(jì)價(jià)依據(jù)。5本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員工程部、預(yù)算部全體。注1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。編制校對(duì)審批發(fā)放號(hào)1目的11確保采購材料（設(shè)備）100符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。12確保采購材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。13嚴(yán)格按采購合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前于材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。2范圍新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料（設(shè)備）。3職責(zé)31設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出采購材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。32工程部負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購材料（設(shè)備）是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。33預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度。4程序41工程部主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料（設(shè)備）的采購。42工程部主辦工程師擬定招投標(biāo)文件、采購合同及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。43主辦工程師按經(jīng)審批的入圍資格要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo)，并封樣存至倉庫，做好標(biāo)識(shí)。44施工圖紙出齊后7天內(nèi)，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃，同時(shí)考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制甲供材料（設(shè)備）采購工作計(jì)劃，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。45所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同，在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間，20天招投標(biāo)時(shí)間。46主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。47主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則及招投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報(bào)請(qǐng)審批。5甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)管理工作程序51在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。52監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。53檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。54檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。55檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。56檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。57檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。58檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。59檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。510對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。511檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。512檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。513進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100，由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行（必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加），驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款。514如施工單位要求延時(shí)交貨，應(yīng)提交書面申請(qǐng)。515公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí)，項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。516項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目主管匯總甲供材料（設(shè)備）的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況，填寫甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評(píng)分表，報(bào)部門經(jīng)理審批。6相關(guān)文件61招投標(biāo)管理工作細(xì)則62甲供材料（設(shè)備）招標(biāo)文件采購合同63有關(guān)材料（設(shè)備）國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)7相關(guān)表單71甲供材料（設(shè)備）采購工作計(jì)劃72甲供材料（設(shè)備）入圍資格73甲供材料（設(shè)備）清單74甲供材料（設(shè)備）產(chǎn)品封樣表單75甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表76甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評(píng)分表上海萬科項(xiàng)目工程管理全套制度（四）20101207115652|分類萬科管理制度|標(biāo)簽工程部文件質(zhì)量變更程序|字號(hào)大中小訂閱修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1、目的為編寫質(zhì)量體系程序文件制定編寫原則及標(biāo)準(zhǔn)格式，使各部門編寫符合要求的程序文件。2、范圍適用于程序文件的編寫及內(nèi)容結(jié)構(gòu)相類似的有關(guān)文件的編寫。3、職責(zé)31主要質(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求擬制程序文件。32與本程序相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)會(huì)審修改程序。33貫標(biāo)小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫指導(dǎo)。34相關(guān)部門經(jīng)理審核。35管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4、程序41程序文件編寫總則。411為保證質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)，編制符合質(zhì)量體系要求的程序文件，它規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法。412程序文件應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系要素要求的所有影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的控制，應(yīng)能具備一旦發(fā)現(xiàn)異常即可作出反應(yīng)和加以糾正的能力。413程序應(yīng)簡(jiǎn)練、明了、有效，并規(guī)定所采用的方法和合格的判定準(zhǔn)則，按相同的結(jié)構(gòu)、格式編排每個(gè)程序。414文件便于使用者熟悉適合于每項(xiàng)要求的固定方法，也增強(qiáng)了滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的系統(tǒng)性。415程序文件應(yīng)闡明影響質(zhì)量的管理人員，執(zhí)行人員、驗(yàn)證或評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，說明實(shí)施各種不同質(zhì)量活動(dòng)的方式、將采用的文件及將采用的控制方式。416程序文件一般不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié)，它們通常在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。417程序文件用詞要規(guī)范、表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)、概念要明確，盡量定量表示，不宜用“有關(guān)部門”、“有關(guān)人員”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”，這類可操作性不強(qiáng)的，模糊詞語。42程序文件標(biāo)準(zhǔn)格式421頁首（格式見本導(dǎo)則頁首）4211文件編號(hào)。XXXX文件號(hào)要素號(hào)文件類別CX企業(yè)代號(hào)VK4212版本號(hào)以英文大寫字母A、B、C、D為順序代表版序；以1、2代表修改稿數(shù)。例A版，第一次修改以“A/1”表示422文件內(nèi)容。4221目的說明本程序目的、意圖。4222適用范圍說明本程序適用范圍、部門、人員等。4223職責(zé)本程序主辦部門職責(zé)權(quán)限、本程序協(xié)辦部門職責(zé)權(quán)限、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)權(quán)限。4224程序按順序敘述如何進(jìn)行此項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到控制目的，按何人、何時(shí)、何地、如何做、用什么表單、如何銜接協(xié)調(diào)，特殊情況下的處理方式和引用文件。輸入列出本活動(dòng)的前提條件需要的資源、條件、人員、環(huán)境要求。轉(zhuǎn)換按上述5W1H要求進(jìn)行工作的規(guī)定。輸出活動(dòng)進(jìn)行的證明文件記錄報(bào)告、圖表文件等。4225相關(guān)文件本程序