目錄01頒布令0202任命書0303質量手冊的管理0404公司簡介0505范圍061、質量方針和質量目標072、組織結構圖083、公司質量職能分配表094、質量管理體系1041總要求1042文件要求105、管理職責1251管理承諾1252以顧客為關注焦點1253質量方針1254策劃1355職責、權限與溝通1356管理評審176、資源管理1861資源提供1862人力資源1863基礎設施1864工作環(huán)境197、產(chǎn)品實現(xiàn)1971產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1972與顧客有關過程1973設計和開發(fā)2074采購2275生產(chǎn)和服務的提供2276監(jiān)視和測量裝置的控制2477產(chǎn)品一致性控制258、測量、分析和改進2681總則2682監(jiān)視和測量2683不合格品的控制2784數(shù)據(jù)分析2785持續(xù)改進28附錄A質量手冊修改記錄30附錄B程序文件清單31附錄C工藝流程圖3201頒布令XXXX包裝材料有限公司質量管理手冊（以下簡稱管理手冊）是依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質量管理體系要求、進行兼容、整改。管理手冊闡述了公司的質量管理方針，對公司質量管理體系做了具體表述,是指導公司實施質量管理的綱領性文件和行動準則。手冊是本公司質量管理體系運行和質量活動必須嚴格遵循的基本法規(guī)和綱領性文件，同時通過系統(tǒng)的有效應用，以達到持續(xù)滿足顧客要求，增強顧客滿意的目的。經(jīng)審定予以發(fā)布并于2011年2月25日實施,要求公司全體員工認真學習、嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理2011年2月25日02任命書為貫徹執(zhí)行ISO90012008質量管理體系要求，加強質量管理體系的運作，特任命同志為公司的管理者代表。管理者代表的職責是1、確保質量管理體系的過程得到建立和保持。2、向最高管理者報告公司質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。3、在公司內提高滿足顧客要求的意識。4、就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。5、強化危害物質的“不加入、不使用、不排放”機制，并致力于質量活動的持續(xù)的改善6、掌握客戶提出的有關危害物質的要求、最新的信息，并將之落實到公司內部，使其符合出口目的國或目標市場的相關技術法規(guī)和標準。7、負責處理管理體系運行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大問題，對有爭議的問題有最終裁決權。8、組織公司內部審核工作，并配合總經(jīng)理進行管理評審工作?？偨?jīng)理2011年2月25日03質量手冊的管理1、質量手冊的編寫、批準、發(fā)放和宣貫11質量手冊是由辦公室組織編寫，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。12質量手冊統(tǒng)一編號發(fā)放，采用發(fā)放號管理保證受控，由管理者代表確定發(fā)放范圍。對外提供質量手冊時由部門負責人提出，經(jīng)管理者代表批準，辦理登記手續(xù)；對發(fā)放范圍外發(fā)放的文件可不受控。13質量手冊由管理者代表組織向公司全員進行宣傳、貫徹，使手冊成為組織質量管理的準則。2、質量手冊的更改、換版質量手冊在手冊使用期間，當本手冊已不能滿足顧客需求或出口目的國或目標市場的相關技術法規(guī)和標準，將對本手冊進行修訂或新增文件加以規(guī)范，以不斷地滿足要求。各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室，由管理者代表組織有關部門進行修改，經(jīng)修改的文件報總經(jīng)理審批后，發(fā)布實施。質量手冊需由總經(jīng)理重新簽發(fā)“頒布令”。3、質量手冊持有人的職責31質量手冊持有人必須熟悉手冊中與本部門/崗位工作有關內容。32質量手冊持有人必須妥善保管質量手冊，不得外借。33手冊持有者應妥善保管，不得隨意涂改、損壞丟失，調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室。04公司簡介XXXX包裝材料有限公司座落于中國溫州蒼南金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三工業(yè)區(qū)。公司占地面積12000多平方米，擁有固定資產(chǎn)2000萬元,員工60名，年產(chǎn)值10000多萬美元。公司引進多臺國際最先進的真空鍍鋁設備、寬幅全電腦控制涂布機組、等生產(chǎn)設備。公司擁有自營出口權并生產(chǎn)出口各種紙張燙印箔、鐳射燙印箔、水松紙燙印箔、塑料過塑燙印箔、皮革、墻紙轉移膜、木材燙金箔、膠木轉移膜等產(chǎn)品。優(yōu)秀的人才隊伍，先進的設備，完善的配套設施，封閉式的生產(chǎn)管理及多渠道的溝通平臺，成為公司持續(xù)發(fā)展的有力保障。為了與國際市場的接軌我司產(chǎn)品已通過美國BSTMF96396B標準，和歐洲EN71標準，正積極進行ISO9001國際質量體系ISO14000環(huán)境管理體系，努力打造“環(huán)保、時尚、休閑“的產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的各種電化鋁一系列產(chǎn)品因其環(huán)保，美觀，時尚等特點而深受歐美、中東、日韓等客商的一致好評；公司秉承“誠信為本，質量第一，服務至上”的經(jīng)營理念，真正做到“人無我有，人有我先”的獨特文化風格。地址浙江溫州蒼南金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三工業(yè)區(qū)電話86577645757896456266659996666傳真0086057764575775郵政編碼325802公司網(wǎng)址HTTP/CHENHUICOMCNEMAILSALESCHENHUICOMCN05范圍1本公司質量管理體系覆蓋范圍鐳射材料,燙金材料,包裝品生產(chǎn)和服務過程的控制及相關管理活動。2本公司執(zhí)行標準為GB10456893本手冊覆蓋的區(qū)域范圍為浙江溫州蒼南金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三工業(yè)區(qū)4質量管理體系適用的過程詳見程序文件（附錄B是程序文件清單）。5質量管理體系涉及的機構詳見本手冊的“公司組織結構圖”。6本手冊適用于公司內部管理活動、第二方審核、第三方認證審核、顧客要求及出口質量許可證的審核活動。1、質量方針和質量目標質量方針質量第一、追求完美；持續(xù)改進、顧客滿意。質量目標1、原輔材料進廠檢驗批次合格率98,每年遞增022、產(chǎn)品一次性交驗合格率99，出廠合格率達1003、顧客投訴處理率達100；4、顧客滿意度大于95分?？偨?jīng)理2011年2月25日2、公司組織結構圖管理者代表總經(jīng)理財務副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理注劃虛線的部門為質量管理體系的非直接涉及部門3、質量職能分配表（主要職能；相關職能）職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表采購部質檢部辦公室生產(chǎn)部銷售部41總要求421文件要求（總則）422質量手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關注焦點53質量方針54策劃55職責、權限與溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎設施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關的過程73設計和開發(fā)741采購控制辦公室銷售部外協(xié)質檢部后勤成品倉生產(chǎn)部采購部財務部涂布車間鍍鋁車間模壓車間分切車間原輔料倉人事行政742采購信息743采購產(chǎn)品的驗證751生產(chǎn)和服務提供的控制752生產(chǎn)和服務提供過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量裝置的控制77產(chǎn)品一致性控制81總則821顧客滿意822內部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進852糾正措施853預防措施4、質量管理體系41總要求411公司執(zhí)行GB1045689標準,按照ISO90012008標準建立文件化的質量管理體系,加以保持和實施,并予以持續(xù)改進。并通過以下幾方面來達到標準的要求A對質量管理體系所需要的過程進行識別,并編制相應的文件；這些過程包括從識別顧客需求到顧客評價的全過程,也有具體的質量活動的子過程；B明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系通過識別確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；C明確評價這些過程是否有效的具體準則和方法；D為確保這些過程達到預期的效果，公司配備了必要的資源，包括資金、人力、必要的設備等，并積極收集公司內外部的信息，包括顧客滿意程度、政府機構的檢查結果等；E明確了對過程進行監(jiān)測、測量、分析的方法，其中包括巡回檢驗、原材料和成品檢驗頻次、步驟；F通過對過程進行測量、監(jiān)控和分析，及時采取改進措施，以實現(xiàn)所策劃的結果，并得到持續(xù)的改進。G根據(jù)公司管理能力和生產(chǎn)要求,需要外包的過程主要為計量器具的檢定、檢驗項目的外委、運輸、燙金模具等，按照74條款的規(guī)定進行控制,以保證產(chǎn)品的質量。42文件要求421總則本公司為確保質量管理體系的正常運行，針對公司實際情況編制了如下文件A公司質量管理體系的質量方針和質量目標；B公司的質量手冊，作為公司質量管理的綱領性文件；C制定了標準要求的程序文件文件控制程序、質量記錄控制、內審和管理評審控制程序、不合格控制程序、糾正和預防措施控制程、產(chǎn)品一致性控制程序；D為確保公司質量管理體系的有效運行，另外制定了與顧客有關過程控制程序、設計和開發(fā)控制程序、采購控制程序、生產(chǎn)和服務的提供控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序和相關的作業(yè)規(guī)范。E編制了質量記錄表式，作為公司質量管理體系有效運行的客觀證據(jù)。422質量手冊本公司編制了質量手冊，內容包括A公司質量管理體系的范圍，為滿足顧客與適用的法律法規(guī)出口國要求，B對形成文件程序主要內容的引用；C對質量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用作進行了表述。423文件控制辦公室負責建立并實施文件控制程序，以控制與質量管理體系有關的文件，包括適當范圍的外來文件。使質量管理體系文件處于受控狀態(tài)，防止使用失效或作廢的文件，確保文件的充分和適宜。A質量體系文件分為三類，第一類為質量手冊，第二類為程序文件，第三類為作業(yè)規(guī)范和記錄。B文件在發(fā)布前均由權責人員批準，確保文件是充分和適宜的；C定期對文件進行評審與更新，文件需更改時，由提出部門填寫文件更改申請單，并由權責人員批準。D對文件的修訂狀態(tài)和更改進行標識，文件統(tǒng)一由辦公室進行編號，并統(tǒng)一編制文件的版本和版次。E文件發(fā)行時蓋“受控”章，發(fā)行新版文件時同時回收舊版文件，以確保在使用處獲得有效版本的文件。F若文件為公司用于對外宣傳、私人使用的參考文件，且不必控制回收時，在文件上蓋“非控文件”章。G對外來文件進行識別，并控制其分發(fā)。外來文件包括上級行政文件及國家、地方頒布的法律法規(guī)和行業(yè)標準。H回收的舊版作廢文件，由辦公室統(tǒng)一處理。I使用文件的部門和人員，應保持文件的清晰，不得擅自涂改文件。424記錄控制建立并實施質量記錄控制程序，以確保質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期和處理得到有效控制。A辦公室負責對質量記錄表式的統(tǒng)一管理。B各部門負責對本部門的質量記錄進行填寫、貯存、防護、保管和處理。C辦公室負責為各部門編制質量記錄清單，記錄保存期限一般為三年、長期。D質量記錄應及時填寫，保證內容的真實可靠，填寫內容正確規(guī)范，字跡應清楚，簽字齊全，不允許隨意涂改。E質量記錄的貯存方式應便于檢索，貯存設施應提供適宜的環(huán)境，以防止損壞變質和丟失。5、管理職責51管理承諾總經(jīng)理對建立和改進質量管理體系作出承諾，并保存有關記錄作為客觀證據(jù)A總經(jīng)理采取培訓、部門會議等方式使公司的全體員工樹立質量意識，認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)的重要性。B確定公司的質量方針和質量目標，并形成文件。C按策劃的時間間隔主持管理評審，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。D為確保公司質量管理體系的有效運行，確保獲得相應的財務資源、人力資源和其他設備和設施。52以顧客為關注焦點總經(jīng)理以滿足客戶要求和出口國（或目標市場）技術標準為目標，科學運用管理手段，使公司的全體員工、客戶及其他相關方得到滿意?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到A通過市場預測、與顧客的接觸識別顧客對產(chǎn)品服務過程及所起的效果、質量管理體系等方面的要求。B通過與產(chǎn)品有關的要求的評審，對顧客的售后服務，持續(xù)改進公司的服務。C在公司內通過培訓、事例的分析使員工理解“以顧客為中心”的重要性，并推動全員參與，通過體系的有效運行以滿足顧客的要求。D增強與顧客的溝通，據(jù)測量和分析等活動不斷收集顧客滿意的信息反饋，尤其是的顧客投訴和建議，以了解顧客的滿意程度，判定是否滿足了顧客要求，以改進工作。E本公司隨時更新公司各項管理體系以適應顧客的要求、法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準的變化。53質量方針公司確定了質量方針，是與公司總體經(jīng)營方針相適應的、相協(xié)調的，并已形成文件。質量方針體現(xiàn)了公司的組織目標、顧客的期望和需求以及公司對質量管理體系持續(xù)改進作出的承諾。本公司在質量方針的實施中進行了大力宣傳，確保公司的管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次都能理解及貫徹執(zhí)行。同時，不斷地對其進行適宜性評審如管理評審，必要時根據(jù)內外環(huán)境的改變進行修改。54策劃541質量目標總經(jīng)理在質量方針的基礎上建立了可測量的質量目標，體現(xiàn)了本公司不斷改進、提高質量和使顧客滿意的追求。在設定質量目標時考慮了公司面向的市場當前和未來的需要，也考慮了公司當前的生產(chǎn)服務及顧客滿意的狀況。為了最終實現(xiàn)總的質量目標，公司將質量目標分解到了與質量管理體系有關的各個職能部門及層次中，并要求轉化為各自的工作任務。542質量管理體系策劃A公司質量管理體系在總經(jīng)理主持下，在公司原有管理體系的基礎上，依據(jù)本手冊41的要求與公司確定的質量方針、質量目標進行策劃，并將策劃的結果形成了質量手冊、程序文件等質量管理體系文件，并規(guī)定了公司的組織結構和各部門的質量職能。B公司所建立、實施和保持的質量管理體系如因各種原因導致更改，應預先進行更改策劃，以確保質量管理體系的完整性，防止質量管理體系的局部失效。55職責、職權與溝通551職責和權限A總經(jīng)理（1）確定公司質量方針和質量目標。（2）任命管理體系的管理者代表，明確其權限。（3）負責主持管理評審會議的召開。（4）監(jiān)督檢查質量體系的建立情況。（5）確?？蛻舻囊蠹俺隹趪ɑ蚰繕耸袌觯┫嚓P技術法規(guī)和要求得到確定并予以滿足。（6）負責公司質量管理體系運行所需資源的配備。（7）負責審定特殊合同評審的結果。（8）主持公司部門例會，向公司員工傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。B管理者代表組織建立管理體系，負責程序文件和有關部門制定的體系文件的批準，確保管理體系有效運行。負責管理評審的組織和實施，并在管理評審中提出體系運行及審核情況報告；由最高管理者指定一名本組織的管理者,無論該成員在其它方面職責如何,都應有以下方面的職責和權限1組織制定目標、指標，積極宣傳公司管理方針、目標；向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況及需改進的要求；2主持質量和事故分析，并做出相應措施；3負責內部管理體系審核計劃的審批，組織內部體系審核，對管理體系持續(xù)有效的運行負責；4負責體系推行工作和外部協(xié)商、交流；5確保在整個組織內滿足顧客、相關方要求的意識。C采購部（1）負責采購制度的建立和實施，收集各種供應商的資料（2）制定供方評定準則，對供方進行評定和考核，建立合格供方名錄（3）負責公司生產(chǎn)所需原物料的采購，確保采購原輔料完全符合顧客及出口國技術法規(guī)和標準要求。（4）負責來料的管理（5）負責供方供貨產(chǎn)品一致性的控制。D）銷售部（1）負責市場調研，收集相關市場信息。（2）對顧客的要求進行確認。（3）組織相關部門對產(chǎn)品有關的要求進行評審。（4）與顧客進行溝通，負責協(xié)調出貨、交付及任何的變更的及時通報顧客。（5）定期對顧客滿意度的信息進行調查，并進行分析，采取相應的措施。（6）接受顧客反饋信息，對顧客抱怨采取相應的措施。E質檢部（1）對原材料的進貨驗證、成品質量的檢驗和控制。（2）控制各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質量，進行生產(chǎn)過程的巡檢。（3）負責過程產(chǎn)品、成品的一致性檢查工作（4）負責對監(jiān)視和測量設備的管理、送檢和維護。（5）對不合格品的識別、標識和評審處置。（6）產(chǎn)品的質量事故的追溯和處理。（7）對數(shù)據(jù)進行分析，采取相應的糾正和預防措施，持續(xù)改進。（8）負責顧客投訴的方面的質量分析。F辦公室1負責質量管理體系文件的管理。2公司人事、行政管理制度的建立、督導和執(zhí)行。3）制定公司培訓計劃并組織實施。4負責公司的對外接待工作。5）負責員工人事檔案管理。6負責公司財物安全、保衛(wèi)后勤的管理。G生產(chǎn)部（1）負責生產(chǎn)過程管理，如進行生產(chǎn)準備，負責生產(chǎn)計劃安排，搞好生產(chǎn)調度、均衡生產(chǎn),做好生產(chǎn)統(tǒng)計；完成生產(chǎn)計劃，保證按時交貨。（2）保證產(chǎn)品的生產(chǎn)質量。（3）負責生產(chǎn)過程一致性的控制。（3）負責設備管理、設備配備、設備運行及維護保養(yǎng)等工作，確保在用設備處于完好狀態(tài)、清潔；（1）負責公司特殊設備的安全檢驗工作；（2）合理的利用原材料，減少浪費，降低生產(chǎn)成本（3）負責制造及變更產(chǎn)品過程中現(xiàn)場材料、工模夾具、設備等有害物質的識別及控制的實施，確保不因過程原因產(chǎn)生污染。（4）負責車間的工作環(huán)境的控制（固廢、化學品、消防設施、機械防護、防濕防潮、光照等）對產(chǎn)品安全衛(wèi)生的隱患及時消除（5）負責產(chǎn)品的標識和可追溯性管理。H）生產(chǎn)車間1認真徹組織相關文明、安全生產(chǎn)名項規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)的實施；2執(zhí)行組織制定的各項規(guī)程、標準技術要求、遵守勞動、工藝紀律。3負責對生產(chǎn)設備、工藝裝備、檢驗測量器具日常的維護保養(yǎng)、檢查工作；4負責落實糾正和預防措施實施工作。I）倉庫1負責入庫產(chǎn)品的登記工作；2負責作好入庫產(chǎn)品的標識、檢驗和試驗狀態(tài)的標識及保護工作；3負責對入庫產(chǎn)品進行定位管理；4負責入庫產(chǎn)品的防護工作；E負責保持倉庫內產(chǎn)品、貨架、工位器具的清潔衛(wèi)生；F負責保持庫房的環(huán)境條件符合有關規(guī)定要求；G負責對產(chǎn)品的出庫或發(fā)放以及收回等做好記錄；H負責庫存物資的統(tǒng)計、上報工作。J）車間主任（1）負責組織實施本公司的生產(chǎn)任務，執(zhí)行生產(chǎn)和服務提供控制程序，保證滿足產(chǎn)品質量特征要求。（2）保證按產(chǎn)品圖樣和工藝規(guī)定進行生產(chǎn)。（3）協(xié)助開發(fā)部做好車間的設備、工裝、檢測器具的維護與保養(yǎng)工作，滿足生產(chǎn)要求。（4）負責車間的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、環(huán)境管理，確保物流有序、標識清楚。（5）有權拒絕不合格物資的投產(chǎn)。K）倉庫員1負責入庫產(chǎn)品的登記工作；2負責作好入庫產(chǎn)品的標識、檢驗和試驗狀態(tài)的標識及保護工作；3負責對入庫產(chǎn)品進行定位管理；4負責入庫產(chǎn)品的防護工作；5負責保持倉庫內產(chǎn)品、貨架、工位器具的清潔衛(wèi)生；6負責保持庫房的環(huán)境條件符合有關規(guī)定要求；7負責對產(chǎn)品的出庫或發(fā)放以及收回等做好記錄；8負責庫存物資的統(tǒng)計、上報工作。L）檢驗員1負責產(chǎn)品的檢驗和試驗實施工作；2在有檢驗任務時，及時進行檢驗；3嚴格按檢驗依據(jù)文件進行檢驗；4認真仔細地填寫檢驗記錄；5組織實施檢驗和試驗狀態(tài)標識；6嚴格按規(guī)定使用檢測設備并進行日常維護保養(yǎng)工作；7負責簽發(fā)產(chǎn)品合格證明文件；8定期對檢驗記錄進行整理，需要時，傳達、送交有關部門；9及時反饋檢驗中發(fā)現(xiàn)的質量問題。M）內審員（1）負責按內部審核程序和內審計劃對本公司質量管理體系進行審核。（2）做好各類審核記錄，編制各類審核文件，為測量本公司的質量管理體系是否有效運行提供證據(jù)。（3）有權監(jiān)督檢查各質量職能部門的日常運行工作，評價職能部門的運行是否偏離質量管理體系要求，是否行之有效。執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。N）操作員（1）嚴格遵守工藝紀律，正確使用工器具，按技術文件操作。（2）做好設備、工具的保養(yǎng)、維護工作。（3）對因操作有誤造成產(chǎn)品質量不合格負責。（4）上錯下不收，對不合格的材料、設備有權拒用。（5）參于培訓，全面提升自身素質。552管理者代表本公司在管理層中指定了一名成員為管理者代表，并明確了其職責和權限為A）確保質量管理體系的過程得到建立和保持；B）組織內部質量體系審核；C）向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；D）組織采取糾正和預防措施進行持續(xù)改進；E）確保在整個公司內不斷促進對顧客要求意識的形成；F）就質量管理體系的有關事宜與外部的聯(lián)絡。553內部溝通公司通過定期召開溝通會議、布告欄、部門會議等方式在內部通報質量管理體系有關的各種信息，包括質量要求、質量目標和完成情況，以及實施的有效性，促進不同層次和職能部門之間相互了解，相互信任，以達到全員參與的效果。56管理評審561總則A由管理者代表編制管理評審計劃，公司總經(jīng)理批準實施。C總經(jīng)理每年一次組織對公司的質量管理體系進行評審，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。D評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。E管理評審的會議記錄和管理評審報告由辦公室保存。F當社會環(huán)境及市場需求變化，組織機構或質量方針、目標等需做重大調整時，總經(jīng)理可提出進行管理評審。562評審輸入管理評審的輸入的內容應包括如下內容A內部質量審核的結果；B顧客的反饋；C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D預防和糾正措施的狀況；E以往管理評審的跟蹤措施；G可能影響質量管理體系的變化；H改善的建議。563評審輸出管理評審的輸出應包括以下幾個方面A質量管理體系及其過程的改進；B與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；C資源需求。6、資源管理61資源的提供公司及時確定并提供所需的資源，以確保A實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；B通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意。62人力資源621總則辦公室針對公司從事相應作業(yè)的人員的能力進行評價、考核，從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員是能夠勝任的，并從教育、培訓、經(jīng)驗、技能等方面進行判斷，也可作為招聘、安排和年終考評的主要依據(jù)。622能力、培訓和意識A辦公室應制訂人力資源控制程序，對人力資源進行管理。確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員所必要的能力；B根據(jù)培訓需求，擬定年度培訓計劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行、培訓計劃包括對各級作業(yè)人員、管理人員的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，專業(yè)技能與管理技術等要求，使人員以獲得所需能力；C采取書面考試、實際操作、研討、工作成績等方式對培訓效果進行評估。D確保員工認識到所從事工作的重要性，及為實現(xiàn)質量目標而努力。F辦公室保存員工培訓記錄。G辦公室統(tǒng)一保存員工的人事檔案、學歷證明及工作經(jīng)歷文件。63基礎設施本公司將識別、提供保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，確保與企業(yè)的生產(chǎn)能力相適應、，確保滿足安全衛(wèi)生項目的特別要求，具體包括（1）廠房及工作場所相應的設施（如電源、水源、搬運設備等）。（2）生產(chǎn)設備、測試設備、工裝、工位器具。（3）通訊及生產(chǎn)管理所需的支持性服務（運輸、通訊或信息系統(tǒng)、公司支持性服務沒有信息系統(tǒng)）、策化、提供、維護全方面評價。（4）維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設施和設備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理等）和保障設施（如防火設施、安全防護設施等）。設備設施的設立應確保公司實施安全文明辦公、生產(chǎn)，為此公司建立了設備設施管理程序64工作環(huán)境本公司各有關職能部門應識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效控制。包括（1）衛(wèi)生和安全條件符合有家有關安全、環(huán)境法規(guī)、標準的規(guī)定要求。（溫度、濕度、噪聲、振動、磁場、照度、潔凈度、無菌、防塵等）（2）制定并執(zhí)行安全操作規(guī)程，進行安全教育，確保工人正確操作（控制人在環(huán)境中的行為）（3）造就和諧的工作氛圍，提倡團隊精神，為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍。關于工作環(huán)境的控制，詳見安全文明生產(chǎn)管理程序。7、產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711公司針對如何滿足質量要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)進行了策劃A制定了公司的質量目標和明確了產(chǎn)品的要求。B確定了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，制定了相應的程序文件和作業(yè)規(guī)范C提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源D對產(chǎn)品實施監(jiān)視和檢驗，規(guī)定了產(chǎn)品接受的準則。明確產(chǎn)品生產(chǎn)要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及驗收準則；E規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須形成的記錄。712質量計劃對于特定的產(chǎn)品、項目或合同，由質檢部組織相關部門編制相應的質量計劃。713顧客來樣或來圖流程72與顧客有關的過程本公司制定了與顧客有關過程控制程序。721與產(chǎn)品有關要求的確認A銷售部負責顧客進行業(yè)務聯(lián)絡洽談，通過電話、傳真和面談確定顧客對產(chǎn)品有關的要求，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格和質量等要求。B明確顧客對產(chǎn)品有關的要求，包括對交付及交付后活動的要求。C雖然顧客沒有明確規(guī)定，但針對產(chǎn)品規(guī)定的用途或預期的使用用途所必須滿足的要求。D適用于產(chǎn)品的有關的法律法規(guī)，及相應的國家標準和技術規(guī)范的要求。E公司認為必要的任何符加要求。722與產(chǎn)品有關的要求的評審A銷售部在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前組織相關部門對產(chǎn)品要求進行評審。B評審應確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，與以前表述不一致的地方已解決，本公司有能力滿足顧客的要求。C若顧客提供的要求沒有形成文件，銷售部在接受顧客要求前對顧客要求進行確認。D若產(chǎn)品要求發(fā)生更改，銷售部確保相關文件得到修改，并通知相關人員。E銷售部保持對產(chǎn)品要求評審結果及評審引起的措施的記錄。723顧客溝通A銷售部就產(chǎn)品信息與顧客進行溝通B根據(jù)需要銷售部應將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改產(chǎn)品的結構、關鍵原/輔材料、零部件的變更，并應與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。打樣通知樣品評審打樣樣品鑒定樣品確認生產(chǎn)通知顧客來圖、樣C銷售部負責接受顧客反饋和投訴，并將處理結果通報顧客。D公司在取得出口質量許可證后，任何可能影響與標準要求和型式試驗樣機一致性的產(chǎn)品變更，在實施前應向發(fā)證機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行。73設計和開發(fā)本條款已刪減。本公司承諾,上述條款的刪減不影響本公司持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求的能力和責任。當合同有特殊要求時啟動產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序74采購741采購控制公司應對采購全過程進行有效的控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求。采購控制的方式和程序應取決于對其后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。本公司將采購產(chǎn)品按其質量特性分為重要物資和一般物資。本司根據(jù)提供產(chǎn)品符合本司要求的能力來評價和選擇供方，供方選擇和評價準則詳見“采購控制程序”，評價結果及跟蹤措施應予記錄。742采購信息采購文件（包括技術要求、質量體系要求、驗收要求及采購明細表、合同等）適用時應清楚說明訂購產(chǎn)品下列信息A采購的產(chǎn)品、程序、過程和設備批準要求B人員資格要求C對供應商質量管理體系要求等D必要是采購單注明有害物質管理標準（如鉛、砷、銻、鋇、鎘、鉻、汞、硒等）采購文件由采購人員提出，由采購負責人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當。743采購產(chǎn)品的驗證公司確定采購產(chǎn)品實施驗證的活動內容，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。若有可能因為供貨不合格而影響本公司履行合同時，應由銷售部提出，對采購產(chǎn)品實施貨源處驗證。經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品方能發(fā)貨。針對公司的外包方，采購部應在采購文件中明確現(xiàn)場驗證，并安排專人進行現(xiàn)場驗證。針對如油墨性能公司無法檢測的情況，采購部要求供方定期提供合格證明，逐批提供符合性聲明。采購控制詳見采購控制程序75生產(chǎn)和服務的提供本公司制定了生產(chǎn)和服務的提供控制程序。751生產(chǎn)和服務提供的信息可能包括產(chǎn)品防護細節(jié)，并加以控制為確保在受控的條件下提供生產(chǎn)和服務，生產(chǎn)部制定了生產(chǎn)作業(yè)指導書。A生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃通知車間生產(chǎn)；B各生產(chǎn)工序是否獲得了相應的技術文件（包括樣品）和作業(yè)指導書。C各生產(chǎn)工序的操作人員應具有相應的資格D操作工人嚴格按操作規(guī)程和工藝文件進行操作。E生產(chǎn)部對生產(chǎn)設備定期檢修和保養(yǎng)。F各生產(chǎn)作業(yè)場所是否在規(guī)定的環(huán)境要求下作業(yè)。G質檢部負責對監(jiān)視和測量設備的維護、送檢和管理，并實施監(jiān)視和測量。H銷售部負責產(chǎn)品的發(fā)貨和交付，并做好售后服務。752生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務過程所形成的產(chǎn)品或服務的特性不能由過程結束時的測量、檢驗來驗證是否達到了規(guī)定的要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務過程乃至在產(chǎn)品使用或服務交付后才顯露出來，這種過程通常稱為“特殊過程工序”。特殊過程工序必須按規(guī)定進行確認鑒定并按以下要求進行控制A）過程工序鑒定包括確定最佳的工藝流程、工藝方法、工藝參數(shù)認可；B設備能力的鑒定和人員資格的考核；C使用規(guī)定的方法和程序，并對加工過程進行監(jiān)控；D必需的確認記錄；E由于時間、客觀條件等變化導致的再確認。本組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程油漆（印刷）。753標識和可追溯性質檢部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，公司應對其進行追溯并在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。A各相關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。B倉庫管理員負責入庫物料和成品進行標識，標明品名、規(guī)格和數(shù)量。車間負責對領用的原材料、半成品和成品進行標識。標識可采用定置堆放、掛牌堆放等方式。C產(chǎn)品檢驗狀態(tài)合格、不合格、待檢、待定，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為唯一標識D對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應標識“緊急放行”，并在產(chǎn)品存放處以標牌標識。對特采的原材料和成品，質檢部應作好唯一標識。E當發(fā)生了顧客投訴，檢驗員負責對發(fā)貨記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、進行追溯。F公司應針對產(chǎn)品涂料進行追溯，設計追溯流程，確保重金屬不得超標。754顧客財產(chǎn)7541公司的顧客財產(chǎn)包括原材料、包裝材料、運輸工具等應進行驗證或驗收,接收后應放置于專門的區(qū)域,或在其本身或產(chǎn)品標簽、隨行資料上注明顧客的名稱,使其明確的標識,并進行適發(fā)的保管和維護。7542顧客個人信息及顧客提供的樣品、菲林等資料由設計部歸口管理，顧客來稿、專利技術、管理或商業(yè)機密等,需進行保管控制,未經(jīng)顧客充許,不得向外界泄露。7543顧客提供的原輔材料由采購部歸口管理。并由質檢部驗收合格后建立并保持驗證、識別、保護和維護的相關記錄。7544若公司對顧客財產(chǎn)在搬運、貯存、使用的過程中，發(fā)生丟失或損壞的現(xiàn)象，采購部、生產(chǎn)部應做好書面記錄并保持，并以書面形式報告銷售部，由銷售部與顧客溝通。7545顧客提供的財產(chǎn)不能免除在本公司質檢部驗證時不合格現(xiàn)象，一旦有不符合標準的情況，公司有權拒絕接收。755產(chǎn)品防護7551總則在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。7552產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當防護標識。7553產(chǎn)品搬運過程A一般物資搬運要采取可靠的防護損壞的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員；B屬化學品和危險品的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運措施。7554貯存A庫存物資要做到無潮濕、無損壞、無丟失、規(guī)格不串、材質不混、標識清楚，做到帳、物、卡相符；B易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒有害物資必須專庫存放，配備相應防護措施，并專人保管定期檢查；C精密儀器、儀表應封存保管，保持規(guī)定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管；D對易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒有害進行專庫保管；E室內庫房環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天環(huán)境要求地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風整潔；F對庫存一年以上的物資或產(chǎn)品要進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。7555產(chǎn)品包裝A在包裝前應核對包裝單；B按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當位置做好標志。7556產(chǎn)品的保護A在生產(chǎn)過程中，對設備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理，必要時采取專門保護措施，防止損壞；B按產(chǎn)品特性及說明進行保護，并將產(chǎn)品分門別類地堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。76監(jiān)視和測量設備的控制761質檢部負責公司所需的監(jiān)視和測量設備的采購、送檢、維護和管理。762質檢部應對照出口國技術法規(guī)和標準，確保公司的檢測設備滿足各出口國的安全衛(wèi)生項目檢測要求。762監(jiān)視和測量設備由質檢部送法定檢測機構進行校驗，并建立監(jiān)視和測量設備臺帳。763經(jīng)校驗合格的監(jiān)視和測量設備，質檢部在設備上貼“合格證”，并寫明有效期。764車間在使用時可進行調整，必要時再調整，防止測量結果失效。765質檢部人員在使用、存放監(jiān)視和測量設備時應規(guī)范，質檢部按照規(guī)定對監(jiān)視和測量設備進行動手運行檢查，防止設備的損壞。766質檢部人員在使用監(jiān)視和測量設備時，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應向質檢部經(jīng)理聯(lián)系更換或再次校驗，并對以往測量結果的有效性進行評價并記錄。767本公司如今后使用到計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，初次使用前先進行確認，必要時再確認。77產(chǎn)品一致性控制公司應確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口目的國或目標市場技術法規(guī)和標準要求，使認證產(chǎn)品持續(xù)符合企業(yè)質量許可（注冊登記）審核要求產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。771產(chǎn)品的致性應在以下幾個方面得到控制A公司應確保產(chǎn)品使用的銘牌、說明書和包裝上所標明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和型號、警示說明和認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明一致。B公司應確保產(chǎn)品的結構和認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明一致C產(chǎn)品的關鍵原/輔材料、零部件和認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明一致772當一致性情況發(fā)生變更，應及時向發(fā)證機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行A當使用的關鍵原/輔材料、零部件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設計發(fā)生變化時，應向發(fā)證機構重新申報B使用的關鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應向發(fā)證機構申報C采購時關鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應商應與產(chǎn)品描述報告一致，否則應向發(fā)證機構申報，批準后方可生產(chǎn)。D在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質量計劃等管理中，應注意保持認證產(chǎn)品的一致性。773企業(yè)應對批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。8、測量、分析和改進81總則本公司對測量、分析和改進過程進行策劃，以確保證實與產(chǎn)品要求的符合性A證實產(chǎn)品和相關質量記錄和文件符合規(guī)定的要求。B確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。C持續(xù)改進質量管理體系的有效性。各部門使用層別法、柏拉圖、魚骨圖、8D分析法進行分析改進；質檢部對原材料和成品時采取抽樣檢驗的方法。82監(jiān)視和測量821顧客滿意A銷售部對顧客的感受信息進行監(jiān)視，每年至少一次向顧客發(fā)送的顧客滿意度調查表，對顧客的滿意程度進行調查。B在對顧客滿意度調查后，銷售部組織相關部門對顧客滿意度的信息進行分析，對分析的結果采取相應的糾正和預防措施。822內部審核辦公室負責制定內部審核控制程序經(jīng)管理者代表審核后實施，公司每年要進行一次內部審核，采取一體化審核的方式，以確定管理體系是否符合GB/T190012008IDTISO90012008標準要求，并得到有效實施和保持。管理者代表審批審核方案和具體的審核計劃，并任命審核組長，審核組成員必須經(jīng)過內審培訓的人員擔任，審核過程按審核計劃進行，由與審核方無關的內審員執(zhí)行，審核有關記錄由內審員負責整理，審核結束后，由被審核部門對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正或糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因整改的結果由原內審員負責進行驗證（驗證范圍包括內審計劃、簽到表、內審報告、查檢表、不符合報告等記錄）。823過程的監(jiān)視和測量A與質量相關的各過程應根據(jù)企業(yè)總目標進行分解，各部門轉化為本部門具體的質量目標，并進行監(jiān)視和測量。對質量目標達成狀況和趨勢，采取相應的糾正措施和預防措施，按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行B質檢部負責識別生產(chǎn)過程的監(jiān)控點，并進行巡回檢驗，對未按作業(yè)指導書操作的現(xiàn)象，檢驗員應及時提出并作相應的記錄。C生產(chǎn)部操作人員嚴格按操作規(guī)程操作，按作業(yè)指導書要求設定工藝參數(shù)。生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常，應及時通知開發(fā)部。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司制定了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。A質檢部負責編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方式、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等B檢驗