炎陵縣回龍仙生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書(shū)）株洲市盛龍投資項(xiàng)目咨詢管理公司二OO九年八月目錄1總論1）項(xiàng)目提要2）依據(jù)3）重要參考文獻(xiàn)4）關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)定義與說(shuō)明（可選）5）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)6）可行性研究結(jié)論2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1）項(xiàng)目建設(shè)的背景與由來(lái)2）應(yīng)用需求與項(xiàng)目必要性分析3項(xiàng)目建設(shè)條件4建設(shè)目標(biāo)1）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)2）指導(dǎo)思想與原則3）主要建設(shè)任務(wù)5項(xiàng)目建設(shè)方案1）項(xiàng)目建設(shè)總體布局2）項(xiàng)目區(qū)區(qū)劃3）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容4）營(yíng)造林技術(shù)措施5）項(xiàng)目可行性分析6消防、安全、衛(wèi)生、節(jié)能節(jié)水措施1）消防2）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生3）節(jié)能4）節(jié)水7環(huán)境影響評(píng)價(jià)1）生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀2）項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響3）環(huán)境保護(hù)措施4）環(huán)境影響評(píng)價(jià)8招標(biāo)方案1）招標(biāo)范圍2）招標(biāo)組織形式3）招標(biāo)方式9項(xiàng)目組織管理1）建設(shè)管理2）經(jīng)營(yíng)（運(yùn)行）管理10項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度11投資估算與資金來(lái)源1）投資估算編制說(shuō)明2）投資估算與項(xiàng)目運(yùn)行（管理）年費(fèi)用估算3）項(xiàng)目資金來(lái)源12綜合評(píng)價(jià)1）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2）項(xiàng)目影響分析3）項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析13結(jié)論與建議第1章項(xiàng)目總論1、項(xiàng)目提要；2、可行性研究報(bào)告的范圍與依據(jù)；3、主要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（用表格的方式進(jìn)行描述）第2章項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目的由來(lái)；2、項(xiàng)目建設(shè)的重要性與必要性；3、項(xiàng)目擬建區(qū)域（項(xiàng)目區(qū)）的基本情況；4、項(xiàng)目承擔(dān)單位（即項(xiàng)目法人單位）的基本情況。第3章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析1、本地及周邊市場(chǎng)現(xiàn)狀的調(diào)查；2、本地及外地市場(chǎng)供需情況的預(yù)測(cè)；3、產(chǎn)品（或服務(wù)）的價(jià)格預(yù)測(cè)；4、產(chǎn)品（或勞務(wù)）的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力分析；5、產(chǎn)品（或勞務(wù)）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性分析；6、產(chǎn)品（或勞務(wù)）的基本營(yíng)銷策略。第4章地點(diǎn)的選址1、項(xiàng)目選址原則和基本思路；2、場(chǎng)址選擇（要附上詳圖）；3、項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件。第5章總體方案設(shè)計(jì)1、項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想；2、項(xiàng)目建設(shè)總體方案；3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模；4、主要生產(chǎn)技術(shù)路線（或工藝路線）；5、工程建設(shè)規(guī)劃（土建工程和附屬工程）；6、原材料、能源（水、電力、煤油等）消耗；7、項(xiàng)目平面布置與交通運(yùn)輸；8、方案比較選擇；9、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第6章設(shè)備與物質(zhì)采購(gòu)1、設(shè)備采購(gòu)及說(shuō)明；2、物質(zhì)供應(yīng)。第7章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)1、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析；2、項(xiàng)目運(yùn)行對(duì)環(huán)境的影響分析；3、項(xiàng)目運(yùn)行中產(chǎn)生的主要污染物及治理措施；4、項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；5、項(xiàng)目運(yùn)行安全生產(chǎn)分析；6、主要的安全生產(chǎn)措施；7、勞動(dòng)保護(hù)。第8章組織與管理1、項(xiàng)目籌建時(shí)期的組織與管理；2、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)時(shí)期（包括項(xiàng)目建設(shè)后期）的組織與管理；3、勞動(dòng)定員（管理人員、技術(shù)人員、工人等）與技術(shù)培訓(xùn)。第9章投資估算與資金籌措1、總投資估算；2、資金籌措方式與渠道；3、資本金；4、投資使用計(jì)劃。第10章財(cái)務(wù)估算1、價(jià)格確定原則；2、成本估算；3、銷售收入與銷售稅金估算。第11章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1盈利能力分析；2清償能力分析；3不確定性分析；4風(fēng)險(xiǎn)分析。2、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。第12章效益分析1、社會(huì)效益分析；2、生態(tài)效益分析。第13章結(jié)論與建議1、可行性研究的結(jié)論；2、主要建議。第14章附件1、附件1項(xiàng)目建議書(shū)及其批復(fù)；2項(xiàng)目用地、用水、用電、用氣等的批復(fù)、協(xié)議或證明；3項(xiàng)目法人證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照等其他法人資格證明）；4項(xiàng)目法人關(guān)于資本金的承諾書(shū)（或銀行驗(yàn)資的報(bào)告）；5項(xiàng)目主辦單位近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表；6項(xiàng)目所需成果轉(zhuǎn)讓協(xié)議及成果鑒定；7其他附件。2、附圖。包括1項(xiàng)目位置圖；2主要工藝技術(shù)流程圖；3項(xiàng)目總平面布置圖（涉及到每項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的分布狀況）；4主要土建工程的平面圖；5項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理監(jiān)督組織系統(tǒng)示意圖（也可在可研報(bào)告文中列出）；6其他圖件。3、附表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摘要表（也可以在可行性研究報(bào)告中第1章列出）；2項(xiàng)目投資概算表4、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)類基本報(bào)表與輔助報(bào)表11現(xiàn)金流量表（全部投資）12現(xiàn)金流量表（自有投資）2損益表3資金來(lái)源與運(yùn)用表4資產(chǎn)負(fù)責(zé)債表5財(cái)務(wù)外匯平衡表61國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（全部投資）62國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（國(guó)內(nèi)投資）7經(jīng)濟(jì)外匯流量表8固定資產(chǎn)投資估算表9流動(dòng)資金估算表10投資計(jì)劃與資金籌措表11主要產(chǎn)出物和投入物使用價(jià)格依據(jù)表12單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表13固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表14無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表15總成本費(fèi)用估算表16產(chǎn)品銷售（營(yíng)業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表17借款還本付息計(jì)算表18出口（替代進(jìn)口）產(chǎn)品國(guó)內(nèi)資源流量表19國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投資調(diào)整計(jì)算表20國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)銷售收入調(diào)整計(jì)算表21國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整計(jì)算表1總論11項(xiàng)目名稱112項(xiàng)目投資單位及法人代表項(xiàng)目投資單位項(xiàng)目法人代表113項(xiàng)目主管單位114項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域范圍115項(xiàng)目性質(zhì)新建116項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)利用現(xiàn)有宜林荒山、老化殘次油茶林、其他殘次林進(jìn)行優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶林開(kāi)發(fā)，形成畝油茶產(chǎn)業(yè)化基地，年產(chǎn)茶籽原油噸。117項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、速生油茶林產(chǎn)業(yè)基地。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模按連片開(kāi)發(fā)的模式，興建畝以上的油茶林。118項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資為元人民幣資金籌措由項(xiàng)目投資單位自籌資金元；銀行借貸元（或融資）。119項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益提要項(xiàng)目以三十年為計(jì)算期，從項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施的第三年低改林產(chǎn)果、第五年新植林部分掛果（平均畝產(chǎn)茶油公斤），第八年全面掛果（平均畝產(chǎn)茶油公斤），累計(jì)可生產(chǎn)茶油公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值萬(wàn)元；生產(chǎn)茶籽粕噸，產(chǎn)值約萬(wàn)元。項(xiàng)目投資回收期為8年。12項(xiàng)目可研報(bào)告編制依據(jù)1、林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定（試行）2、國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)3、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)4、油茶栽培技術(shù)規(guī)程5、湖南省油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)技術(shù)方案6、湖南省油茶造林工程管理辦法7、湖南省油茶低產(chǎn)林改造工程管理辦法13項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)131山林租賃成本指標(biāo)殘次、低產(chǎn)油茶林12元/畝/年宜林荒山7元/畝/年132造林成本指標(biāo)育苗基地1500元/畝新植林1000元/畝低改林700元/畝133后期運(yùn)營(yíng)成本指標(biāo)油茶林管理成本200元/畝茶籽采摘、原油加工成本25元/公斤134產(chǎn)出品產(chǎn)量及價(jià)格指標(biāo)茶籽產(chǎn)量04噸/畝茶籽出油率105茶原油價(jià)格30元/公斤茶籽粕產(chǎn)量0144噸/畝茶籽粕價(jià)格1700元/噸14可行性研究結(jié)論目前現(xiàn)有油茶林絕大部分系低產(chǎn)、老化、殘次林，需進(jìn)行高產(chǎn)化改造?，F(xiàn)有宜林荒山畝，完全適于油茶開(kāi)發(fā)面積。本項(xiàng)目的實(shí)施可提供近上百個(gè)就業(yè)崗位，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來(lái)收入上百萬(wàn)，是一項(xiàng)服務(wù)“三農(nóng)”，惠及農(nóng)民的好項(xiàng)目。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5314，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為4474；項(xiàng)目投資回收期為8年，屬于收益較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的長(zhǎng)線投資項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施有助于做大做強(qiáng)炎陵油茶產(chǎn)業(yè)，每年可創(chuàng)造近15億元的產(chǎn)值，是一個(gè)利國(guó)利民的好項(xiàng)目。2項(xiàng)目建設(shè)的必要性21項(xiàng)目建設(shè)的背景和由來(lái)油茶與油棕、油橄欖、椰子并稱為世界四大木本油料植物，茶油的不飽和脂肪酸含量高達(dá)90，遠(yuǎn)高于菜籽油、花生油和豆油，是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我國(guó)年產(chǎn)茶油約277萬(wàn)噸，僅占全國(guó)食用油消費(fèi)總量的123，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾的需求。油茶作為糧食安全和“三農(nóng)”問(wèn)題的組成部分，在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)中占有越來(lái)越重要的地位。為此，發(fā)展油茶生產(chǎn)得到了黨和國(guó)家的高度重視，2007年國(guó)務(wù)院在國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)中特別提到要大力發(fā)展油茶等特種油料作物；國(guó)家林業(yè)局也專門(mén)出臺(tái)了關(guān)于發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)。湖南省是全國(guó)油茶生產(chǎn)的主產(chǎn)區(qū)，2007年全國(guó)油茶籽產(chǎn)量為9391萬(wàn)噸，其中湖南產(chǎn)量為3479萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的37，炎陵是湖南的林區(qū)縣，油茶生產(chǎn)歷來(lái)是炎陵的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是株洲地區(qū)的主產(chǎn)區(qū)，近年來(lái)，在炎陵縣委和縣政府的大力扶持下，油茶生產(chǎn)面積不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量也在逐年提高，炎陵縣已經(jīng)成為名符其實(shí)的“油茶之鄉(xiāng)”，其油茶十分暢銷。因此，保持和發(fā)展炎陵油茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)，成為炎陵的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，使之成為國(guó)內(nèi)外知名的茶油之鄉(xiāng)是炎陵人民共同奮斗的目標(biāo)。本報(bào)告對(duì)開(kāi)發(fā)回龍仙千畝油茶基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真分析和調(diào)研，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、場(chǎng)址與建設(shè)條件、主要工程技術(shù)方案、項(xiàng)目組織管理、環(huán)保及節(jié)能、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益等方面進(jìn)行分析研究，從而提出本報(bào)告。22項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、本項(xiàng)目的建設(shè)是充分利用炎陵縣的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)村人民群眾生活水平的需要。炎陵作為一個(gè)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)村人口占全縣人口總數(shù)的90以上，長(zhǎng)期以來(lái)，炎陵的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要依賴糧食生產(chǎn)、用材林生產(chǎn)、果蔬生產(chǎn)等，除此以外就是外出打工，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中很難找到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)民群眾生活水平的提高。本項(xiàng)目的實(shí)施能有效地利用炎陵的山林、氣候、土質(zhì)等自然條件和資源優(yōu)勢(shì)，打造一個(gè)現(xiàn)代化的生態(tài)農(nóng)莊，促進(jìn)旅游服務(wù)業(yè)發(fā)展，為炎陵的新農(nóng)村建設(shè)起到示范作用和帶動(dòng)作用。2、本項(xiàng)目的建設(shè)是應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的需要長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒(méi)有對(duì)油茶林實(shí)行科學(xué)培育和集約化管理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲(chóng)害多，荒蕪面積大，其結(jié)果是產(chǎn)量越來(lái)越低（每畝產(chǎn)油僅為4公斤左右），油農(nóng)的信心也越來(lái)越不足，盡管國(guó)家在油茶生產(chǎn)上給予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本項(xiàng)目的實(shí)施將采用油茶種植上最先進(jìn)的科研成果，對(duì)老化和殘次油菜林進(jìn)行科學(xué)改造，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化營(yíng)林，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量上的突破（力爭(zhēng)達(dá)到每畝產(chǎn)油4050公斤），為油茶生產(chǎn)做一個(gè)良好的示范。3、本項(xiàng)目的建設(shè)是推進(jìn)退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化永州的需要。4、本項(xiàng)目的實(shí)施是節(jié)約農(nóng)用耕地，發(fā)展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平的需要。5、本項(xiàng)目的實(shí)施是有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)建設(shè)。3項(xiàng)目建設(shè)條件分析31自然地理?xiàng)l件分析312永州市的地理位置永州市位于湖南省南部，五嶺山脈北麓，地理坐標(biāo)為北緯24392651、東經(jīng)1110611221之間，南北相距最長(zhǎng)處245公里，東西相距最寬處144公里，土地總面積2244143平方公里，合336655萬(wàn)畝。313永州市的地形地貌永州市西、南、東三面環(huán)山，呈三山圍夾兩盆地狀，其中北部的零祁盆地面積8554萬(wàn)畝；南部的寧道江盆地面積102427萬(wàn)畝。永州的油茶林分部主要集中在這兩個(gè)盆地。永州地貌山丘地為主體，丘、崗、平俱全，有中山、中低山、低山總面積1104453平方公里，占全市總面積的495；丘陵3242平方公里，崗地3973平方公里，平原3191平方公里，水面880平方公里，分別占總面積的145、1781、1429和394。永州共有山林面積2173萬(wàn)畝，宜林荒山368萬(wàn)畝。油茶種植面積290萬(wàn)畝，占全國(guó)油茶面積的62。314永州市的氣候永州市屬中亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，一年四季分明，全年平均氣溫為176186，無(wú)霜期286311天，日最低氣溫0以下的天數(shù)約為815天；平均年日照的數(shù)為13001740小時(shí)，太陽(yáng)總輻射量達(dá)1015113千卡/平方厘米；平均年降水量12001900毫米。315永州市水系、水文永州是一個(gè)河流密布、水系發(fā)達(dá)的地區(qū)，全市共有大小河流733條，總長(zhǎng)10515公里，主要河流為湘江（境內(nèi)流程2272公里，出境流量774M3/秒）和瀟水河（干流長(zhǎng)354公里，平均流量245M3/秒）。永州水系分劃為三一是湘江水系，包括全市主要河流，流域面積21464平方公里，占全市總面積的9609；二是珠江水系，主要是江永桃川、江華河路口一帶及藍(lán)山的部分小河，流域面積778平方公里；三是資江水系，只有東安南橋、大盛部分地區(qū)的小河，流域面積1013平方公里。316永州市的土壤永州市土壤總面積275009萬(wàn)畝，有地帶性土、巖成土、泛域土3大綱，10個(gè)土類。其中紅壤150027萬(wàn)畝，占5455，黃壤38918萬(wàn)畝，占1419；山地黃棕壤15735萬(wàn)畝，占572。上述三類土壤適合油茶生長(zhǎng)。317永州市的植被永州屬中亞熱帶常綠闊葉林區(qū)，系湖南省植物資源富集之地。全市有喬、灌木樹(shù)種127種、429屬、1542種。主要植被有常綠闊葉林、針葉林、闊針混交林、落葉常綠混交林、山廳矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤結(jié)構(gòu)形成植物不同的生境條件，孕育著不同的森林群落。境內(nèi)植被類型呈海拔垂直分布，其中油茶主要分布于海拔900米以下的中低山、丘陵和盆地。32永州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況321永州市面積、人口結(jié)構(gòu)永州市總面積為22441萬(wàn)平方公里，所轄二區(qū)、九縣、二個(gè)管理區(qū)共有188個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5313個(gè)村（居委會(huì)），總?cè)丝?80萬(wàn)，其中農(nóng)村人口400萬(wàn)。322永州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r截止2008年統(tǒng)計(jì)，永州市2008年實(shí)現(xiàn)地方生產(chǎn)總值5927億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3443億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12130元，農(nóng)民人均純收入3911元。323永州市交通基礎(chǔ)設(shè)施概況永州地處湖南南部、毗鄰廣東、廣西，是中原腹地通往華南、西南二大出海口的必經(jīng)之地。近年來(lái)永州加大了交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，力圖使區(qū)位優(yōu)勢(shì)變成交通優(yōu)勢(shì)，到2008年，全市公路行車?yán)锍踢_(dá)到142萬(wàn)公里。目前，境內(nèi)已建成的高速公路兩條，通車?yán)锍?00公里，已開(kāi)工建設(shè)的高速公路有永藍(lán)高速、永賀高速和廈蓉高速等。未來(lái)三年內(nèi)，永州高速公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)480公里，永州將在時(shí)間、空間上進(jìn)入珠江三角洲34小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，再加上洛湛鐵路、湘桂鐵路復(fù)線的建成，空港航線的擴(kuò)展，永州大進(jìn)大出的立體交通格局必將形成，這對(duì)項(xiàng)目建成以后的效益將產(chǎn)生巨大的影響。33永州市林業(yè)及森林資源狀況永州市是湖南省重點(diǎn)林區(qū)之一，中國(guó)南方重點(diǎn)商品材生產(chǎn)基地，林業(yè)用地面積2173萬(wàn)畝，占全市國(guó)土總面積的65，全市11個(gè)縣區(qū)中有10個(gè)重點(diǎn)林區(qū)縣，占全省重點(diǎn)林區(qū)縣的13；建有26個(gè)國(guó)營(yíng)林場(chǎng)、3個(gè)國(guó)家級(jí)森林公園和1個(gè)國(guó)家級(jí)、4個(gè)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)。到2008年，全市有林地面積1800萬(wàn)畝，森林蓄積量近4000平方米，森林覆蓋率625。34項(xiàng)目投資單位基本情況湖南永州有限公司是由實(shí)業(yè)有限公司、江蘇貿(mào)易有限公司聯(lián)合發(fā)起并在永州登記注冊(cè)的一家大型民營(yíng)涉農(nóng)企業(yè)，主營(yíng)生產(chǎn)，公司總投資4000萬(wàn)元人民幣，于2007年在湖南永州注冊(cè)，注冊(cè)地址湖南省永州市冷水灘區(qū)路；法定代表35項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)管理人員、技術(shù)人員的招聘和聘請(qǐng)1、經(jīng)營(yíng)管理人員向社會(huì)公開(kāi)招聘2、林業(yè)技術(shù)人員向社會(huì)公開(kāi)招聘具有中、高級(jí)林業(yè)技術(shù)職稱的人員，或向林業(yè)科研院所協(xié)請(qǐng)中、高級(jí)林業(yè)技術(shù)人員36項(xiàng)目用地分布永州市現(xiàn)有萬(wàn)畝以上油茶林鄉(xiāng)鎮(zhèn)有122個(gè)，大多集中在零祁盆地和寧道江盆地。本項(xiàng)目擬從中選擇60個(gè)左右鄉(xiāng)鎮(zhèn)，50萬(wàn)畝老殘茶林和30萬(wàn)畝疏殘灌木林規(guī)劃為80萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地的開(kāi)發(fā)建設(shè)用地，其中零祁盆地40萬(wàn)畝，寧道江盆地40萬(wàn)畝。355項(xiàng)目建設(shè)的基本條件1、本項(xiàng)目的提出符合中央、省、市發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)造?！叭r(nóng)”的指導(dǎo)思想，得到了永州市委、市政府的高度重視，市政府意向舉全市之力支持本項(xiàng)目的建設(shè)。2、項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)不與糧食爭(zhēng)土地，通過(guò)更新改造老殘油茶林大幅度提高油茶產(chǎn)量，符合廣大農(nóng)民的根本利益，可以得到基層干部群眾的擁護(hù)和支持。3、多年來(lái)，湖南省、永州市十余家林業(yè)科研機(jī)構(gòu)在油茶的栽培、良種選育、澧茶林營(yíng)造和管理等方面獲得了多方面的創(chuàng)新成果，本項(xiàng)目可依托這些科研機(jī)構(gòu)獲得強(qiáng)有力的技術(shù)支持。4、永州勞動(dòng)力資源充足，全市200多萬(wàn)農(nóng)村勞動(dòng)力中有近三分之二需要轉(zhuǎn)移，因此，項(xiàng)目建設(shè)所需的勞動(dòng)力是充沛的。第四章項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和市場(chǎng)分析41項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)通過(guò)建設(shè)本項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)一是實(shí)現(xiàn)對(duì)永州老殘油茶林的更新改造，對(duì)新植油茶林的開(kāi)發(fā)營(yíng)造。二是實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目年產(chǎn)茶籽油32萬(wàn)噸，副產(chǎn)品（茶籽粕）10萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1015億元，年出口創(chuàng)匯2500萬(wàn)美元。三是在全市乃至全省油茶生產(chǎn)區(qū)起到示范性作用，大幅度提高茶籽油的產(chǎn)量，提高茶籽油在中國(guó)食用油中所占比重，滿足市場(chǎng)需求。42項(xiàng)目的市場(chǎng)分析油茶，多年生常青闊葉經(jīng)濟(jì)樹(shù)種，其主要產(chǎn)品為茶籽油，主要副產(chǎn)品為茶籽粕，前者作為高檔食用植物油富含不飽和脂肪酸和維生素A、B，在國(guó)際市場(chǎng)上與橄欖油齊名，后者作為皂素、飼料及有機(jī)化工原料在國(guó)際市場(chǎng)上有很大的需求。421主產(chǎn)品茶籽油市場(chǎng)分析1、茶籽油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高達(dá)90以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其單不飽和脂肪酸（油酸）的含量最高達(dá)88，這是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公認(rèn)的是全球食用油中的理想黃金比例。優(yōu)質(zhì)茶籽油中的不飽和脂肪酸含量接近90，并且脂肪酸平衡模式接近人體所需，其成份含量為油酸7588；亞油酸3521；亞麻酸0315。油中飽和脂肪酸（10）、單不飽和脂肪酸（80）、多不飽和脂肪酸10的這樣一個(gè)比例完全符合營(yíng)養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式181，其中的亞麻酸脂肪酸（15）和亞油酸脂肪酸（8）配比也是最符合營(yíng)養(yǎng)學(xué)家所推薦的理想模式146。對(duì)于糖尿病、高血壓、高血脂患者來(lái)說(shuō)均有顯著的食療效果，且無(wú)任何不良反應(yīng)。在我國(guó)醫(yī)學(xué)名著本草綱目、農(nóng)息居飲食譜、中國(guó)中醫(yī)藥大辭典中，都記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、清熱潤(rùn)肺、解毒止痛、護(hù)發(fā)、減肥、清腸等食聞效果，被譽(yù)為“東方的液體黃金”。2、我國(guó)食用植物油市場(chǎng)現(xiàn)狀食用油消費(fèi)增速快，但消費(fèi)量不足油脂是人體不可少的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長(zhǎng)和人民生活水平提高，全球食用油的消費(fèi)是逐年增長(zhǎng)。我國(guó)是人口大國(guó)同時(shí)也是食用油消費(fèi)大國(guó)，食用油特別是食用植物油的消費(fèi)量隨著人們生活水平的提高而快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年我國(guó)人均食用植物油消費(fèi)為135公斤，2007年則為173公斤，增加了近4公斤。即使是這樣，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)45公斤相比，還有太大的差距。食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理。茶籽油作為高檔木本食用植物油，在我國(guó)食用油消費(fèi)總量中僅占123，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家高檔木本食用植物油（橄欖油）的消費(fèi)量則占食物油總消費(fèi)量的40以上，差距極大。食用油供給不足嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)2007年統(tǒng)計(jì)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)食用植物油僅為1035萬(wàn)噸，而進(jìn)口食用植物油卻達(dá)到1509萬(wàn)噸，占全年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的54，而且，我國(guó)食用植物油的進(jìn)口量每年都以兩位數(shù)的比例上升。由于我國(guó)耕地少，大規(guī)模發(fā)展豆油等與糧食爭(zhēng)地的植物油生產(chǎn)是不可能的，這也是我國(guó)每年增加進(jìn)口油的原因。3、茶籽油的市場(chǎng)預(yù)測(cè)以我國(guó)2007年食用植物油總消費(fèi)量算，在不增加消費(fèi)量的前提下，每年國(guó)內(nèi)的供給缺口植物油達(dá)1500多萬(wàn)噸；以目前我國(guó)茶籽油年產(chǎn)量277萬(wàn)噸算，僅占食用油脂費(fèi)量的123，這是極不合理的。要改變這一狀況，把茶籽油這種高檔、優(yōu)質(zhì)、健康食用油的消費(fèi)比例提高到歐美國(guó)家那樣（40），我國(guó)茶籽油年產(chǎn)量就要提高到900萬(wàn)噸，是現(xiàn)在年產(chǎn)量的32倍。422項(xiàng)目主要副產(chǎn)品茶籽粕的市場(chǎng)分析茶籽粕的市場(chǎng)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面一是用于提煉茶皂素，可直接出口歐美市場(chǎng)作為有機(jī)化工原料；二是用于國(guó)內(nèi)加工成高營(yíng)養(yǎng)的魚(yú)飼料；三是直接出口到東南亞各國(guó)。上述用途的年需求量不低于200萬(wàn)噸。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案51項(xiàng)目布局項(xiàng)目布局52項(xiàng)目種苗基地建設(shè)為了確保本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目前期須先行營(yíng)建1000畝油茶采穗圃和2000畝育苗基地，此項(xiàng)投資約500萬(wàn)元，列入項(xiàng)目總投資預(yù)算。521項(xiàng)目種苗基地選址為適應(yīng)零祁盆地和寧道江盆地不同氣候環(huán)境的油茶種植和生長(zhǎng)，本項(xiàng)目種苗基地?cái)M在江永的夏層鋪鎮(zhèn)和北片的伊塘鎮(zhèn)各規(guī)劃1500畝作為項(xiàng)目種苗的培育基地。522項(xiàng)目種苗需求量概算新植油茶林按每畝100株計(jì)算，30萬(wàn)畝新植林約需3000萬(wàn)株種苗。低改油茶林按2030補(bǔ)植率算，50萬(wàn)畝低改林約需10001500萬(wàn)株種苗。523項(xiàng)目種苗供應(yīng)能力概算根據(jù)常規(guī)實(shí)踐，育苗基地每畝可培植3萬(wàn)株種苗，2000畝育苗基地可提供6000萬(wàn)株種苗，完全可以滿足項(xiàng)目對(duì)種苗的需求。524項(xiàng)目品種選取根據(jù)國(guó)家林業(yè)局關(guān)于加快油茶種苗發(fā)展和強(qiáng)化種苗質(zhì)量的通知，本項(xiàng)目對(duì)油茶種苗品種的選取依據(jù)以下幾個(gè)原則1、必須是國(guó)家或省級(jí)林業(yè)部門(mén)認(rèn)定的油茶良種。2、必須是適合湖南地區(qū)氣候條件和土壤條件的品種。3、必須是抗病、蟲(chóng)害能力強(qiáng)的品種。依照以上原則，本項(xiàng)目初步確定“湘林1號(hào)”、“贛無(wú)1號(hào)”等多個(gè)品種為引進(jìn)和培育品種。54油茶林的保護(hù)與管理541油茶林防火1、強(qiáng)化工作人員的防火意識(shí)，建立防火責(zé)任制。2、加強(qiáng)對(duì)周邊群眾的防火宣傳教育。3、與市、縣（區(qū)）林業(yè)防火部門(mén)緊密聯(lián)系，建立防火應(yīng)急機(jī)制和火災(zāi)預(yù)警機(jī)制。4、建立防、滅火設(shè)施和防、滅火隊(duì)伍。542油茶林病、蟲(chóng)害防治1、加強(qiáng)病、蟲(chóng)害檢疫，嚴(yán)格防控病蟲(chóng)害通過(guò)種苗或其他方式帶入項(xiàng)目區(qū)。2、抓好病、蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，建立病蟲(chóng)害防治的應(yīng)急機(jī)制。3、采用抗性強(qiáng)的無(wú)性系苗木造林，使用多個(gè)無(wú)性系進(jìn)行塊狀交互替換配制以障低生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)；配合抗病、抗蟲(chóng)的優(yōu)良品種的培育，減少病、蟲(chóng)害發(fā)生機(jī)率。4、按照技術(shù)規(guī)程有效殺滅病、蟲(chóng)害。543油茶林營(yíng)造和管護(hù)本項(xiàng)目嘗試由農(nóng)民以林權(quán)入股的方式進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理，通過(guò)量化方式界定投資人、林權(quán)所有人的權(quán)力、利益、義務(wù)和責(zé)任，將農(nóng)民的切身利益與項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合起來(lái)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民群眾參與的積極性，與投資人、經(jīng)營(yíng)公司一起把項(xiàng)目建設(shè)、管理好。544新植林營(yíng)造技術(shù)措施1、依據(jù)湖南省油茶林造林工程管理辦法2、實(shí)施內(nèi)容整地在栽植前三個(gè)月，根據(jù)選址坡度、土壤、植被情況分別進(jìn)全墾、水平梯級(jí)整地或穴墾整地?；拾疵慨€20003000公斤施用農(nóng)家肥，或按每畝300公斤施用專用基肥。良種壯苗，使用、級(jí)合格良種壯苗，嚴(yán)格執(zhí)行“三證一簽”和檢疫制度。栽植按2米3米的間距，每畝植株密度75110株，采用植苗造林方式，做到苗正、根舒、土實(shí)、深淺適當(dāng)，苗齡采用二年生苗，實(shí)行多品種配植。幼林撫育每年三月采用同品種的I級(jí)或二年生大苗對(duì)林地缺株進(jìn)行補(bǔ)植，造林后13年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技術(shù)規(guī)程搞好整形剪枝并搞好病蟲(chóng)防治。545老殘低產(chǎn)林改造與管護(hù)措施1、依據(jù)湖南省油茶低產(chǎn)林改造工程管理辦法2、實(shí)施內(nèi)容按林分類別分類改造。清理林地，將林中其他樹(shù)林、藤灌木和雜草清除，挖去老殘病劣植株。調(diào)整密謀，將過(guò)密的疏伐，過(guò)疏的以良種壯苗補(bǔ)植，確保每畝不低于80株。修剪整枝，剪除枯死枝、病出枝、重疊枝、寄生枝、徒長(zhǎng)枝、腳枝、下垂枝、細(xì)弱枝等。重復(fù)深挖，從第一年冬季起深挖一次，堅(jiān)持三年一深挖一年一淺挖，改善土讓條件。蓄水保土，沿環(huán)山方向開(kāi)好竹節(jié)溝，防止水土流失。合理施肥，結(jié)合冬墾，每株施以土雜肥10公斤或杜餅12公斤，夏季每株追施氮、磷肥0203公斤。劣株改造，以大樹(shù)換冠的方法將劣株（不結(jié)果或少結(jié)果的植株）改造成優(yōu)良植株，以提高產(chǎn)量。第六章項(xiàng)目的消防和安全生產(chǎn)61項(xiàng)目的消防611林區(qū)消防紀(jì)律1、嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)森林防火管理?xiàng)l例和湖南省森林防火實(shí)施辦法2、不經(jīng)市、縣（區(qū)）人民政府批準(zhǔn)，不得開(kāi)展計(jì)劃燒除行動(dòng)，確需開(kāi)展計(jì)劃燒除行動(dòng)時(shí)必須報(bào)請(qǐng)市、縣（區(qū)）人民政府批準(zhǔn)，領(lǐng)取計(jì)劃燒除證后，嚴(yán)格按照計(jì)劃燒除的技術(shù)要領(lǐng)和規(guī)程開(kāi)展計(jì)劃燒除行動(dòng)。3、生活用火一律禁止帶入項(xiàng)目林區(qū)。4、建立健全項(xiàng)目防火責(zé)任制，如果發(fā)生消防安全事故，其責(zé)任人除接受有關(guān)法律制裁外，項(xiàng)目單位亦移按規(guī)定予以嚴(yán)懲。612項(xiàng)目消防設(shè)施和設(shè)備1、根據(jù)森林消防要求，項(xiàng)目單位組建消防隊(duì)伍并置備森林消防器材，包括2號(hào)撲火用具100把，風(fēng)力滅火機(jī)10臺(tái)，消防運(yùn)乘車一輛。2、林地邊緣開(kāi)設(shè)防火隔離帶，避免火源引入林區(qū)。62勞動(dòng)安全本項(xiàng)目的作業(yè)場(chǎng)地大多為野外，按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)單位確保勞動(dòng)者的基本權(quán)益和生產(chǎn)安全。1、依法與工作人員簽訂勞動(dòng)用工合同，辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)。2、貫徹“以人為本”的理念，搞好勞動(dòng)安全教育。3、做好勞保用品的發(fā)放，夏季作業(yè)要有防暑降溫用品，冬季作業(yè)時(shí)要有防凍預(yù)寒措施。4、野外作業(yè)時(shí)，要嚴(yán)格防止雷擊、毒蟲(chóng)毒蛇咬傷、觸電、洪水泥石流、摔傷等意外事故的發(fā)生。第七章環(huán)境影響評(píng)估71永州市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀永州市地處湘江上游，境內(nèi)森林植被率達(dá)65以上，動(dòng)、植物種群資源十分豐富，生態(tài)環(huán)境良好，流經(jīng)市區(qū)的湘江河水長(zhǎng)年保持級(jí)飲用水的標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量在全國(guó)地級(jí)以上城市排名前列。72建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境可能造成的不良影響主要因素有1、清水整地方式不當(dāng)造成水土流失。火燒清理（煉山）除清理徹底、省工、便于造林作業(yè)外，還可以提高地溫、增加土壤灰分、消滅病蟲(chóng)害，但對(duì)環(huán)境也有負(fù)面影響。主要表現(xiàn)為降低了林地的保水能力，容易發(fā)生水土流失，大面積煉山還會(huì)對(duì)大氣環(huán)境造成污染，使害蟲(chóng)的天敵及其它昆蟲(chóng)、鳥(niǎo)獸喪失棲息場(chǎng)所。對(duì)此，要求項(xiàng)目進(jìn)行林地清理時(shí)，盡量不要采取煉山方式，如果要煉山，則要選好煉山時(shí)間，掌握煉山方法，將負(fù)責(zé)影響降到最低。全墾整地對(duì)水土流失的影響隨山地坡度而變化，共回歸分析結(jié)果呈指數(shù)函數(shù)式，即在坡度25度以下時(shí)，固體徑流隨坡度增加而緩慢增加，坡度25度以上時(shí)，則隨坡度增大急劇增加。對(duì)此要求項(xiàng)目進(jìn)行塊狀或帶狀整地，減少水土流失。2、化肥、農(nóng)藥使用不當(dāng)造成水體或土壤污染。如化肥使用不當(dāng)，流失的化肥會(huì)在土、水分間下滲透，流入小溪、河流造成污染。目前農(nóng)藥污染主要是有機(jī)氯、有機(jī)磷和有機(jī)氮農(nóng)藥。這些農(nóng)藥在土壤中殘留時(shí)間不長(zhǎng)，但有致癌、致畸作用。如流入水體，將給人畜直接帶來(lái)威脅。3、大面積人工純林對(duì)環(huán)境的影響。大面積人工純林因物種單一，生態(tài)環(huán)境的差異性小而降低了森林對(duì)病蟲(chóng)害的抵抗力，也容易造成土壤中某些營(yíng)養(yǎng)元素的缺乏，導(dǎo)致地力衰退。73環(huán)境保護(hù)措施731水土保持措施將清林物運(yùn)出山外，盡量不用或少用煉山這種清林方法。采用沿等高線帶狀整地，栽植穴按“品”字形配置，帶間及下坡林緣保留部分原主植被。撫育時(shí)將砍除的雜草、灌木覆蓋栽植穴及其周圍，避免降雨對(duì)土壤的直接沖刷，或者在林下間作豆科等農(nóng)作物，既可改善土壤肥力結(jié)構(gòu)，也能增加地表覆蓋，達(dá)到保持水土的目的。732林地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施油茶林作為食用油的原料基地，因此項(xiàng)目建設(shè)提倡盡量使用農(nóng)家肥、有機(jī)肥，不用或少用農(nóng)藥。在病蟲(chóng)害防治時(shí)，盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農(nóng)藥。苗木包裝使用易降解的紙質(zhì)容器，不使用難降解的塑料容器。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的生活垃圾要及時(shí)填埋，嚴(yán)防對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。733生物多樣性保護(hù)措施在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，盡量保留油茶林邊沿上的現(xiàn)有闊葉樹(shù)種。推行不同油茶品種或無(wú)性系塊狀混交，通過(guò)多樹(shù)種配置，保護(hù)各類生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。734森林資源保護(hù)措施加強(qiáng)森林法、森林法實(shí)施條例和相關(guān)政策法規(guī)的宣傳，提高教育施工人員對(duì)森林資源的保護(hù)意識(shí)，防止對(duì)周邊森林資源產(chǎn)生破壞。74環(huán)境影響評(píng)價(jià)油茶本身并不會(huì)污染水源和環(huán)境，不會(huì)殺傷有益生物和危害人畜安全，油茶人工林種植不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害。在油茶人工林的種植過(guò)程中，可能因采取的技術(shù)措施不當(dāng)，對(duì)水土保持、土壤肥力、生活多樣性等產(chǎn)生影響，但這些影響是暫時(shí)的，可以通過(guò)科學(xué)的經(jīng)營(yíng)措施將其降低到最低限度?？茖W(xué)種植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率，改善區(qū)域自然條件，增加生態(tài)系統(tǒng)中的生物量，減少水土流失，提高保持水土、涵養(yǎng)水源的能力，凈化空氣。并且由于油茶的多種用途，既可以提供大量的依用油原料，也可以為生物質(zhì)能源提供原料。其副產(chǎn)品茶枯、茶殼可提取茶皂素，加工生產(chǎn)拋光粉、活性炭、糖醛等產(chǎn)品，是日用化工原料的組成部分，可減少對(duì)其它資源的消耗。第八章招標(biāo)方案81項(xiàng)目招標(biāo)范圍項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)新植林營(yíng)林工程油脂加工成套設(shè)備招標(biāo)森林消防設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目管理用車輛招標(biāo)油脂加工廠房建設(shè)82項(xiàng)目招標(biāo)工作的組織形式本項(xiàng)目各項(xiàng)招標(biāo)均由經(jīng)營(yíng)公司綜合財(cái)務(wù)部組織，由財(cái)務(wù)評(píng)估人員、工程技術(shù)人員、規(guī)劃設(shè)計(jì)人員、工程設(shè)備人員及中介機(jī)構(gòu)代表組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施招標(biāo)工作。83招標(biāo)方式招標(biāo)方式根據(jù)不同的招標(biāo)內(nèi)容，分別采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)根據(jù)兩種方式。第九章項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理91項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式本項(xiàng)目實(shí)行業(yè)主投資，林權(quán)入股，產(chǎn)權(quán)明晰，責(zé)權(quán)明確，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，盈利共享的運(yùn)營(yíng)模式。92項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目的本項(xiàng)目由投資商、林權(quán)戶、地方政府三方聯(lián)動(dòng)，協(xié)力推進(jìn)。投資商謀求投資的收益回報(bào)，林權(quán)戶謀求山林產(chǎn)權(quán)的收益提高和穩(wěn)定增長(zhǎng)，地方政府則謀求農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；農(nóng)民收入提高，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的壯大。93項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的組織形式項(xiàng)目實(shí)行公司化的組織形式，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，下設(shè)種苗基地部、營(yíng)林部、技術(shù)部、監(jiān)理部、綜合財(cái)務(wù)部、油茶加工營(yíng)銷部。94項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師苗基地營(yíng)林部技術(shù)部監(jiān)理部財(cái)務(wù)部油脂加工營(yíng)銷部94公司各級(jí)機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司全面日常工作副總經(jīng)理（2人）協(xié)助總經(jīng)理工作并分管公司一方面業(yè)務(wù)工作總工程師負(fù)責(zé)公司工程和技術(shù)方面的工作，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部種苗基地部承擔(dān)全公司良種引進(jìn)、種系培育、種苗培植及種苗的供應(yīng)和銷售工作。營(yíng)林部承擔(dān)全公司新植油茶林的營(yíng)造，老殘低產(chǎn)林的改造以及油茶林管護(hù)、病蟲(chóng)害防治、林權(quán)戶協(xié)調(diào)等。技術(shù)部承擔(dān)全公司種苗培育、良種改進(jìn)、營(yíng)林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技術(shù)和研發(fā)工作，質(zhì)量管理工作等。綜合財(cái)務(wù)部承擔(dān)全公司后勤、計(jì)劃、綜合、文檔、物流、人才資源、財(cái)務(wù)工作等油脂加工營(yíng)銷部承擔(dān)全公司油茶加工、銷售工作（兼油脂加工廠）。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排101項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目全部建設(shè)期為8年20092016年102項(xiàng)目實(shí)施的工作內(nèi)容1、項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)告2、項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批3、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司登記注冊(cè)4、油茶基地分類開(kāi)發(fā)面積勘測(cè)、繪圖、選取5、農(nóng)戶林權(quán)入股合同簽訂6、項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)及方案報(bào)批7、零祁盆地項(xiàng)目區(qū)3000畝種苗基地建設(shè)8、零祁盆地項(xiàng)目區(qū)40萬(wàn)畝油茶林營(yíng)造、低改、幼林撫育9、寧道江盆地項(xiàng)目區(qū)3000畝種苗基地建設(shè)10、寧道江盆地項(xiàng)目區(qū)40萬(wàn)畝茶林營(yíng)造、低改、幼林撫育11、基地油脂加工廠建設(shè)103建設(shè)期限及建設(shè)進(jìn)度建設(shè)期限為8年2009年2016年建設(shè)進(jìn)度時(shí)間項(xiàng)目20092010201120122013201420152016項(xiàng)目申報(bào)資金籌措及公司注冊(cè)用地勘測(cè)選取、規(guī)劃簽訂林權(quán)入股合同良種苗訂購(gòu)整地栽植、低現(xiàn)幼林撫育項(xiàng)目驗(yàn)收第十一章投資估算與資金來(lái)源111投資估算的編制依據(jù)1、本項(xiàng)目投資估算依據(jù)國(guó)家財(cái)政部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的要求進(jìn)行編制2、本項(xiàng)目投資指標(biāo)依據(jù)湖南省南部地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平3、本項(xiàng)目各項(xiàng)投資費(fèi)用參照“林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃概算編制辦法”計(jì)算112投資估算范圍涵蓋整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期所發(fā)生的費(fèi)用主要包括前期籌辦費(fèi)、林地勘測(cè)費(fèi)、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)種苗基地建設(shè)費(fèi)、良種引進(jìn)費(fèi)營(yíng)林造林費(fèi)、幼林撫育費(fèi)、成林管護(hù)及蟲(chóng)病害防治費(fèi)基地油脂加工儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施費(fèi)113主要投資成本估算一、造林成本指標(biāo)（根據(jù)永州當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)勞動(dòng)力價(jià)格，按50元/日計(jì)算）1、林地清理、整地、施費(fèi)300元/畝（6個(gè)工日）2、基肥成本100元/畝3、栽植50元/畝（1個(gè)工日）4、苗木成本160元/畝（16元/株100株/畝）5、幼林撫育270元/畝（90元/畝3年）6、追肥及病蟲(chóng)害防治120元/畝新植油茶林投資費(fèi)用合計(jì)1000元/畝二、低產(chǎn)、老殘油茶林改造費(fèi)用指標(biāo)1、林地清理及耕復(fù)200元/畝2、撫育（含補(bǔ)植、修剪、嫁接、施肥、病蟲(chóng)防治）300元/畝（6個(gè)工日）3、肥料及材料200元/畝低改、老殘油林改造投資費(fèi)用合計(jì)700元/畝114總投資估算單位萬(wàn)元費(fèi)用名稱單位數(shù)量單位投資小計(jì)前期費(fèi)用200新植油茶畝301000元/畝30000低改油菜畝50700元/畝35000種苗基地畝061500元/畝9000基建M22600元/畝1200設(shè)備臺(tái)（套）61400林權(quán)使用費(fèi)畝80300元/畝24000合計(jì)100800建設(shè)投資估算表單位萬(wàn)元項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)材料設(shè)備費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)備注一、營(yíng)造林工程費(fèi)用3162000137400045360001、林地清理5600005600002、整地、施基肥9400009400003、基肥3000003000004、栽植1800002100005、苗木5940005940006、第二年撫育人工480000480000肥料1500001500007、第三年撫育人工480000480000肥料1500001500008、第四年撫育人工480000480000肥料1800001800009、病蟲(chóng)防治等其它102000102000二、撫育改造工程費(fèi)用137808029700016750801、林地清理2476002476002、墾復(fù)4852004852003、補(bǔ)植工資69400694004、苗木59400594005、修剪1188001188006、施肥工資5452005452007、肥料2376002376008、管護(hù)1188011880三、換冠嫁接工程費(fèi)用191203680228001、撫育460046002、修技整形6006003、施基肥280028004、肥料300030005、接穗112011206、嫁接10400104007、切桿180018008、抹牙180018009、培訓(xùn)費(fèi)及材料費(fèi)11801180四、設(shè)備及土建1、工程車、消防運(yùn)兵車40000400002、油脂加工設(shè)備1000001000003、廠7200072000房4、辦公樓40000400005、工作棚80008000工程費(fèi)用合計(jì)455920021338206693020五、工程建設(shè)其它費(fèi)用3279583279581、建設(shè)單位開(kāi)辦費(fèi)40158401580602、建設(shè)單位管理費(fèi)1003951003951503、工程監(jiān)理費(fèi)80316803161204、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)107088107088160六、林權(quán)使用費(fèi)24000002400000七、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)3346513346515建設(shè)473322134330626100800項(xiàng)目投資00000000114建設(shè)資金來(lái)源投資商湖南永州有限公司聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司、貿(mào)易有限公司等共同籌資368億元；農(nóng)戶山林使用權(quán)入股24億元（80萬(wàn)畝10元/畝30年）；銀行借貸4億元，合計(jì)1008億元。第十二章項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)121項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益1、計(jì)劃期與建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期從2009年2016年，共計(jì)8年。本項(xiàng)目計(jì)算期從2009年2038年，共計(jì)地30年2、項(xiàng)目收入和稅金估算本項(xiàng)目建成后的主要產(chǎn)品為茶籽油，副產(chǎn)品為茶籽粕。茶籽油按低殘林改造第二年結(jié)果，新植林第四年結(jié)果，八年后進(jìn)入盛果期，畝產(chǎn)茶油40公斤；畝產(chǎn)茶籽粕144公斤。依照項(xiàng)目建成后所形成的油茶面積，概算計(jì)算期總銷售收入為2440767萬(wàn)元（其中茶油銷售收入為2394000萬(wàn)元，茶籽粕銷售收入為46767萬(wàn)元）。本項(xiàng)目所產(chǎn)生的稅金主要是所得稅，稅率按所得額的25計(jì)繳。3、項(xiàng)目的成本概算本項(xiàng)目成本主要包括項(xiàng)目建設(shè)成本、經(jīng)營(yíng)管理成本、財(cái)務(wù)成本。項(xiàng)目建設(shè)成本包括項(xiàng)目籌辦、項(xiàng)目建設(shè)、林權(quán)使用費(fèi)攤銷、油脂加工設(shè)備及其他設(shè)備折舊等。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)主要包括項(xiàng)目建成后的油茶林撫育、管理、油脂加工廠的生產(chǎn)管理。財(cái)務(wù)成本包括投資資金利息（按年利率585計(jì)）。80萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項(xiàng)目主、副產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)表單位萬(wàn)元年份產(chǎn)品20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242038合計(jì)茶油02000400080001200016000200002400028000320003200032000320003200032000480000786000茶籽粕07000140002800042000560007000084000980001120001120001120001120001120001120001680000275100080萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項(xiàng)目主、副產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)表單位萬(wàn)元年份產(chǎn)品20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242038合計(jì)茶油060001200024000360004800060000720008400096000960009600096000960009600014400002358000茶籽粕01192384767149521190142816661904190419041904190419042856046767收入合計(jì)06119122382447636714489526119073428856669790497904979049790497904979041468560240476780萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（20092038年）單位萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232038一、現(xiàn)金流入銷售收入244076706119122382447648952611907342885666979049790497904979049790497904979041566444二、現(xiàn)金流出1、建設(shè)投資10080054058668281530151519061197521528521791551304342、經(jīng)營(yíng)成本106370827477161872876843307798512913421652831429639085639866740664414774230643153431536904483、所得稅21652200012397248824884651029814704145091431014106138991368713687218992流出小計(jì)151790056153583015181783207603272082364466480333547715378965437575497455583562055684056840909440稅后凈現(xiàn)金流量752318615352182559403715217438247434253947308954411444352834293042321416994106441064657004稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流理6153583361427610561111828359262613209922159136330317985862227886265109630680863478726388936610459406稅后凈現(xiàn)值1333236615351767810407243741283971314861214631329721708991517831347121195141059989395484551619894122項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)作如下計(jì)算和評(píng)價(jià)。1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR53142、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNV133323萬(wàn)元3、項(xiàng)目投資利潤(rùn)率ROI10040744、項(xiàng)目?jī)魬B(tài)回收期PP41708年123項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、本項(xiàng)目的產(chǎn)品是有益于人類健康的綠色食品，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上無(wú)論是價(jià)格還是需求總量都呈剛性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，且油茶林一旦成林便可百年受益，沒(méi)有毀滅性的病疫災(zāi)害，故其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)幾乎沒(méi)有。2、本項(xiàng)目不與糧食爭(zhēng)地、不與綠化爭(zhēng)地，故其資源風(fēng)險(xiǎn)也沒(méi)有。3、本項(xiàng)目屬于有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)，有利于“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)供活的項(xiàng)目，故沒(méi)有政策風(fēng)險(xiǎn)。4、根據(jù)122的財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目各個(gè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)都十分理想，財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)力強(qiáng)。124項(xiàng)目生態(tài)效益分析（1）水源涵養(yǎng)和凈化效益油茶林屬于森木植被的組成部分，本項(xiàng)目所形成的油茶基地林帶對(duì)于改善永州土址結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)水土保持功能，提高水源涵養(yǎng)能力，凈化永州江河水質(zhì)都有積極的作用。（2）改善大氣環(huán)境本項(xiàng)目通過(guò)大面積新植油茶林可減少荒山裸露面積，擴(kuò)大植被，增加CO2的吸收和O2的釋放，降解浮類、凈化大氣，這對(duì)改善永州全市的生態(tài)環(huán)境必須產(chǎn)生明顯的效果。125社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的啟動(dòng)和建設(shè)，其所產(chǎn)生的社會(huì)效益是多方面的，主要有為農(nóng)村勞動(dòng)力提供一萬(wàn)個(gè)以上的長(zhǎng)期就業(yè)崗位和五萬(wàn)個(gè)以上的短期就業(yè)機(jī)會(huì)。帶動(dòng)永州山茶油特色產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)產(chǎn)，形成一個(gè)具有永州特色的生機(jī)勃勃的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。為永州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)每年增加十幾億元的有效產(chǎn)值，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加五億元以上的總收入。每年可為地方財(cái)政增加12億元的稅收。每年可形成上億元的農(nóng)資產(chǎn)品消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需。通過(guò)山茶籽油的增產(chǎn)，提高人民群眾綠色健康食用油的消費(fèi)，有利于提高人民群眾身體健康。第十三章項(xiàng)目可行性研究的結(jié)論和建議131可行性研究的結(jié)論永州是全國(guó)最適宜油茶生產(chǎn)的地區(qū)之一，現(xiàn)有油茶種植面積290萬(wàn)畝（其中大多是需改造的老殘低產(chǎn)林），有宜林荒山368萬(wàn)畝，這為本項(xiàng)目實(shí)施提供了用地、用林的可行條件。本項(xiàng)目投資商有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并有多方面的籌資渠道，加上采用農(nóng)民山林權(quán)入股的方式，這為項(xiàng)目的籌資提供了可靠的條件。目前國(guó)家已制訂了油茶發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃在未來(lái)1020年內(nèi)將油茶種植面積擴(kuò)大到6000萬(wàn)畝以上，茶籽油產(chǎn)量提高到300萬(wàn)噸以上，人均茶油消費(fèi)量占食用油的比例提高到15以上。這為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了廣闊的發(fā)展前景。本項(xiàng)目屬于國(guó)家政策大力支持和鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，這是項(xiàng)目實(shí)施的政策可行性。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回報(bào)率都很理想，屬于高收益、低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，這是項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)務(wù)可行性保障。本項(xiàng)目能大規(guī)模地提供農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)崗位，大幅度提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，增加農(nóng)民收入和地方稅收。該項(xiàng)目的建設(shè)可美化永州的山水，改善永州的土地結(jié)構(gòu)，增加永州山林的蓄水保水能力，擴(kuò)大永州山林植被，凈化永州的水體和大氣，有益于永州生態(tài)環(huán)境的整體改善。總之，本項(xiàng)目是一個(gè)利國(guó)利民的好項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施條件也已具備，項(xiàng)目總體上是完全可行的。133工作建議1、本項(xiàng)目是一個(gè)浩大的工程，僅有項(xiàng)目投資商的積極性是不夠的，必須要引起湖南省、永州市兩級(jí)人民政府的高度重視，將本項(xiàng)目作為省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要?jiǎng)?wù)來(lái)抓。2、對(duì)于本項(xiàng)目的建設(shè)和開(kāi)發(fā)，政府部門(mén)、地方財(cái)政、科研機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要給足政策支持、給足資金支持、給足信貸支持、給足技術(shù)支持。3、市縣（區(qū)）人民政府要配合項(xiàng)目的實(shí)施成立專門(mén)的班子負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和林權(quán)入股等重要工作的組織。有“油茶之鄉(xiāng)”的美稱。據(jù)史料記載，在嘉慶、道光年間便開(kāi)始有人從興義引進(jìn)油茶到冊(cè)亨種植，并形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模。從清末到民國(guó)初年，我縣的茶油、棉花、桐油、蔗糖已暢銷到廣西的田林、百色、南寧及本省的安順、興仁、貞豐等地。據(jù)民國(guó)25年1936年編撰的冊(cè)亨鄉(xiāng)土志略記載，我縣每年產(chǎn)油茶籽5000擔(dān)，創(chuàng)收9萬(wàn)元，占全縣農(nóng)副土特產(chǎn)品進(jìn)入外地市場(chǎng)總數(shù)的4737，居當(dāng)時(shí)農(nóng)副土特產(chǎn)品產(chǎn)量、創(chuàng)收和進(jìn)入外地市場(chǎng)之首。近年來(lái)，特別是第二輪土地延包以后，在我縣秧壩、粥佑、八渡、百口、達(dá)央、巖架、壩賴等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)民群眾積極自發(fā)種植了大量的油茶，全縣油茶種植面積大幅度提高，目前共有油茶林面積53萬(wàn)畝。雖然我縣油茶已有一定的種植規(guī)模和知名度，但尚未形成較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)效益差，仍存在著諸多突出問(wèn)題一是品種老化，單產(chǎn)低。現(xiàn)在農(nóng)民自發(fā)種植油茶都是幾十年前的老品種，畝產(chǎn)油茶籽僅30“50公斤，油茶產(chǎn)量低，生產(chǎn)極不穩(wěn)定，規(guī)模效益無(wú)法體現(xiàn)、二是布局不夠合理雖然目前金縣已有5_3萬(wàn)畝油茶林面積，但由于種植分散，難以形成規(guī)?；a(chǎn)三是缺乏油茶深加工企業(yè)，群眾仍處于“產(chǎn)油茶籽賣(mài)油茶籽”的狀態(tài)，即使偶有家庭作坊榨油，也僅僅為了自給自足，油茶產(chǎn)品沒(méi)有大批量、大范圍流通，并且由于加工工藝落后，效率低、產(chǎn)量少，市場(chǎng)銷路不暢。二、我縣發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的可行性分析一自然條件適宜。我縣在南盤(pán)江干熱河谷和南、北盤(pán)江濕熱河谷的馬力、納力、新場(chǎng)、者王、者樓、秧壩、壩賴、達(dá)央、弼佑、八渡、百口等地區(qū)分布大面積的黃壤、紅壤、紫色土、紅褐色土和磚紅壤性紅壤等適宜油茶生長(zhǎng)發(fā)育的土壤面積達(dá)280萬(wàn)畝，且坡度均在25度以下，加上氣候溫和，日照長(zhǎng)，為發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)提供了得天獨(dú)厚的自然條件。二油茶具有成活率高，適應(yīng)能力強(qiáng)，善于管理，成活年限長(zhǎng)和可再生性等優(yōu)點(diǎn)