某某某有限公司質(zhì)量手冊文件編號YM012015版本第一版實施日期2015年09月25日審核人批準人持有者目錄質(zhì)量管理手冊目錄1質(zhì)量管理手冊說明2質(zhì)量管理手冊批準令3質(zhì)量方針與質(zhì)量目標4任命書5主要部門職責(zé)6主要管理人員職責(zé)9文件控制程序12人力資源管理程序15采購質(zhì)量的控制程序18基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度21生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序24檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序26產(chǎn)品的檢驗程序28不合格品管理程序32產(chǎn)品標識或可追溯性程序34產(chǎn)品防護程序37顧客投訴處理程序40不合格產(chǎn)品召回制度42清潔衛(wèi)生管理制度46倉庫管理制度47產(chǎn)品銷售管理制度48食品安全突然時間應(yīng)急預(yù)案49質(zhì)量管理手冊說明1、根據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入制度的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的要求和參照IS090012000的標準編制術(shù)語定義，根據(jù)公司實際情況而制定了本手冊。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。闡述了本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門的職責(zé)要求。2、本手冊經(jīng)批準后生效，各部都應(yīng)確保遵守本手冊規(guī)定。3、本手冊屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負責(zé)編制和控制。4、本手冊適用于本公司生產(chǎn)的速凍食品速凍其他食品速凍其他類制品）。質(zhì)量管理手冊批準令為確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)的管理是我們的必走之路。按IS090012000的有關(guān)要求和按食品質(zhì)量安全市場準入制度、速凍食品生產(chǎn)許可證實施細則有關(guān)規(guī)定特編制出適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件質(zhì)量管理手冊。要求各車間和部門必須認真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理手冊相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量管理手冊所規(guī)定的各項程序要求落實到實際的工作中，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標和提高經(jīng)理效益。本手冊為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準生效后各車間和部門必須嚴格遵照執(zhí)行，以致力于提高公司管理水平。批準人年月日質(zhì)量方針與質(zhì)量目標質(zhì)量方針質(zhì)量第一，信譽至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量目標產(chǎn)品出廠合格率995上次執(zhí)法部門抽檢合格率100產(chǎn)品退貨率1產(chǎn)品投訴處理率100用戶滿意率90為實現(xiàn)上述的方針目標，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標，讓每個職工都知曉，并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進步，以管理求效益的觀點，讓我們產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場。任命書公司各部門、車間為進一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達到全員全過程控制質(zhì)量標準，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命某某同志為生產(chǎn)主管，負責(zé)生產(chǎn)工作；某某同志為質(zhì)檢主管負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；某某同志為采購倉儲主管負責(zé)整個原材料供應(yīng)工作，貨物發(fā)放工作；某某同志為行政財務(wù)管理負責(zé)整個公司的財務(wù)及行政管理工作。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行，賀榮同志全面負責(zé)質(zhì)量工作，并由質(zhì)檢部負責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效。經(jīng)理年月日主要部門職責(zé)1、經(jīng)理辦公室1、貫徹國家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針，如中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國計量法等。2、審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程。3、負責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。4、負責(zé)收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。5、對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績的人給予表揚獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量大事故者進行處罰。6、提出來供必要的資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運行。7、負責(zé)企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。2、行政財務(wù)部1、遵守國家、地方有關(guān)財務(wù)，稅務(wù)的法律、法規(guī)，認真做好各種賬目。2、負責(zé)制定福利制度，并執(zhí)行落實福利政策。3、負責(zé)審批全公司員工的工資的核算。4、每月向經(jīng)理匯報本月的經(jīng)營情況，并向公司提出建議。5、領(lǐng)導(dǎo)、組織和進行必要的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。6、負責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進、各種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴建提供必要的經(jīng)費。7、負責(zé)公司質(zhì)量目標的核算。負責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計劃。8、負責(zé)會議的安排、來訪人員的接待與傳達工作。3、質(zhì)檢部1、是專職質(zhì)量管理機構(gòu)，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實施和保持工作，2、監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅決制止。3、抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問題，應(yīng)馬上向公司經(jīng)理及相關(guān)部門通報，開會共同研究解決措施。5、負責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6、負責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文件，是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門。7、負責(zé)原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗工作。8、是檢驗設(shè)備的歸口管理部門。9、負責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。10、負責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。4、生產(chǎn)部1、組織生產(chǎn)，負責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。2、掌握生產(chǎn)進度、降低生產(chǎn)成本，提高效率。3、負責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。4、負責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。5、負責(zé)制定設(shè)備的維修計劃，并負責(zé)監(jiān)督實施。6、負責(zé)新進公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。5、銷售部1、根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計劃。2、負責(zé)產(chǎn)品的銷售和貨款的回收工作。3、負責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息，統(tǒng)計顧客的滿意率。4、負責(zé)客戶產(chǎn)品退貨處理。5、負責(zé)市場調(diào)查，并將信息及時反映到公司。6、負責(zé)對市場檢查工作。主要管理人員職責(zé)1、經(jīng)理職責(zé)1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅持“質(zhì)量第一，信譽至上”的方針，落實和發(fā)揮各職能部門和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強職工的質(zhì)量意識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運行。3主持年度質(zhì)量工作會議，制定公司年度質(zhì)量目標，質(zhì)量計劃和工作方針。4主持公司質(zhì)量方針評審，檢查質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃的實施及完成情況。5對嚴格按標準組織生產(chǎn)、儲運、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)。6組織審定超升級創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量改進。7組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。2、質(zhì)檢部主管職責(zé)1負責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負責(zé)文件的解釋。2監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級主管部門的有關(guān)標準、法律、法規(guī)情況。3主持公司質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。4協(xié)助銷售部處理好各種質(zhì)量投訴工作。5負責(zé)庫存過期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。6對不合格的產(chǎn)品通知倉庫和采購部門不準出廠。7定期向公司反映質(zhì)量情況。對質(zhì)量進行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、提高。3、生產(chǎn)部主管職責(zé)1培育、訓(xùn)練一支過硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識的職工隊伍，努力完成公司下達的生產(chǎn)計劃。2負責(zé)公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。3負責(zé)新進公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。4編制好月度生產(chǎn)計劃，做好均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5制定設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對設(shè)備進行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。6嚴格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)，包裝各工序質(zhì)量。7抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。4、銷售部主要職責(zé)1負責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷售工作。2負責(zé)對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。3協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計劃生產(chǎn)。4及時反饋市場信息。5負責(zé)對已銷售產(chǎn)品的資金回籠。5、財務(wù)部主管職責(zé)1執(zhí)行國家財經(jīng)政策，編制公司企業(yè)成本、利潤計劃。2統(tǒng)籌安排運用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開發(fā)的資金到位。3監(jiān)督、審批財務(wù)支出。4收交有關(guān)報表、分析公司經(jīng)濟活動情況，為財務(wù)政策運轉(zhuǎn)提供必要條件。5負責(zé)公司質(zhì)量目標的核算。6領(lǐng)導(dǎo)、組織和進行必要的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。7領(lǐng)導(dǎo)、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進和各種質(zhì)量活動提供必要的經(jīng)費。6、化驗員職責(zé)1負責(zé)產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量檢驗與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。2負責(zé)原輔包裝材料的入庫檢驗工作。3負責(zé)半成品、成品的檢測、留樣分析。4負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測。5參與質(zhì)量手冊的制定與認證評審工作。7、倉庫管理員職責(zé)1對倉庫入庫、發(fā)放質(zhì)量負責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負責(zé)。2負責(zé)原輔料的入庫等級、索證工作。3對成品入庫、庫存、發(fā)運質(zhì)量保證負責(zé)。4對倉儲質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負責(zé)。5負責(zé)編制進、銷、存根表。文件控制程序1目的本程規(guī)定了文件的批準、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法，以保證各個使用文件的場所得到文件的最新版本，防止使用失效或作廢文件。2使用范圍本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件集適用范圍的外來文件。3職責(zé)31質(zhì)檢部負責(zé)文件的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。32文件審核、審批權(quán)限質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部負責(zé)人編制，由公司經(jīng)理批審；工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)人員制定，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關(guān)人員填寫。4內(nèi)容41文件的分類及標示411公司質(zhì)量管理體系文件分為幾下幾類A、質(zhì)量手冊B、作業(yè)指導(dǎo)書（包括技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）C、記錄（表格）D、質(zhì)量計劃E、外來文件42文件編寫421質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量部參照TS090012000標準和本企業(yè)實際情況進行編寫。422作業(yè)指導(dǎo)書和各部門的崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部根據(jù)實際操作和要求進行編寫。423記錄表格由各部門的主管編制。43文件的審核、審批431質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部編制，公司經(jīng)理審批，發(fā)放對象一般為各部門主管。432作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后，由質(zhì)檢部發(fā)放給相關(guān)的部門和崗位，并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。44文件管理質(zhì)檢部負責(zé)公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負責(zé)制定質(zhì)量管理文件的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對本部門的管理文件進行管理。45文件發(fā)放由質(zhì)檢部負責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同事講舊版本收回，并予以記錄。46文件修改文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時必須按遠程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負責(zé)文件的修改。47文件標識所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進行控制，并予以“受控”標識，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負責(zé)修改和更新。作廢文件由質(zhì)檢部負責(zé)銷毀。48標準管理質(zhì)檢部負責(zé)公司產(chǎn)品標準的管理，編制國家、喊不過也、企業(yè)及內(nèi)控標準的總覽表，負責(zé)新版標準的發(fā)放，舊版標準的回收以及對標準使用者疑問的查詢。49外來文件管理顧客及上級部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進行控制。人力資源管理程序1目的本程序為確保企業(yè)對人力資源進行有效開發(fā)，合理使用和科學(xué)管理。2使用范圍本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時工。3職責(zé)31行政部負責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。32行政部負責(zé)制定培訓(xùn)計劃。33行政主管負責(zé)人力資源各項工作的統(tǒng)籌和管理。4內(nèi)容41人員招聘411行政部根據(jù)公司需要和發(fā)展負責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。412應(yīng)聘者在被聘用之前，須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持健康證辦理入職手續(xù)。413應(yīng)聘合格后，由辦公室辦理聘用手續(xù)，并將其個人資料登記存檔。42人員培訓(xùn)421應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特別工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任實施培訓(xùn)，提高生長技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。422新員工培訓(xùn)內(nèi)容公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。進入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進行。車間基礎(chǔ)教育，由各部門根據(jù)本單位的實際進行，并實行崗位技能實習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項及緊急情況應(yīng)變措施等，實習(xí)完進行考核，合格者方可上崗。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工按按什么、提升什么、缺什么、補什么的原則進行崗位應(yīng)知應(yīng)會及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。424各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)通過內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識。425通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求給企業(yè)帶來的嚴重后果；C自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。426培訓(xùn)的有效評估A通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價員工受培訓(xùn)后能力提高情況；B每年由公司經(jīng)理室組織各部門負責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作總結(jié)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓(xùn)計劃。427辦公室負責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。采購質(zhì)量的控制程序1目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔包裝材料符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔包裝材料采購的控制；對供應(yīng)商及服務(wù)商進行選擇、評估和控制。3職責(zé)31采購部負責(zé)編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。32公司經(jīng)理負責(zé)審批采購計劃、采購清單和采購合同。33質(zhì)檢部負責(zé)提供采購原輔包裝材料的技術(shù)標準，負責(zé)對采購原輔包裝材料的進貨驗證。34檢察員對采購原輔包裝材料按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。35倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結(jié)果，負責(zé)對采購物資的進貨數(shù)量的驗證。36采購部對本公司所須原輔包裝材料的供應(yīng)商進行評價，并編制合格供方名錄表。4內(nèi)容41供應(yīng)商資料的收集對現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商，采購部負責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，以驗證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。42對供應(yīng)商的評估和選擇421采購人員根據(jù)采購原輔包裝材料技術(shù)標準和生產(chǎn)需要進行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務(wù)等進行比較，填寫供方評價表。422對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對于第一次的供方，必須嚴格把關(guān)沒有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。424如果供方出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。43采購431由采購部負責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由公司經(jīng)理批準后交采購員進行采購。432采購員根據(jù)批準采購計劃和采購單按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標在合格的供方進行采購。433對批量進貨的，需與供方簽訂合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司經(jīng)理批準后生效。44驗收441采購部采購原輔包裝材料后，應(yīng)及時通知倉庫，原輔包裝材料入廠時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。442品管員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔包裝材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫原輔包裝材料檢驗報告單，送交倉庫。443倉管員根據(jù)驗收情況及原輔包裝材料報告單，認真填寫原輔包裝材料進廠記錄，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。444質(zhì)檢部負責(zé)人必須對每批進公司的原輔包裝材料是否同意入倉都要簽出意見。445對不符合要求的原輔包裝材料不能入倉，由采購部處理?；A(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度1目的提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到適當維護保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長使用壽命。2使用范圍適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。3職責(zé)31生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門，負責(zé)建立設(shè)備臺帳。32生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進行控制。33設(shè)備的使用部門負責(zé)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作。34機修人員負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。1內(nèi)容41設(shè)備的提供選購設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應(yīng)嚴格遵守國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的政策運作，提高經(jīng)濟效益。42設(shè)備的驗收、安裝421車間按照設(shè)備的各項技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進公司按照調(diào)試；422采購或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)部組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求。423采購或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司組織有關(guān)技術(shù)人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部在設(shè)施驗收單上簽字驗收。424量具等由使用部門自行驗收，執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序。425驗收不合格的設(shè)備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。426生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗收單對設(shè)施進行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。43生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理431生產(chǎn)部對所有的生產(chǎn)設(shè)備進行編號，編制生產(chǎn)設(shè)備總覽表，并根據(jù)設(shè)備的性能和本企業(yè)的實際情況每年制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門實施。432各部門或車間申購生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。433設(shè)備的使用人員負責(zé)對設(shè)備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設(shè)備清洗消毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機修人員進行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負責(zé)監(jiān)督實施。434機修人員每天對全公司設(shè)備、設(shè)施進行巡回檢查，檢查設(shè)備運行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。435設(shè)備操作人員的工作崗位要求正確使用設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，維護好設(shè)備，認真填寫運行記錄，嚴格執(zhí)行交接班制度，與維修人員培訓(xùn)，積極做好設(shè)備安全性、計劃性檢修。436設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運行環(huán)境，不斷改進設(shè)備管理工作。437設(shè)備維修堅持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。438對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進行適當?shù)姆雷o。439為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進行維修保養(yǎng)。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序1目的對生產(chǎn)過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于所有的生產(chǎn)活動。3職責(zé)31生產(chǎn)部負責(zé)制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。32各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。33操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，做好生產(chǎn)記錄。34質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。4內(nèi)容41生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制，負責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程），保證產(chǎn)品質(zhì)量。42生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進度，每月匯總統(tǒng)計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問題，當生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)及時分析原因，采取糾正預(yù)防措施。43化驗室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時，馬上報告車間負責(zé)人并立即停止生產(chǎn)；如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預(yù)防措施。44工序控制根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程序，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。441一般工序的過程檢驗要求及項目A嚴格按照工藝規(guī)定上要求的方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進行檢驗。B檢驗后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標識或做好相關(guān)過程檢驗記錄。442重要工序的過程檢驗要求及項目A重要工序投入使用前應(yīng)對過程產(chǎn)品進行分析，以確認過程能力，并保存好確認記錄。B重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗的依據(jù)。C嚴格按照質(zhì)量控制的相關(guān)知道文件進行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進行檢驗，并做好相應(yīng)記錄。D重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗、測量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。45化驗室負責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。46所有不合格由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。47因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準的按不合格品處理。檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序1目的規(guī)定檢驗儀器、計量設(shè)備的控制、校準、維護的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備的控制。3職責(zé)31質(zhì)檢部負責(zé)全企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負責(zé)制定本企業(yè)這類設(shè)備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準確。32各部門、車間應(yīng)做到對檢驗儀器、計量設(shè)備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準。1內(nèi)容41各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設(shè)備，應(yīng)填寫采購單，報公司經(jīng)理批準，然后采購。42新購置檢驗儀器、計量設(shè)備的進公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。43質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的檢驗儀器、計量設(shè)備臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行檢驗儀器、計量設(shè)備周期檢定計劃表。44檢定、校準的檢驗儀器、計量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準合格后方可使用。45檢驗儀器、計量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保量測和試驗有適宜的環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。46對檢驗儀器、計量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動。47對存放一年以上的檢驗儀器、計量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使用。48所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設(shè)備均應(yīng)計量合格，并在有效期內(nèi)。49檢定、校驗不合格的或過了有效期的檢驗儀器、計量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標示。產(chǎn)品的檢驗程序1目的規(guī)定從原輔包裝材料進廠到最終產(chǎn)品出貨整個過程的檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫到最終成品出貨檢驗。3職責(zé)31倉管員負責(zé)原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。32化驗室負責(zé)原輔材料及包裝材料的理化檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗。33車間負責(zé)人、車間質(zhì)檢員負責(zé)現(xiàn)場巡檢。1程序41進貨驗證411原輔包裝材料入庫前，倉管員核對送貨單，確認物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進行檢驗。412化驗員依據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗，檢驗結(jié)果及時反饋給倉庫，并予以記錄。413倉庫依據(jù)檢驗結(jié)果填寫原輔包裝材料進廠記錄表送質(zhì)檢部負責(zé)人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按不合格品控制程序處理。414未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不能入庫、原輔包裝材料不得投入使用或加工。415檢驗合格之原輔包裝材料由倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在送貨單上簽字。416月底化驗員根據(jù)原輔包裝材料進廠記錄表作出物料檢驗月匯總表，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)，具體參照采購質(zhì)量管理程序。42半成品的監(jiān)視和測量421質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗方法。422化驗員按方法進行檢驗，做好記錄，并對結(jié)果作出判定，及時通知生產(chǎn)車間，并予以標記。423生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗合格的通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。424不合格的中間產(chǎn)品按不合格品管理程序處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗員必須重新檢驗。43成品的監(jiān)視和測量431化驗室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進行檢驗，做好記錄，并出具產(chǎn)品檢驗報告單和合格證。432生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗合格的通知后，方準對產(chǎn)品進行包裝。433不合的產(chǎn)品按不合格品管理程序進行處理。經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進行檢驗，檢驗合格后生產(chǎn)車間才能包裝。434生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗員對最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗規(guī)程進行檢驗，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。435車間質(zhì)檢員按規(guī)定對各生產(chǎn)車間進行巡回檢查，對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向車間負責(zé)人提出并要求落實糾正措施。436化驗員按有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進行抽檢，檢驗項目包括理化指標和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗報告單。437對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗員進行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容應(yīng)及時向質(zhì)檢部匯報，以便妥善處理。438質(zhì)檢部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴重的質(zhì)量問題，提出糾正預(yù)防措施。439產(chǎn)品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗項目及帶項目計劃序號檢驗項目發(fā)證出督出廠備注1標簽2凈含量（凈重）3外觀及感官4雜質(zhì)5砷（以AS計）6鉛（以PB計）7隔（以CD計）8汞（以HG計）9苯并芘10酸價（以脂肪計）11過氧化值以脂肪計）12揮發(fā)性鹽基氨13食品添加劑14菌落總數(shù)15大腸菌群16霉菌計數(shù)17致病菌18企業(yè)標準規(guī)定的其他檢驗項目注1帶“”標記的項目產(chǎn)品出廠前必須由本公司化驗員進行抽樣，具體按標準執(zhí)行，并出具書面檢驗結(jié)果，檢驗報告由質(zhì)檢員存檔保管。2帶“”標記的項目委托益陽市食品安全監(jiān)督檢驗中心進行抽驗，周期為每半年一次，具體由檢驗員負責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。不合格品管理程序1目的本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標識、記錄、評審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2適用范圍適用于對半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格的控制。3職責(zé)31質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。32各部門負責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標識、隔閡和處理。33經(jīng)理負責(zé)審批不合格而需報廢的半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。4內(nèi)容41不合格品的判斷規(guī)則半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。42不合格處理流程圖不合格品標識評審意見（退貨、返工、報廢）記錄審批處理結(jié)果記錄糾正和預(yù)防措施驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。43不合格品處理原則431進貨原輔材料的不合格品由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫原材料入廠記錄表交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負責(zé)人在批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨。432客戶退貨品由質(zhì)檢部進行調(diào)查分析后出處理意見，交公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。433半成品、成品及庫存品之不合格品A由檢驗員按相關(guān)的檢驗標準、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進行返工，不須經(jīng)公司經(jīng)理。B相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進行返工。C檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作出標識，報告主管，由主管上報公司經(jīng)理處理。434公司經(jīng)理收到相關(guān)部合格品報告后，應(yīng)及時組織有關(guān)部門進行評審后作出如下處理A進行返工，以達到規(guī)定的要求，交由原車間處理。B降級或改作其它用，由公司經(jīng)理批準，交由生產(chǎn)部處理。C讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負責(zé)人批準，交由采購部處理。D其它情況由公司經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。435對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)檢部必須召開分析會議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。436對性質(zhì)嚴重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。產(chǎn)品標識或可追溯性程序1目的本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。2適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。3職責(zé)31質(zhì)檢員負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識，并進行有效監(jiān)控。32各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進行標示、分區(qū)擺放和維護。33質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。4內(nèi)容41標識是識別產(chǎn)品特性的標記，產(chǎn)品標識形成可用標牌、印章、標簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。42原輔包裝材料標識421所有原輔包裝材料入庫前，倉管員負責(zé)將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，倉管員方可放入合格區(qū)且進行明確標識，并登記在原輔包裝材料進倉帳報本。422檢驗不合格的材料。保持原有標識。并貼上不合格標識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準后，放置不合格品區(qū)，由化驗員記錄在原輔包裝材料檢驗報告上，倉管員通知采購部退貨。43生產(chǎn)過程中的標識431在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中針對檢測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗狀態(tài)待檢、合格、不合格、待判定）。432狀態(tài)標識的形成可用印章、標簽、顏色、標牌、區(qū)域、文字或其他方法。433所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗需暫時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。434生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標牌標識所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。435質(zhì)檢員按照要求進行檢驗，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。436對于在生產(chǎn)過程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標簽上標識其品名。44成品標識441化驗員按饞哦跑的檢驗標準對成品進行檢驗，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。442化驗員檢驗合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。45產(chǎn)品的追溯451在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識，放置同種產(chǎn)品的不同個體混淆。452在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進行追溯，追溯順序為“產(chǎn)品異常出庫狀況入庫背景制程狀態(tài)材料來源”通過合格出廠。453出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，根據(jù)成品外包裝標識，追溯入庫時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。454所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。46新購置的檢測裝置經(jīng)校正合格后，由計量員進行標識。47標識管理各單位負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標識的維護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時處理。產(chǎn)品防護程序1目的規(guī)定產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、儲存、防護和交付的要求和方法、從防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。2適用范圍適用于從原輔包裝材料到成品出貨各個過程的防護作業(yè)。3職責(zé)31倉管員負責(zé)原輔包裝材料和成品入庫時的搬運、儲存、防護。32作業(yè)員、生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護以及成品的防護和交付。1內(nèi)容41搬運411成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。412搬運時應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。413搬運過程中保護好產(chǎn)品或包裝箱外的標識，防止丟失或損壞。42儲存421材料入庫后分類放置搬運按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100CM以上的墊板。422成品入庫后要按分類標識和制定地點存放，原則上應(yīng)先入先放。423儲存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強腐蝕性物品。424產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。425倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。43包裝431包裝物料的要求A所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供，包租行物料不得含有害物質(zhì)。B包裝物料必須符合國家衛(wèi)生標準。C包裝用品要保持清潔，不能受污染。D包裝物料要與其它物料分開，外包裝物料和內(nèi)包裝物料都要分開。E包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。F包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。431包裝時應(yīng)檢查標識是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢察合格后按照包裝作業(yè)標準包裝。44防護441產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。442儲存時間過長原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進行復(fù)檢。45交付451成品最終交付時必須是經(jīng)過核對總數(shù)量、檢驗合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。452當顧客要求時，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。顧客投訴處理程序1目的及時有效的處理顧客投訴，確保顧客滿意。2范圍適用于公司產(chǎn)品服務(wù)過程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。3職責(zé)31銷售部負責(zé)顧客直接或間接投訴信息的收集與登記。32質(zhì)檢部負責(zé)顧客投訴的匯總、分析、傳遞、處理、驗證。33相關(guān)部門負責(zé)過程的實施，及對解決措施的有效性進行驗證。2工作程序41顧客投訴的受理銷售部負責(zé)投訴信息的收集與登記，其他職能部門（人員）接到投訴應(yīng)在兩個有效工作時內(nèi)通知銷售科，由銷售部統(tǒng)一受理。銷售主管為受理投訴的有效責(zé)任人，其他人員接到投訴后，應(yīng)在半個有效工作內(nèi)報告銷售主管。42顧客投訴的識別銷售部對顧客投訴進行識別有效投訴指顧客對公司提供服務(wù)的內(nèi)容、承若及服務(wù)質(zhì)量的投訴。43顧客無效投訴的處理銷售部應(yīng)在兩個有效工作日內(nèi)以婉轉(zhuǎn)的方式及時答復(fù)顧客，取得顧客諒解，消除誤會。銷售部填寫顧客投訴處理登記表并在半個有效日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。44顧客有效投訴的處理銷售部填寫顧客投訴登記表，并在半個有效工作過日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。責(zé)任部門應(yīng)在五個工作日內(nèi)，查明顧客投訴的具體原因及具體造成顧客投訴的責(zé)任人，并上報經(jīng)理。質(zhì)檢部依具體情況，在五個工作日你制定處理方案，必要時可執(zhí)行本公司不合格品控制程序、產(chǎn)品召回程序。銷售部負責(zé)將處理結(jié)果通知顧客，并在五個工作日內(nèi)對顧客進行回訪，并填寫顧客回訪記錄。45顧客投訴匯總分析不合格產(chǎn)品召回制度1目的為了防止因操作體系不健全，給產(chǎn)品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負責(zé)的精神，保證本公司信譽，讓有本公司標識的產(chǎn)品在人而活時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費者提供質(zhì)量安全的大米，達到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。2適用范圍適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回控制與管理。3職責(zé)31經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長，負責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。32質(zhì)檢部主管任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排。33質(zhì)檢部負責(zé)食品安全危害的評估；倉庫負責(zé)召回的具體實施；其他相關(guān)部門協(xié)助實施。4工作程序41啟動產(chǎn)品召回程序在未經(jīng)經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回計劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報告給經(jīng)理。42成立了由經(jīng)理為組長的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。5召回及不安全產(chǎn)品51召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。不安全食品，是指由證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括（1）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死忙的食品；（2）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（3）含有特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標簽和說明書未予以標識，或標識不全、不明確的食品；（4）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。511如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。512對于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。513可疑產(chǎn)品到公司后，由負責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認產(chǎn)品與之是否相符。52對于自查除的不符合且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品521在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進一步擴散。522向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。523同51253可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收，接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標明“不合格”，“待檢”，“待處理”標識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。6處理召回產(chǎn)品的規(guī)程61對產(chǎn)品進行重新分類，降級或廢棄處理。62查明退貨原因，進行處理。621由于原輔料所造成的不合格品；由采購部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原輔料。622由于包裝物料造成的不合格品由采購部通知供方，并限期整改，整改末確認前，停止其供應(yīng)包裝。623在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。7必要時出現(xiàn)以下情況應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門。71必要時超出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。711消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。72通知的內(nèi)容如下721召回的原因722召回的類別名稱、編號和生產(chǎn)日期等。723與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量）。724被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布按銷售地點、城市、州，如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址。清潔衛(wèi)生管理制度1配備專職及兼職衛(wèi)生管理人員對食品生產(chǎn)經(jīng)營過程和廠區(qū)環(huán)境進行衛(wèi)生管理。2為保證食品質(zhì)量安全，要求員工必須認真做好人員、設(shè)備及工器具的消毒工作，并做好消毒記錄。3入生產(chǎn)車間，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。4不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾物帶入生產(chǎn)車間。5禁止一切人員在車間內(nèi)吃飯、吸煙及吐痰。6不留長指甲，不涂指甲油，不戴首飾。養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗衣服，上洗手間要換去工作衣帽，便后洗手消毒。7從業(yè)人員每年進行一次健康檢查，持有效的健康合格證和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證上崗，患有“五病”者不得參加接觸直接入口食品的工作。8在生產(chǎn)前和生產(chǎn)后做好設(shè)備及工器具的消息消毒工作，用管道設(shè)備清洗消毒設(shè)施將所有生產(chǎn)管道清洗消毒。9在生產(chǎn)結(jié)束后做好生產(chǎn)車間的衛(wèi)生消毒工作。10在上班前后下班后做好廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作。倉庫管理制度1采用永續(xù)盤存制，分別棄置有數(shù)量有金額的明細賬。2做好材料、產(chǎn)品的質(zhì)量驗收，進出倉必須辦理有關(guān)憑證手續(xù)，清點數(shù)量，確保不出差錯。3逐日登記各種原材料、產(chǎn)品、商品的收發(fā)數(shù)，隨時反映結(jié)存數(shù)量。4每月定期盤點，將有關(guān)數(shù)據(jù)上報財會及公司部。5倉庫人員不得擅離職守，需要加班延長工時，必須服從，未經(jīng)倉庫主管同意，禁止非倉庫人員進倉。6要經(jīng)常檢查倉庫門窗，物料堆放是否安全，配備防火裝置，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、吃食物，以保障倉容整潔。7倉庫人員對特外來單位提貨客戶要熱情，服務(wù)周到，對外發(fā)貨物，應(yīng)按照銷售調(diào)撥單所列品種、規(guī)格、數(shù)量提前做好發(fā)運準備工作，打好包裝，填上收貨單位全稱，到站地址，發(fā)貨件數(shù)等，按發(fā)往地區(qū)分類堆放，使發(fā)貨裝車時準確無誤。產(chǎn)品銷售管理制度1銷售部對產(chǎn)品的銷售負全面責(zé)任；加強對銷售人員的業(yè)務(wù)教育，保證銷售管理方針和銷售目標的落實和實施。2根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計劃；每月將計劃報經(jīng)理審批。3積極開展業(yè)務(wù)活動，拓展市場，認真完成每月制定的銷售計劃。4建立銷售臺帳制度、銷售部建立產(chǎn)品銷售臺帳制度。如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期）、保質(zhì)期、進貨商名稱及聯(lián)系方式、發(fā)貨日期等內(nèi)容，或者保留載由上述信息的票據(jù)。、設(shè)立一個存放采購商相關(guān)資料和臺帳的資料柜，按照采購商、發(fā)貨時間、商品類別等不同，將發(fā)貨憑證進行分類整理，定期裝訂成冊，落實臺帳管理。、發(fā)貨查驗記錄、銷售記錄或者票據(jù)應(yīng)當真實，不得偽造，保存期限不得少于兩年。5處理顧客投訴、客戶產(chǎn)品退貨并收集和整理這些信息，統(tǒng)計顧客的滿意率。6定期進行市場調(diào)查和市場檢查工作，并將信息及時反映到公司。食品安全突然時間應(yīng)急預(yù)案為了及時、快速、妥善地處理我公司發(fā)生的食品質(zhì)量安全事故，最大限度地防止和減少食品質(zhì)量安全問題帶來的危害，保障消費者的健康和生命安全，根據(jù)本公司的實際情況，結(jié)合有關(guān)部門的要求，制定預(yù)案。1、指導(dǎo)思想牢固樹立以人為本，安全第一的思想，以對消費者高度負責(zé)的態(tài)度對待食品安全突發(fā)事件，確保一旦發(fā)生食品安全事故及突發(fā)時間，能夠迅速調(diào)動各方面的力量，采取及時有效措施組織處置突發(fā)事件愛你，防治安全事故蔓延，將損失減少到最小程度，并迅速恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活秩序。2、工作原則（1）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的原則食品安全突發(fā)事件