品質(zhì)管理制度與表格范本1目的明確生產(chǎn)各個過程中的標識要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。2適用范圍各種產(chǎn)品、物料。3實施程序31標示作業(yè)要求。311采購負責要求供貨商對送貨的每個大小包裝物料均需有物料品名、料號、數(shù)量的標志。312對物料框上殘留的舊有物料標志依“誰使用誰清除”原則，由各使用單位負責作清除。313進料檢驗后，由檢驗員標示每批物料的檢驗狀態(tài)貼不合格標、合格標或待處理標，一批物料只能有一種有效檢驗狀態(tài)標識，并根據(jù)檢驗結(jié)果存入相應(yīng)分區(qū)。檢驗現(xiàn)場倉庫應(yīng)保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標志牌。314在進料倉儲過程中，由倉管員將品管員檢驗后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉庫現(xiàn)場應(yīng)保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)DR銅物料區(qū)等，并有明確的區(qū)域劃分及標志。良品與不良品不可混放。特殊情況下如庫位緊張時需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的區(qū)域時，相關(guān)人員必須做好溝通，并有大而顯眼的警告標志，確保物料不被誤用，倉儲作業(yè)員在備料時對每種物料進行料號、數(shù)量、工單等內(nèi)容的標示。315在制程過程中分檢出來的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標志物或標簽進行標示。316制程品管對不良品進行確認時，須對每籃每袋包裝物貼紅色不合格標，除此不合格標外，不能有其它貼標。317生產(chǎn)現(xiàn)場由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標志。318在成品檢驗過程中，由生產(chǎn)單位對送檢的成品進行數(shù)量、機型、訂單及工單的標志即工單入庫條，由成品檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果加蓋QC合格章或紅色不合格貼標。生產(chǎn)單位應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標志。32標示要求。321進料檢驗、半成品入庫檢驗所用檢驗標見進料檢驗作業(yè)規(guī)范。322在倉庫存放和發(fā)放的物料應(yīng)有品管人員檢驗后的標志、品名、型號或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標志。323倉庫備料時使用標志卡，用單面粘貼紙制作。324不良品作區(qū)分時所用的紅色不合格標。325所有標志卡在填寫時必須保證其完整性并維持其有效性。326檢驗用合格標用綠色，不合格標用紅色。33產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、標志條、生產(chǎn)批號，可以追溯到材料的進料時間，從而追查到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。4表單及附件無PZGL0402成品檢驗作業(yè)規(guī)范成品檢驗作業(yè)規(guī)范1目的為確保成品樣品質(zhì)量，使檢驗工作有據(jù)可依特制定此辦法。2適用范圍成品檢驗。3實施程序31檢驗準備311成品檢驗員根據(jù)訂單資料樣品單或工單入庫條，備齊相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣計劃表爆炸圖BOM不良經(jīng)歷書設(shè)變單等及檢驗工具。312成品或樣品檢驗合格入庫后若超過30天需出貨，由生管提前五天通知品管并提供機型明細訂單號及成品入庫的時間表，成品檢驗員根據(jù)生管提供的出貨單于出貨前重新做檢驗。313各需求單位在下樣品單時，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。314新品第一次出貨時須準備包裝材料標準件以備核對檢驗及檢驗雜色系產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)整組顏色有差異時要核對顏色標準件。32檢驗的執(zhí)行。321成品檢驗人員抽樣時，依據(jù)成品待檢區(qū)每天工單機型數(shù)量為檢驗批，進行抽樣檢驗入庫。322成品檢驗員根據(jù)“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”的每項檢驗項目內(nèi)容進行查檢。合格時則在合格項“”內(nèi)打“”，不合格在不合格項“”內(nèi)打“”。如為檢驗不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述”欄內(nèi)。按不合格品作業(yè)程序處理。323所有成品或樣品檢驗完畢，須將檢驗結(jié)果分別填寫于“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”上。成品檢驗員判定合格的批次，產(chǎn)品可先放行，報表每天下班前繳交上級主管審核。324樣品檢驗合格后須在“產(chǎn)品檢驗卡”QA一欄簽名確認。33品管員對檢驗合格成品及樣品需在產(chǎn)品外包裝上蓋“QC合格”章，并在入庫單上簽名確認。34對檢驗不合格的成品、樣品，在外包裝上貼“不合格”標，并填寫“不合格品處理通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢，QC重新進行檢驗，若復(fù)檢合格，蓋“QC合格”章，并寫一份“成品檢驗復(fù)檢報告”，在“成品檢驗報告”備注欄中注明復(fù)檢二字；若為特采則撕掉“不合格”標，直接蓋“QC合格”章。35對急于出貨的成品、樣品，成品檢驗人員可提前在制程時進行檢驗，若檢驗不合格應(yīng)第一時間通知廠品管主管、裝配部和生管部主管，再發(fā)“不合格品處理通知單”給責任單位。36成品、樣品檢驗人員發(fā)放的不合格品處理通知單，必須依據(jù)“不合格品作業(yè)程序”執(zhí)行。37品管成品或樣品檢驗人員發(fā)放的不合格品處理通知單，由責任單位進行糾正與預(yù)防。38對新產(chǎn)品、客戶有特別要求的產(chǎn)品、廠內(nèi)包裝方式改變的產(chǎn)品及檢驗員認為有異常的產(chǎn)品，都須做成品落地測試，并將執(zhí)行結(jié)果記錄于“成品落地測試報告”。39成品檢驗人員如接到客戶報怨或在成品或樣品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問題點，均記錄于“不良經(jīng)歷書”上，以作為日后檢驗參考。310客戶驗貨3101客戶有驗貨時，由銷售人員通知品管準備，在確認驗貨人員信息時，由人力資源部在會客室接待，確認后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗貨現(xiàn)場。3102在客戶驗貨前，生管應(yīng)提前檢查倉庫貨物數(shù)量是否生產(chǎn)完工，并把結(jié)果通知品管。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗貨時，應(yīng)由生管與客戶溝通。3103客戶驗貨點數(shù)抽樣時，由倉庫和品管部派人員陪客人點數(shù)，并由倉庫人員把客人抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗貨區(qū)。3104客戶驗貨時，出現(xiàn)簽樣錯誤及客戶數(shù)據(jù)與工廠數(shù)據(jù)不相符造成客戶對產(chǎn)品中止檢驗，由陪驗人員通知相關(guān)人員與客人溝通，客戶中止驗貨報告由品管主管簽字確認，并通知相關(guān)人員。311成品統(tǒng)計分析。3111成品檢驗員每月底將本月成品驗貨情況統(tǒng)計匯總于“成品檢驗統(tǒng)計表”上，特采的在異?，F(xiàn)象一欄標識特采。3112對成品樣品異常缺失由責任單位實施檢討。3113成品質(zhì)量報表匯總于“QA一次合格率目標與實際推移圖”。4表單及附件41成品檢驗報告。42樣品檢驗報告。43產(chǎn)品檢驗卡。44QC合格章。45成品落測試報告。46成品/樣品檢驗統(tǒng)計表。47QA一次合格率目標與實際推移圖。PZGL0403不合格品處理作業(yè)程序不合格品處理作業(yè)程序1目的為使了進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品能得到有效管制，以預(yù)防由于疏忽而被不當?shù)氖褂没虬惭b特制定本程序。2適用范圍適用于進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品。3工作程序31檢驗不合格品處理程序311品管員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由各品管進行標識區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”。312相關(guān)單位在接到“不合格品處理通知單”時，需確認簽名并注明接收時間，由責任部門提出處理申請，并在接單后原則上8小時有效工作日內(nèi)完成簽核。成品不合格處理除外，不合格品處理責任與權(quán)限見下表不合格品處理責任與權(quán)限表序號內(nèi)容品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購部品保部副總經(jīng)理批退分選重工外觀特采1進料檢驗不合格品處理功能特采分選/重工外觀特采2制程檢驗不合格品處理功能特采分選/重工3成品、散件出貨檢驗不合格品處理特采立案處理申請?zhí)岢鰰灪藳Q32進料檢驗不合格品處理321品管在進料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管進行判定并標示區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”發(fā)放給生管科及采購部，由生管科提出處理意見及應(yīng)急措施，生產(chǎn)部經(jīng)理確認處理方式，申請?zhí)夭商幚碛杉夹g(shù)部會簽，副總經(jīng)理確認簽核，不合格品處理通知單簽核流程完成后，由進料品管員統(tǒng)一復(fù)印一份給交生產(chǎn)部生管科文員，由采購部書面方式通知供貨商。322對于進料不良廠內(nèi)進行分選重工使用的，由進料品管及時反饋分選人員，由分選人員對該批物料進行分選并對質(zhì)量結(jié)果進行記錄；同時統(tǒng)計分選、重工的人員人數(shù)時間，提供給品保部，由品保部進行統(tǒng)計，并對廠商扣款處理提出，呈副（總）經(jīng)理核決后進行扣款?？劭钭鳂I(yè)見供貨商扣款作業(yè)程序。323對于批退物料采購部及時通知供貨商，倉庫把批退物料放于退貨區(qū)并進行標示，待外協(xié)廠商送貨時退回廠商。324對特采處理品需依責任與權(quán)限來處理。325品管對不合格品處理單內(nèi)容確認和責任追蹤查核與改善。33制程檢驗不合格品處理331制程品管檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，由制程品管進行判定并標示區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”，發(fā)放給廠內(nèi)生管科進行提出處理意見及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)限簽核。332制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對其進行重新檢驗，并記錄檢驗結(jié)果與標示。34成品、零件出貨檢驗不合格品處理341針對成品、零件出貨檢驗不良批次，成品檢驗品管發(fā)放“不合格品處理通知單”給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在接單后必須在2小時內(nèi)針對不良現(xiàn)象提出具體的處理方式，通知給品管檢驗人員，品管對簽回的“不合格品處理單”上的處理內(nèi)容進行確認和責任追蹤查核，異常處理完畢后，檢驗品管需再次進行檢驗，檢驗合格后進行標示方可做入庫動作特采除外，成品、零件出貨檢驗發(fā)現(xiàn)不良如為功能或少零配件的異常，同時對當批產(chǎn)品須發(fā)出糾正預(yù)防單。35成品功能稽核測試不合格品處理巡檢、成品檢驗對成品功能稽核測試發(fā)現(xiàn)有不合格時，及時填寫“不合格品處理通知單”，經(jīng)部門主管確認后，發(fā)放給責任單位由責任單位進行提出處理意見及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)限簽核。4使用表單41不合格品處理通知單。42不合格品處理權(quán)限一覽表。PZGL0404糾正與預(yù)防作業(yè)程序糾正與預(yù)防作業(yè)程序1目的為指導責任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動作，使本公司各單位在發(fā)生異常時，能夠有效地進行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。2適用范圍適用于責任分析單位及事發(fā)單位的異常。3實施程序31立案P311對于客訴，銷售部人員在接到客戶抱怨客訴立案表后，首先應(yīng)將信息登錄于“客訴服務(wù)管理記錄表”。312由銷售部人員發(fā)出糾正預(yù)防單給品保部客訴處理人員進行糾正預(yù)防作業(yè)。313對于質(zhì)量異常，內(nèi)部稽核及外部審核中發(fā)生的異常，責任分析單位應(yīng)發(fā)出“糾正預(yù)防單”。314對于其它類異常，應(yīng)由責任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單”。315責任分析單位承辦人需將異常事實填寫于異?，F(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。316責任分析（1）立案單位經(jīng)辦人員對異常做責任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管簽核。（2）責任分析單位應(yīng)及時將“糾正預(yù)防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給事發(fā)單位事發(fā)單位主管需簽名確認處理當分析出現(xiàn)有幾個單位時，應(yīng)同時進行復(fù)印發(fā)放。32處理對策D321原因分析針對責任分析單位所提出的異常，事發(fā)單位均應(yīng)依照異常狀況，用5W1H的方式找出其根本原因并填寫于原因分析欄目322糾正及糾正措施事發(fā)單位應(yīng)根據(jù)所填寫的原因分析，有針對性的填寫糾正與糾正措施填寫內(nèi)容應(yīng)符合5W1H，并切實有效、合理、可行。323預(yù)防措施針對糾正預(yù)防單，事發(fā)單位除填寫糾正及糾正措施外，還應(yīng)追溯異常產(chǎn)生的根源，以5W1H方式填寫預(yù)防措施，并且預(yù)防措施必須能從根源上消除異常，防止以后潛在再發(fā)的可能。324屬客訴的糾正預(yù)防時還需填寫損失費估算及懲處措施325事發(fā)單位在接到糾正預(yù)防單后，應(yīng)在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成填寫及簽核過程，并交還責任分析單位。如確定不能在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成，應(yīng)提前用“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知責任分析單位主管，并重新確定完成時間。326糾正預(yù)防單的處理對策填寫完整后，應(yīng)由事發(fā)單位主管對其有效性及充分性進行審核，并簽字確認，方可交還責任分析單位。327若糾正預(yù)防單丟失或損壞時，事發(fā)單位應(yīng)主動向責任分析單位要回，若責任分析單位人員追蹤時發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。433追蹤查核（1）責任分析單位得到事發(fā)單位的回復(fù)后，應(yīng)考慮其對策之有效性，若無效則退回事發(fā)單位處理。（2）若經(jīng)確認對策可行，應(yīng)按事發(fā)單位的各項對策的完成日期進行追蹤查核，將對策的實際查核結(jié)果填寫于追蹤結(jié)果欄內(nèi)，追蹤若發(fā)現(xiàn)仍未完成改善措施，責任分析單位應(yīng)將未完成之案件反饋至事發(fā)單位上一級主管，直至事發(fā)單位完全改善為止。（3）若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準方為有效。34結(jié)案341確良責任分析單位承辦人應(yīng)依據(jù)追蹤查核情況評估該次糾正與預(yù)防的效果，填寫“糾正預(yù)防單”中結(jié)案一欄，并由責任分析單位主管確認；若效果不佳，則責任分析單位承辦人需重新對立案時的分析進行檢討，并對未解決之問題，再次發(fā)出糾正預(yù)防單要求事發(fā)單位重新進行糾正與預(yù)防。342若糾正與預(yù)防無法解決的問題，應(yīng)及時召開會議予以解決343對于客訴結(jié)案的案件，須由公司最高主管核決后結(jié)案。344對三個月未結(jié)案的案件，需呈報公司最高主管。345對于其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責任分析單位主管核決即可。35糾正與預(yù)防處理工作的管理351責任分析單位應(yīng)將結(jié)案后“糾正預(yù)防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。352對于客訴需每月匯總于“客訴處理統(tǒng)計表”，并呈部門及公司主管簽核。353責任分析單位承辦人應(yīng)進行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。36糾正預(yù)防處理結(jié)果應(yīng)在相關(guān)會議上予以通報。4表單及附件41客訴服務(wù)管理記錄表。42糾正預(yù)防單。43糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計表。44月客訴處理統(tǒng)計表。PZGL0405內(nèi)部稽核管理程序內(nèi)部稽核管理程序1目的為確保本公司的所有管理與運作均能得到有效監(jiān)控，特制定本程序。2適用范圍所有管理與動作的監(jiān)控。3實施程序31體系維護的日常稽核311日?；擞媱澋臄M定（1）稽核員每月底根據(jù)年度計劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡(luò)單，設(shè)變通知單等信息做出下月的日常稽核細部計劃表，由稽核單位主管審核后發(fā)放或EMAIL至各被稽核單位。（2）稽核員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況，針對進料檢驗、機加首件檢驗、裝配首箱檢驗、裝配巡檢、成品檢驗等重點崗位工作站，于每月28日作出下月稽核計劃。312日?；俗鳂I(yè)的實施（1）稽核前準備稽核員依照稽核計劃表之安排，根據(jù)稽核信息及稽核目的，分析稽核要點及數(shù)據(jù)和記錄的需求，可能涉及的部門，必要時編寫查檢表。準備好所需資料，提前通知被稽核部門。（2）稽核過程稽核時必須首先向被稽核部門主管課級以上講明稽核的來因及目的，需提供的數(shù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認陪同人員或聯(lián)系人?；藛T在稽核過程中應(yīng)恪守稽核員的職業(yè)道德，尊重客觀事實，并避免與被稽核單位發(fā)生正面沖突?；藛T應(yīng)將稽核結(jié)果如實記錄于稽核查檢表中對于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點，必須向相關(guān)責權(quán)人員及被稽核部門主管說明，并由相關(guān)責權(quán)人員及被稽核部門主管簽字證明記錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。313日?；巳笔ы椖康募m正與預(yù)防（1）針對日?；怂l(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將查檢表復(fù)印反饋被稽核單位進行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。（2）對于不符合項，在稽核完畢后的一個工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)整理好稽核記錄及佐證數(shù)據(jù)，將異常點標識清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項目。（3）在稽核記錄簽核后的一個工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)根據(jù)主管批示發(fā)糾正預(yù)防單交責任單位依糾正與預(yù)防作業(yè)標準做糾正與預(yù)防改善，填寫應(yīng)詳實客觀，并判定缺失類型及違反的文件條款。314發(fā)單及追蹤結(jié)案（1）糾正預(yù)防單在簽核后的一個工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責任廠部，發(fā)放前應(yīng)拷貝一份留存，并在文件發(fā)放回收登記表見文件標準管理規(guī)定中登記，由責任部門接收人簽字。（2）發(fā)放時應(yīng)由稽核員與責任部門確認答復(fù)日期，稽核員應(yīng)在答復(fù)期內(nèi)對處理對策欄的填寫進行追蹤。（3）稽核員應(yīng)對責任單位填寫的糾正預(yù)防單進行審查，并判斷與相關(guān)文件的符合性，必要時由本部門主管確認，填寫不完整的糾正預(yù)防單，應(yīng)返還責任部門重新填寫。如責任部門未在答復(fù)期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫，稽核員應(yīng)上報主管，由主管確定處理對策。（4）稽核員應(yīng)對糾正預(yù)防作業(yè)的過程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正預(yù)防措施（5）如責任部門未在預(yù)定完成日期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，稽核員應(yīng)上報主管，由主管確定是否發(fā)單至責任部門的上一級主管。（6）每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責任部門。315資料產(chǎn)出（1）對于品保部日?；耍吭碌谆藛T應(yīng)按要求做糾正預(yù)防處理統(tǒng)計表，并對本月稽核情況進行分析。（2）對于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會上通報。32質(zhì)量管理體系內(nèi)部稽核321內(nèi)部稽核計劃的擬定（1）品保部于每年底擬定下年度的_年度內(nèi)部稽核計劃表，并主導依據(jù)年度稽核計劃或公司運作需要安排內(nèi)部稽核原則上公司應(yīng)一年排定兩次全面的內(nèi)部稽核。（2）內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽稽核細部計劃表，內(nèi)部稽核計劃表經(jīng)公司最高主管確認后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)下所有部門及ISO90012000的所有條款依質(zhì)量手冊要求做剪裁部分除外。322內(nèi)部稽核作業(yè)的實施（1）內(nèi)稽員依照稽核計劃表的安排，必要時可編制稽核查檢表，對被稽核單位進行稽核，將稽核結(jié)果填寫于稽核查檢表，并與被稽核單位主管確認稽核結(jié)果。（2）對內(nèi)稽員與被稽核單位無法取得一致的缺失項，稽核員應(yīng)收集相關(guān)的佐證數(shù)據(jù)，呈稽核單位主管確認并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時呈交公司最高主管裁決。323內(nèi)部稽核缺失項目的糾正與預(yù)防（1）針對內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將查檢表復(fù)印反饋被稽核單位進行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對于不符合項，由稽核員發(fā)糾正預(yù)防單交責任