有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)2017年6月6日發(fā)布2017年7月1日實(shí)施有限公司發(fā)布目錄手冊(cè)頒布令任命書2質(zhì)量安全管理手冊(cè)說明3質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制4企業(yè)概況5質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)6企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖7質(zhì)量管理職責(zé)8質(zhì)量事故管理制度12QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范錯(cuò)誤未定義書簽。衛(wèi)生管理制度錯(cuò)誤未定義書簽。工藝管理制度19產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度21缺陷產(chǎn)品召回管理制度24企業(yè)質(zhì)量安全管理制度26員工質(zhì)量安全培訓(xùn)管理制度27原輔材料采購(gòu)及檢查檢驗(yàn)記錄制度28產(chǎn)品防護(hù)控制程序29倉(cāng)庫(kù)管理制度32檢測(cè)設(shè)備管理制度35顧客投訴處理及服務(wù)管理程序37不合格品管理辦法38生產(chǎn)設(shè)備管理制度40采購(gòu)管理制度42過程質(zhì)量管理制度44糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序46質(zhì)量安全舉報(bào)制度48手冊(cè)頒布令任命書有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)，編號(hào)LXQS01，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2017年7月1日起實(shí)施。質(zhì)量安全管理手冊(cè)是貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客要求的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高公司信譽(yù)而共同努力。有限公司總經(jīng)理2017年6月6日任命書為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客需求，特任命為我公司的質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和完善。2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。4組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。5負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。6組織評(píng)審重要的不合格包括不合格工作及不合格品。有限公司總經(jīng)理2017年6月6日質(zhì)量安全管理手冊(cè)說明有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1手冊(cè)編制依據(jù)本手冊(cè)依據(jù)食品衛(wèi)生法、產(chǎn)品質(zhì)量法、食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則和食品生產(chǎn)加工公司必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。2手冊(cè)主要內(nèi)容質(zhì)量管理職責(zé)；生產(chǎn)資源提供；工藝管理制度；采購(gòu)質(zhì)量控制；過程質(zhì)量管理；產(chǎn)品清潔衛(wèi)生管理制度；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度重大質(zhì)量事故報(bào)告制度客戶處異常缺陷產(chǎn)品召回制度企業(yè)質(zhì)量安全管理制度品管圈活動(dòng)文件3本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋辦公室，辦公室應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行審查，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)企業(yè)概況有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)有限公司是以加工農(nóng)副土特產(chǎn)、中藥材、代用茶的民營(yíng)企業(yè)，地處甘肅省隴南市徽縣江洛鎮(zhèn)，擁有注冊(cè)資金360萬(wàn)元人民幣，資產(chǎn)總額600萬(wàn)元，占地10余畝，公司房面積4000平方米，機(jī)器設(shè)備30余臺(tái)（套），專業(yè)技術(shù)人員5人。公司堅(jiān)持“創(chuàng)新、求精、務(wù)實(shí)、守信”的經(jīng)營(yíng)方針。依靠精湛的工藝技術(shù)、自動(dòng)化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周到的服務(wù)贏得了廣闊的市場(chǎng)。董事長(zhǎng)電話00000000200傳真000000000000000地址郵編QQ郵箱質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司的質(zhì)量安全方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。2、質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量目標(biāo)為A出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100B生產(chǎn)計(jì)劃完成率90C）顧客意見處理率100D）設(shè)備完好率90E員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率96F重大產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故0件3質(zhì)量目標(biāo)分解與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則。4質(zhì)量目標(biāo)宣貫公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得員工理解質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)結(jié)合年終總結(jié)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)董事會(huì)總經(jīng)辦營(yíng)銷部營(yíng)銷辦生產(chǎn)辦動(dòng)力設(shè)備部產(chǎn)品開發(fā)部部行政人事部采購(gòu)部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)管部外包車間干燥車間凈選車間內(nèi)包車間切制車間洗潤(rùn)車間質(zhì)量管理職責(zé)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共4頁(yè)1、公司質(zhì)量安全管理體系11公司質(zhì)量安全管理小組是公司質(zhì)量安全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理工作，研究制訂質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)措施和保障計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量安全檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理質(zhì)量事故等工作。12公司下屬生產(chǎn)部門/車間，負(fù)責(zé)對(duì)本部門/車間的職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，制訂質(zhì)量安全實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全管理小組的各項(xiàng)指令，確保質(zhì)量安全。13質(zhì)量安全主要責(zé)任人的劃分部門/車間行政第一把手是本部門/車間質(zhì)量安全的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是本部門/車間質(zhì)量生產(chǎn)的主要責(zé)任人。14各級(jí)工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證質(zhì)量安全的準(zhǔn)確性。15質(zhì)量安全管理小組成員151組長(zhǎng)總經(jīng)理152副組長(zhǎng)生產(chǎn)副總、銷售副總153組員質(zhì)管部部長(zhǎng)、各車間主管2、質(zhì)量安全小組職責(zé)21組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé)211企業(yè)質(zhì)量安全的直接組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)具體的領(lǐng)導(dǎo)工作。212認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量安全的方針、政策、法規(guī)和制度，結(jié)合本公司制定具體的貫徹意見，下達(dá)部門執(zhí)行。213確保公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量管理體系。214定期聽取質(zhì)量安全的工作匯報(bào)，布置督促質(zhì)量安全工作，并參加質(zhì)量安全檢查，對(duì)重大事故隱患積極采取措施，盡快解決。215組織有關(guān)人員對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析、處理和報(bào)告，檢查督促執(zhí)行“三不放過”的原則的落實(shí)情況。216積極領(lǐng)導(dǎo)和檢查生產(chǎn)、技術(shù)、各部門做好各自范圍內(nèi)的質(zhì)量安全業(yè)務(wù)工作，支持質(zhì)量安全的正確意見，搞好協(xié)調(diào)，推動(dòng)質(zhì)量安全工作順利展開。217負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件、制度的簽審。22副組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé)221在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作和質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和完善。222健全質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，抓好各級(jí)質(zhì)量安全管理，經(jīng)定期組織好專業(yè)的質(zhì)量安全檢查，對(duì)查出的事故隱患及時(shí)清除，確保質(zhì)量安全。223加強(qiáng)對(duì)分管部門各級(jí)干部和職工的質(zhì)量安全思想教育，總結(jié)推廣質(zhì)量安全經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)，對(duì)失職者、事故責(zé)任者給予懲處。質(zhì)量管理職責(zé)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4頁(yè)224向組長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；225組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核，上報(bào)組長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施。226組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。227負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。228組織評(píng)審重要的不合格包括不合格工作及不合格品229發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場(chǎng)組織調(diào)查分析，按“三不放過”的原則嚴(yán)肅處理。2210定期向職工代表大會(huì)或全體職工報(bào)告質(zhì)量安全管理工作，聽取意見建議，執(zhí)行大會(huì)決議。23組員質(zhì)量安全職責(zé)231認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司里有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策及有關(guān)制度，對(duì)保證本部門/車間質(zhì)量安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。232參加公司組織的質(zhì)量安全檢查、參與重大質(zhì)量事故分析調(diào)查，提出鑒定意見和改進(jìn)措施。233組織職工的質(zhì)量安全教育和專業(yè)質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，新工人、更換工種人員，在上崗前必須進(jìn)行質(zhì)量安全教育及換崗教育。234定期編制、上報(bào)本部門/車間的質(zhì)量安全技術(shù)措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。235生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的原則，嚴(yán)禁違章指揮生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。236要把質(zhì)量安全工作列為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的重要內(nèi)容，經(jīng)常研究分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不安全因素，并組織有關(guān)部門采取措施，消除不安全因素。237制定和修改工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)考慮改善勞動(dòng)條件，防止污染公害。保證工人安全和保暖，防塵、防毒、消聲的勞動(dòng)保護(hù)措施。238鑒定、檢驗(yàn)產(chǎn)品零部件、外購(gòu)件及工具、儀器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門聯(lián)系，采取措施。239對(duì)使用的儀器、儀表必須定期進(jìn)行質(zhì)量安全檢查。3各車間/部門安全職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量安全職責(zé)311負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；312負(fù)責(zé)公司科技工作計(jì)劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí)；313負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代；314在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；315根據(jù)銷售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；316合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率；317配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；318確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。319具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持；3110負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。質(zhì)量管理職責(zé)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共4頁(yè)32PMC部質(zhì)量安全職責(zé)321按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、不誤生產(chǎn)；322負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制和與供方的協(xié)調(diào)。323遵循先審后購(gòu)的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng)；324配合進(jìn)料檢驗(yàn)員做好各種原材料的入庫(kù)、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，減少積壓；325負(fù)責(zé)公司原輔材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對(duì)采購(gòu)回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)。326所有外購(gòu)、外協(xié)物資的管理均需建立保管帳、卡、物相符。327所用原輔材料、庫(kù)存產(chǎn)品均應(yīng)按照先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。328負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。33生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)331認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。332編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。332掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。333嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。334做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。335主動(dòng)配合質(zhì)管員對(duì)車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。336嚴(yán)格遵守公司制定的工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求，加強(qiáng)工藝管理。337建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。338按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場(chǎng)需要。339對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。3310負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。34營(yíng)銷中心質(zhì)量安全職責(zé)341根據(jù)企業(yè)年度銷售目標(biāo)，編制每月的銷售計(jì)劃，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員，并分解到對(duì)應(yīng)的客戶；342制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績(jī)效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性；質(zhì)量管理職責(zé)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4頁(yè)343負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開展促銷活動(dòng)，適時(shí)調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)；344收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，收集顧客意見，與顧客溝通，做好顧客滿意度測(cè)量，及時(shí)反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門；345搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用；346管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款；347負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。35品管部質(zhì)量安全職責(zé)351負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善；352實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施；353負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷；354負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，嚴(yán)格控制不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠，及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行審報(bào)處理；355負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效；356負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，提高業(yè)務(wù)水平；357負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；358如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工作；359負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。3510認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。3511負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。質(zhì)量事故管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共4頁(yè)1目的11建立質(zhì)量事故事件報(bào)告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事故處理流程有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度減少事故發(fā)生率對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，防止此類問題的再次發(fā)生。12加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益。13鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高崗位技能，對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。14公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。2適用范圍本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量事故報(bào)告、處理全過程。3職責(zé)與權(quán)限31總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的審批，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲決定的最后裁決。32各部門管理人員負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行。33品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量問題的責(zé)任歸屬及處理質(zhì)量問題。34責(zé)任部門協(xié)助品管部處理質(zhì)量事故，并承擔(dān)責(zé)任，接受本規(guī)定的相關(guān)條款。35行政部負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)定開具獎(jiǎng)懲決定給責(zé)任部門或責(zé)任人。4定義質(zhì)量事故凡設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）、檢驗(yàn)和原材料采購(gòu)等過程中，造成成品批量報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。5、質(zhì)量事故的分類、報(bào)告和處理51質(zhì)量分類質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。52重大質(zhì)量事故的判定A、造成直接經(jīng)濟(jì)損失3000元的；B、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的；C、嚴(yán)重影響本公司形象的。53嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定A、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元且不足3000元的；B、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的；C、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。54一般質(zhì)量事故的判定A、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元的B、產(chǎn)品連續(xù)一個(gè)班次質(zhì)量不合格。C、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)誤判造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，未發(fā)運(yùn)出廠。質(zhì)量事故管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4頁(yè)D、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染。E、因計(jì)量、計(jì)算差錯(cuò)造成產(chǎn)品數(shù)量與實(shí)際不符，導(dǎo)致工廠一定經(jīng)濟(jì)損失。55質(zhì)量事故的報(bào)告551原輔材料在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格或存在質(zhì)量隱患時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員在對(duì)物資進(jìn)行有效隔離后，立即填制不合格品處置申請(qǐng)單并隨單附上不良樣品，報(bào)部門主管審批。552在生產(chǎn)過程發(fā)生質(zhì)量事故后，事故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門主管及品管部相關(guān)人員，填制制程不良糾正措施及驗(yàn)證，并協(xié)同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)。553在產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)發(fā)生質(zhì)量事故，故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門主管及品管部相關(guān)人員。554營(yíng)銷中心在收到客戶質(zhì)量投訴后，應(yīng)立即填寫銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單報(bào)公司品管部進(jìn)行處置，在4H內(nèi)完成簽審。555公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度，任何部門和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予記大過處分。556凡發(fā)生造成人員或是財(cái)產(chǎn)損失等涉及安全的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按照安全事故的管理程序上報(bào)。同時(shí)應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的問題上報(bào)公司品管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。56質(zhì)量事故調(diào)查及處置561一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問題，由發(fā)生事故的部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫制程不良糾正措施及驗(yàn)證，報(bào)公司品管部。562嚴(yán)重質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并寫出調(diào)查報(bào)告及處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。563重大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，報(bào)公司總經(jīng)理。564事故調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量事故應(yīng)做好調(diào)查、取證工作，調(diào)查內(nèi)容品名、規(guī)格、批號(hào)、事故發(fā)生時(shí)間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況等，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報(bào)告。565品管部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)事故的性質(zhì)、類型進(jìn)行技術(shù)鑒定，做出結(jié)論。原始調(diào)查資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場(chǎng)記錄、聲像帶、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)記錄、和報(bào)告書、旁證資料等。566對(duì)質(zhì)量事故的發(fā)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析，制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立即落實(shí)，事故責(zé)任人員（部門）應(yīng)受到教育，由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記錄。567調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過處分。568發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)處理。569發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理知悉，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。品管部經(jīng)過調(diào)查確認(rèn)后填寫質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告報(bào)上級(jí)主管部門（內(nèi)容事故發(fā)生原因、性質(zhì)、經(jīng)過、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù)量、改進(jìn)措施等），并定期把質(zhì)量事故匯整成質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。質(zhì)量事故管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共4頁(yè)57質(zhì)量事故的處罰571處罰類型A、行政處分包括口頭警告、通報(bào)批評(píng)、申誡、記小過、記大過、特大過失、辭退、開除。B、經(jīng)濟(jì)處罰；572對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人行政上給予記小過以上處分，罰款3001000元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100500元或給予行政處分。573對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)以上處分，罰款50300元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款30200元或給予行政處分。574對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，直接責(zé)任人承擔(dān)20責(zé)任，如相關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督不力，承擔(dān)5責(zé)任。說明對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之一。6質(zhì)量責(zé)任61由于計(jì)劃排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故；責(zé)任計(jì)劃排產(chǎn)人員承擔(dān)20，審核人員承擔(dān)5。62技術(shù)出現(xiàn)差錯(cuò)造成的質(zhì)量事故其質(zhì)量責(zé)任由技術(shù)人員承擔(dān)20，審核者承擔(dān)5。63操作者造成的質(zhì)量事故631操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故操作者本人承擔(dān)20；632受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)20；633操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。64檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故641檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)15責(zé)任、直接上級(jí)承擔(dān)5；642完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或下工序發(fā)現(xiàn)上工序不合格而造成事故，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處分643檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行行政處分644出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)15責(zé)任，品質(zhì)主管承擔(dān)5責(zé)任，主管經(jīng)理承擔(dān)5責(zé)任。645產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)蓋合格章，就入庫(kù)供貨造成用戶退貨、索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門主管和品管部門主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)10。65因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故651因設(shè)備維修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)15，主管承擔(dān)5。652因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20。653明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，指揮者負(fù)20責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任；654設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、設(shè)備主管共同承擔(dān)20責(zé)任。質(zhì)量事故管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4頁(yè)7、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍71下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇711發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者；712發(fā)現(xiàn)圖紙、模板等錯(cuò)誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者；713發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者；714積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下降，工作環(huán)境改善者；715積極向公司提合理化建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的；716在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的；717積級(jí)搞好本崗位/部門工作，全年工作成績(jī)突出，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。72獎(jiǎng)勵(lì)的類別質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為口頭表?yè)P(yáng)、書面表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)、記小功、記大功、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。73質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法質(zhì)量等級(jí)按其重要性及取得的經(jīng)濟(jì)效益分為四級(jí)A級(jí)重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給5001000元獎(jiǎng)金。B級(jí)較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見效快。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給200500元獎(jiǎng)金。C級(jí)一般性的，針對(duì)解決個(gè)別問題，內(nèi)容清楚，可操作性強(qiáng)。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給100200元獎(jiǎng)金。D級(jí)對(duì)現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營(yíng)有所改善，作用和效益較小。每項(xiàng)合理化建議獎(jiǎng)金20100元8、質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施81行政部根據(jù)有關(guān)部門提供制程不良糾正措施及驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見，一般事故或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事故或重大獎(jiǎng)勵(lì)，須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見批準(zhǔn)后執(zhí)行。82對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見為依據(jù)，由行政部向財(cái)務(wù)部門出具罰款通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。83對(duì)受到行政處分/書面表?yè)P(yáng)的員工，由人事部記入個(gè)人檔案，并在公司公開場(chǎng)合公布。9、補(bǔ)充說明91本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不相符合的制度文件自動(dòng)廢止。92本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。10、相關(guān)記錄121獎(jiǎng)懲單122制程不良糾正措施及驗(yàn)證版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4頁(yè)5版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共3頁(yè)4210車間內(nèi)要隨時(shí)保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準(zhǔn)有灰塵和霉斑；4211在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用干凈的抹布將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般的抹布無(wú)法清理干凈時(shí)，可用用布條沾上少許酒精，對(duì)有油污的地方進(jìn)行清理、擦拭，之后再用干凈的抹布清理。43倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生431地面清潔，無(wú)原物料散落現(xiàn)象，若有及時(shí)清理，墻壁無(wú)污染，無(wú)死角。432原料、物料、成品必須按類別品項(xiàng)碼放，不得混放，并明確標(biāo)注品項(xiàng)名稱。433根據(jù)原物料儲(chǔ)存條件和季節(jié)溫、濕度情況調(diào)整原物料儲(chǔ)存環(huán)境。434保持無(wú)鼠蟲、無(wú)蚊蠅、無(wú)發(fā)霉，庫(kù)門在不出入貨時(shí)關(guān)閉。435管制品、待處理品、廢品應(yīng)分別碼放，并及時(shí)處理。45人員衛(wèi)生451所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠每年一次組織對(duì)所有車間員工進(jìn)行一次體檢，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚性以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。452所有作業(yè)人員要講究個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸煙區(qū)外工廠內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。453不得將飲食帶入工廠內(nèi)飲用。454作業(yè)人員不得蓄留長(zhǎng)指甲、不得涂指甲油、佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長(zhǎng)頭發(fā)，女職工長(zhǎng)發(fā)必須盤進(jìn)放入工作帽內(nèi)。455作業(yè)人員時(shí)常保持手部清潔，工作前用清潔劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時(shí)采用1200的醫(yī)康牌消毒液消毒?；蚴植渴芪廴荆瑧?yīng)及時(shí)清洗，必要時(shí)采用300MG/L消毒液消毒。456講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗干凈，洗手消毒。457作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、帽和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來(lái)雜物污染產(chǎn)品，必要時(shí)戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤換。458工作時(shí)不得進(jìn)行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的行為。459個(gè)人衣物儲(chǔ)存在更衣室內(nèi)，不得帶入產(chǎn)品生產(chǎn)或設(shè)備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定區(qū)域，并及時(shí)更換清洗。4510公司員工進(jìn)入車間必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的員工必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間呆在非潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進(jìn)入生產(chǎn)凈化區(qū)域的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。4511所有進(jìn)入凈化區(qū)域的人員必須經(jīng)過消毒池，嚴(yán)禁跨越。4512參觀人員進(jìn)入車間必須事先得到有關(guān)部門批準(zhǔn)，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可不得接觸任何物品、設(shè)備等。46病媒管制461倉(cāng)庫(kù)放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集。462車間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈。衛(wèi)生管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共3頁(yè)463車間內(nèi)每月進(jìn)行一次環(huán)境消殺。464使用藥劑前做好預(yù)防措施，確定適當(dāng)?shù)乃巹舛群褪褂昧浚皇褂煤髮⒃O(shè)備、工具徹底清洗，消除污染；不得在車間內(nèi)存放可能污染產(chǎn)品的任何種類藥劑。47殺菌消毒471用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過程中要保證安全適用。472殺菌劑需標(biāo)明其毒性和使用方法，并由專人負(fù)責(zé)保管。473使用殺菌消毒藥劑時(shí)，要戴好塑膠手套及口罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈，防止產(chǎn)品污染。48監(jiān)督檢查為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六，由各經(jīng)理，副總經(jīng)理組織檢查小組，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄在5S檢查實(shí)況及整改表，限期責(zé)任部門進(jìn)行整改。工藝管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的11根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車間的實(shí)際情況，為了充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，主動(dòng)性，確保生產(chǎn)的順利實(shí)施及質(zhì)量安全，特制定本考核方法。12確保有效組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進(jìn)程處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門各工序能及時(shí)獲得現(xiàn)行有效的文件。2適用范圍本制度適用于企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)過程中工藝路線的形成，工藝文件的實(shí)施以及工藝紀(jì)律的考核過程。3職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝路線，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的檢查考核，負(fù)責(zé)工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、實(shí)施和更改的歸口管理。32品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行管理，33生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)督促員工按工藝文件的要求組織生產(chǎn)。33生產(chǎn)員工負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件的要求及按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。4工作程序41文件和資料的編寫、發(fā)布411質(zhì)量安全管理手冊(cè)由品管部組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。412各種生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。413各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和管理，檢驗(yàn)規(guī)范由品管部組織編寫。414各種規(guī)章制度由行政部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。42文件和資料的發(fā)放441文件和資料由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放單上簽字442文件損壞需調(diào)換時(shí)，領(lǐng)用人到發(fā)放部門以舊換新。45文件和資料的更改質(zhì)量安全管理手冊(cè)的更改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，其它文件更改由文件使用部門提出，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。46文件和資料的收回、保留和銷毀作廢的文件或已更改的文件需統(tǒng)一收回，對(duì)需保留的的作廢文件行政部保留，不需保留的由行政部進(jìn)行銷毀。47外來(lái)文件和資料對(duì)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料，如國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣等也要加以控制。48文件和資料的管理481各部門做好文件收發(fā)、歸檔和管理。文件發(fā)放后文件的原稿由行政部負(fù)責(zé)保管。482持有者對(duì)文件和資料要妥善保管，文件不得外借和復(fù)制，如有遺失應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門登記。工藝管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共2頁(yè)483工藝文件和資料均不對(duì)外提供或外借。顧客或來(lái)訪者需查閱、借閱或提供資料時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。49質(zhì)量記錄491質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成證據(jù)的文件，是一種特殊類型的文件。492必須的質(zhì)量記錄有質(zhì)量工作會(huì)議記錄。培訓(xùn)記錄。設(shè)備定期清理維護(hù)保養(yǎng)的記錄。采購(gòu)文件采購(gòu)驗(yàn)證記錄。工藝流轉(zhuǎn)單包括關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄半成品、成品檢驗(yàn)記錄不合格處置記錄。技術(shù)文件發(fā)放清單。衛(wèi)生體檢記錄健康證。493質(zhì)量記錄由各質(zhì)量活動(dòng)歸口負(fù)責(zé)部門設(shè)計(jì)，部門主管批準(zhǔn)，品管部編號(hào)管理。494質(zhì)量記錄由各使用部門使用和貯存。質(zhì)量記錄應(yīng)定期每年初將上年度歸檔；超過保存年限，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，銷毀。410考核要求4101生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施操作，對(duì)文件中規(guī)定的各過程參數(shù)實(shí)施監(jiān)控，并保持記錄。4102生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施操作，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行自檢，杜絕不合格品轉(zhuǎn)入下一道工序。4103做好上班前的更衣、消毒、清洗工作。4104上班時(shí)正確穿戴工作衣帽。4105堅(jiān)守工作崗位，不脫崗、串崗。4106按要求做好設(shè)備、容器的清洗消毒工作4107注意安全生產(chǎn)，保持設(shè)備的正常運(yùn)行。4108注意文明生產(chǎn)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔衛(wèi)生。411考核辦法4111事實(shí)記錄法主要用于記錄考核的事實(shí)依據(jù)；4112量表法按考核要求中的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行考核，每違反一次扣一分。412考核頻次每月考核一次4121車間應(yīng)嚴(yán)格按此制度對(duì)執(zhí)行情況及本部門員工的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，保持考核產(chǎn)生的記錄及結(jié)果。4122生產(chǎn)技術(shù)部每月組織企業(yè)職能部門對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行考核。4123考核結(jié)果95分以下作違規(guī)一次處理，罰款50元；5記錄51技術(shù)文件發(fā)放清單52質(zhì)量工作會(huì)議記錄53質(zhì)量記錄清單54文件更改評(píng)審記錄55文件銷毀記錄產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共3頁(yè)1目的11加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗(yàn)工作任務(wù)、范圍、職責(zé)。12規(guī)范原輔材料、外協(xié)加工件、半成品及成品檢驗(yàn)管理，防止不合格品流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。2范圍適用于外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)。3職責(zé)31PMC部311負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施采購(gòu)。312配合進(jìn)料檢驗(yàn)員做好各種原材料的入庫(kù)、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作。313嚴(yán)格執(zhí)行保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，按照先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放原輔材料和產(chǎn)品32生產(chǎn)技術(shù)部321負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí)；322車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；323具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持。33生產(chǎn)車間331嚴(yán)格按工藝管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。332做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析、反饋、整改，防止再發(fā)生。333做好在制品和成品自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。34品管部341制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；342負(fù)責(zé)按檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)原材料進(jìn)廠，產(chǎn)品生產(chǎn)的過程檢驗(yàn)以及產(chǎn)品入庫(kù)、出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。343執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，保證出廠產(chǎn)品符合要求。4工作程序41外購(gòu)、外協(xié)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)411外購(gòu)、外協(xié)物資檢驗(yàn)A、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物資驗(yàn)收，確認(rèn)品名，數(shù)量、包裝無(wú)誤后，置于待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。B、進(jìn)料檢驗(yàn)員接到通知后，對(duì)每批進(jìn)廠的A、B、C類外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)。C、凡進(jìn)廠原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書。D、進(jìn)料檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣。E、進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程對(duì)所抽取得樣品及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作出判產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共3頁(yè)斷,填寫記錄。F、經(jīng)檢驗(yàn)合格的外購(gòu)、外協(xié)物資,倉(cāng)庫(kù)保管員按檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。G、不能及時(shí)檢驗(yàn)的外購(gòu)、外協(xié)物資,由倉(cāng)庫(kù)保管員掛待檢驗(yàn)牌子。412采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、試產(chǎn)驗(yàn)證、供方提供合格證明文件等方式。413不合格的外購(gòu)、外協(xié)物資的處理A經(jīng)檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)、外協(xié)物資必須嚴(yán)格隔離,單獨(dú)存放,并掛不合格品標(biāo)牌,由進(jìn)料檢驗(yàn)填寫不合格物品處置申請(qǐng)單，根據(jù)最終簽審處置意見進(jìn)行實(shí)施。B倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨或生產(chǎn)線生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有不正常情況,應(yīng)及時(shí)與品管部聯(lián)系解決。42半成品的測(cè)量和監(jiān)控421產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)由各工序的巡檢員負(fù)責(zé)，按照工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其檢驗(yàn)和監(jiān)控將檢驗(yàn)合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。422過程檢驗(yàn)對(duì)設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)的工序，在做好自檢自分后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)合格品，在檢驗(yàn)記錄上蓋檢驗(yàn)員簽字后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。423各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“互檢”。A、首檢首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，方準(zhǔn)批量加工生產(chǎn)。B、巡檢在生產(chǎn)過程中反復(fù)進(jìn)行、巡檢員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄。C、互檢下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行互檢，確認(rèn)合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，對(duì)不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。43成品測(cè)量與監(jiān)控431操作者對(duì)完工后的成品進(jìn)行自查，并整齊堆放在待檢區(qū)，作好標(biāo)記，附掛上待檢標(biāo)識(shí)。432產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，由專職質(zhì)管員負(fù)責(zé)，質(zhì)管員按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，內(nèi)容記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中，并做好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。433檢驗(yàn)員將最終檢驗(yàn)結(jié)果填寫檢驗(yàn)報(bào)告單,及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)合格。435成品進(jìn)行包裝后經(jīng)抽檢合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按質(zhì)管員出具合格簽章辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品按不合格品控制程序處理。435每批成品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將產(chǎn)品批與批之間嚴(yán)格分開,并標(biāo)識(shí)。44質(zhì)量檢驗(yàn)工作必須嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品特征進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程各階段的檢驗(yàn)須客觀嚴(yán)肅，讓加工人員對(duì)本工序的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合要求。45檢驗(yàn)記錄451品管部應(yīng)認(rèn)真建立并保存好產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，包括各種檢測(cè)報(bào)告，這些記錄應(yīng)表明是否通過測(cè)量和控制，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，所有記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽字確認(rèn)。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共3頁(yè)452檢驗(yàn)結(jié)果記錄填寫內(nèi)容完整,字跡清晰,數(shù)據(jù)正確,不得隨便涂改。453檢驗(yàn)結(jié)果記錄應(yīng)由檢驗(yàn)員簽字。5相關(guān)文件51不合格品控制程序52品質(zhì)管控作業(yè)指導(dǎo)書6質(zhì)量記錄61外購(gòu)（外協(xié)）物資入廠檢驗(yàn)記錄62過程巡檢記錄63成品表觀檢驗(yàn)記錄64成品衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄65成品功能檢驗(yàn)記錄66出廠檢驗(yàn)記錄缺陷產(chǎn)品召回管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的為加強(qiáng)本公司產(chǎn)品召回事項(xiàng)的管理，確保公司存在可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識(shí)別和追溯，消除不合格產(chǎn)品對(duì)使用者及公眾的潛在危害。2適用范圍適用于本公司自檢發(fā)現(xiàn)、客戶和政府有關(guān)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷產(chǎn)品。3術(shù)語(yǔ)缺陷產(chǎn)品本制度中所稱的缺陷產(chǎn)品指由于原材料、加工及包裝等方面的原因而在某一批次產(chǎn)品中普遍存在的同一性的缺陷，可能造成人身危害，以及不符合國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的情形。4職責(zé)41公司總經(jīng)理為本程序的最高決策者，負(fù)責(zé)提供資源支持包括人員、資金、器材等，負(fù)責(zé)配合客戶或執(zhí)法部門一起進(jìn)行不合格產(chǎn)品的召回工作。42營(yíng)銷中心421在日常銷售工作中，每個(gè)業(yè)務(wù)員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有相關(guān)方逐級(jí)、逐個(gè)都能及時(shí)迅速被通知到。422負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定問題產(chǎn)品的回收方案處于公司的控制之下。43品管部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，分析該問題的影響力，提供解決問題的建議。44生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。5產(chǎn)品召回步驟51一般是在以下幾種情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回A、由于發(fā)貨員工作工作失誤，造成的發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品或品種；B、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)受到影響，但品管員按正常抽檢正好錯(cuò)過，在出廠檢驗(yàn)中又未發(fā)現(xiàn)不符合品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；C、原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等。52廠區(qū)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題，處理步驟按照不合格品處理程序時(shí)行再加工或銷毀等處理。53銷售商或用戶發(fā)現(xiàn)的問題，由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等，及時(shí)向公司匯報(bào)，并保持與銷售商或用戶的持續(xù)聯(lián)系。54已出廠銷售產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)記錄立即查找各個(gè)銷售渠道，與客戶溝通，讓客戶停止銷售，說明情況，進(jìn)行產(chǎn)品回收，回收產(chǎn)品應(yīng)放置在單獨(dú)區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)。6投訴評(píng)估投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實(shí)整理成書面材料并交品管部會(huì)簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施61技術(shù)人員調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時(shí)請(qǐng)外界的研究機(jī)構(gòu)來(lái)協(xié)助；62立即通報(bào)公司；63營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)追溯及產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。必須在24小時(shí)內(nèi)查到問題產(chǎn)品的銷售點(diǎn)；缺陷產(chǎn)品召回制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共2頁(yè)64品管部、生產(chǎn)車間聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品、生產(chǎn)前后所生產(chǎn)的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。7回收程序71問題發(fā)現(xiàn)報(bào)告公司集體調(diào)研決定回收產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)記錄顧客回收評(píng)估處理。72發(fā)現(xiàn)缺陷產(chǎn)品后，第一時(shí)間通知公司各部門，各部門要及時(shí)做好相關(guān)工作，庫(kù)存該批次產(chǎn)品即封存，并做好相關(guān)記錄，確定范圍，如生產(chǎn)時(shí)間、批次、設(shè)備、責(zé)任人等，并做出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告確定危害程度。73確定回收后，及時(shí)利用報(bào)紙或書面通知或電話向客戶及消費(fèi)者傳遞信息，并無(wú)條件予以退貨或調(diào)換，并根據(jù)產(chǎn)品危害程度，做好善后工作。74召回產(chǎn)品處理A、一般不符合品，返工處理后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可銷售；B、嚴(yán)重不符合品，必須銷毀，相關(guān)人員參加（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督科室、實(shí)施人員等）。75缺陷產(chǎn)品召回的時(shí)間根據(jù)危害程度為13天。76回收結(jié)束后，填寫產(chǎn)品回收?qǐng)?bào)告，三日內(nèi)歸檔，嚴(yán)重不符合品需在10日內(nèi)向質(zhì)監(jiān)部門提交總結(jié)報(bào)告，接受監(jiān)督。77本企業(yè)要指定專人必須認(rèn)真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。企業(yè)質(zhì)量安全管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1目的為健全質(zhì)量安全保障制度，明確質(zhì)量安全責(zé)任，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督管理，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法、產(chǎn)品質(zhì)量法等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。2適用范圍本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品包裝物生產(chǎn)、銷售及其監(jiān)督管理，均適用本制度。3內(nèi)容31本單位法定代表人是食品安全第一責(zé)任人，對(duì)本公司區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；建立健全質(zhì)量安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督管理責(zé)任制。32公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)要求辦理生產(chǎn)許可證等加工銷售的相關(guān)證件，其經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境符合國(guó)家質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。33生產(chǎn)銷售應(yīng)當(dāng)具備保障質(zhì)量安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。34生產(chǎn)所用的原材料從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；禁止使用無(wú)品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期等標(biāo)識(shí)的原輔材料。禁止使用不合格原輔材料生產(chǎn)產(chǎn)品。35建立健全的采購(gòu)索證和臺(tái)帳制度。建立檢驗(yàn)制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的檢驗(yàn)室，按照該產(chǎn)品的審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施出廠檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)予出廠銷售。36公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的全過程實(shí)施從原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理。37嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，注重、保持加工場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境清潔，防止交叉污染。38按規(guī)定做好產(chǎn)品留樣工作。健全產(chǎn)品追溯制度，確保質(zhì)量安全。39嚴(yán)格做好從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進(jìn)行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙質(zhì)量安全疾病者不得從事生產(chǎn)。310明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責(zé)，組織開展質(zhì)量安全自查自糾。311生產(chǎn)人員必須做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。312公司定期（一年一次）抽取樣品送往有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量安全檢驗(yàn)，確保質(zhì)量安全。員工質(zhì)量安全培訓(xùn)管理制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1目的為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。2范圍本企業(yè)內(nèi)所有在職員工。3職責(zé)31行政部制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。32培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。33新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由行政部牽頭組織，內(nèi)容包括中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定、食品召回管理規(guī)定等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識(shí)。34崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各相關(guān)部門/車間負(fù)責(zé)，內(nèi)容根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識(shí)等培訓(xùn)。35國(guó)家規(guī)定的特殊工種，須持勞動(dòng)部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。36員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂培訓(xùn)合同。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報(bào)告、資料和證書交于行政部存檔。37培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問、實(shí)際操作等。38培訓(xùn)必須進(jìn)行效果評(píng)估，評(píng)估方式包括考試、問卷、總結(jié)報(bào)告、交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，對(duì)沒有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。39培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、員工培訓(xùn)記錄由行政部保存至員工離職后3個(gè)月。4記錄41質(zhì)量安全培訓(xùn)計(jì)劃42教育培訓(xùn)記錄原輔材料采購(gòu)及檢查檢驗(yàn)記錄制度有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1目的使采購(gòu)工作在受控狀態(tài)下有計(jì)劃地進(jìn)行，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。2范圍適用于本公司原輔材料采購(gòu)及進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄管理。3職責(zé)31PMC部負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購(gòu)。32生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定33品管部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。4程序41原輔材料供貨商的評(píng)價(jià)411PMC部提出待選供貨商，并對(duì)待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。412根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由PMC部確定本公司對(duì)供貨商的控制方式和控制程度413品管部建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)材料。42采購(gòu)資料和采購(gòu)文件421生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交PMC部。422物資采購(gòu)一般采用執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國(guó)