文件編號QG/YP3300082014倉庫管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期2015年02月03日實(shí)施日期2015年02月03日1目的規(guī)范對原材料、成品的儲存與管理。2適用范圍適用于廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司（以下簡稱“北海公司”）所有原材料、成品的儲存與管理。3職責(zé)31調(diào)度中心受控狀態(tài)受控分發(fā)編號311負(fù)責(zé)原材料和成品的儲存與管理。312負(fù)責(zé)對所采購包材的檢驗(yàn)。313負(fù)責(zé)物料的出入庫管理。314負(fù)責(zé)成品的出入庫管理。315負(fù)責(zé)對存儲過程中的不合格品退庫。32生產(chǎn)部321負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料的領(lǐng)用。322負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫。323負(fù)責(zé)存儲過程中的不合格品的接收。33供應(yīng)部331負(fù)責(zé)下達(dá)來料檢驗(yàn)單。34技術(shù)研發(fā)中心341負(fù)責(zé)制定原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。342負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)油、添加劑、外購成品質(zhì)量檢驗(yàn)。343負(fù)責(zé)入庫前產(chǎn)成品的檢驗(yàn)及結(jié)果反饋。344負(fù)責(zé)對公司不合格品控制的歸口管理。4引用文件41生產(chǎn)過程控制程序42標(biāo)識和可追溯性控制程序43不合格品控制程序44原材料公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)45發(fā)運(yùn)組織管理規(guī)定5管理規(guī)定51工作規(guī)則511領(lǐng)料工作規(guī)則5111每周正常工作日為原材料領(lǐng)用時間，中班生產(chǎn)人員必須在當(dāng)天下午430前向倉管員提交原材料領(lǐng)用申請，并在下午530前領(lǐng)料完畢。512成品入庫工作規(guī)則5121灌裝班組當(dāng)班提交入庫申請。5122沒有完成入庫交接的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好待入庫產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)工作。5123倉管員與生產(chǎn)班組人員核對交庫產(chǎn)成品的品種、數(shù)量。5124未完成入庫的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離并做好標(biāo)識。513包材檢驗(yàn)工作規(guī)則5131包裝材料到貨前一天，供應(yīng)部需向調(diào)度中心下達(dá)貨物檢驗(yàn)通知單。5132包裝材料進(jìn)入廠區(qū)后停放在指定地點(diǎn)，司機(jī)通知供應(yīng)部、調(diào)度中心做好檢驗(yàn)、接貨工作。5133每批到貨的包裝材料必須有供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報告單。52儲存要求521倉庫管理員根據(jù)原材料的屬性、特點(diǎn)、用途合理設(shè)置存放區(qū)域并做好標(biāo)識，儲存區(qū)域必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊，帳物相符。522倉管員應(yīng)把不同規(guī)格、不同種類的產(chǎn)品分別堆放；儲存擺放的高度、距離要符合安全和防損壞要求；堆放穩(wěn)固整齊，場地清潔，做到存取方便，先進(jìn)先出。53標(biāo)識管理531未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的物資，倉管員必須做好標(biāo)識，防止與合格品混淆誤用。532物資經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)入庫后，倉管員應(yīng)做好標(biāo)識；不合格品應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁領(lǐng)用。533每日下班前倉管員對所轄區(qū)域的物資進(jìn)行清點(diǎn)，做好標(biāo)識牌的維護(hù)。54庫存管理541倉管員應(yīng)及時對物資進(jìn)行整理，防止出現(xiàn)堵庫。542產(chǎn)品的出庫按“先進(jìn)先出”的原則出庫，堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。543倉管員應(yīng)妥善保管物資出庫憑證；及時更新看板和日報表數(shù)據(jù)，做到單據(jù)、實(shí)物、看板、報表和賬務(wù)相符。55防護(hù)管理551各部門在產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、包裝過程中均應(yīng)采取保護(hù)措施，以確保產(chǎn)品的外觀、功能等不被損害。552搬運(yùn)工具應(yīng)滿足防潮、防震、防碰撞、防跌落等要求。553倉管員定期檢查倉庫的儲存條件和儲存在倉庫的產(chǎn)品的狀態(tài)，以便能及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺、損壞、超期使用或變質(zhì)等情況，并做好記錄。554對更改版本、損壞、超出使用期限等原因不再使用的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)報相關(guān)部門組織處理。56安全管理561倉管員能熟練使用消防器材，負(fù)責(zé)消防器材日常點(diǎn)檢與維護(hù)。562禁止攜帶易燃易爆品或違禁品進(jìn)入倉庫。563倉庫內(nèi)禁止吸煙，維修人員若因工程需要燒焊，應(yīng)先報備公司安全管理員，并經(jīng)安全管理員允許后出示動火票才可動工。564相關(guān)部門對所經(jīng)管的庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如有損壞，相關(guān)部門保管員應(yīng)立即向維修組反映并立即保修。565未經(jīng)倉管員批準(zhǔn)，外來人員一律不得進(jìn)入倉庫。566倉管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。6工作流程（見后頁）61包裝原材料入庫工作流程、包裝原材料入庫工作流程說明。62灌裝領(lǐng)料工作流程、灌裝領(lǐng)料工作流程說明。63調(diào)油領(lǐng)料工作流程、調(diào)油領(lǐng)料工作流程說明。64基礎(chǔ)油、添加劑外包產(chǎn)成品入庫工作流程、基礎(chǔ)油、添加劑外包產(chǎn)成品入庫工作流程說明。65非生產(chǎn)物料內(nèi)部領(lǐng)用工作流程、非生產(chǎn)物料內(nèi)部領(lǐng)用工作流程說明。66產(chǎn)成品入庫工作流程、產(chǎn)成品入庫工作流程說明。67產(chǎn)成品出庫工作流程。671按發(fā)運(yùn)組織管理規(guī)定工作流程5115110執(zhí)行。68不合格品退庫工作流程、不合格品退庫工作流程說明。7記錄71入庫檢驗(yàn)申請單72包材驗(yàn)收報告73入庫單74灌裝計(jì)劃75撥料單76領(lǐng)料單77調(diào)和計(jì)劃78化驗(yàn)報告單79出庫單8修改記錄頁包裝原材料入庫工作流程圖職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等供應(yīng)部調(diào)度中心調(diào)度中心調(diào)度中心611612613614入庫申請單包材驗(yàn)收報告入庫單包裝原材料入庫工作流程說明序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)611入庫申請供應(yīng)部采購員在MAS系統(tǒng)中填寫入庫檢驗(yàn)申請包材到貨入庫申請質(zhì)量檢驗(yàn)入庫作好標(biāo)識單。前一天612質(zhì)量檢驗(yàn)6121調(diào)度中心原材料檢驗(yàn)員根據(jù)原材料公司內(nèi)控檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對包材進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)員填寫產(chǎn)品驗(yàn)收報告。6122不合格產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。包材到貨當(dāng)天613作好標(biāo)識倉管員按產(chǎn)品、批次的不同將產(chǎn)品分開存放，并作好產(chǎn)品標(biāo)識和記錄。包材到貨當(dāng)天614入庫倉管員審核入庫申請單，確定品種數(shù)量與實(shí)物無誤后，在MAS系統(tǒng)中過賬完成入庫工作。一個工作日內(nèi)灌裝領(lǐng)料工作流程圖職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等生產(chǎn)部調(diào)度中心生產(chǎn)部調(diào)度中心生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部621622623624625626灌裝計(jì)劃撥料單入庫單、領(lǐng)料單灌裝領(lǐng)料工作流程說明序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)灌裝計(jì)劃下達(dá)發(fā)料檢查后接收單據(jù)填寫領(lǐng)料單修改MAS過賬621灌裝計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)部根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃、物料情況和臨時調(diào)度指令形成日灌裝計(jì)劃。生產(chǎn)部下達(dá)調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單作為憑證。622發(fā)料調(diào)度中心倉管員根據(jù)生產(chǎn)部的調(diào)撥單核實(shí)品種、數(shù)量后進(jìn)行發(fā)料。當(dāng)班623確認(rèn)后接收生產(chǎn)班組檢查物料的品種、數(shù)量是否與調(diào)撥單相符，雙方就品種、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，無誤后生產(chǎn)部接收物料到生產(chǎn)在線倉。當(dāng)班624單據(jù)填寫生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)結(jié)果在MAS填寫入庫單，匹配領(lǐng)料單。625領(lǐng)料單修改生產(chǎn)班組按照實(shí)際使用數(shù)量修改領(lǐng)料單。626MAS過賬生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料情況審核MAS上的單據(jù)，確認(rèn)無誤后過賬。調(diào)油領(lǐng)料工作流程圖職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等生產(chǎn)部生產(chǎn)部調(diào)度中心生產(chǎn)部調(diào)度中心調(diào)度中心631632633634635636調(diào)合計(jì)劃領(lǐng)料單調(diào)油領(lǐng)料工作流程說明序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料申請?jiān)牧习l(fā)放MAS系統(tǒng)領(lǐng)料單數(shù)據(jù)修正MAS領(lǐng)料單審核MAS過賬調(diào)合計(jì)劃編制631調(diào)合計(jì)劃編制引用生產(chǎn)過程控制程序612632領(lǐng)料申請調(diào)油班填寫領(lǐng)料單，班組長對所領(lǐng)用的原材料的名稱、數(shù)量進(jìn)行簽字確認(rèn)。當(dāng)班633原材料發(fā)放調(diào)度中心倉管員確認(rèn)調(diào)油班所領(lǐng)用的原材料庫存能滿足領(lǐng)用需求后，簽字確認(rèn)，按品種、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。當(dāng)班634MAS系統(tǒng)領(lǐng)料單數(shù)據(jù)修正生產(chǎn)完畢交庫時，調(diào)油班組長根據(jù)原材料真實(shí)使用情況對MAS系統(tǒng)中的領(lǐng)料單數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，修正后提交。635MAS領(lǐng)料單審核調(diào)度中心電腦核算員對MAS系統(tǒng)中的領(lǐng)料單的品種、數(shù)量進(jìn)行審核。636MAS過賬調(diào)度中心電腦核算員確認(rèn)MAS系統(tǒng)領(lǐng)料單中的品種、數(shù)量無誤后進(jìn)行過賬，系統(tǒng)出庫工作完成?；A(chǔ)油、添加劑外包產(chǎn)成品入庫工作流程圖職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等供應(yīng)部研發(fā)中心調(diào)度中心調(diào)度中心641642643644入庫申請單化驗(yàn)報告單基礎(chǔ)油、添加劑外包產(chǎn)成品入庫工作流程說明入庫申請質(zhì)量檢驗(yàn)貨物清點(diǎn)MAS過賬序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)641入庫申請供應(yīng)部采購員在MAS系統(tǒng)中填寫入庫申請單。產(chǎn)成品到貨前642質(zhì)量檢驗(yàn)6421研發(fā)中心化驗(yàn)員根據(jù)原材料的公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對基礎(chǔ)油、添加劑外包產(chǎn)成品進(jìn)行化驗(yàn)。6422不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。到貨當(dāng)天644貨物清點(diǎn)調(diào)度中心倉管員清點(diǎn)貨物，按便于先進(jìn)先出的原則合理堆放。到貨當(dāng)天645MAS過賬調(diào)度中心倉管員審核入庫申請單品種數(shù)量與實(shí)物無誤后，在MAS系統(tǒng)中過賬完成入庫工作。一個工作日內(nèi)非生產(chǎn)物料內(nèi)部領(lǐng)用工作流程圖職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等領(lǐng)用部門申請部門領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)保管部門領(lǐng)導(dǎo)申請部門線領(lǐng)導(dǎo)保管部門線領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度中心651652653654655656657非生產(chǎn)物料內(nèi)部領(lǐng)用工作流程說明申請領(lǐng)用審核1審核2審核3審核4批準(zhǔn)發(fā)料及過賬序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)651申請領(lǐng)用領(lǐng)用人申請領(lǐng)用。652審核1申請領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)審核意見。653審核2財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見。654審核3保管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。655審核4申請領(lǐng)用部門線領(lǐng)導(dǎo)審核。656批準(zhǔn)保管部門線領(lǐng)導(dǎo)對申請領(lǐng)用進(jìn)行審批。657發(fā)料及過賬調(diào)度中心倉管員根據(jù)保管部門線領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行發(fā)料及在MAS上過賬處理。產(chǎn)成品入庫工作流程圖職責(zé)部門流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)中心調(diào)度中心生產(chǎn)部調(diào)度中心661662663664入庫單產(chǎn)成品入庫工作流程說明序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)入庫申請質(zhì)量審核品種、數(shù)量核實(shí)入庫661入庫申請生產(chǎn)完畢后，生產(chǎn)班組在MAS系統(tǒng)中填寫產(chǎn)成品入庫申請單。當(dāng)班662質(zhì)量審核6621技術(shù)研發(fā)中心審核待入庫產(chǎn)品的質(zhì)量。如質(zhì)量合格，進(jìn)行提交。6622如產(chǎn)品不合格，按不合格品控制程序執(zhí)行。663品種、數(shù)量核實(shí)調(diào)度中心與生產(chǎn)部核對待交庫的產(chǎn)成品的品種、數(shù)量。664入庫調(diào)度中心倉管員進(jìn)行MAS賬務(wù)處理，入庫工作完成。不合格品退庫工作流程圖職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等職能部門調(diào)度中心調(diào)度中心生產(chǎn)部681682683684出庫單不合格品退庫工作流程說明倉庫發(fā)現(xiàn)不合格品掃描退庫隔離并做好標(biāo)識接收序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)681倉庫發(fā)現(xiàn)不合格品公司職能部門人員在倉庫發(fā)現(xiàn)有不合格品出現(xiàn)。682退庫掃描調(diào)度中心倉管員對已經(jīng)入庫的不合格品進(jìn)行退庫掃描；填寫出庫單，在出庫單上注明不合格的原因；把出庫單遞交到調(diào)度中心電腦核算員處進(jìn)行出賬處理；同時倉管員在北海倉庫存日報表上進(jìn)行減數(shù)。683隔離并做好標(biāo)識由倉管員負(fù)責(zé)將不合格品轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)進(jìn)行隔離并做好標(biāo)識。684接收生產(chǎn)班組在出庫單上簽字確認(rèn)，對不合格品進(jìn)行接收修改記錄頁ZJ/YP10002序號更改、處置通知單編號更改內(nèi)容提要（或更改頁碼、條款）更改人更改時間12014年換版鐘文娜2015年1月古今名言敏而好學(xué)，不恥下問孔子業(yè)精于勤，荒于嬉；行成于思，毀于隨韓愈興于詩，立于禮，成于樂孔子己所不欲，勿施于人孔子讀書破萬卷，下筆如有神杜甫讀書有三到，謂心到，眼到，口到朱熹立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書為本歐陽修讀萬卷書，行萬里路劉彝黑發(fā)不知勤學(xué)早，白首方悔讀書遲顏真卿書卷多情似故人，晨昏憂樂每相親于謙書猶藥也，善讀之可以醫(yī)愚劉向莫等閑，白了少年頭，空悲切岳飛發(fā)奮識遍天下字，立志讀盡人間書