編號(hào)HBTQ/SCA2009版本/修訂狀態(tài)A/0分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制審核批準(zhǔn)日期地址石家莊市中華南大街473號(hào)電話031183862909傳真031183862909郵編050091頒布令本公司依據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理2009年3月1日任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性特任命吳玉強(qiáng)為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是確保質(zhì)量體系所需的過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求3確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求4確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用，確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。5確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。6就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理2009年3月1日章節(jié)號(hào)01版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司目錄頁(yè)次1/1目錄質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明質(zhì)量手冊(cè)修改控制04企業(yè)概況05質(zhì)量體系職責(zé)分配表06公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖1職責(zé)和資源11職責(zé)和權(quán)限111認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序12人力資源控制程序13基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2文件和記錄21文件控制程序22記錄控制程序3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)31供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序32關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序4生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)41生產(chǎn)過(guò)程控制程序42生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序6檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序7不合格品控制程序8內(nèi)部質(zhì)量審核程序9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序91產(chǎn)品變更控制程序10運(yùn)輸、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序章節(jié)號(hào)02版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次1/1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和本公司的實(shí)際編制而成，包括、1、CNCA07C0312007的全部要求；、2、CNCA07C0312007附件5要求的程序文件和本公司需要的程序文件；、3、對(duì)公司質(zhì)量體系所包括的過(guò)程和相互作用的表述。2術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用了ISO90002008的術(shù)語(yǔ)和定義供方組織顧客供方為本公司提供元器件、材料、設(shè)備、設(shè)施或知識(shí)的單位或個(gè)人；組織本公司顧客購(gòu)置本公司產(chǎn)品的用戶。3本手冊(cè)各章節(jié)兼容了ISO90012008對(duì)應(yīng)的條款。4本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還生產(chǎn)技術(shù)科，辦理核收登記。5手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)科；生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)03版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)次1/1序號(hào)更改通知號(hào)修定章節(jié)頁(yè)次修改人審核批準(zhǔn)更改生效日期章節(jié)號(hào)04版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司企業(yè)概況頁(yè)次1/1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司成立于2002年，是專門(mén)于從事高科技信息的專業(yè)公司，擁有雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力。河北天琴公司致力于將國(guó)際先進(jìn)的GPS全球衛(wèi)星定位技術(shù)引進(jìn)中國(guó)，為用戶提供專業(yè)的GPS服務(wù)，公司擁有穩(wěn)定的車(chē)載終端設(shè)備，在惡劣的環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定的工作狀態(tài)，公司的“衛(wèi)星定位綜合管理系統(tǒng)”集成最新的地理信息、衛(wèi)星定位、無(wú)線通訊與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集為一體，為貨運(yùn)、客運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、物流、出租車(chē)、集裝箱、銀行、保險(xiǎn)、公安、消費(fèi)品、市證、交通、農(nóng)林、醫(yī)療等各類企業(yè)單位提供專業(yè)GPS解決方案。地址河北省石家莊市中華南大街473號(hào)居然商務(wù)中心502室電話031183862909031183862345傳真031183862345章節(jié)號(hào)05版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量體系職責(zé)分配表頁(yè)次1/1職能部門(mén)要求條款最高管理者供銷科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科車(chē)間1職責(zé)和資源11職責(zé)12資源2文件和記錄21認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃22文件控制23記錄控制3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)3采購(gòu)控制3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)41生產(chǎn)過(guò)程控制42過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7不合格品的控制8內(nèi)部質(zhì)量審核9認(rèn)證標(biāo)志的一致性91產(chǎn)品變更控制程序10搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付主要職能相關(guān)職能章節(jié)號(hào)06版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司公司組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè)次1/1經(jīng)理辦公室生產(chǎn)技術(shù)科供銷科質(zhì)量負(fù)責(zé)人庫(kù)房質(zhì)檢員車(chē)間章節(jié)號(hào)1版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司職責(zé)和資源頁(yè)次1/1企業(yè)應(yīng)規(guī)定管理層及各部門(mén)的職責(zé)，確定提供所需的資源，以便1、為建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)；2、確保公司上下樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)；3、確保公司質(zhì)量體系能獲得必要的資源；4、實(shí)施保持質(zhì)量體系，并持續(xù)的改進(jìn)其有效性；5、資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用供方提供資源。6、本公司根據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求從滿足顧客的角度出發(fā)，特編制了職責(zé)與權(quán)限及資源管理的控制程序文件。標(biāo)題11職責(zé)與權(quán)限12人力資源控制程序13基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)11版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司職責(zé)與權(quán)限頁(yè)次1/2目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)和權(quán)限經(jīng)理A全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客，法律、法規(guī)和確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的重要性；B批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；C領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；D確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的資源配置；E負(fù)責(zé)公司各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；F任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。32質(zhì)量負(fù)責(zé)人A負(fù)責(zé)建立滿足文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；B確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；C確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；D確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品以及獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；E向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，F(xiàn)確保全體員工形成滿足顧客要求，保持產(chǎn)品的一致性的思想意識(shí)；G負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3生產(chǎn)技術(shù)科A在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管質(zhì)量體系建立、實(shí)施和保持；B負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系文件的編制。C負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施D負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理，周期校準(zhǔn)檢定和運(yùn)行檢查；E負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)以及認(rèn)證產(chǎn)品一致性和不合格品的控制；F負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的管理，保管和使用；G負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備操作規(guī)程，檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；H培訓(xùn)檢驗(yàn)人員；章節(jié)號(hào)11版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司職責(zé)與權(quán)限頁(yè)次2/2I負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的管理。N|、負(fù)責(zé)編制和下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；O負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理；提出采購(gòu)申請(qǐng)；P負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，編制工藝技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作規(guī)程；R解決生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題；S負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。34供銷科A負(fù)責(zé)編制采購(gòu)單，實(shí)施采購(gòu)；B負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定和日常管理；C負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽定銷售合同；收集顧客反饋信息；D負(fù)責(zé)貨物的交付和售后服務(wù)；E負(fù)責(zé)物資庫(kù)和成品庫(kù)的管理。35辦公室A負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量記錄的歸檔，體系文件管理；B負(fù)責(zé)人力資源教育培訓(xùn)；C負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理；協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)科做好生產(chǎn)環(huán)境的管理；D負(fù)責(zé)公文、信息的傳遞和溝通；E負(fù)責(zé)行政管理工作36車(chē)間A按任務(wù)組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)；B確保執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品圖紙、工藝文件；做好自檢、互檢和各種記錄；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制；C維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，搞好生產(chǎn)環(huán)境D嚴(yán)格執(zhí)行包裝、搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)。4、相關(guān)文件41質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖42質(zhì)量體系職責(zé)分配表43崗位工作人員任職要求章節(jié)號(hào)111版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序頁(yè)次1/21目的為確?！癈CC”認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用處于嚴(yán)格受控狀態(tài)而制訂。2范圍適用于“CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管及使用。3職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“CCC”認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)及保管，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用，最終放行員負(fù)責(zé)“CCC”認(rèn)證標(biāo)志的施加。4程序41購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用和施加411由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后，按照規(guī)定的統(tǒng)一認(rèn)證標(biāo)志規(guī)格，到國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)“CCC”標(biāo)志，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)每次的購(gòu)買(mǎi)填寫(xiě)CCC標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)單。412按生產(chǎn)任務(wù)單，最終放行員根據(jù)產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)的實(shí)際合格數(shù)量，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取等量的“CCC”認(rèn)證標(biāo)志，并填寫(xiě)認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表。413經(jīng)出公司檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由最終放行員對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，在確認(rèn)符合3C產(chǎn)品的一致性后，方可施加CCC認(rèn)證標(biāo)志。施加位置應(yīng)在產(chǎn)品銘牌的正上方15厘米處。414最終放行員施加完標(biāo)志后，如有多余的標(biāo)志，應(yīng)退回質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并在認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表上注明退回，并簽字；如有不足，需到質(zhì)量負(fù)責(zé)人處辦理增補(bǔ)手續(xù)，并在認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表上注明增補(bǔ)，然后按43要求，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)志進(jìn)行施加。415凡出公司檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品和變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得施加CCC認(rèn)證標(biāo)志。416對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。417在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料上使用CCC認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，需報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。42保管421CCC認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善保管，注意防潮、防盜，防止遺失，無(wú)關(guān)人員不得領(lǐng)取CCC認(rèn)證標(biāo)志。422當(dāng)CCC認(rèn)證標(biāo)志破損等因素不能使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回，并在認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表上作相應(yīng)的損壞注明，并章節(jié)號(hào)111版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序頁(yè)次2/2保管好損壞標(biāo)志。423當(dāng)CCC認(rèn)證標(biāo)志遺失而不能追回，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并追溯遺失的原因。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表上對(duì)該CCC認(rèn)證標(biāo)志寫(xiě)明“遺失”，說(shuō)明遺失原因并簽名。5相關(guān)文件產(chǎn)品變更控制程序6記錄CCC標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)單CCC認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表章節(jié)號(hào)12版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司人力資源控制程序頁(yè)次1/31目的配備滿足公司管理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)31辦公室A負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；B負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；C負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。32其它部門(mén)A編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求；B負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。33經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。34質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)員工的崗位工作人員任職要求4程序41人員能力411從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等的方面考慮。412辦公室編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求、各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)崗位工作人員任職要求，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)經(jīng)理審批。413經(jīng)理應(yīng)至少滿足下列條件之二A）具備大專以上學(xué)歷并已工作四年以上；B）受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；C）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；414部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二A大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；章節(jié)號(hào)12版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司人力資源控制程序頁(yè)次2/3B具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；C受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；D具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。415崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。42培訓(xùn)意識(shí)能力421辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。422新員工培訓(xùn)A公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；B部門(mén)基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；C崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。424特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；B本公司的駕駛員、電焊工、電工、等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；C質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。425工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由公司負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422B，C）427通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到A滿足顧客和法律法規(guī)要求以及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的重要性；章節(jié)號(hào)12版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司人力資源控制程序頁(yè)次3/3B違反這些要求所造成的后果；C自己的工作對(duì)質(zhì)量體系的重要性；D如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。428評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A辦公室組織各部門(mén)通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。C辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。429辦公室負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施每年12月辦公室制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。相關(guān)文件各部門(mén)工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)各部門(mén)崗位工作人員任職要求記錄培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)單年度培訓(xùn)計(jì)劃員工能力檔案65培訓(xùn)簽到表章節(jié)號(hào)13版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次1/3目的識(shí)別、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。適用范圍適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。程序基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括A建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、氣、電的設(shè)施）；B過(guò)程設(shè)備（如機(jī)器、測(cè)試設(shè)備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；C支持性服務(wù)（如交付后的維護(hù)、運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。設(shè)施的采購(gòu)和驗(yàn)收A、生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科具體實(shí)施采購(gòu)。B、采購(gòu)的設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)科和使用部門(mén)驗(yàn)收，合格后簽字，在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上編號(hào)登記，發(fā)放給使用部門(mén)；經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由供銷科與供方協(xié)商處置。3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程所用的設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。B生產(chǎn)技術(shù)科制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)技術(shù)科每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。C生產(chǎn)技術(shù)科每年12月制定下年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。D日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)，河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司章節(jié)號(hào)13版本1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次2/3組織檢修。在修的設(shè)施應(yīng)掛檢修標(biāo)識(shí)牌。設(shè)施檢修好之后，應(yīng)由使用部門(mén)簽字驗(yàn)收，方可使用，并由設(shè)施管理人員在設(shè)施管理卡上記錄檢修情況。A按計(jì)劃進(jìn)行的大、中檢修，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施檢修單，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科驗(yàn)收合格后，在設(shè)施管理卡上記錄檢修情況。B現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。414設(shè)施的報(bào)廢A、對(duì)于無(wú)法修復(fù)和使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)科填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，并在設(shè)施一覽表上注明。B、對(duì)于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)報(bào)廢。C、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)搬離現(xiàn)場(chǎng)，交庫(kù)房，并掛報(bào)廢標(biāo)識(shí)牌。42工作環(huán)境辦公室應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到A配置適用的公司房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)文件51生產(chǎn)過(guò)程控制程序52過(guò)程檢驗(yàn)控制程序53檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序6記錄61生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單62設(shè)施管理卡63生產(chǎn)設(shè)施一覽表64領(lǐng)物單65設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表66設(shè)施檢修計(jì)劃章節(jié)號(hào)13版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次3/367設(shè)施檢修單68設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單章節(jié)號(hào)2版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司文件和記錄頁(yè)次1/1為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制，應(yīng)形成其所需要的文件和作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)記錄，并且應(yīng)對(duì)這些文件資料和記錄進(jìn)行有效的控制。為此建立以下三個(gè)程序文件標(biāo)題21產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序22文件控制程序23記錄控制程序章節(jié)號(hào)21版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司文件控制程序頁(yè)次1/31目的對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。范圍適用于對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制。職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。5辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和歸檔。程序文件分類及保管質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制的程序文件），由辦公室保存。公司第二級(jí)質(zhì)量體系文件行政管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理性文件、外來(lái)管理文件，包括與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。文件的編號(hào)文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行A質(zhì)量手冊(cè)公司代號(hào)手冊(cè)代號(hào)版次年，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，例如HBTQ/SC12009，表示河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)2009年第一版。B記錄記錄代號(hào)要求的章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)，例如JL619，表示要求中第6章“檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備”中的記錄，公司記錄序號(hào)為19C各部門(mén)其他質(zhì)量文件部門(mén)代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)，例如GX032009，表示供銷科于2009年發(fā)放的第3號(hào)文件。將二級(jí)文件形成匯編后，編號(hào)為HBTQ/HB2009，表示河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司二級(jí)文件匯編。各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下供銷科GX，生產(chǎn)技術(shù)科SJ，辦公室BG文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。A質(zhì)量手冊(cè)由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)經(jīng)理章節(jié)號(hào)21版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司文件控制程序頁(yè)次2/3批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。B文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。文件的更改A質(zhì)量手冊(cè)的更改由生產(chǎn)技術(shù)科組織進(jìn)行，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。B其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，再由指定人員進(jìn)行更改。C所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門(mén)收回，以確保有效文件的惟一性。文件的領(lǐng)用A應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。B因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀文件的保存A與質(zhì)量體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。B文件由使用人保管。辦公室會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科每季度對(duì)文件保管情況進(jìn)行檢查。對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)使用文件的受控文件清單，辦公室備案。C任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。B如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)章節(jié)號(hào)21版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司文件控制程序頁(yè)次3/3加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注存查。C對(duì)要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可向辦公室借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。外來(lái)文件的控制收到外來(lái)文件一律交辦公室控制分發(fā)以確保其有效。生產(chǎn)技術(shù)科及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)或人員使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。辦公室要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件填入部門(mén)受控文件清單。為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行軟件管理規(guī)定，對(duì)軟件的采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。辦公室監(jiān)督各部門(mén)對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。相關(guān)文件記錄控制程序記錄文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄3文件更改申請(qǐng)4文件銷毀申請(qǐng)表章節(jié)號(hào)22版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司記錄控制程序頁(yè)次1/2目的對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。范圍適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。記錄人員負(fù)責(zé)保管本人的記錄并妥善保管。辦公室負(fù)責(zé)歸檔超過(guò)一年的記錄。程序記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)，見(jiàn)文件控制程序記錄填寫(xiě)記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。記錄的保存、保護(hù)記錄人員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并妥善保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔。每年生產(chǎn)技術(shù)科匯總?cè)镜挠涗?，編制公司記錄清單，?jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交辦公室歸檔。生產(chǎn)技術(shù)科每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制A各部門(mén)向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。B保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。記錄的銷毀處理對(duì)超過(guò)保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室主管填寫(xiě)章節(jié)號(hào)22版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司記錄控制程序頁(yè)次2/2文件銷毀記錄交生產(chǎn)技術(shù)科確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。記錄格式記錄格式，生產(chǎn)技術(shù)科編制,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，生產(chǎn)技術(shù)科備案。各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。相關(guān)文件文件控制程序記錄記錄清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄文件銷毀記錄章節(jié)號(hào)30版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次1/1根據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理以及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證實(shí)施控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，下述文件提供了這些活動(dòng)的框架。標(biāo)題強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品公司質(zhì)量保證能力要求條款對(duì)照31采購(gòu)控制程序3132進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序32章節(jié)號(hào)31版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序頁(yè)次1/31目的制定和實(shí)施本程序，以確保供方（供應(yīng)商）具有所提供的元器件和材料保證滿足要求能力。2適用范圍適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理活動(dòng)。3職責(zé)31供銷科負(fù)責(zé)對(duì)提供元器件（特別是關(guān)鍵元器件）和材料的供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理。32經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。4程序內(nèi)容41有關(guān)采購(gòu)工作由供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程予以控制，包括對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理活動(dòng)的控制。42采購(gòu)物資重要程度的劃分對(duì)本公司產(chǎn)品所采用的采購(gòu)物資按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為A、B、C三類A重要物資（A類）是對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量及安全有重要影響的物資。B一般物資（B類）是對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響，但可以采取措施進(jìn)行彌補(bǔ)，不會(huì)引起重大安全問(wèn)題的物資。C輔助物資（C類）是對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量性能基本沒(méi)有什么影響，僅起輔助作用的物資。43供方能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度的不同，對(duì)以上42劃分的三類物資的供方進(jìn)行能力評(píng)價(jià)時(shí)，采用下述評(píng)價(jià)準(zhǔn)則A、對(duì)A類和B類物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)應(yīng)考慮以下因素A）產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定地符合各自標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，產(chǎn)品具有合格證；B）屬?gòu)?qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的應(yīng)具有3C標(biāo)志；C）具有質(zhì)量保證能力；D）后續(xù)服務(wù)良好，能履行服務(wù)承諾；E）歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良；F）業(yè)內(nèi)同行的評(píng)價(jià)為充分肯定或較高；H）顧客的口碑良好；I）通過(guò)ISO90012008認(rèn)證者優(yōu)先；章節(jié)號(hào)31版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序頁(yè)次2/3L）遵守有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求。B、對(duì)C類物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)所考慮因素可參考執(zhí)行43A，其中B項(xiàng)可不予考慮（因一般C類物資中不含有強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品）。44供方的選擇的評(píng)價(jià)441供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記入供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表及供方評(píng)定記錄表。442供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行43的規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果記入供方綜合能力評(píng)價(jià)表。443對(duì)經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)予以認(rèn)可的合格供方，由供銷科負(fù)責(zé)建立合格供方名錄并質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)從合格供方名錄中選擇供方。45對(duì)供方的日常管理451供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常管理活動(dòng)。452供銷科負(fù)責(zé)建立供方日常管理登記表，記錄每次采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)信息，包括采購(gòu)物資驗(yàn)證情況和供方的供貨業(yè)績(jī)。453關(guān)鍵元器件的到貨驗(yàn)證執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序要求，其他物資可采用目測(cè)、核查供貨文件等方式實(shí)施驗(yàn)證。454供銷科負(fù)責(zé)監(jiān)視供方的變化（包括供方自身內(nèi)外環(huán)境的變化及其產(chǎn)品質(zhì)量的變化）是否會(huì)影響本公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，如有類似情況發(fā)生，執(zhí)行改進(jìn)控制程序，并驗(yàn)證措施實(shí)施的有效性。455供銷科負(fù)責(zé)每年對(duì)供方重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表保持評(píng)價(jià)結(jié)果。46實(shí)施本程序所涉及的質(zhì)量記錄由供銷科負(fù)責(zé)建立和保持，并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件51記錄控制程序52進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序6質(zhì)量記錄61供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表章節(jié)號(hào)31版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序頁(yè)次3/362供方綜合能力評(píng)價(jià)表63供方日常管理登記表64供方評(píng)定記錄表65合格供方名錄66月采購(gòu)計(jì)劃67臨時(shí)采購(gòu)要求單68采購(gòu)單69采購(gòu)合同章節(jié)號(hào)32版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序頁(yè)次1/31目的對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。2范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料。3職責(zé)31供銷科A對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料確認(rèn)；B對(duì)不合格的進(jìn)貨元器件和材料進(jìn)行處置。32生產(chǎn)技術(shù)科A負(fù)責(zé)進(jìn)貨元器件和材料的檢驗(yàn)；B編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程及材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。C編制元器件和材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4程序41進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的依據(jù)411生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)為根據(jù)物資的重要程度向供銷科提供元器件和材料分類表，表中應(yīng)列出型號(hào)規(guī)格，指標(biāo)性能及要求。412必要時(shí)生產(chǎn)技術(shù)科還應(yīng)提供認(rèn)證產(chǎn)品所用元器件和材料的標(biāo)準(zhǔn)文件，如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)。413生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)編制的進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程。414供銷科提供的采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)單415411414應(yīng)與認(rèn)證產(chǎn)品型式試驗(yàn)樣品一致。42進(jìn)貨驗(yàn)證421驗(yàn)證或檢驗(yàn)的方式A）由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；B）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；C）由顧客在本公司或供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；D本公司要托具有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝贿M(jìn)行檢驗(yàn)。在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在采購(gòu)合同中提出，并應(yīng)得到供方事先安排。422驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝、驗(yàn)證提供合格證明文件等方式。423顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。章節(jié)號(hào)32版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序頁(yè)次2/343進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的實(shí)施431在本公司實(shí)施驗(yàn)證或檢驗(yàn)A采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)單對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行確認(rèn)，核對(duì)公司進(jìn)貨日期、型號(hào)規(guī)格、指標(biāo)性能、數(shù)量、合格證、出公司檢驗(yàn)單等無(wú)誤，包裝無(wú)損之后，置于待檢區(qū)，將進(jìn)貨檢驗(yàn)單交質(zhì)檢員。B質(zhì)檢員根據(jù)元器件和材料明細(xì)表采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單核對(duì)公司家、型號(hào)、規(guī)格、指標(biāo)性能，驗(yàn)收出公司合格證或出公司檢驗(yàn)單一致與否；確認(rèn)無(wú)誤之后，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、尺寸、性能指標(biāo)、材質(zhì)等驗(yàn)證和檢驗(yàn)，并對(duì)其結(jié)果和結(jié)論填入進(jìn)貨驗(yàn)證記錄，通知采購(gòu)員和管庫(kù)員。關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證和檢驗(yàn)按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施全檢，其它按不低于20進(jìn)行抽檢。C質(zhì)檢員對(duì)驗(yàn)證或檢驗(yàn)的元器件和材料進(jìn)行合格、不合格標(biāo)識(shí)。D管庫(kù)員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的元器件和材料按庫(kù)房管理規(guī)定入庫(kù)。432由供方實(shí)施檢驗(yàn)A供銷科在與供方簽定采購(gòu)合同或訂單時(shí)，規(guī)定了由供方完成檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求作為合同或訂單附件交給供方。B也可要求供方交貨時(shí)提交符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求的出公司檢驗(yàn)單合格證等。C接收到貨物之后，本公司按431A、B、C進(jìn)行確認(rèn)。44進(jìn)貨確認(rèn)檢驗(yàn)441確認(rèn)方式A為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認(rèn)證所規(guī)定的要求，對(duì)供方提供的關(guān)鍵元器件和材料每1年進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，當(dāng)不合格項(xiàng)累計(jì)達(dá)到5次、用戶投訴3次以上則需增加檢驗(yàn)頻次。B如要求供方進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。供銷科應(yīng)在采購(gòu)合同或訂單中提出事前安排，生產(chǎn)技術(shù)科提出檢驗(yàn)要求，并由供方檢驗(yàn)人員協(xié)同完成，出據(jù)“檢驗(yàn)報(bào)告”，公司采購(gòu)人員帶回，交生產(chǎn)技術(shù)科保存。C確認(rèn)檢驗(yàn)也可以由生產(chǎn)技術(shù)科委托供方之外的國(guó)家檢驗(yàn)單位或有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝幻磕赀M(jìn)行一次樣品檢驗(yàn)。公司應(yīng)與委托方簽定委托檢驗(yàn)合同或委托檢驗(yàn)協(xié)議，受委托方應(yīng)出具委托檢驗(yàn)證件。442檢驗(yàn)項(xiàng)目公司自行進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目章節(jié)號(hào)32版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序頁(yè)次3/34421資料檢查包括3C標(biāo)志、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告（材質(zhì)單）是否齊全有效。4422外觀檢查看包裝及物資有無(wú)損壞；導(dǎo)電金屬材料有無(wú)銹跡、變黑；絕緣材料是否平整光滑、是否受潮霉變；標(biāo)志內(nèi)容、尺寸及主要裝置正確，5相關(guān)文件51采購(gòu)控制程序52材料明細(xì)表53進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程54材料采購(gòu)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)55不合格品控制程序6記錄61進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄62確認(rèn)檢驗(yàn)記錄63委托檢驗(yàn)報(bào)告章節(jié)號(hào)4版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)頁(yè)次1/1組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，受控條件應(yīng)包括A獲得表述產(chǎn)品特性的信息；B必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；C使用適宜的設(shè)備；D具備滿足產(chǎn)品要求的檢測(cè)設(shè)備并實(shí)施檢測(cè)；E交付和交付活動(dòng)的實(shí)施。應(yīng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施控制以確保生產(chǎn)工序中半成品質(zhì)量，通過(guò)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格，并采取糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。標(biāo)題41生產(chǎn)過(guò)程控制程序42生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序章節(jié)號(hào)41版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)次1/41目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求和期望，并符合對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。2適用范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品的形成、生產(chǎn)過(guò)程識(shí)別和確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性等的控制。3職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)科A負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)，識(shí)別和確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程并實(shí)施控制；B編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程；C負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的教育培訓(xùn)和考核；D編制生產(chǎn)任務(wù)通知單并得到審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)申請(qǐng)。E負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。32車(chē)間A負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。B負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施（包括工具）的維護(hù)保養(yǎng)；C負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。4程序41獲得表述產(chǎn)品特性的信息411根據(jù)設(shè)計(jì)文件、工藝技術(shù)文件、銷售和顧客的要求等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。412生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可采用工藝過(guò)程卡、操作規(guī)范等形式。413生產(chǎn)任務(wù)通知單A生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力，于編制生產(chǎn)任務(wù)通知單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。B車(chē)間主任根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單安排生產(chǎn)，填寫(xiě)領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科。42過(guò)程識(shí)別和確認(rèn)根據(jù)公司認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝要求，經(jīng)分析識(shí)別，確認(rèn)生產(chǎn)流程。421生產(chǎn)流程圖（見(jiàn)附頁(yè)）章節(jié)號(hào)41版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)次2/4422關(guān)鍵過(guò)程4221關(guān)鍵過(guò)程A對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；B產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；C工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4222特殊過(guò)程A、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；B、產(chǎn)品質(zhì)量需通過(guò)破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能間接監(jiān)控的工序。C、該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品交付后使用中不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。4223本公司的關(guān)鍵過(guò)程是；特殊過(guò)程。A生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)過(guò)程參數(shù)產(chǎn)品特性要求進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)車(chē)間經(jīng)試運(yùn)行并評(píng)定后才可正式實(shí)施。B對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。C對(duì)相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗。D對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄。E過(guò)程的再確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)設(shè)施車(chē)間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對(duì)各種工裝、卡具、模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)視與測(cè)量裝置對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職質(zhì)檢員），并做好相應(yīng)記錄。有首檢要章節(jié)號(hào)41版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)次3/4求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序。45標(biāo)識(shí)和可追溯性控制451根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)科分別負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。452各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。453產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性A在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。B當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為454檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為檢驗(yàn)狀態(tài)合格、不合格、待檢、待定；填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)放在在規(guī)定的部位。相關(guān)文件1文件控制程序2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序3生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序4采購(gòu)控制程序5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序56人力資源控制程序5、7檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序5、8不合格品控制程序5、9標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定記錄生產(chǎn)任務(wù)通知單章節(jié)號(hào)41版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)次4/42領(lǐng)料單3合格證4進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5首檢記錄6生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和零部件檢驗(yàn)記錄7物料標(biāo)識(shí)卡8物資收發(fā)卡CCC認(rèn)證標(biāo)志成品合格證領(lǐng)料單采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)物料標(biāo)識(shí)卡章節(jié)號(hào)42版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序頁(yè)次1/21目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，確保工序質(zhì)量符合要求。，2范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程中半成品的檢驗(yàn)。3職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)科A、編制生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；B、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；C、編制生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品及零部件檢驗(yàn)記錄表。D、編制過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制表；E、編制隨工單，自檢互檢記錄表。F、編制過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程并負(fù)責(zé)專檢。32車(chē)間執(zhí)行自檢、互檢，填好記錄。4程序41識(shí)別和確定檢驗(yàn)項(xiàng)目，明確監(jiān)控點(diǎn)。411生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、設(shè)計(jì)圖紙和文件識(shí)別和確定檢測(cè)點(diǎn)；對(duì)特殊工序執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。412選定的檢測(cè)點(diǎn)應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。42生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。421生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，并騙制其記錄表，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用。422生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)控制表，生產(chǎn)技術(shù)科編制隨工單經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科評(píng)審確認(rèn)，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用。43檢驗(yàn)和監(jiān)控的實(shí)施431自檢和互檢對(duì)生產(chǎn)工序產(chǎn)品，操作者應(yīng)自檢合格后轉(zhuǎn)入下道工序；下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行互檢；對(duì)經(jīng)互檢合格的產(chǎn)品繼續(xù)加工，對(duì)自互檢不合格的產(chǎn)品執(zhí)行不合格品控制程序。操作者應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)隨工單。432巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，專職質(zhì)檢員應(yīng)進(jìn)行巡視監(jiān)控，對(duì)操作者的自檢互檢進(jìn)行監(jiān)章節(jié)號(hào)42版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序頁(yè)次2/2督，檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)告訴操作者；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。44檢驗(yàn)監(jiān)控記錄的保存和檢查441對(duì)檢驗(yàn)、監(jiān)控記錄執(zhí)行記錄控制程序442操作者和專職檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)詳實(shí)地填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并簽字，不得隨意涂改。443生產(chǎn)技術(shù)科要定期檢查生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)記錄，對(duì)不合格的記錄執(zhí)行不合格品控制程序。5相關(guān)文件51生產(chǎn)過(guò)程控制程序52不合格品控制程序53檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序54記錄控制程序55文件控制程序56半成品檢驗(yàn)規(guī)程6記錄61隨工單62糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)5版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序頁(yè)次1/21目的為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求；驗(yàn)證產(chǎn)品符合強(qiáng)制性認(rèn)證“一致性”要求，制定本程序。2例行檢驗(yàn)的目的發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不合格項(xiàng)；剔除產(chǎn)品在加工過(guò)程中可能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的偶然性損傷。21例行檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行100檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，除包裝和加帖標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。22例行檢驗(yàn)的方法按標(biāo)準(zhǔn)采用非破壞性試驗(yàn)，可以等效。30確認(rèn)檢驗(yàn)的目的考核認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，從而驗(yàn)證公司質(zhì)量保證能力的有效性。31進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證的時(shí)機(jī)，根據(jù)需要可在下述階段選定A）產(chǎn)品完成例行檢驗(yàn)后進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。B）產(chǎn)品包裝后，重新打開(kāi)包裝進(jìn)行。C）產(chǎn)品交付后，設(shè)備投運(yùn)前進(jìn)行。D）必要時(shí)，根據(jù)顧客的要求進(jìn)行。32確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證采取抽檢的方法生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證計(jì)劃，每年從批量的合同訂單產(chǎn)品中隨機(jī)抽取2不同型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，可委托具備檢測(cè)能力的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)。40例行檢驗(yàn)/驗(yàn)證頻次及項(xiàng)目設(shè)置41例行檢驗(yàn)/驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證項(xiàng)目應(yīng)不少于產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求，確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次每年不少于一次。42應(yīng)編制最終檢驗(yàn)規(guī)程驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合GB49432001YD10322000及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。43應(yīng)編制產(chǎn)品包裝規(guī)范以滿足搬運(yùn)、運(yùn)輸、防護(hù)條件和隨產(chǎn)品的技術(shù)文件、圖紙資料、合格證件、檢驗(yàn)報(bào)告等文件資料的要求。44按合格供方名錄，根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序驗(yàn)證產(chǎn)品符合強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品“一致性”要求。45按認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用符合要求。50確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證檢驗(yàn)實(shí)施程序51生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)不同產(chǎn)品和產(chǎn)品的不同批次，按照3145的檢驗(yàn)/驗(yàn)證項(xiàng)目范圍，確定檢驗(yàn)/驗(yàn)證項(xiàng)目的具體內(nèi)容?？梢赃x擇上述全部項(xiàng)目的章節(jié)號(hào)5版本1河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序頁(yè)次2/2全部?jī)?nèi)容，也可以選擇部分項(xiàng)目的部分內(nèi)容，但做出的選擇應(yīng)編制項(xiàng)目設(shè)置計(jì)劃書(shū)，扼要說(shuō)明確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證的目的。52按計(jì)劃書(shū)設(shè)置的檢驗(yàn)/驗(yàn)證項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)科實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證。并填寫(xiě)檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄。檢驗(yàn)/驗(yàn)證完成后，每次的記錄裝訂成冊(cè)，按記錄控制程序管理。53重要的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目，可由生產(chǎn)技術(shù)科申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，由生產(chǎn)技術(shù)科或供銷科委托具備能力的外協(xié)單位完成試驗(yàn)，并出具相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。60為保證確認(rèn)檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，在確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備按檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制程序進(jìn)行運(yùn)行檢查。7