質(zhì)量管理手冊(cè)QUALITYMANAGEMENTMANUAL（依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)制定）現(xiàn)行版本A/0文件編號(hào)BDJYQM2010發(fā)放編號(hào)受控狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)2010年5月15發(fā)布2010年5月18日實(shí)施山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)更改記錄序號(hào)更改章節(jié)更改方式修改摘要更改人審批人生效日期更改申請(qǐng)單號(hào)備注目錄01頒布令402任命令503公司簡(jiǎn)介604質(zhì)量方針和目標(biāo)705公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖806質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表907各部門主要崗位人員質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限1108質(zhì)量管理手冊(cè)編寫說(shuō)明1409質(zhì)量管理手冊(cè)管理規(guī)定1510范圍1611總則1612應(yīng)用1720引用標(biāo)準(zhǔn)1730術(shù)語(yǔ)和定義1740質(zhì)量管理體系1741總要求1742文件要求17421總則17422質(zhì)量手冊(cè)18423文件控制18424記錄控制1950管理職責(zé)2051管理承諾2052以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2153質(zhì)量方針2154策劃21541質(zhì)量目標(biāo)21542質(zhì)量管理體系策劃2255職責(zé)、權(quán)限和溝通22551職責(zé)和權(quán)限22552管理者代表22553內(nèi)部溝通2256管理評(píng)審23561總則23561評(píng)審輸入23562評(píng)審輸出2360資源管理2461資源的提供2462人力資源24621總則24622能力、意識(shí)和培訓(xùn)2463基礎(chǔ)設(shè)施2564工作環(huán)境2670產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2671產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2672與顧客有關(guān)的過(guò)程26721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定26722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審27723顧客溝通2773設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)2874采購(gòu)28741采購(gòu)過(guò)程28742采購(gòu)信息28743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證2875生產(chǎn)和產(chǎn)品提供29751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制29752生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)29753標(biāo)識(shí)和可追溯性30754顧客財(cái)產(chǎn)30755產(chǎn)品防護(hù)3176監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制3180測(cè)量、分析和改進(jìn)3281總則3282監(jiān)視和測(cè)量32821顧客滿意32822內(nèi)部審核32823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量33824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3483不合格品控制3484數(shù)據(jù)分析3585改進(jìn)36851持續(xù)改進(jìn)36852糾正措施36853預(yù)防措施36附錄10程序文件清單3820質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖3930產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖4001頒布令山東半島酒業(yè)有限公司依據(jù)ISO90012008質(zhì)量管理體系要求（即GB/T190012008）和國(guó)家有關(guān)葡萄酒配制和衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際管理和經(jīng)營(yíng)情況的需要，以及葡萄酒產(chǎn)品銷售和服務(wù)的特點(diǎn)，編制完成了質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。手冊(cè)在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由辦公室組織編寫。手冊(cè)用于證實(shí)以下目的A公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達(dá)到使顧客滿意的目的。手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)定于2010年05月15日正式發(fā)布，并于2010年05月18日正式實(shí)施，編號(hào)為BDJYQM2010，版本號(hào)為A版。山東半島酒業(yè)有限公司總經(jīng)理日期2010年05月18日02任命書為貫徹執(zhí)行ISO90012008質(zhì)量管理體系要求（即GB/T190012008），加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，即質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理日期2010年05月18日03公司簡(jiǎn)介山東半島酒業(yè)有限公司坐落于有“中國(guó)葡萄之鄉(xiāng)”之稱的葡萄產(chǎn)區(qū)山東半島的青島平度大澤山，這里具有得天獨(dú)厚的自然條件，為釀制優(yōu)質(zhì)葡萄酒提供了重要的原料保證。大澤山與世界著名的葡萄產(chǎn)區(qū)法國(guó)的波爾多地區(qū)緯度相近，氣候相似，土質(zhì)幾乎沒(méi)有差異，非常適宜釀酒葡萄的生長(zhǎng)，是國(guó)內(nèi)最著名的葡萄產(chǎn)區(qū)。山東半島酒業(yè)有限公司位于平度圣達(dá)路青島華僑科技園，交通便利，商業(yè)發(fā)達(dá)，生產(chǎn)發(fā)展條件優(yōu)越。公司成立于2002年，占地面積18000，擁有優(yōu)秀的科技人才15人，及45余人的員工，是現(xiàn)代化生產(chǎn)加工基地?，F(xiàn)總資產(chǎn)為萬(wàn)元，注冊(cè)資本萬(wàn)元，固定資產(chǎn)208萬(wàn)元?，F(xiàn)有貯酒容器個(gè)，貯酒能力達(dá)萬(wàn)噸，年生產(chǎn)能力萬(wàn)噸。公司有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)及物流配送能力，區(qū)域銷售渠道建設(shè)完善，目前已與國(guó)內(nèi)數(shù)百家大中型酒店、超市、娛樂(lè)場(chǎng)所和特殊經(jīng)銷通道建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，并擁有成熟的分銷網(wǎng)絡(luò)和批發(fā)流通渠道，具有較強(qiáng)的終端操作能力和市場(chǎng)控制能力。據(jù)此可以為新客戶提供最便捷的銷售市場(chǎng)，以最快的速度，最低的費(fèi)用幫助客戶的產(chǎn)品進(jìn)入終端網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)將配合客戶進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)策劃、市場(chǎng)促銷，全面提升品牌形象，不斷提高對(duì)終端的控制力、迅速增強(qiáng)品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司擁有良好的社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)，十分注意與地方政府、工商、銀行、稅務(wù)和司法等部門保持順暢的溝通渠道，可以及時(shí)、全面地把握政府經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向，靈活應(yīng)變，制訂準(zhǔn)確務(wù)實(shí)的企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略，搶占市場(chǎng)先機(jī)。公司擁有自己的專業(yè)企劃人才，服務(wù)于所代理產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和品牌傳播，同時(shí)又與部分從事市場(chǎng)調(diào)研、媒介傳播的“外腦”公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，保證公司可以不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、調(diào)整市場(chǎng)策略，不斷尋求新的合作伙伴和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力?？傊?，我公司堅(jiān)持以“敬天愛(ài)人，至誠(chéng)至信”為企業(yè)宗旨，堅(jiān)持“追求卓越，精益求精”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持與國(guó)際接軌的規(guī)范化運(yùn)作模式，希望通過(guò)我們良好的商業(yè)信譽(yù)、科學(xué)的管理機(jī)制、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)、雄厚的資金實(shí)力、一流的人力資源，與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)、知名產(chǎn)品進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，在改革開(kāi)放的浪潮中共同發(fā)展。我公司將秉承“以質(zhì)求存，共同發(fā)展”的宗旨，與各界新老朋友攜手共進(jìn)，精誠(chéng)合作，共創(chuàng)輝煌。公司全體員工真誠(chéng)希望國(guó)內(nèi)新老客戶到大澤山觀光旅游，與我公司真誠(chéng)合作，共謀發(fā)展，共鑄輝煌。地址青島平度市青島華僑科技園圣達(dá)路19號(hào)電話053287310888傳真053287311077電子郵件BD87310888163COM04質(zhì)量方針和目標(biāo)041質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展；精益求精，追求卓越。質(zhì)量方針解釋以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展信譽(yù)是人的生命，更是企業(yè)的生命，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生的源泉；好的信譽(yù)源于好的質(zhì)量。公司要以誠(chéng)信為本，以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展為己任，不斷滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求以及顧客的需求，生產(chǎn)出大家滿意、放心的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。精益求精，追求卓越?jīng)]有最好，只有更好。公司不斷完善質(zhì)量管理體系，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以提升管理和技術(shù)創(chuàng)新為手段，持續(xù)推進(jìn)公司業(yè)績(jī)，不斷追求、勇攀高峰，最終達(dá)到顧客滿意，以至超越顧客需求。042質(zhì)量目標(biāo)1、出廠產(chǎn)品合格率100；2、顧客滿意度90分；3、顧客投訴及退貨次數(shù)10次/年4、顧客投訴處理率100。注本公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定控制。05公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖釀造車間調(diào)配車間包裝車間總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理生產(chǎn)部供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部銷售部辦公室副總經(jīng)理注財(cái)務(wù)部不列入質(zhì)量管理體系范圍。06質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表手冊(cè)章節(jié)號(hào)責(zé)任部門質(zhì)量職能總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部供應(yīng)部辦公室銷售部40質(zhì)量管理體系41總要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制42文件的總要求424記錄控制50管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)54策劃542質(zhì)量管理體系策劃551職責(zé)與權(quán)限552管理者代表55職責(zé)、權(quán)限與溝通553內(nèi)部溝通561總則562評(píng)審輸入56管理評(píng)審563評(píng)審輸出60資源管理61資源的提供621總則62人力資源622能力、意識(shí)和培訓(xùn)63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)此要素已刪減741采購(gòu)過(guò)程742采購(gòu)信息74采購(gòu)743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性75生產(chǎn)和產(chǎn)品754顧客財(cái)產(chǎn)手冊(cè)章節(jié)號(hào)責(zé)任部門質(zhì)量職能總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部供應(yīng)部辦公室銷售部提供755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制80測(cè)量、分析和改時(shí)81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量82監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施85改進(jìn)853預(yù)防措施注“”表示歸口管理或主要承擔(dān)該過(guò)程職責(zé)的職能；“”表示配合、協(xié)助或承擔(dān)次要責(zé)任的職能。07各部門主要崗位人員質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限081公司總經(jīng)理A）根據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和用戶的要求，以增進(jìn)顧客滿意為目的，進(jìn)行全公司的質(zhì)量決策；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B）積極領(lǐng)導(dǎo)公司推行全面質(zhì)量管理，對(duì)公司的質(zhì)量負(fù)全責(zé)；C）負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門、人員職責(zé)和權(quán)限；D）負(fù)責(zé)任命管理代表；E）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審；F）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；G）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、訂單的審核與批準(zhǔn)；H）公司各種資源配置的批準(zhǔn)；I）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過(guò)程，確保質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通；J）充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將公司的宗旨、方向和公司內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來(lái)，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的環(huán)境，評(píng)價(jià)組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣氛；K）針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評(píng)價(jià)過(guò)程能力，不斷提高過(guò)程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動(dòng)因素促成決策；L）制定資源建設(shè)實(shí)施原則，監(jiān)督公司資源建設(shè)方針執(zhí)行的有效性；M）培養(yǎng)下屬，追求卓越績(jī)效，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體；N）理解公司當(dāng)前的和未來(lái)的發(fā)展方向，滿足業(yè)績(jī)改進(jìn)要求并爭(zhēng)取超越預(yù)期期望。082管理者代表A代表總經(jīng)理行使本公司質(zhì)量管理職權(quán)；B負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、各部門的三級(jí)文件。C按公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理建立完善質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；D協(xié)調(diào)各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問(wèn)題；E組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核；負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求，并協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證；F確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，對(duì)質(zhì)量體系管理體系進(jìn)行宣傳貫徹；G負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外界聯(lián)絡(luò)溝通；H保證公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各環(huán)節(jié)正常運(yùn)行，確保目標(biāo)責(zé)任落實(shí)。083部門管理者A貫徹、落實(shí)上級(jí)的工作要求，制定合理的部門工作目標(biāo)與計(jì)劃，帶領(lǐng)員工有效地實(shí)施計(jì)劃，監(jiān)控及評(píng)估工作活動(dòng)；B明確并溝通內(nèi)部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系；C行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣氛；D管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制；E發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過(guò)程問(wèn)題，提出改進(jìn)方法；F參與同級(jí)決策，促進(jìn)上級(jí)決策；G引導(dǎo)員工把事情做正確，指明業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)；H分析、應(yīng)用過(guò)程數(shù)據(jù)，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，推動(dòng)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。084技術(shù)質(zhì)檢部A負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各階段的檢驗(yàn)工作；B協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審；C負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、設(shè)備的管理；D負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作。E對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的控制；085生產(chǎn)部A負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)計(jì)劃；B負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)設(shè)備的管理；C負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制活動(dòng)，確保生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)；D負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和維護(hù)；E負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)和成品倉(cāng)管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作；F協(xié)助供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商的能力評(píng)審及管理；G負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求；H提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見(jiàn)；I確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。086供應(yīng)部A負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的能力評(píng)審及管理；B負(fù)責(zé)公司的物料采購(gòu)和采購(gòu)資料的更新跟進(jìn)工作；C負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)流程；D配合采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購(gòu)不合格品的管理、控制；E收集供應(yīng)商信息，建立合格供方資料檔案；087辦公室A）負(fù)責(zé)公司ISO90012008質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議；B）負(fù)責(zé)通過(guò)各種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識(shí)的形成；C）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制；D）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)分析；E）負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；F）負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改；G）負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核；H）根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備和管理前景；I）建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值；J）策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀；K）培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計(jì)劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求；L）負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；M）激勵(lì)員工士氣和參與精神，提高工作效率；N）辦理各類與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的公共事務(wù)工作；O）管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文；P）組織適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)和企業(yè)文化宣傳，促進(jìn)組織氣氛建設(shè)；Q）計(jì)劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。088銷售部A負(fù)責(zé)銷售合同的簽定及組織合同/訂單評(píng)審，評(píng)審過(guò)程中的溝通；B負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求C提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見(jiàn)；D確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施E銷售合同管理及貨款回收；F負(fù)責(zé)接受顧客對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見(jiàn)及投訴退貨的處理并回復(fù)顧客處理結(jié)果；G負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；H收集顧客信息，建立顧客資料檔案；I負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，為改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)；089財(cái)務(wù)部A執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)方針、政策與決議；B制定會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)管理制度，并建立、實(shí)施與健全本公司的相應(yīng)制度；C建設(shè)和完善會(huì)計(jì)核算體系，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策建議；D管理公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性；E積極策劃融資途徑，正確調(diào)度流動(dòng)資金，滿足企業(yè)運(yùn)作所需的貨幣流量；F計(jì)劃、核算和控制成本，促進(jìn)公司的成本控制目標(biāo)的達(dá)成，及利潤(rùn)的最大化；G執(zhí)行全面預(yù)算和會(huì)計(jì)核算，對(duì)內(nèi)對(duì)外提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)經(jīng)管理體系實(shí)施審計(jì)。08質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫說(shuō)明發(fā)布宗旨本公司的質(zhì)量管理體系是采用GB/T190012008/ISO90012008（以下簡(jiǎn)稱ISO9001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的。明確規(guī)定了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求A主要用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法規(guī)要求的葡萄酒系列產(chǎn)品實(shí)施與相關(guān)服務(wù)；B通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及保證其符合顧客與適用法律、法規(guī)的要求，以達(dá)到使顧客滿意；C手冊(cè)適用范圍覆蓋公司與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的各項(xiàng)工作；D手冊(cè)體現(xiàn)了對(duì)顧客滿意的監(jiān)控要求，對(duì)顧客的有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)并設(shè)定客戶滿意程度目標(biāo)；手冊(cè)描述了公司質(zhì)量管理體系的總體構(gòu)架、基本要求和體系所包括的各相關(guān)過(guò)程之間的相互作用，包含了為公司質(zhì)量管理體系編制的程序文件。本手冊(cè)是公司所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。編寫目的本手冊(cè)編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。本手冊(cè)依據(jù)ISO9001的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證。文件控制本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。向顧客或合作者等需要而對(duì)外提供本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控”或“僅供參考”之標(biāo)識(shí)。非受控本不受文件修改控制。本手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。當(dāng)每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，如有對(duì)手冊(cè)內(nèi)容提出新的修改意見(jiàn)時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)入修改文件程序。本手冊(cè)（包括程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級(jí)文件）的對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。本手冊(cè)的持有者只允許使用“受控”版本，必須妥善保管，不得遺失、不得復(fù)制、不得借給本公司以外的任何個(gè)人和組織。當(dāng)手冊(cè)不甚損壞嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)由持有人首先提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后按照文件控制程序辦理更換、補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。特別聲明本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。擬制辦公室審核（管理者代表）批準(zhǔn)（總經(jīng)理）09質(zhì)量管理手冊(cè)的管理規(guī)定1目的規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)主管部門及其批準(zhǔn)、修訂、生效和控制的要求。2適用范圍適用于質(zhì)量手冊(cè)的管理。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)本手冊(cè)的批準(zhǔn)。32管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審定。33行政部是本手冊(cè)歸口管理部門，負(fù)責(zé)本手冊(cè)的發(fā)放及控制；按照文件控制程序?qū)Ρ臼謨?cè)進(jìn)行管理。4程序41質(zhì)量手冊(cè)的編寫依據(jù)411GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)。412有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。42質(zhì)量手冊(cè)的編寫由行政部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。43質(zhì)量手冊(cè)的控制方式本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種方式。受控手冊(cè)在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，編號(hào)后發(fā)放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手冊(cè)在封面的適當(dāng)位置加蓋“非受控”或“僅供參考”之標(biāo)識(shí)印章，并編號(hào)發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。44質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)行范圍441受控文件的發(fā)放A本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門；決策層公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。管理層各部門經(jīng)理。授權(quán)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊(cè)的部門領(lǐng)導(dǎo)和主管人員。B認(rèn)證機(jī)構(gòu)。442非受控文件的發(fā)放根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可提供。443本手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得隨意復(fù)制、下載。45修改451在授權(quán)下，行政部協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行修改，并在修改控制表中標(biāo)明修改狀態(tài)。452本手冊(cè)修改時(shí)，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。46換版461當(dāng)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時(shí)，或手冊(cè)的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動(dòng)時(shí)，由行政部提出申請(qǐng)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂換版。462換版后的手冊(cè)按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時(shí)收回作廢版本的手冊(cè)。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余予以銷毀。47質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審為使質(zhì)量手冊(cè)保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊(cè)在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)對(duì)其實(shí)用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。10范圍11總則111本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求制定。質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從獲取顧客需求開(kāi)始到交付后的服務(wù)全過(guò)程的有效控制。質(zhì)量管理手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的全過(guò)程的內(nèi)部管理，也適用于向顧客證實(shí)本公司具有提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。112八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作公司質(zhì)量管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進(jìn)行管理。針對(duì)所有顧客和內(nèi)部的需求，實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績(jī)的管理體系，可使公司獲得成功。質(zhì)量管理是公司各項(xiàng)管理的內(nèi)容之一。為促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確了以下八項(xiàng)質(zhì)量管理原則1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。2）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來(lái)，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。3）全員參與公司員工是財(cái)富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來(lái)最大的收益。4）過(guò)程方法將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。5）管理的系統(tǒng)方法針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。6）持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司的一個(gè)永恒的目標(biāo)。7）基本于事實(shí)的決策方法對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺(jué)判斷是有效決策的基礎(chǔ)。8）互利的供方關(guān)系通過(guò)互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)格的能力。12應(yīng)用121適用產(chǎn)品范圍適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補(bǔ)酒的生產(chǎn)、銷售服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。122刪減說(shuō)明本公司的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都采用相關(guān)技術(shù)或標(biāo)準(zhǔn)，故所建立的質(zhì)量管理體系不包括ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)中的73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中控制的活動(dòng)和過(guò)程。20引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的編制引用了下列標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002008/ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008/ISO90012008質(zhì)量管理體系要求GB/T150372006國(guó)家葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)30術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用IS090002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和葡萄酒釀造行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義。40質(zhì)量管理體系41總要求公司按照ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。體系范圍包括了從最初識(shí)別市場(chǎng)需求到最終滿足要求的所有過(guò)程。各級(jí)部門主管應(yīng)A）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在體系中的應(yīng)用；B）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；C）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；D）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和過(guò)程的監(jiān)控；E）測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；F）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。各部門應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。411針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程進(jìn)行了認(rèn)識(shí)，本公司目前暫無(wú)外包過(guò)程。42文件要求421總則本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個(gè)方面A質(zhì)量管理手冊(cè)；B程序文件；C操作指導(dǎo)類文件；D質(zhì)量記錄；E外來(lái)文件。質(zhì)量管理手冊(cè)闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建立的質(zhì)量管理體系。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。程序文件描述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。它是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級(jí)文件。操作指導(dǎo)類文件本層次文件在需要時(shí)制定，以保證生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和管理的質(zhì)量。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級(jí)文件。質(zhì)量記錄是完成質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級(jí)文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)范地填寫。外來(lái)文件是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。422質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。公司編制的質(zhì)量手冊(cè)包括如下內(nèi)容A）質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減說(shuō)明（見(jiàn)122章）；B）質(zhì)量方針和目標(biāo)；C）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能/職責(zé)分配、各部門職責(zé)、權(quán)限；D）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序（見(jiàn)附錄1程序文件清單）概括說(shuō)明或引用；E）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互關(guān)系（見(jiàn)附錄2）。423文件控制公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料（包括電子等媒體的；也包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，如國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料等），及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。辦公室負(fù)責(zé)編制文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制（包括擬制、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、銷毀等的控制）。辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)技術(shù)文件及質(zhì)量管理文件的管理。4231文件和資料的形成、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來(lái)文件。辦公室應(yīng)確保A文