目錄第一章、首件工程認(rèn)可制度第二章、技術(shù)交底制度第三章、工序檢測制度第四章、設(shè)計變更管理制度第五章、施工分包管理制度第六章、工程質(zhì)量專項獎懲制度第七章、消防安全管理制度第八章、安全生產(chǎn)責(zé)任制第九章、試驗檢查檢驗管理制度第十章、砼攪拌站管理制度第十一章、建設(shè)材料管理辦法第十二章、財務(wù)管理管理第十三章、食堂規(guī)范管理制度第十四章、信息檔案管理制度第十五章、質(zhì)量檢查檢驗制度第十六章、質(zhì)量控制例會制度第十七章、隱蔽工程的檢查驗收制度第十八章、工程質(zhì)量分析例會制度第十九章、施工圖會審制度第二十章、工程質(zhì)量獎罰制度第二十一章、施工過程控制制度2第二十二章、質(zhì)量與經(jīng)濟掛鉤制度第二十三章、三檢及交接檢制度第二十四章、掛牌制度3第一章首件工程認(rèn)可制度1、首件工程認(rèn)可制度的執(zhí)行，立足于預(yù)防為主，先導(dǎo)試點的原則，抓住首件工程的各項質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)行綜合評分，指導(dǎo)整體工程實施，及時預(yù)防和糾正中產(chǎn)生的質(zhì)量問題。2、首件工程實施前，應(yīng)對原材料、機械設(shè)備、人員進(jìn)行充分準(zhǔn)備，實施時記錄詳細(xì)的工藝步驟及技術(shù)參數(shù)，對施工流程和工藝細(xì)節(jié)進(jìn)行研究，確定實施方案和控制要點在監(jiān)理工程師認(rèn)可后再組織實施。3、首件工程實施結(jié)束后，對施工過程及工藝進(jìn)行總結(jié)，對質(zhì)量進(jìn)行綜合評價，首件工程中形成的施工方案原始記錄，過程記錄檢測評定資料，評審意見均應(yīng)收集齊全，單獨歸檔。4、首件工程認(rèn)可制是通過首件工程的示范作用，提高后續(xù)工程的質(zhì)量，應(yīng)及時推廣示范。4第二章技術(shù)交底制度1、必須依據(jù)技術(shù)規(guī)范和設(shè)計要求進(jìn)行技術(shù)交底。2、技術(shù)交底使用的施工圖必須經(jīng)過圖紙會審。3、技術(shù)交底所執(zhí)行的施工組織設(shè)計或施工方案，必須是經(jīng)過監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)的正式實施的施工組織設(shè)計或方案。4、技術(shù)交底的主要內(nèi)容（1）、設(shè)計要求，細(xì)部作法和施工組織設(shè)計中的有關(guān)要求；（2）、工程材料質(zhì)量，施工機具設(shè)備生產(chǎn)參數(shù)，施工5條件，施工順序，施工方法；（3）、工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，成品保護(hù)和質(zhì)量驗收的要求；（4）、施工安全注意事項和措施；6第三章工序檢測制度1、日常質(zhì)量管理和自檢工作?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與現(xiàn)場監(jiān)理人員聯(lián)系、起草或簽署各項工程開工的申請報告；主持每到工序的自檢，做好檢查記錄；起草請驗單報監(jiān)理工程師認(rèn)可；重點工序旁站檢查；參加工程材料驗收等。2、工序控制。施工負(fù)責(zé)人對每道工序提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及控制方法和檢查驗收的內(nèi)容，使每個施工人員和質(zhì)檢人員都明確工序質(zhì)量目標(biāo)。施工中，通過班組間工序質(zhì)量自檢、互檢交接檢（下道工序驗收前道工序），經(jīng)理部自檢合格及駐地監(jiān)理工程師合格后，方可進(jìn)入下道工序施工，使工序質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，用工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，從而確保工程質(zhì)量。3、定期質(zhì)量自檢。主管工程副經(jīng)理和總工程師在現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，每月組織有關(guān)質(zhì)檢員對所施工的工程作一次全面自檢，對不合格施工項目，除要研究制定補救措施，進(jìn)行返工外，還要以書面形式反映出來。74、不定期巡回檢查。按照施工組織安排和業(yè)主要求，不定期地對關(guān)鍵工序的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，同時及時配合現(xiàn)場監(jiān)理和上級質(zhì)檢部門進(jìn)行檢查。5、在自檢過程中遇到下列情況之一時，所屬施工班組必須及時糾正或返工1、依據(jù)未經(jīng)審查、批準(zhǔn)的設(shè)計（或變更設(shè)計）文件或開工令，進(jìn)行盲目施工的；2、所用原材料（包括工程用土、半成品、預(yù)制構(gòu)件）不符合質(zhì)量要求的；3、違反有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范或采用未經(jīng)鑒定又無法保證工程質(zhì)量的施工方法或工藝的；4、上道工序質(zhì)量不合格，擅自進(jìn)行下道工序施工的；5、應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)而未簽字的工序；6、無組織施工設(shè)計（方案或計劃），無確保施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)需要的設(shè)備和儀器，或施工準(zhǔn)備不足；8第四章設(shè)計變更管理制度1、由業(yè)主方（項目辦、監(jiān)理工程師）書面指令的變更，經(jīng)項目總工閱批后，復(fù)印發(fā)相關(guān)作業(yè)隊執(zhí)行，各作用隊依據(jù)指令辦理變更手續(xù)。2、右業(yè)主方發(fā)出的口頭變更指令，由各作業(yè)隊立即以承包人申報表的形式，要求予以書面確認(rèn)，業(yè)主確認(rèn)后，經(jīng)項目經(jīng)理批示后，各作業(yè)隊方能執(zhí)行，并根據(jù)確認(rèn)后的申報表辦理變更手續(xù)。3、由于承包人提出要求，經(jīng)理部上報承包人申報表，由總工調(diào)查確認(rèn)需要變更的，以經(jīng)理部名義申報變更，業(yè)主確認(rèn)批復(fù)后，執(zhí)行變更，業(yè)主未予批復(fù)的按原設(shè)計執(zhí)行。4、圖紙中出現(xiàn)的錯誤，應(yīng)盡量在施工前的圖紙復(fù)核中檢查出來，檢查出來的問題以及在施工中出現(xiàn)的問題，打承包人申報表，并請現(xiàn)場監(jiān)理予以確認(rèn)，經(jīng)項目經(jīng)理審9批后報出，待業(yè)主和設(shè)計代表同意后，按批準(zhǔn)后的圖紙施工，并根據(jù)正確的變更圖或業(yè)主批示辦理變更。5、由地方政府和當(dāng)?shù)厝罕娨笞兏鼞?yīng)盡量協(xié)調(diào)或業(yè)主直接下書面指令，予以變更，或由經(jīng)理部打承包人申報表，以當(dāng)?shù)卣腿罕姷臅嬉鬄楦浇?，申報變更，業(yè)主同意后，經(jīng)項目經(jīng)理批示后執(zhí)行，并據(jù)此進(jìn)行變更。6、申報表的申報程序承包人申報表報工程部由副經(jīng)理或總工審閱資料員編號登記資料員報出（雙方簽收）7、業(yè)主指令執(zhí)行程序（14天以內(nèi)必須辦理完畢）業(yè)主指令資料員收文登記項目經(jīng)理批示資料員復(fù)印下發(fā)相關(guān)部門資料員簽收下發(fā)現(xiàn)場工程師執(zhí)行8、索賠變更費用的計劃由業(yè)主批復(fù)后的產(chǎn)值，經(jīng)處切塊后，變更項目一致時，按各作業(yè)隊承擔(dān)任務(wù)的比例進(jìn)行劃分；變更項目不同時，是哪個作業(yè)隊提出的，產(chǎn)值即劃分該作業(yè)隊。1011第五章施工分包管理制度為加強高速公路工程管理，嚴(yán)格規(guī)范和控制本工程中施工的分包行為，確保工程施工質(zhì)量，根據(jù)招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的建設(shè)實際情況，特制定本制度。1分包單位必須具有公路工程三級以上資質(zhì)（含三級），并經(jīng)省級以上交通主管部門資信登記，具有相應(yīng)施工業(yè)績和能力。嚴(yán)禁使用被相關(guān)交通主管部門通報禁入市場和清退的施工單位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將堅決予以清退。2勞務(wù)合作不作為分包，但需和勞務(wù)合作單位簽定正式合同。3原則上不得超出投標(biāo)文件分包計劃范圍進(jìn)行分包。特殊項目確需分包的，必須事先提出申請并附相關(guān)材料。應(yīng)包括擬分包項目、分包原因；擬分包單位的資質(zhì)、資信登記、業(yè)績、主要生產(chǎn)設(shè)備、主要生產(chǎn)組織和技術(shù)人員；擬簽定的分包合同及構(gòu)成分包合同的其他文件。4分包申請得到批準(zhǔn)后，方可與分包單位正式簽訂分包12合同，并報總監(jiān)辦與項目辦核備。5分包單位收取的分包管理費，費率應(yīng)視具體工程量和工程復(fù)雜程度確定，并在分包合同中注明，其費率不得超過5。6根據(jù)省交建局江蘇省高速公路建設(shè)指揮部水泥攪拌樁質(zhì)量控制管理規(guī)定要求，在確定軟基施工隊伍時應(yīng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定，認(rèn)真審查各單位的施工資質(zhì)、信譽和業(yè)績，擇優(yōu)選擇施工單位。負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的組織工作并組建招標(biāo)工作小組，工作小組由承包商、總監(jiān)辦、江六辦相關(guān)人員組成。省派駐江六辦紀(jì)檢組對招標(biāo)全過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。工作小組應(yīng)在3天內(nèi)將招評標(biāo)報告及有關(guān)資料上報江六辦批準(zhǔn)。7必須對工程現(xiàn)場進(jìn)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁以包代管，應(yīng)明確對分包隊伍監(jiān)督、管理的責(zé)任人，承包商的質(zhì)保體系、安保體系應(yīng)全面覆蓋分包商，建立分包商的質(zhì)保體系、安保體系并確保其有效運行。138應(yīng)制訂對分包商在施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)和文明施工等方面的管理措施和處罰措施，派出足夠力量對分包商施工實施內(nèi)部監(jiān)理，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題應(yīng)及時進(jìn)行處理和整改。9江六辦、總監(jiān)辦不接受任何分包商的報告和文件。分包項目的試驗檢測均由項目部完成。對檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題均由項目部承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和處罰。10分包商必須遵守有關(guān)法律、法規(guī)及江蘇省高速公路建設(shè)管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行分包合同。14第六章工程質(zhì)量專項獎懲制度為了加強我部工程質(zhì)量管理，堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針全面實現(xiàn)我部質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，項目部特制阜建高速JH3標(biāo)工程質(zhì)量專項獎懲懲制度。一、工程技術(shù)科人員考核與處罰1）根據(jù)“雙負(fù)責(zé)、雙控制、雙掛鉤”的原則，工程科人員既要對系統(tǒng)負(fù)責(zé)，又要對所在單位負(fù)責(zé)，并接受所在單位領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)的雙重領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)內(nèi)工作人員應(yīng)按規(guī)定參加本系統(tǒng)組織的各項活動。休假、出差應(yīng)經(jīng)施工處批準(zhǔn)。2）工程技術(shù)科按季對在崗人員進(jìn)行“業(yè)績”考核（百分制），考核得分納入個人績效工資獎懲辦法。3）質(zhì)量管理保證體系工作人員考評內(nèi)容及要求（1）工程項目質(zhì)量等級核定準(zhǔn)確率95以上時得40分，準(zhǔn)確率每低5個百分點扣10分，直至扣完40分。（2）主要質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)及時率95以上時得15分，及時率每低5個百分點扣減5分，直至扣完15分。15（3）主要質(zhì)量問題反饋率90以上時，得10分，反饋率每低5個百分點扣減5分，直至扣完10分。（4）主要工序質(zhì)量督促控制率95以上得10分，誤差率大于5不得分。（5）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、招標(biāo)文件，滿分為5分，存在問題視情況扣分。（6）程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作情況，滿分為5分，存在問題視情況扣分。（7）報表及時、臺帳完整情況，滿分為5分，每發(fā)生一次報表不及時或臺帳不完整扣1分。（8）業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)知識更新情況，滿分為5分，按業(yè)務(wù)考核情況扣分。（9）無故不參加施工處組織的活動，未得到工程部批準(zhǔn)休假、出差的，每次扣1分，滿分為5分。（10）第（2）、（3）項中“主要質(zhì)量問題”是指影響下道工序正常施工或可能使主體工程造成永久缺陷的質(zhì)量問題。以上九項考核指標(biāo)滿分為100分。16二、施工班組人員考核與處罰1）班組人員在施工現(xiàn)場直接服從現(xiàn)場質(zhì)檢員的領(lǐng)導(dǎo)，并接受項目領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)的雙重領(lǐng)導(dǎo)，班組工作人員應(yīng)按規(guī)定參加施工處組織的各項活動。休假、出差應(yīng)經(jīng)施工處批準(zhǔn)2）各班組按季對在崗人員進(jìn)行“業(yè)績”考核（百分制），考核得分納入個人績效工資獎懲辦法。3）班組工作人員考評細(xì)則（1）在施工現(xiàn)場班組工作人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)定，杜絕違章操作，施工人員有權(quán)拒絕違章操作的命令。（2）施工現(xiàn)場人員應(yīng)在班組長的帶領(lǐng)下保質(zhì)保量的完成施工任務(wù)，對出現(xiàn)質(zhì)量問題經(jīng)確認(rèn)是班組施工人員操作不當(dāng)引起的，處以200元以下的罰款，績效工資降低一個檔次；并對班組長處以200以上的罰款，并取消先進(jìn)個人和先進(jìn)班組的評比資格；對造成重大損失的，對主要責(zé)任人停止考勤并上報公司；對班組長處以300元以上的罰款。17績效工資在原有的基礎(chǔ)上降低兩個檔次并其對重進(jìn)新行考核，考核不合格的，撤消其班組長資格。（3）班組人員在施工現(xiàn)場應(yīng)積極配合現(xiàn)場質(zhì)檢人員共同抓好工程質(zhì)量，對質(zhì)檢人員提出的現(xiàn)場整改命令應(yīng)該堅決執(zhí)行，對發(fā)現(xiàn)有一次不執(zhí)行現(xiàn)場質(zhì)檢員提出的整改意見的罰款100元；如果第二次再犯，罰款加倍，績效工資降低一個檔次；如果屢犯視情節(jié)嚴(yán)重程處度以上報公司直或接開除的處罰。（4）進(jìn)入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽，如發(fā)現(xiàn)佩戴不規(guī)范每次處以20元的罰款，不佩戴安全帽的每次處以50元罰款。高空作業(yè)必須佩戴安全帶，如果發(fā)現(xiàn)不佩戴對整個班組處以增加績效考核優(yōu)秀以下人員的名額。（5）現(xiàn)場作業(yè)人員在當(dāng)天下班前應(yīng)進(jìn)行清場、物資的歸攏，如發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員不清場、歸攏物資，造成的物資損失，除按價賠償外，還建立個人檔案，進(jìn)行累計懲罰。（6）無故不參加施工處組織的活動，未得到施工處批準(zhǔn)休假、出差的，每次罰款50元。1819第七章消防安全管理制度1、認(rèn)真貫徹“消防為主、防消結(jié)合“誰主管，誰負(fù)責(zé)”方針。2、施工現(xiàn)場總平面布置圖、施工方法和施工技術(shù)均應(yīng)符合消防安全要求。3、建立防火領(lǐng)導(dǎo)小組，落實防火責(zé)任制，現(xiàn)場做好防火標(biāo)志和宣傳。施工現(xiàn)場用火必須嚴(yán)格明火作業(yè)審批，許可后方可作業(yè)，并應(yīng)有防火監(jiān)護(hù)人。焊割工必須持證上崗，并嚴(yán)格遵守電氣焊操作規(guī)程，任何領(lǐng)導(dǎo)人不能以任何形式縱容焊工進(jìn)行冒險作業(yè)。開工前按施工組織設(shè)計防火措施需要，配置相應(yīng)種類數(shù)量的消防器材設(shè)施。4、乙炔、氧氣瓶不準(zhǔn)堆放在工程內(nèi)部，乙炔瓶、氧氣瓶嚴(yán)禁暴曬、撞擊。瓶嘴不準(zhǔn)接近任何帶油物。乙炔瓶與氧氣瓶存放距離不小于5M,操作點與乙炔瓶，氧氣瓶不能上下垂直作業(yè)。205、易燃物與伙房等處的明火應(yīng)保持不少于25M的距離。木工間應(yīng)有禁煙牌，易燃物及時處理。6、在倉庫和生活區(qū)配備種類、數(shù)量合適的滅火器，并在臨時集中的地方設(shè)專供消防水池、消防砂池。7、施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置有足夠揚程的高壓水泵或其它防火設(shè)備，滿足樓層消防安全，施工現(xiàn)場主要交通干道和通往消防水源的道路應(yīng)保持暢通，不準(zhǔn)堆物堆料。8、禁止使用電爐及大容量燈具烘烤，不準(zhǔn)隨意、亂接電源等，現(xiàn)場要明確規(guī)定吸煙點，非吸煙點嚴(yán)禁吸煙。9、若工程用熔化瀝青要按照規(guī)定配消防器材，嚴(yán)禁在屋頂用明火熔化柏油。10、經(jīng)常對職工進(jìn)行消防知識教育，組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時采取措施消除。11、定期向職工進(jìn)行防火安全教育和普及消防知識，提高職工的防火警惕性。12、定期實行防火安全檢查制度，發(fā)現(xiàn)火險隱患必須立即消除，對于難于消除的隱患必須采取有效的防治措施。2113、對違反規(guī)定造成火災(zāi)的有關(guān)人員要進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。22第八章安全生產(chǎn)責(zé)任制1項目部安全管理組織機構(gòu)為了保證本項目安全目標(biāo)的實現(xiàn)特設(shè)置本項目安全管理組織機構(gòu)，并規(guī)定了各個職能部門的安全管理方面的職責(zé)。本項目安全管理組織中項目經(jīng)理為安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，其下設(shè)經(jīng)理室、副經(jīng)理室、總工室、工程科、辦公室、財務(wù)科、機料科、試驗室作為自己在安全管理方面的職能部門，各個職能部門依據(jù)各自在安全管理方面的職能開展工作，對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項目經(jīng)理設(shè)置專職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查項目經(jīng)理部各項安全制度和安全措施的落實情況，并經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場的巡視和檢查，做好工作臺帳，以及根據(jù)有關(guān)規(guī)定專職安全員應(yīng)完成的工作，直接對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。各個施工隊設(shè)置兼職安全員，由施工隊長兼任，并服從項目部專職安全員的領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督和檢查本施工隊對于項目部安全制度和安全措施的落實情況，并每天對所屬范圍內(nèi)施工現(xiàn)場的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向項目部23專職安全員匯報。各施工隊兼職安全員要服從項目部專職安全員的領(lǐng)導(dǎo)和指令，直接對項目部兼職安全員負(fù)責(zé)。各個施工隊所屬的各個作業(yè)班組均設(shè)置兼職安全員，為本班組的班組長，監(jiān)督和檢查本施工班組對于項目部安全制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全措施的落實情況，并每天對所屬范圍內(nèi)的施工現(xiàn)場進(jìn)行巡查，做好安全檢查。2安全生產(chǎn)責(zé)任和崗位職責(zé)21項目經(jīng)理陸華良1、貫徹和執(zhí)行各項有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度。2、組織安全策劃，確立安全管理目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)編制安全保證體系，確保本項目安全施工，對本項目安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。3、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程。244、確保安全生產(chǎn)費用的有效使用。5、根據(jù)工程特點組織制定安全施工措施，消除事故安全隱患。6、支持項目專職安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促工作。7、負(fù)責(zé)本項目重點危險源部位的施工指揮管理，確立事故隱患處理人員的職責(zé)和權(quán)限8、負(fù)責(zé)根據(jù)本項目工程的特點組織有關(guān)人員編制切合實際的本項目安全應(yīng)急預(yù)案。9、適時組織對項目部安全保證體系的內(nèi)審，并配合上級公司內(nèi)審。10、及時如實地向上級報告生產(chǎn)安全事故。22分管安全副經(jīng)理狄旭明1、根據(jù)項目安全保證計劃組織有關(guān)管理人員制定針對性的安全技術(shù)措施，并經(jīng)常注意督促檢查。2、協(xié)調(diào)安全保證體系運行中的重大問題，組織召開安25全生產(chǎn)工作會議。3、定期組織管理人員進(jìn)行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。4、實施現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，確保操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響施工安全。5、組織安全設(shè)施驗收，協(xié)助上級部門對本項目的安全檢查和督促。6、負(fù)責(zé)安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及設(shè)施的采購計劃的審核。7、處理一般工傷事故，協(xié)助重大工傷、機械事故，處理事故遵守“四不放過”原則，采取有效的整改措施，防止再發(fā)生同類事故。8、對各施工隊制定例會制度，建立會議紀(jì)要，并發(fā)放給有關(guān)人員。9、負(fù)責(zé)整個施工現(xiàn)場安全控制，對各個施工過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并督促項目各管理人員及時進(jìn)行安全資料填寫。10、負(fù)責(zé)組織本工程臨時用電、深基坑施工、掛藍(lán)懸26澆、預(yù)制梁吊裝、雨季防洪專項方案的編制工作。23項目總工程師陳勇1、編制組織設(shè)計，負(fù)責(zé)對安全難度系數(shù)大的施工操作方案進(jìn)行優(yōu)化。2、組織編制相應(yīng)的安全保證計劃，并組織內(nèi)部評審，上級審核通過后督促實施。3、確定危險部位和過程及不利環(huán)境因素，對風(fēng)險較大和專業(yè)性較強的項目應(yīng)組織安全技術(shù)論證。4、做出因本工程項目的特殊性而須補充的安全操作規(guī)定。5、選擇或制定施工各階段針對性安全技術(shù)交底文本。6、對工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)的安全體系要素進(jìn)行監(jiān)控，落實改進(jìn)措施。7、負(fù)責(zé)對施工隊長、安全員、技術(shù)員進(jìn)行各階段的安全技術(shù)交底，以及工程重點危險部位的安全技術(shù)交底8、制定安全技術(shù)預(yù)防措施，分析調(diào)查安全事故隱患，27制定針對性的糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行檢查監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行。24工程科房曉明1、嚴(yán)格按照國家安全技術(shù)規(guī)定、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、編制設(shè)計、施工工藝等技術(shù)文件，提出相應(yīng)的技術(shù)措施，編制安全技術(shù)規(guī)程。2、負(fù)責(zé)制定新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新施工方法的安全措施和安全操作規(guī)程。3、對安全設(shè)施進(jìn)行技術(shù)鑒定。4、參與安全檢查，對查出的隱患因素提出技術(shù)改進(jìn)措施，并檢查執(zhí)行情況。5、參與編制安保體系和安保計劃并負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計，負(fù)者對安全難度系數(shù)大的施工操作方案進(jìn)行優(yōu)化。6、做好本項目危險源和不利環(huán)境因素的識別、評價和控制，對風(fēng)險較大和專業(yè)性較大的工程項目組織安全技術(shù)論證并編寫專項施工組織設(shè)計。287、在指導(dǎo)、檢查施工技術(shù)作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重安全隱患存在，有責(zé)任發(fā)出書面或口頭指令整改。貫徹“管施工技術(shù)，同時也要管施工安全”的原則。8、負(fù)責(zé)編制各分項工程針對性安全技術(shù)措施。9、參與對各施工隊的安全技術(shù)交底工作。25財務(wù)科王建明1、負(fù)責(zé)安全工作經(jīng)費和安全設(shè)施經(jīng)費的落實和及時提供。26機料科王勇1、根據(jù)項目安全保證計劃的要求，組織各種安全資源的供應(yīng)工作。2、對供應(yīng)商進(jìn)行分析，建立合格供應(yīng)商名錄，確保進(jìn)場材料的合格，避免由于材料質(zhì)量的不合格引發(fā)安全事故3、對合格供應(yīng)商提供的安全防護(hù)用品的驗收、取證、記錄的工作，并做好驗收狀態(tài)標(biāo)識，儲存保管好安全防護(hù)29用品。4、進(jìn)場材料按場容標(biāo)化要求堆放，消除事故隱患。5、使用的腳手架、高凳、釣鉤、安全網(wǎng)等安全設(shè)施和配件應(yīng)保證質(zhì)量，并定期檢查和試驗，對不合格和破損的，要及時進(jìn)行更新和替換。6、對購進(jìn)的用于施工的各類工具、成品、半成品、原材料的質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)并進(jìn)行驗收、取證、記錄的工作。7、負(fù)責(zé)施工相承接寫設(shè)備使用前的驗收和日常保養(yǎng)及維修的管理工作。8、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的大、中型機械設(shè)備搭拆過程的監(jiān)督、驗收和日常保養(yǎng)維修的管理工作。9、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的用電設(shè)備的驗收。10、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場機械進(jìn)行可追溯性的記錄。27辦公室羅順平1、負(fù)責(zé)適用的安全法律、法規(guī)和規(guī)范的搜集和保存。2、負(fù)責(zé)本項目安全保證體系和適用于本項目的各類安30全管理文件的保存和歸檔工作。3、安全資料應(yīng)保管到工程竣工后，經(jīng)整理無誤后，到公司除存檔。4、對各安全資料進(jìn)行標(biāo)識、編目和立卷。5、未經(jīng)許可任何人不得隨意翻閱、更改安全資料。6、未經(jīng)許可任何人不得隨意復(fù)印安保體系和安保計劃及相關(guān)文件。7、負(fù)責(zé)開展各多樣化的安全培訓(xùn)教育，定期出黑板報，張貼安全標(biāo)語等宣傳工作。8、對食堂的用電、用氣進(jìn)行安全掛環(huán)拉，飲食、飲水衛(wèi)生進(jìn)行安全管理。9、負(fù)責(zé)工地及特別項目管理辦公室、資料室、電腦室等場所的安全保衛(wèi)工作。10、對生活區(qū)域內(nèi)的防火、防臺、防汛、防盜進(jìn)行安全管理。11、對生活區(qū)域內(nèi)的用電安全和消防工作進(jìn)行管理，宿舍內(nèi)生活用電進(jìn)行管理，禁止擅自安裝插座、亂接拉電31線，禁止燒煮食品，夏季見聞用電扇安裝必須按有關(guān)規(guī)定實施。12、對夏季現(xiàn)場茶水供應(yīng)及冬季生活區(qū)內(nèi)防寒工作進(jìn)行重點管理。13、生活屬性的機械設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)，電源開關(guān)按規(guī)定設(shè)置。14、加強對食品衛(wèi)生管理，食堂禁止閑人進(jìn)入，杜絕食品中毒事故，開水箱必須上鎖。15、在保證飯菜質(zhì)量的前提下，努力減低成本，吸引職工及外包工用餐，以防其他無證無牌攤販的不潔食品中毒事故。28試驗室薛大海1、配合材料部門對進(jìn)場的原材料、半成品、成品、安全防護(hù)用品質(zhì)量的驗收和檢驗工作。確保進(jìn)場的材料合格。2、對用于試驗工作的藥品要妥善保管，防止丟失和外32泄。29項目部專職安全員劉慶年1、貫徹安全保證體系和安全保證計劃的各項安全技術(shù)措施、組織參與安全設(shè)施、施工用電、施工機械的驗收并進(jìn)行標(biāo)識。2、負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄。3、發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時向項目負(fù)責(zé)人和安全實施控制。4、對違章指揮、違章操作的，應(yīng)當(dāng)立即制止。5、對進(jìn)入施工現(xiàn)場使用的各種安全用品及機械設(shè)備，配合材料部門進(jìn)行驗收檢查工作。6、協(xié)助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目的安全狀況。7、負(fù)責(zé)一般事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，協(xié)助處理重大工傷事故、機械事故，并參與制定糾正和預(yù)防措33施，防止事故的再發(fā)生。8、參與對施工隊和班組、分包單位的安全技術(shù)交底、教育工作，負(fù)責(zé)對分包單位在施工過程中的安全連續(xù)監(jiān)控。9、參與協(xié)助對項目存在隱患的安全設(shè)施、過程和行為進(jìn)行控制，參與制度糾正和預(yù)防措施，并驗證糾正預(yù)防措施。210各施工隊隊長（即施工隊兼職安全員）1、按照安全保證計劃的要求，對施工現(xiàn)場全過程進(jìn)行監(jiān)控。2、嚴(yán)格監(jiān)督實施各項安全操作技術(shù)規(guī)范。3、有權(quán)拒絕不符合安全操作的施工任務(wù)，除及時制止外，有責(zé)任向項目主管安全經(jīng)理匯報。4、認(rèn)真執(zhí)行對施工人員的分部分項工程及操作規(guī)程有針對性地安全技術(shù)交底。5、發(fā)生工傷事故，應(yīng)立即采取措施，并保護(hù)現(xiàn)場，迅34速報告。6、對已發(fā)生的事故隱患落實整改，并向分管安全副經(jīng)理反饋整改情況。7、對施工過程中的危險部位進(jìn)行監(jiān)控，按規(guī)定程序向主管人員申報。211各施工隊各班組（各施工班長，即工班兼職安全員）鋼筋班、起重班、砼班、木工班、電工班、電焊班、機械操作及機械修理班、食堂、作業(yè)長。1、認(rèn)真貫徹上級發(fā)布的有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的規(guī)定、積極支持班組安全員工作。2、督促本班組工人遵守安全操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)制度。3、組織對新工人進(jìn)行安全教育。4、堅持班前講安全、班中檢查安全、班后總結(jié)安全。5、組織班組每周的安全活動。6、嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全技術(shù)規(guī)程和交接班制度，嚴(yán)格執(zhí)35行特種工種持證上崗制度，發(fā)現(xiàn)違反安全制度的現(xiàn)象，要嚴(yán)加制止。7、督促所屬職工做好本崗的機具設(shè)備、安全裝置、防火設(shè)施、防護(hù)器材的維護(hù)和保養(yǎng)，消除隱患，保持良好的狀態(tài)。8、督促本班組職工正確使用防護(hù)用品。9、發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中有不安全情況，應(yīng)及時報告。10、發(fā)生事故時，組織力量搶救，立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，并保護(hù)現(xiàn)場，或作詳細(xì)記錄，參加事故分析，提出預(yù)防措施。212生產(chǎn)工人1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度。無操作證不進(jìn)行特種工種作業(yè)，增強自我保護(hù)意識和相互保護(hù)意識。2、不違章作業(yè)，不冒險作業(yè)，并勸阻他人的冒險作業(yè)和違章作業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行三不傷害公約的要求。3、班前和班后檢查所有使用的工具、設(shè)備、做到安全36可靠，正確使用，保持勞動現(xiàn)場的整潔，愛護(hù)和正確使用防護(hù)用品。4、積極參加安全活動日，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時匯報，并采取相應(yīng)安全措施，對本單位的安全工作提出合理建議。5、發(fā)生事故，立即報告，保護(hù)現(xiàn)場，積極搶救，并如實向調(diào)查人員介紹情況。6、有權(quán)拒絕違章指揮，并向上級報告。37第九章試驗檢查檢驗管理制度1自覺遵守勞動紀(jì)律。2試驗工作按國家標(biāo)準(zhǔn)及交通部頒布標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3試驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn),并取得上崗證方可上崗。4各室人員應(yīng)團結(jié)互助，并服從試驗室負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一安排。5愛護(hù)儀器設(shè)備，并保持器具的完好精確。6維護(hù)試驗場地的整潔，試驗每告一段落必須清理場地。7定期對各種儀器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、檢查。8化驗試劑、易燃品應(yīng)存放在安全的地方，并由專人保管。9未經(jīng)計量部門認(rèn)可的及超期限的器具不得使用。10在試驗操作過程中，集中注意力、禁止無關(guān)人員隨意靠近機器，以免發(fā)生意外。3811試驗人員應(yīng)清正廉潔，實事求是，嚴(yán)禁修改、偽造數(shù)據(jù)。39第十章砼攪拌站管理制度針對砼攪拌站的特性，特制定本辦法。一、砼攪拌站的進(jìn)場、安裝、調(diào)試分公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)將性能良好、外觀整潔的砼攪拌設(shè)備運至項目所在地，并與確定的砼攪拌站專業(yè)承包組人員共同完成安裝、調(diào)試，并保證在項目部規(guī)定的時間內(nèi)投入工作。項目部負(fù)責(zé)攪拌設(shè)備位置的確定、料場的硬化、通電、通水、人員食宿安排。二、設(shè)備的維修、保養(yǎng)、配件的購置砼攪拌站承包人負(fù)有對設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)之責(zé)，并保證正常運行出料；設(shè)備配件的購置由承包人向項目部提交配件清單，由項目部材料科負(fù)責(zé)采購（必要時攪拌站可派員參加），并按物資設(shè)備管理之規(guī)定程序領(lǐng)用，易損配件由分公司物資設(shè)備部統(tǒng)一采供。40任何擅自采購配件、材料的行為都將被視為違規(guī)行為，項目部有權(quán)不予報銷，并報分公司物資設(shè)備部查實處理。三、水泥、石料、黃砂、添加劑的采購與驗收水泥、石料、黃砂、添加劑由分公司物資設(shè)備部按程序進(jìn)行采購。砼攪拌站負(fù)責(zé)驗收，對不符合要求的材料應(yīng)及時向項目部匯報，項目部應(yīng)盡快采取有效措施以保證砼攪拌站正常出料。砼攪拌站對水泥、石料、黃砂、添加劑可采用理論數(shù)量加損耗包干使用或?qū)嶋H耗用領(lǐng)料制，此項可在承包合同中約定。四、砼的質(zhì)量、數(shù)量砼攪拌站應(yīng)嚴(yán)格按項目部試驗室出具的砼配合比進(jìn)行拌料，確保砼的質(zhì)量和數(shù)量；41第十一章建設(shè)材料管理辦法根據(jù)江蘇省交通廳江蘇省交通建設(shè)工程物資設(shè)備采購及使用管理辦法（蘇交建200027號）及江蘇省交通建設(shè)工程材料質(zhì)量管理（暫行）規(guī)定（蘇交質(zhì)200447號）的要求，為規(guī)范工程承包商在材料采購、保管、試驗檢驗過程中的行為，確保用于永久性工程的材料質(zhì)量，制定本辦法。1直供材料（目前明確的為瀝青）由省交建局負(fù)責(zé)材料的采購、招標(biāo)和相關(guān)合同管理工作，承包商和總監(jiān)辦負(fù)責(zé)材料的到場檢測和留樣工作。2自購材料分為準(zhǔn)入自購和非準(zhǔn)入自購兩大類，由項目部自行采購，一次性采購材料價值在30萬元以上的要實行招投標(biāo)制度。不得將按規(guī)定必須招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。3資格審查（1）、錨具、橡膠支座、伸縮縫為省交建局實行準(zhǔn)入42材料。伸縮縫由省交建局負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，錨具、橡膠支座由項目部在招標(biāo)文件中規(guī)定的或建設(shè)期間新公布的準(zhǔn)入單位或品牌中通過招投標(biāo)確定供應(yīng)商。（2）、江六辦對鋼絞線，芒稻河、廖家溝、京杭運河特大橋上部結(jié)構(gòu)所用PO525水泥，京杭運河特大橋拉索平行鋼絲實行嚴(yán)格的資格審查制度。項目部組織對上述三種材料供應(yīng)商的考察和資格預(yù)審，程序如下對供應(yīng)商名單初審后報總監(jiān)辦和江六辦，江六辦和總監(jiān)辦視情況派員參加考察。資格預(yù)審合格供應(yīng)商名單經(jīng)總監(jiān)辦審查后報江六辦批準(zhǔn)下發(fā)，該名單作為上述三種材料的供應(yīng)商準(zhǔn)入名單供全線相關(guān)項目部選用。43第十二章財務(wù)管理制度總則第一條為進(jìn)一步加強項目部財務(wù)管理，規(guī)范資金收支、成本費用開支等審批程序，明確審批職責(zé)，有效控制成本、費用支出，提高分公司整體經(jīng)濟效益，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及江蘇省交通工程集團有限公司財務(wù)管理暫行辦法，特制定本制度。資金管理第二條分公司資金“一支筆”審批，分公司總經(jīng)理對資金具有最終審批權(quán)，并可根據(jù)需要授權(quán)有關(guān)人員在一定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。對涉及供應(yīng)商、分包商的付款、結(jié)算實行分公司總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度。第三條財務(wù)部在財務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)分公司資金的收取、調(diào)配和使用，對集團公司財務(wù)部及分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。44第四條銀行帳戶的開立和資金收取1所屬項目開立銀行帳戶，必須報分公司財務(wù)部批準(zhǔn)。2對直接向業(yè)主收取款項的項目部，分公司視各項目具體情況，在當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)開設(shè)項目基本帳戶或一般帳戶，用于對業(yè)主工程動員預(yù)付款、材料預(yù)付款和計量款的收取及項目日常開支結(jié)算。3凡我公司參與施工的、從集團公司設(shè)立的總經(jīng)理部支取工程款的工程，原則上只在當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)開立一個結(jié)算帳戶，用于日常收支結(jié)算。4項目部應(yīng)在工程結(jié)束三個月內(nèi)辦理銀行銷戶，并由經(jīng)管人員將余款、銀行對帳單、日記帳和預(yù)留印鑒交分公司財務(wù)部。5有條件的項目部，應(yīng)積極推行銀行代發(fā)工資業(yè)務(wù)，以減少現(xiàn)金使用量，允許開立工資專有帳戶，但必須報分公司財務(wù)部批準(zhǔn)。第五條各項目部收到工程款后，按下述辦法向分公45司解交資金業(yè)主計量款支付比例75以上的項目，解交額實際收取工程款45集團公司2特殊情況，由分公司總經(jīng)理確定。業(yè)主計量款支付比例低于75的項目，解交額實際收取工程款35集團公司2特殊情況，由分公司總經(jīng)理確定。第六條各項目經(jīng)理部應(yīng)定期向分公司報送用款計劃，詳細(xì)說明付款單位、金額、用途、日期等，經(jīng)分公司總經(jīng)理會同財務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后付款。用款計劃一般在業(yè)主資金到位后兩個工作日內(nèi)報出，如因特殊情況出現(xiàn)資金缺口，項目部應(yīng)及時上報分公司。第七條資金調(diào)撥和報銷審批權(quán)限1分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分公司資金的調(diào)撥、項目部用款計劃的最后簽認(rèn)。分公司總經(jīng)理報銷費用由分公司指令專人審批。2經(jīng)由分公司總經(jīng)理授權(quán)的項目經(jīng)理或其他人員負(fù)責(zé)46授權(quán)范圍內(nèi)的開支審批。3財務(wù)人員有權(quán)拒付未經(jīng)授權(quán)人員簽批的支付款項并按會計法的規(guī)定行使權(quán)利。第八條報銷審批手續(xù)1財務(wù)報銷單據(jù)應(yīng)手續(xù)齊全，原則上經(jīng)手人、驗收證明、部門主管、財務(wù)審核和單位主管批準(zhǔn)缺一不可。2對經(jīng)手人、驗收證明、部門主管簽認(rèn)齊全的合法單據(jù)實行先審后批。3報銷單據(jù)的手續(xù)不全或內(nèi)容有誤，審核人有權(quán)拒簽、出納有權(quán)拒付并按會計法的有關(guān)規(guī)定分別行使權(quán)力。4經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)有手續(xù)不全或內(nèi)容有誤的費用發(fā)生，財務(wù)部會同審計、紀(jì)檢人員核定相關(guān)人員責(zé)任并退回憑證，已經(jīng)支付的責(zé)令相關(guān)責(zé)任人限期收回資金。財務(wù)部依此作為考核財務(wù)人員工作業(yè)績的依據(jù)之一。第九條財務(wù)報銷證明手續(xù)1材料入庫由料庫專職人員簽認(rèn)驗收證明，另附收料單、材料采購?fù)ㄖ獑蔚仍甲C明。472部室管理人員報銷差旅費用由部室負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理）簽認(rèn)，其他人員報銷差旅費用由綜合管理部證明。3其他費用的報銷依照相關(guān)原則，無關(guān)人員不得簽署證明。第十條分包工程預(yù)付款及材料預(yù)付款均必須在承包商提供擔(dān)保且具備分包與采供合同的前提下方能發(fā)生。項目部支付分包單位預(yù)付款、計量款和供應(yīng)商款項應(yīng)在上報分公司用款計劃時附上階段性結(jié)算單和擔(dān)保單據(jù)，經(jīng)分公司審核批準(zhǔn)后支付。分承包商無分包合同、供應(yīng)商無采供合同不予支付預(yù)付款。第十一條職工因出差或購料確需借備用金應(yīng)經(jīng)分公司總經(jīng)理（或被授權(quán)人）書面批準(zhǔn)。借款人應(yīng)于出差、采購行為完成七天內(nèi)辦理財務(wù)報銷手續(xù)并歸還借款。逾期不報銷或不歸還借款的，財務(wù)部門從下月起的借款人的個人收入中逐步扣回。對購買工程投標(biāo)圖紙押金等發(fā)生的借款，應(yīng)視業(yè)主退還的具體情況，在業(yè)主退還后的兩個工作日內(nèi)歸還借款。48第十二條原則上不發(fā)生職工個人借款，特殊情況應(yīng)經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意。費用管理與報銷第十三條工資管理1工資費用的開支應(yīng)貫徹“二低于”的原則，即職工工資總額增長要低于企業(yè)經(jīng)濟效益的增長、實際平均工資增長要低于企業(yè)勞動生產(chǎn)率的增長。2依據(jù)江蘇省交通工程集團有限公司蘇州分公司組織機構(gòu)設(shè)置及薪酬管理辦法（試行），分公司采用崗位工資績效工資加班工資的薪酬辦法。3為鼓勵員工的工作積極性，在季度結(jié)束后的次月，對每個員工進(jìn)行考評，并據(jù)以發(fā)放績效工資，各部室、項目經(jīng)理部應(yīng)將考評結(jié)果，及時上報分公司人力資源部匯總審核。第十四條業(yè)務(wù)招待費管理辦法1業(yè)務(wù)招待費的開支應(yīng)貫徹“合理、合法、節(jié)約”的49原則。分公司機關(guān)、項目部按分公司核定的業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)限額使用。2業(yè)務(wù)招待僅限于招待外單位來客或上級部門檢查、指導(dǎo)工作的人員，一般安排在食堂就餐，部室、項目部按對口招待的原則陪餐。3分公司員工內(nèi)部來往，一律按每人每餐5元的標(biāo)準(zhǔn)，且僅限工作往返當(dāng)日各一餐，工作期間伙食費自理。就餐券由機關(guān)職能部室或項目部辦公室簽發(fā)，食堂按標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)，月底向財務(wù)報銷。職工出差途中餐費一律不予報銷。4確需在外招待來客就餐的，應(yīng)經(jīng)由分公司總經(jīng)理、項目經(jīng)理批準(zhǔn)，確定招待標(biāo)準(zhǔn)。5分公司副職領(lǐng)導(dǎo)需要在外招待來客或上級領(lǐng)導(dǎo)就餐的，應(yīng)事先請示分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由分公司總經(jīng)理簽批后，財務(wù)予以審核報銷。6部門負(fù)責(zé)人無權(quán)批準(zhǔn)在外招待來客。如有特殊情況應(yīng)事先向分公司總經(jīng)理請示。7業(yè)務(wù)招待費實行會簽制度。完善經(jīng)辦、證明、部門、50財務(wù)審核手續(xù)后，由分公司總經(jīng)理（或被授權(quán)人）簽字批準(zhǔn)，到財務(wù)部門報銷。月底，由分公司核算小組最后審核、分公司總經(jīng)理簽認(rèn)。未通過最后審核或經(jīng)理簽認(rèn)的，責(zé)令退回單據(jù)，掛經(jīng)辦人個人往來，財務(wù)部在下月工資中扣回。8異地招待費的管理。項目部確需在異地（項目所在市（縣）或地級市外）招待來客的，應(yīng)事先向分公司總經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后后可招待。發(fā)票統(tǒng)一由分公司機關(guān)財務(wù)部審核、分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條通訊費用的控制1通訊費用的開支標(biāo)準(zhǔn)按集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2按節(jié)約的原則，分公司統(tǒng)一辦理集團消費卡，根據(jù)分公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制通訊費標(biāo)準(zhǔn)。第十六條醫(yī)藥費及獨生子女費用報銷1參加醫(yī)保的員工，醫(yī)療費報銷一律按職工醫(yī)療保險的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各項目收集（退休職工郵寄）醫(yī)藥費發(fā)票，并按規(guī)定粘貼好，確認(rèn)報銷金額，集中到分公司人51力資源部，定期到鎮(zhèn)江市醫(yī)保結(jié)算中心審核報銷。2計劃外合同工醫(yī)療費參照醫(yī)保的有關(guān)規(guī)定，由分公司按每人每月10元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放醫(yī)保補助，在當(dāng)月工資中發(fā)放。3員工因公負(fù)傷醫(yī)藥費全額報銷，就近治療，確需異地治療的，需經(jīng)分公司安保辦批準(zhǔn)。因公負(fù)傷者在外就診時，發(fā)生的醫(yī)藥費用經(jīng)項目部安全員、分公司專職安全員、項目經(jīng)理共同簽字后方可報銷。參加工傷保險的員工，發(fā)生工傷后應(yīng)立即上報分公司人力資源部，所發(fā)生的工傷費用統(tǒng)一由工傷保險基金支付。4合同制職工18歲以下（含18歲）子女領(lǐng)有獨生子女證者，根據(jù)蘇交工會（2003）220號文件的規(guī)定，每年享受300元補助費。學(xué)費、幼托費、醫(yī)藥費均不予報銷。5城合制職工供養(yǎng)直系親屬，經(jīng)工會按有關(guān)規(guī)定核定確認(rèn)后可按藥費、手術(shù)費、搶救輸血費的50統(tǒng)一報銷，每年報銷最高限額300元。第十七條差旅費開支規(guī)定521員工離開工作地出差，必須填寫出差審批單，出差天數(shù)、線路、事由等都需注明并辦理相應(yīng)審批手續(xù)后，方可出差。出差人員向財務(wù)部門借支差旅費時，必須出示已審批完畢的出差審批單。2各部門員工出差先由部門負(fù)責(zé)人預(yù)審，再報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如需乘坐飛機的，必須報總經(jīng)理審批。3各項目部員工出差先由所在部門負(fù)責(zé)人預(yù)審，再報項目經(jīng)理審批；各項目副職出差由項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理出差由分公司總經(jīng)理審批；如需乘坐飛機的，必須報分公司總經(jīng)理審批。4各部門、項目部在安排出差時，要根據(jù)出差任務(wù)實際需要，嚴(yán)格控制出差人數(shù)。報銷計算及獎扣辦法1住宿費按實際夜數(shù)計算，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。2出差人員提供的住宿費發(fā)票應(yīng)注明住宿起止日期，返程當(dāng)天原則不能有住宿費發(fā)生，如確有特殊情況的，說明情況報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。53出差住宿費按實際報銷費用與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，節(jié)約獎勵，超支扣罰，獎扣幅度50。3到鎮(zhèn)江出差的，優(yōu)先入住洗菜園賓館，遇特殊情況的，可入住同檔次賓館。4為節(jié)省開支住在親戚、朋友家中未發(fā)生住宿費用的（家在當(dāng)?shù)厥袇^(qū)的人員除外），經(jīng)有關(guān)人員證明后，按標(biāo)準(zhǔn)的50獎勵。住宿由外單位招待的，不予獎勵。5同性別的二人以上出差，原則應(yīng)同宿，同宿的按住宿費按標(biāo)準(zhǔn)的60計算考核。6其他補貼按實際出差天數(shù)計算。7因工作需要，由分公司領(lǐng)導(dǎo)安排陪同客人的，出差費用按實報銷，伙食費補貼不再計發(fā)。8公司系統(tǒng)內(nèi)出差（或利用系統(tǒng)內(nèi)出差之便到該市的系統(tǒng)外單位辦事）期間發(fā)生的交通費，經(jīng)部門（或分管）負(fù)責(zé)人簽證后報銷。9系統(tǒng)內(nèi)出差，在出差目的地單位食堂就餐的，不計發(fā)伙食費補貼。5410到異地參加系統(tǒng)外有關(guān)部門組織的會議及各種培訓(xùn)，住宿費按實報銷；如利用出差之便到該市的其他單位辦事而支出的交通費，經(jīng)部門（或分管）負(fù)責(zé)人簽證后報銷；如會議有安排就餐的，不再計發(fā)伙食費補貼。11家庭所在地與常駐工作地不一致的員工，到家庭所在地單位出差，利用出差機會回家休息的，在計算出差補貼時，應(yīng)剔除在家休假天數(shù)。12市內(nèi)辦事出差。單位所在地市內(nèi)辦事，因單位車輛緊張沒有派車而支出的市內(nèi)交通費，經(jīng)部門（或分管）負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)人簽證后報銷。13所有出差人員出差鎮(zhèn)江、分公司項目部內(nèi)其他地區(qū)除外只能報銷往返兩天的補貼或由分公司項目部安排客飯，其他期間的伙食費自理。13駕駛員出差相關(guān)規(guī)定131分公司小車駕駛員、貨車駕駛員按實際出車天數(shù)每天補助6元，憑當(dāng)月行車記錄經(jīng)綜合管理部（項目部辦公室）、物資設(shè)備部證明，財務(wù)審核后由領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷。55當(dāng)日不能返回原居住地而住工地的按每天30元給予補貼，回家庭所在地的不予補貼。14出差結(jié)報141出差人員不管有無預(yù)借差旅費均需在回來后一周內(nèi)（節(jié)假日可以順延）到財務(wù)部門辦理結(jié)報手續(xù)，特殊情況，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)辦妥延期結(jié)報簽證手續(xù)。142兩人以上到同一目的地出差，須由一人負(fù)責(zé)一并結(jié)報。15報銷審批151分公司出差費用審批。費用經(jīng)財務(wù)部審核后由部門（或分管）負(fù)責(zé)人簽認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。152各項目部出差費用審批。費用經(jīng)財務(wù)科審核后由部門（或分管）負(fù)責(zé)人簽認(rèn)，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。財務(wù)核算第十八條成本核算實行分公司、項目部兩級核算體制，分公司財務(wù)部為分公司成本核算中心、項目部為二級56核算單位。第十九條按公歷月度為成本結(jié)算期，為及時結(jié)出經(jīng)營成果，材料耗用和工程結(jié)算收入以上月26日到本月25日的實際數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)。第二十條成本核算對象成本核算一般以每一個能獨立編制施工預(yù)算的單位工程或能獨立核算其成本、費用的內(nèi)部單位為核算對象。第二十一條成本核算項目1工程施工核算企業(yè)進(jìn)行施工生產(chǎn)所發(fā)生的各項生產(chǎn)成本支出。該科目按工程項目分別核算，明細(xì)科目人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費用、分包成本（采取預(yù)提方式入帳，由公司機關(guān)在確定分包收入時預(yù)提）。A人工費指直接從事施工生產(chǎn)的工人的工資和職工福利費。B材料費指企業(yè)為進(jìn)行施工生產(chǎn)活動所耗用的、構(gòu)成工程實體或有助于工程實體形成的各種主要材料、外購57結(jié)構(gòu)件的費用、以及周轉(zhuǎn)材料的攤銷及租賃費用。C機械使用費指工程施工過程中使用施工機械所發(fā)生的費用和按規(guī)定支付的施工機械進(jìn)出場費。D其他直接費指現(xiàn)場施工用水、風(fēng)、汽費，冬雨季施工增加費，夜間施工增加費，工程定位復(fù)測、工程點交、場地清理費、臨時便道、臨時設(shè)施、臨時用地費用等。E間接費用指所屬各施工單位為組織和管理施工生產(chǎn)所發(fā)生的各項費用。2機械作業(yè)核算分公司及獨立核算其成本的項目部使用自有機械所發(fā)生的費用及外租機械設(shè)備的租金等。3管理費用指分公司為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生的各項費用、上繳集團公司的管理費等。4財務(wù)費用指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金而發(fā)生的各項費用以及金融機構(gòu)存貸款利息、集團公司資金占用利息。第二十二條下列支出不得計入成本費用1為購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的支出。582對外投資支出3被沒收的財物，支付的滯納金，違約金及企業(yè)贊助、捐助支出。4國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。5國家規(guī)定不得計入成本、費用的其他付費。第二十三條項目部會計應(yīng)及時填制憑證，登記日記帳和項目輔助帳，將原始憑證報送分公司財務(wù)部，送達(dá)時間最遲不得超過次月6日。第二十四條總帳會計應(yīng)及時審核各項目部及分公司內(nèi)部的會計憑證，在每月8號前將憑證審核結(jié)果反饋給項目部及所屬財務(wù)人員。第二十五條財務(wù)部應(yīng)于集團公司規(guī)定的時限（一般次月10日）前編好財務(wù)報表，并及時報送有關(guān)部門和人員，為分公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門經(jīng)營決策提供真實準(zhǔn)確的會計信息。內(nèi)部稽核第二十六條財務(wù)部負(fù)責(zé)管理分公司及所屬項目經(jīng)理59部的財務(wù)工作，對分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。內(nèi)部分工負(fù)責(zé)，各司其職。第二十七條出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記。各會計人員按各自崗位職責(zé)對各種報銷單據(jù)具有審核功能。1原始憑證的審核內(nèi)容A憑證的名稱B填制憑證的日期、編號C填制憑證單位名稱或填制人姓名D經(jīng)辦人簽章及收款單位印章E接受單位名稱F經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容G經(jīng)濟業(yè)務(wù)的品名、數(shù)量、單價和金額。H憑證的附件2原始憑證的審核標(biāo)準(zhǔn)A接受單位名稱是否相符B記載的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否真實可靠60C品名、數(shù)量、單價金額是否正確D大、小寫金額是否一致E自制憑證是否有制單、經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人簽字F發(fā)票是否符合稅務(wù)機關(guān)規(guī)定G購買實物的原始憑證是否有經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人、驗收人、領(lǐng)用人簽字等H經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合財經(jīng)政策、制度和規(guī)定I憑證是否有涂改第二十八條現(xiàn)金管理1現(xiàn)金的使用范圍A職工工資、各種津貼。B個人勞動報酬。C各種勞保、福利費。D出差人員必須攜帶的差旅費。E其他必須使用現(xiàn)金的支出。2現(xiàn)金使用的禁止性規(guī)定A不準(zhǔn)以白條抵庫。61B不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金。C不準(zhǔn)保留帳外公款。D不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義儲蓄。E不準(zhǔn)為其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。第二十九條銀行存款管理紀(jì)律。1嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行頒布的結(jié)算紀(jì)律，既有結(jié)算憑證均按要求規(guī)范、正確的填列。2在銀行開立的帳戶，只供本單位資金收付，不準(zhǔn)出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。3銀行帳戶必須有足夠的資金保證支付，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票、遠(yuǎn)期支票。4不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。5建立支票、匯票領(lǐng)用登記簿，手續(xù)齊備，方可領(lǐng)用。作廢支票及時辦理注銷手續(xù)。6銀行出納應(yīng)逐日逐筆登記銀行存款日記帳，每周六向財務(wù)負(fù)責(zé)人報告存款余額，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。62第三十條會計工作人員工作交接1工程結(jié)束或財務(wù)人員因故離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，否則不得離職。2項目經(jīng)理部會計人員辦理交接，由項目部財務(wù)科負(fù)責(zé)人監(jiān)交；項目部財務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接，由分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)交；分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接，由分公司分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或請集團公司財務(wù)部派員監(jiān)交。3移交注意事項A已受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)填制完畢。B尚未登記的帳目，應(yīng)全部登記入帳并結(jié)出金額。C核對有關(guān)帳目，要在所經(jīng)管的帳簿的最后一筆余額上加蓋印章。D整理歸集應(yīng)移交的各項資料。E對未盡事宜要寫出書面資料。F編制移交清冊，列明應(yīng)移交的各種會計資料的具體內(nèi)容。63附則第三十一條本制度由分公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自2006年11月1日起生效，其他與本制度規(guī)定不一致的條文，以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。64第十三章食堂規(guī)范管理制度為更好地貫徹落實蘇州分公司內(nèi)部管理制度，配合開展“五好”食堂的評比工作，確保全體員工吃飽吃好，有充沛旺盛的精力投入到施工生產(chǎn)中去，同時也為了更好地接受全體員工對食堂進(jìn)行全面監(jiān)督，特制定阜建高速建湖三標(biāo)食堂管理方法，請遵照執(zhí)行。1加強組織領(lǐng)導(dǎo)和制度的健全明確一名專（兼）職食堂管理人員，全面負(fù)責(zé)食堂的管理工作，配齊炊事人員，食堂管理制度、衛(wèi)生制度、采購制度、值班制度一律公布上墻，虛心接受職工的監(jiān)督。2講究服務(wù)態(tài)度，熱心服務(wù)群眾凡食堂管理及炊事人員必須熱愛本職工作，工作態(tài)度端正，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，每周制定食譜，更新花式，品種要多樣化，確保售出飯菜質(zhì)好量足，價格合理。3嚴(yán)格管理制度65食堂必須堅持兩人采購制度，回單位后有專人驗收，有條件的可由各工班派員在食堂進(jìn)行監(jiān)督驗收，并公示購買數(shù)量、價格，簽字后報銷，當(dāng)日飯菜票必須當(dāng)日清，同時有兩人一起清理及時移交食堂會計處，雙方簽字認(rèn)可。炊事人員伙食費（每人90元每月）當(dāng)月清，不得拖欠，食堂會計必須出具伙食費收據(jù)。業(yè)務(wù)招待費需由項目經(jīng)理或辦公室主任開來客就餐單，食堂按標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)飯菜，月底由炊事班負(fù)責(zé)人會同食堂會計結(jié)算后出具收據(jù)（招待單附后），到財務(wù)室報銷，次月的五號前公布上月食堂的盈虧情況并作出說明。4嚴(yán)格衛(wèi)生制度，確保職工的身心健康。食堂人員堅持每年體驗一次，如有傳染病必須立即調(diào)離本崗位。杜絕采購腐爛變質(zhì)食品，剩余飯菜要加蓋防蠅罩或放置冰箱（柜）內(nèi)，炊事人員必須注意個人衛(wèi)生，著裝整潔。食堂炊具必須定時消毒，敗放整齊，食堂內(nèi)外時刻保持清潔衛(wèi)生，污水排放暢通。5凡公司內(nèi)部出差檢查、指導(dǎo)、幫助工作，往返當(dāng)日一66律安排在本工地食堂就餐，在工地期間伙食費自理。中午禁止飲酒，食堂憑來客就餐通知單按標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)。有條件的工地食堂可適當(dāng)為職工加2小鍋菜，按實收取費用，食堂人員不得以任何理由自作主張隨意為自己炒菜，特別情況下，可先征求辦公室主任的同意，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按等價的5倍處罰。食堂管理人員及炊事人員不得陪同來客一起就餐。第十四章信息檔案管理制