1吉林省宇光營(yíng)城礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)管理體系（二）安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系2目錄第一章管理制度1制度1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)1一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)1二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)職責(zé)1制度2安全風(fēng)險(xiǎn)普查制度7一、普查的重點(diǎn)環(huán)節(jié)8二、普查范圍8三、安全風(fēng)險(xiǎn)普查的有關(guān)要求8四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé)9制度3安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制度10一、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的有關(guān)要求10二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定11三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要素12四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé)12制度4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度13一、分析評(píng)估范圍13二、風(fēng)險(xiǎn)分類和等級(jí)確定14三、分析評(píng)估方法14四、分析評(píng)價(jià)周期和更新16五、有關(guān)要求17六、職責(zé)19制度5安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度19一、安全預(yù)警等級(jí)劃定20二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度203三、有關(guān)要求22第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理23一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估23二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定24三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)24四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警25五、風(fēng)險(xiǎn)控制25六、信息與溝通25七、安全健康管理26第三章保障管理26一、組織保障26二、制度保障27三、安全文化保障28第四章人員不安全行為管理28一、人員準(zhǔn)入管理28二、人員不安全行為識(shí)別與梳理29三、員工崗位規(guī)范29四、不安全行為控制措施制定29五、員工培訓(xùn)教育30六、員工行為監(jiān)督31七、員工檔案31第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理32一、采掘管理32二、地測(cè)管理32三、防治水管理334四、供用電管理33五、運(yùn)輸提升管理34六、通風(fēng)管理35七、監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理36八、瓦斯管理36九、防滅火管理37十、防塵管理38十一、爆破管理39第六章綜合管理40一、應(yīng)急與事故管理40二、消防管理42三、職業(yè)健康管理43四、標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理44第七章檢查、審核與評(píng)審44一、檢查44二、審核45三、管理評(píng)審460為進(jìn)一步規(guī)范營(yíng)城礦業(yè)安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。第一章管理制度制度1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)為全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)礦井基礎(chǔ)管理工作，提高全體員工的安全意識(shí)，使礦井的各項(xiàng)工作向風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，有效預(yù)防和控制事故，努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo)，成立營(yíng)城礦業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)，并將委員會(huì)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確。一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)主任礦長(zhǎng)副主任總工程師、分管副礦長(zhǎng)及副總工程師成員各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)辦，主任安監(jiān)部部長(zhǎng)委員會(huì)成立風(fēng)險(xiǎn)管理、體系審核、保障管理、事故調(diào)查、企業(yè)安全文化管理、考核評(píng)價(jià)、安全信息管理七個(gè)工作組。二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)職責(zé)（一）管理委員會(huì)職責(zé)11、依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級(jí)的要求和規(guī)定，制定符合本礦實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)礦屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。2、督促檢查礦屬各單位對(duì)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置。4、負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計(jì)劃，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，對(duì)上級(jí)公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實(shí)施。5、對(duì)全礦安全工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對(duì)存在的事故隱患提出限期整改意見(jiàn)，對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見(jiàn)。6、深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時(shí)上報(bào)公司請(qǐng)求解決。7、負(fù)責(zé)參與各類安全專項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，定期召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理例會(huì)，解決月度、年度檢查報(bào)告中提出的問(wèn)題。8、負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等安全技術(shù)措施的審查和實(shí)施情況評(píng)價(jià)。9、負(fù)責(zé)各級(jí)管理人員和部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)改進(jìn)措施。10、所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識(shí)培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范2圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。11、組織和配合礦井事故的搶救與處理，對(duì)各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。12、負(fù)責(zé)制定、及時(shí)更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對(duì)人員不安全行為的管理水平。（二）管理委員會(huì)組成人員職責(zé)1、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)主任職責(zé)1）委員會(huì)主任是安全第一責(zé)任人。2）制定并頒布礦井風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件。3）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動(dòng)條件，保證安全文明生產(chǎn)。4）為實(shí)施、保持和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系配備必要的資源。5）組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)副主任職責(zé)1）總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，在工作中負(fù)責(zé)對(duì)各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實(shí)施，從技術(shù)層面上對(duì)創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井提供可靠保障。副總工程師協(xié)助總工程師履行好上述職責(zé)。2）生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)本單位生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。生產(chǎn)指揮中心主任協(xié)助生產(chǎn)副礦長(zhǎng)履行好上述責(zé)任。33）機(jī)電副礦長(zhǎng)對(duì)機(jī)電運(yùn)輸安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦機(jī)電運(yùn)輸安全規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。4）工會(huì)主席負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)，重點(diǎn)抓好班組建設(shè)、群安員及全員宣傳教育活動(dòng)。5）安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時(shí)排查各類現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項(xiàng)管理制度得到落實(shí)。6）掘進(jìn)副礦長(zhǎng)對(duì)本單位開(kāi)拓、掘進(jìn)、大修生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。7）通風(fēng)副礦長(zhǎng)對(duì)“一通三防”安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦“一通三防”安全規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確?！耙煌ㄈ馈痹O(shè)施狀態(tài)完好、齊全有效，確保礦井通風(fēng)系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠，實(shí)現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。通風(fēng)副總工程師協(xié)助通風(fēng)礦長(zhǎng)做好這項(xiàng)工作。8）經(jīng)營(yíng)副總保證人、財(cái)、物等各種資源得到有效配置，確保體系的順利實(shí)施。3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)各成員職責(zé)1）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理工作。2）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況，并進(jìn)行修改完善。43）負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作得到持續(xù)有效運(yùn)行。4）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的建設(shè)，讓員工形成恒久性安全價(jià)值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣。5負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對(duì)不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。6依據(jù)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行定期、定性和定量評(píng)審，做出評(píng)審結(jié)論，編制安全評(píng)審報(bào)告。7負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。4、基層及相關(guān)單位職責(zé)1）安監(jiān)部11組織有關(guān)人員抓好全礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行工作。12監(jiān)督檢查礦有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)程、措施的貫徹落實(shí)情況。13建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系內(nèi)業(yè)資料。14制定符合實(shí)際的安全戰(zhàn)略目標(biāo)、方針、計(jì)劃，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、制度評(píng)審。15負(fù)責(zé)礦井安全制度的制定、修訂、完善。16負(fù)責(zé)本安管理體系的考核評(píng)分。17負(fù)責(zé)礦井風(fēng)險(xiǎn)管理工作。18負(fù)責(zé)員工不安全行為管理。19負(fù)責(zé)職業(yè)健康和消防管理。52生產(chǎn)技術(shù)部21貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控生產(chǎn)方針、政策和指示要求。22按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井采掘、技術(shù)改造等方案。23編制并培訓(xùn)礦井應(yīng)急預(yù)案。24負(fù)責(zé)收集、整理體系相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。25組織各隊(duì)相關(guān)干部、員工進(jìn)行采掘、一通三防、地測(cè)防治水、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定并管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施并落實(shí)。參與礦組織的系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)。26編制全礦環(huán)境保護(hù)相關(guān)制度。對(duì)礦區(qū)噪聲、污水、煙氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。27建立健全地測(cè)防治水相關(guān)資料3）生產(chǎn)指揮中心31負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度指揮工作，保證生產(chǎn)協(xié)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。32負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時(shí)整改落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。33貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)安全方面的通知、指示、命令、并監(jiān)督各單位落實(shí)。34負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。制定管控措施并執(zhí)行。35配合安監(jiān)部實(shí)施不安全行為管控措施。4）采煤隊(duì)負(fù)責(zé)本隊(duì)原煤生產(chǎn)安全管理工作，保證作業(yè)過(guò)程中人機(jī)環(huán)境6系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。5）掘進(jìn)各隊(duì)、巷修隊(duì)負(fù)責(zé)本對(duì)巷道掘進(jìn)、開(kāi)拓、維修安全管理工作，保證作業(yè)過(guò)程中人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。6）機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供電、排水、壓風(fēng)、提升、注氮、主扇的日常管理與維護(hù)，做到設(shè)備安全運(yùn)行，保護(hù)裝置靈敏可靠，防護(hù)裝置齊全有效。7）運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)管理工作，保障主運(yùn)輸系統(tǒng)安全可靠。8）通風(fēng)隊(duì)落實(shí)“一通三防”的相關(guān)要求，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。9）防突隊(duì)落實(shí)礦井防突“四位一體”的相關(guān)要求，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。制度2安全風(fēng)險(xiǎn)普查制度為了從根源上杜絕安全事故的發(fā)生，減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡，按照國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)要求，從風(fēng)險(xiǎn)管控和系統(tǒng)安全的角度出發(fā)，我們對(duì)全礦所有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了普查，為了規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)普查管理，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的普查、辨識(shí)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，使全礦員工能夠持續(xù)地普查、識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可7容許風(fēng)險(xiǎn)的普查和識(shí)別，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失，特制訂風(fēng)險(xiǎn)普查管理制度。一、普查的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、主要生產(chǎn)系統(tǒng)；、礦井六大安全保障系統(tǒng)；、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)；、員工行為；、作業(yè)環(huán)境；、施工場(chǎng)所；、采空區(qū)；、安全管理等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二、普查范圍1、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2、常規(guī)和異?；顒?dòng)；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；5、設(shè)備、配件、材料的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7、人的不安全行為，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。三、安全風(fēng)險(xiǎn)普查的有關(guān)要求認(rèn)真組織員工對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的普查，并確保1、風(fēng)險(xiǎn)普查人員在風(fēng)普查前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；82、普查范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)普查資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；（1）風(fēng)險(xiǎn)普查要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；（2）對(duì)普查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類；（3）風(fēng)險(xiǎn)普查時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；4、工作程序和地點(diǎn)或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查；5、發(fā)生事故（包括未遂、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查。四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)普查全過(guò)程監(jiān)控,負(fù)責(zé)組織制定礦井的“風(fēng)險(xiǎn)普查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”；2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)普查，制定相應(yīng)的“風(fēng)險(xiǎn)普查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”，經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)；3、安全副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)普查管理；4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。95、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、部長(zhǎng)、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查。6、各隊(duì)、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行完善和補(bǔ)充。7、安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決普查中存在的各種問(wèn)題，不定期召開(kāi)普查工作會(huì)議，研究部署各階段工作任務(wù)，會(huì)后抓好落實(shí)。制度3安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制度各基層隊(duì)、部室為進(jìn)一步推進(jìn)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控的有關(guān)要求，按照“落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善機(jī)制、強(qiáng)化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定全礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理制度，確?，F(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)施工有序，本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，請(qǐng)各隊(duì)、部室認(rèn)真執(zhí)行。一、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的有關(guān)要求認(rèn)真組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，并確保1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)人員在風(fēng)辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；（1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；10（2）對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類；（3）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；5、發(fā)生事故（包括未遂、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)，主要以危險(xiǎn)物質(zhì)為主線，結(jié)合水文地質(zhì)、生產(chǎn)工藝、作業(yè)條件、作業(yè)方式、使用的設(shè)備設(shè)施等情況進(jìn)行綜合分析，各專業(yè)人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、查找資料、取證和座談分析，對(duì)各生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)場(chǎng)所可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源逐項(xiàng)進(jìn)行辨識(shí)。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求（1）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象要制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則；（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和11管理制度的要求；（5）管委會(huì)每年組織相關(guān)專業(yè)人員定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要素1、采掘活動(dòng)開(kāi)始前，對(duì)頂板、支護(hù)、地質(zhì)構(gòu)造、設(shè)備設(shè)施、瓦斯、煤塵（巖塵）進(jìn)行全面檢查并進(jìn)行安全確認(rèn)；2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件發(fā)生較大變化時(shí)，如遇有特殊地質(zhì)構(gòu)造、涌水量突然增加、瓦斯涌出異常、出現(xiàn)異味、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行異常等，必須先停止作業(yè)，組織有關(guān)部門(mén)及專業(yè)人員進(jìn)行分析，查找原因，研究制定防范措施；3、人的狀態(tài)出現(xiàn)反常，包括疾病、家庭因素等須立即停止上崗；四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全過(guò)程監(jiān)控,負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)組織制定全礦的“危險(xiǎn)因素調(diào)查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”；2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定相應(yīng)的“風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”，經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)；3、安全副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理；124、成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，分級(jí)分類。5、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的培訓(xùn)，對(duì)各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。6、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。7、隊(duì)長(zhǎng)、部長(zhǎng)、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)及分級(jí)分類。8、對(duì)不同類型、級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施。安監(jiān)部進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。9、根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。10、各隊(duì)、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行完善和補(bǔ)充。制度4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度為了有效地預(yù)防事故的發(fā)生，減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡，在風(fēng)險(xiǎn)普查、辨識(shí)的基礎(chǔ)上，必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行安全評(píng)估，從系統(tǒng)安全的角度出發(fā)，分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的損失和傷害及其影響范圍、嚴(yán)重程度，提出應(yīng)采取的對(duì)策措施等，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是系統(tǒng)安全工程的主要內(nèi)容。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程，使全礦能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)估和控制安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、13不可容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。一、分析評(píng)估范圍1、項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2、常規(guī)和異?；顒?dòng)；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；5、設(shè)備、配件、材料的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7、人的不安全行為，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。二、風(fēng)險(xiǎn)分類和等級(jí)確定1、礦井風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)有以下類，即通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、煤塵、頂板、機(jī)械、電氣、運(yùn)輸、爆破、高溫、噪音、有毒有害；2、等級(jí)的確定應(yīng)根據(jù)有害因素的危險(xiǎn)程度及可能造成的后果嚴(yán)重性進(jìn)行劃分，即、級(jí)（級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。級(jí)通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、粉塵；級(jí)頂板、機(jī)械、電氣、運(yùn)輸；14級(jí)爆破、有毒有害；級(jí)高溫、噪音。針對(duì)不同區(qū)域，不同崗位，不同類別，礦井要繪制安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖，予以公示。三、分析評(píng)估方法對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，依靠評(píng)價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)和判斷能力，對(duì)該煤礦在生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。1）通過(guò)經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)檢測(cè)或其他方法調(diào)查確定危險(xiǎn)源，對(duì)所分析的系統(tǒng)生產(chǎn)目的、工藝過(guò)程、操作條件作較充分的調(diào)查分析；2）調(diào)查與本單位工作面生產(chǎn)過(guò)程相同的經(jīng)驗(yàn)和同類工作面生產(chǎn)中發(fā)生過(guò)的事故情況，對(duì)系統(tǒng)的影響、損壞程度，類比判斷所要分析的系統(tǒng)可能出現(xiàn)的情況，查找能夠造成系統(tǒng)故障、物質(zhì)損失和人員傷害的危險(xiǎn)，分析事故的可能性類型；3）確定能夠造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源，并分類制成表格，危險(xiǎn)源的確定采用安全檢查表等方法進(jìn)行；4）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件，研究風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為事故狀態(tài)的觸發(fā)條件；5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，找出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源；6）制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施。在定性分析中，將危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性分為四級(jí)，如表11所示。發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性分類四級(jí)，如表11,12所示表11危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性15舉例及注釋A經(jīng)常性頻繁發(fā)生B數(shù)次發(fā)生容易發(fā)生C可能發(fā)生偶然發(fā)生D很少發(fā)生極少發(fā)生表12風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果安全的不會(huì)造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞。臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時(shí)還不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除或采取控制措施。II危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范對(duì)策措施災(zāi)難的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。四、分析評(píng)價(jià)周期和更新公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會(huì)對(duì)組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。161、安監(jiān)部每年組織更新一次，更新時(shí)應(yīng)考慮每個(gè)新開(kāi)工程及其他活動(dòng)的更新情況；2、當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新1）有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作變化或工藝改變；A、有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；B、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；C、采掘工作面搬家倒面投入新的工作面之前；五、有關(guān)要求1、礦井成立風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組2、礦井的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。3、根據(jù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4、分析評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。5、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。6、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容。7、評(píng)估符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求；符合設(shè)計(jì)規(guī)范、技17術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；符合公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、由安監(jiān)部及相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法及選用建議如下評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)目標(biāo)定性定量方法特點(diǎn)適用范圍應(yīng)用條件工作危害分析（JHA）風(fēng)險(xiǎn)度半定量選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，對(duì)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)工作步驟進(jìn)行潛在危害因素識(shí)別，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)各類生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。簡(jiǎn)單易行，操作性強(qiáng)。操作人員熟悉系統(tǒng)，對(duì)安全生產(chǎn)有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)安全檢查表（SCL）危險(xiǎn)有害因素分析，安全等級(jí)定性定量按事先編制的有標(biāo)準(zhǔn)要求的檢查表逐項(xiàng)檢查，按規(guī)定賦分標(biāo)準(zhǔn)賦分，評(píng)定安全等級(jí)各類系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、運(yùn)行、管理、事故調(diào)查有事先編制的各類檢查表，有賦分、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）危險(xiǎn)有害因素分析，危險(xiǎn)等級(jí)定性討論系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)、有害因素、觸發(fā)條件、事故類型、評(píng)定危險(xiǎn)性等級(jí)各類系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修前的概略分析和評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)人員熟悉系統(tǒng)，有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）偏離及其原因、后果、對(duì)系統(tǒng)的影響定性通過(guò)討論，分析系統(tǒng)可能出現(xiàn)的偏離、偏離原因、偏離后果及對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響化工系統(tǒng)及熱力、水力系統(tǒng)的安全分分析評(píng)價(jià)人員熟悉系統(tǒng)，有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)18析故障樹(shù)分析（FTA）事故原因，事故概率定性定量演繹法，由事故和基本事件邏輯推斷事故原因，由基本事件概率計(jì)算事故概率宇航、核電、工藝、設(shè)備等復(fù)雜系統(tǒng)事故分析熟練掌握方法和事故、基本事件間的聯(lián)系，有基本事件概率數(shù)據(jù)事件樹(shù)分析（ETA）事故原因，觸發(fā)條件，事故概率定性定量歸納法，由初始事件判斷系統(tǒng)事故原因及條件，由各事件概率計(jì)算系統(tǒng)事故概率各類局部工藝過(guò)程，生產(chǎn)設(shè)備、裝置事故分析熟悉系統(tǒng)、元素間的因果關(guān)系，有各事件發(fā)生概率數(shù)據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）危險(xiǎn)性等級(jí)定性半定量按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)的事故發(fā)生可能性、人員暴露情況、危險(xiǎn)程度賦分、計(jì)算后評(píng)定危險(xiǎn)性等級(jí)各類生產(chǎn)作業(yè)條件賦分人員熟悉系統(tǒng)，對(duì)安全生產(chǎn)有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)六、職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控,負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)組織制定“危險(xiǎn)因素調(diào)查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”；2、各相關(guān)部門(mén)和各隊(duì)負(fù)責(zé)本部門(mén)、段隊(duì)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的“危險(xiǎn)因素調(diào)查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”，經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管礦長(zhǎng)審核確認(rèn)；3、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制管理；組織制定、評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素，選擇科學(xué)合理的評(píng)19估方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)束后，由安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審閱，由組長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行討論通過(guò)。制度5安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度各隊(duì)、部室為進(jìn)一步推進(jìn)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控的有關(guān)要求，按照“落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善機(jī)制、強(qiáng)化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路，認(rèn)真圍繞“事故防范，預(yù)防為先”這一中心，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少安全事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故的發(fā)生。結(jié)合我礦實(shí)際，特制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度，本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，請(qǐng)各隊(duì)、部室認(rèn)真執(zhí)行。一、安全預(yù)警等級(jí)劃定1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)分為紅色預(yù)警（重大風(fēng)險(xiǎn)）、黃色預(yù)警（較大風(fēng)險(xiǎn)）和藍(lán)色預(yù)警（一般風(fēng)險(xiǎn)）綠色預(yù)警（正常生產(chǎn)）。2、礦井應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。20二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度（一）各隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度1、各隊(duì)進(jìn)入作業(yè)狀態(tài)前，要根據(jù)當(dāng)班的工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、所使用的工器具、個(gè)人技能、個(gè)人防護(hù)等，要對(duì)作業(yè)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2、根據(jù)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)人員提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，對(duì)可能產(chǎn)生隱患的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防范措施，及時(shí)消除安全隱患，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。3、工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警工作在每天的班前會(huì)上進(jìn)行，由當(dāng)班帶班隊(duì)長(zhǎng)或技術(shù)員負(fù)責(zé)組織工作前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警，要認(rèn)真填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警記錄。4、經(jīng)評(píng)估有危害人員及設(shè)備運(yùn)行的重大隱患，要立即向主管礦長(zhǎng)和帶班礦長(zhǎng)及礦調(diào)度匯報(bào)，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)采取措施消除隱患后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)。5、所有安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，要在班前會(huì)議記錄本上認(rèn)真填寫(xiě)、記錄。（二）礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度1、每天礦早會(huì)上，專業(yè)礦長(zhǎng)要對(duì)當(dāng)天的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警。2、保證檢測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常，對(duì)“一通三防”出現(xiàn)的不正21常狀態(tài)能準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠預(yù)警。2、每月由礦安全礦長(zhǎng)組織安監(jiān)部、技術(shù)部、調(diào)度室、各隊(duì)負(fù)責(zé)人召開(kāi)一次安全預(yù)警分析會(huì)議。3、安全副礦長(zhǎng)在安全預(yù)警分析會(huì)議上匯報(bào)上月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患排查治理情況，并對(duì)隱患整改情況和對(duì)所有隱患進(jìn)行分析，分析隱患產(chǎn)生的原因，是否為重復(fù)隱患，對(duì)所有隱患進(jìn)行預(yù)警分類，并對(duì)隱患整改“五落實(shí)”情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4、由技術(shù)負(fù)責(zé)人通報(bào)下月采掘面布置，各隊(duì)工作計(jì)劃。5、針對(duì)本月所布置的所有采掘工作面進(jìn)行預(yù)警分析，對(duì)于紅色預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)隱患，存在該風(fēng)險(xiǎn)隱患的工作面必須全面停止一切生產(chǎn)作業(yè)，向礦長(zhǎng)和公司匯報(bào)，由礦總工程師組織專人進(jìn)行技術(shù)分析，查找隱患產(chǎn)生原因，并制訂專項(xiàng)整治方案，明確責(zé)任，落實(shí)整改責(zé)任人，整改時(shí)間，驗(yàn)收人員，驗(yàn)收時(shí)間，在落實(shí)整改過(guò)程中，由礦帶班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督指導(dǎo)，直到重大隱患整改完畢，然后由總工程師組織相關(guān)人員驗(yàn)收，合格消號(hào)后，方可組織生產(chǎn)。6、如果對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)本隊(duì)無(wú)法整改或整改技術(shù)達(dá)不到要求的，必須立即停止該區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)作業(yè)，及時(shí)上報(bào)公司，由公司組織專家到現(xiàn)場(chǎng)采取有針對(duì)性的安全技術(shù)整改方案，整改完善，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可組織生產(chǎn)。7、黃色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面為礦重點(diǎn)監(jiān)察工作面，必須編制整治方案，在整治過(guò)程中，礦跟班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督指導(dǎo)工作，部室、22跟班人員現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)負(fù)責(zé)整治，直到黃色預(yù)警解除。8、綠色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面由帶班領(lǐng)導(dǎo)，部室，各隊(duì)跟班人員巡查指導(dǎo)，如發(fā)現(xiàn)隱患，必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理完善后方可離開(kāi)工作面到其它地點(diǎn)檢查。9、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)記錄登記，作好風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。三、有關(guān)要求1、按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行布署，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患制訂整治、整改方案。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分折，按照隱患“五閉環(huán)”進(jìn)行整改管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。2、成立專門(mén)的安全預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，各司其職。3、安全生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)指揮安全預(yù)警和應(yīng)急情況出現(xiàn)時(shí)的必要行動(dòng)組織。4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)建立專門(mén)的信息收集體系，對(duì)安全信息做到及時(shí)分析，追蹤安全預(yù)警的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)。5、各隊(duì)、部室、指揮中心、監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心要及時(shí)按照要求發(fā)布預(yù)警信息，并做好記錄。23第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序，以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)2、辨識(shí)范圍覆蓋本礦的所有活動(dòng)及區(qū)域3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符2對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類3危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)4對(duì)各系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5、發(fā)生事故包括未遂、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。24二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求1風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定2針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序3管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則4管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求5應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保1危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確2危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠3危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。251針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法2建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。五、風(fēng)險(xiǎn)控制建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合1對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式3制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)3根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施5在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專門(mén)的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保1員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審2員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定263員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員4組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。七、安全健康管理了解和掌握員工安全健康狀況，對(duì)員工安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)1定期組織員工開(kāi)展有關(guān)安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng)，在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼安全健康的宣傳資料2組織員工對(duì)安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定防范措施3鼓勵(lì)員工匯報(bào)安全健康情況，并形成檔案。第三章保障管理從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。一、組織保障建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)1職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程2由不同層次的有代表性的人員組成。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由礦長(zhǎng)承擔(dān)。全礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。注資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。27二、制度保障1、建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保1各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工2有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保1相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求2每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告3及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方4資料齊全完善，有目錄清單。3、應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保1有專門(mén)機(jī)構(gòu)或人員（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔2文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單3作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄，無(wú)在用的無(wú)效、失效文件284與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)5記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)1明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案2以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)3全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于全礦的各項(xiàng)管理。第四章人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序，對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過(guò)程的流程管理。一、人員準(zhǔn)入管理建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)1明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃2明確員工準(zhǔn)入條件包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等。二、人員不安全行為識(shí)別與梳理29在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)1全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性2按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上，制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)1種類齊全2明確各崗位工作任務(wù)3規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具4明確各崗位安全管理職責(zé)5明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)6確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí)，必須制定書(shū)面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)1結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征2涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素3針對(duì)不同類型的不安全行為分別制定。30五、員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)1明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門(mén)及人員，并有績(jī)效考核制度2有足夠的培訓(xùn)資源師資、教材、資金、場(chǎng)所、設(shè)施等3每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的體系培訓(xùn)。4每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告5每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并形成年度培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告6每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)7明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期8對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn)9建立員工培訓(xùn)信息檔案10每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告11確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書(shū)12對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳13采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄3114新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。六、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)1確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。2明確監(jiān)督范圍、方式、頻次3對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。七、員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保1所有在崗員工的檔案齊全2每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整內(nèi)容應(yīng)包括姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄3對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源，且符合下列要求321采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常2采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)3作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具有針對(duì)性和可操作性4巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)含水區(qū)、過(guò)空巷等要制定專項(xiàng)措施5支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效6對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè)，并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷7確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測(cè)管理建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí)，及時(shí)采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保1礦井各類地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范2在生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí)3掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確，貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求4基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合煤礦測(cè)量規(guī)程的要求，更新及時(shí)335對(duì)開(kāi)采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水沙、建構(gòu)筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。三、防治水管理準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評(píng)估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn)，防治水管理應(yīng)符合下列要求1堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施2井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要3每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查4防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全5防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求1供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段2井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、瓦斯抽采泵、礦井提升人員絞車、地面安全監(jiān)控中心全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電343礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn)4供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠注上述保護(hù)一般指欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無(wú)壓釋放保護(hù)等。5大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施6停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度7確保供用電主要場(chǎng)所通訊暢通、并有足夠的照明8設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求9設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、運(yùn)輸提升管理建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保1各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠注上述保護(hù)主要指打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過(guò)電流、過(guò)卷、過(guò)速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉(cāng)及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。352各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)3運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶軌道、運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求4運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)5車場(chǎng)、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求6運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范7運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。六、通風(fēng)管理建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求1礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)；2風(fēng)機(jī)、風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無(wú)損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修3礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場(chǎng)所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求4風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合規(guī)程要求5按規(guī)定及時(shí)測(cè)風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定6局扇通風(fēng)要符合規(guī)程的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)367生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)8通風(fēng)基礎(chǔ)測(cè)試報(bào)告、記錄齊全。七、監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各重要場(chǎng)所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以及時(shí)掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化控制。監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求1監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報(bào)2瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時(shí)反映監(jiān)控場(chǎng)所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)3當(dāng)瓦斯超限時(shí)，能夠及時(shí)切斷工作場(chǎng)所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動(dòng)，并及時(shí)按程序進(jìn)行匯報(bào)4定期對(duì)各種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢(shì)判斷5相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。八、瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通過(guò)瓦斯檢測(cè)，及時(shí)掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)1明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個(gè)崗位2根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施373嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治2、強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，并應(yīng)確保1有瓦斯檢測(cè)人員，配備滿足要求2每年對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定3相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測(cè)儀4瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口5瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班6瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定7每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。3、制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保1有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放2排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌3每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊(cè)登記4臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志5長(zhǎng)期停風(fēng)區(qū)必須在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行封閉。九、防滅火管理建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并確保1、防滅火設(shè)計(jì)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定2、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定383、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定1有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖2及時(shí)對(duì)地表塌陷裂隙進(jìn)行回填3有防火密閉管理臺(tái)帳、火災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)管理臺(tái)帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案4有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國(guó)家有關(guān)防火的規(guī)定5有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。十、防塵管理建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足1、下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道1主要進(jìn)風(fēng)大巷2主要回風(fēng)大巷3主要運(yùn)輸巷4帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤(pán)區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷5采掘工作面所屬各巷道6煤倉(cāng)與溜煤眼放煤口7轉(zhuǎn)載點(diǎn)2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置凈化水幕1采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽水幕距工作面上下出口不得大于30M2掘進(jìn)巷道在距迎頭50200M范圍內(nèi)393多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200M范圍內(nèi)4運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處5采區(qū)、盤(pán)區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50M范圍內(nèi)6主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用1采煤機(jī)2液壓支架3綜掘機(jī)4、防塵基礎(chǔ)管理完善1及時(shí)清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗2按規(guī)定的周期測(cè)定總粉塵，且不超標(biāo)3預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善4綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十一、爆破管理建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，并確保1爆破材料和爆破設(shè)備購(gòu)置渠道正規(guī)，有合格證和說(shuō)明書(shū)，并進(jìn)行入檢驗(yàn)和登記402有專門(mén)的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志3發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶4爆破材料運(yùn)輸方式符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定5爆破前按照煤礦安全規(guī)程編制爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)，爆破材料按照爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容選取，按照說(shuō)明書(shū)進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理規(guī)范應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、標(biāo)識(shí)標(biāo)志等方面管理，使煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過(guò)程和全方位。一、應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害