定稿ZJDT/ZS2009/A電（扶）梯安裝改造維修保養(yǎng)編制審核批準(zhǔn)受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)保管人2009年07月01日發(fā)布2009年10月01日實(shí)施錦州市中錦電梯銷售有限公司發(fā)布文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第0頁第A版第1次修訂標(biāo)題修改頁實(shí)施日期2009年10月01日序號(hào)文件編號(hào)頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期125人員培訓(xùn)621、14焊接控制70按照TSGZ60022010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則對(duì)12、14章進(jìn)行了修訂。李義光7作業(yè)控制4228檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制48按照電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)程曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯（TSGT70012009）進(jìn)行了修訂李義光文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第1頁第A版第1次修訂標(biāo)題目錄實(shí)施日期2009年10月01日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注目錄1頒布令6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)70公司概況801適用范圍902引用文件、標(biāo)準(zhǔn)1003術(shù)語、定義和縮略語121管理職責(zé)1311質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1312質(zhì)量保證體系組織1313職責(zé)和權(quán)限1714管理評(píng)審192質(zhì)量保證體系文件2221質(zhì)量保證手冊(cè)2222程序文件（管理制度）2423作業(yè)文件和記錄2424施工方案243文件和記錄控制2631文件控制2632記錄控制314合同控制3341總則3342職責(zé)3343顧客要求識(shí)別3344合同評(píng)審的時(shí)機(jī)3345評(píng)審的方式3346評(píng)審的實(shí)施3447合同的修訂3448合同的保存34文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第2頁第A版第1次修訂標(biāo)題目錄實(shí)施日期2009年10月01日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注49記錄345電梯改造設(shè)計(jì)控制3551總則3552職責(zé)3553改造設(shè)計(jì)輸入3554改造設(shè)計(jì)輸出3555改造設(shè)計(jì)驗(yàn)證3656改造設(shè)計(jì)評(píng)審3657改造設(shè)計(jì)確認(rèn)3658外來設(shè)計(jì)文件的控制3759記錄376零部件和材料控制3861總則3862職責(zé)3863零部件和材料的分類3864采購信息3865供方的選擇與評(píng)價(jià)3966采購的實(shí)施3967零部件和材料驗(yàn)收入庫3968零部件和材料標(biāo)識(shí)4069零部件和材料存放和保管40610零部件和材料領(lǐng)用和使用40611零部件和材料代用41612記錄427作業(yè)控制4271總則4272職責(zé)4273作業(yè)文件的控制4374安裝過程控制4475改造過程控制44文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第3頁第A版第1次修訂標(biāo)題目錄實(shí)施日期2009年10月01日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注76維修保養(yǎng)過程控制4677記錄478質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制4881總則4882職責(zé)4883檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制4884日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)4885重大修理的檢驗(yàn)4886安裝過程的檢驗(yàn)4887改造過程的檢驗(yàn)4988竣工驗(yàn)收4989監(jiān)督檢驗(yàn)49810檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制49811檢驗(yàn)質(zhì)量的考核50812記錄509設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制5191總則5192職責(zé)5193采購5194入庫驗(yàn)收5295檔案管理5296標(biāo)識(shí)管理5297檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)5398使用管理5399維護(hù)保養(yǎng)54910停用、報(bào)廢54911記錄5410不合格品（項(xiàng)）控制55101總則55102職責(zé)55文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第4頁第A版第1次修訂標(biāo)題目錄實(shí)施日期2009年10月01日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注103不合格品（項(xiàng)）判定依據(jù)55104不合格品（項(xiàng)）判定55105不合格品（項(xiàng)）控制56106不合格品（項(xiàng)）處置56107不合格品（項(xiàng)）記錄56108記錄5611質(zhì)量和服務(wù)改進(jìn)控制57111總則57112職責(zé)57113質(zhì)量信息控制58114數(shù)據(jù)分析58115內(nèi)部審核59116預(yù)防措施60117服務(wù)61118記錄6112人員培訓(xùn)、考核及其管理控制62121總則62122職責(zé)62123人員的招聘63124人員的解聘63125人員的培訓(xùn)64126記錄6513執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制66131總則66132職責(zé)66133執(zhí)行特種設(shè)備許可制度66134接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督68135接受監(jiān)督檢驗(yàn)68136許可證的管理69文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第5頁第A版第1次修訂標(biāo)題目錄實(shí)施日期2009年10月01日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注14焊接質(zhì)量控制70141總則70142職責(zé)70143焊接人員管理70144焊條管理70145焊接的過程控制70146焊縫返修71147記錄文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第6頁第A版第1次修訂標(biāo)題頒布令實(shí)施日期2009年10月01日頒布令為確保電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則TSGZ00042007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGZ00052007特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的規(guī)定，編制完成了本質(zhì)量保證手冊(cè)（ZJDT/ZS2009/A）A版，規(guī)定了本公司電（扶）梯安裝、改造、維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電（扶）梯施工、使用安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2009年10月01日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請(qǐng)及時(shí)書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。錦州市中錦電梯銷售有限公司總經(jīng)理2009年07月01日文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第7頁第A版第1次修訂標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施日期2009年10月01日公司質(zhì)量方針質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)服務(wù)拓市場安全促發(fā)展效益求共贏公司質(zhì)量目標(biāo)驗(yàn)收合格率100用戶滿意率90安全事故率000總經(jīng)理2009年07月01日文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第8頁第A版第1次修訂標(biāo)題0公司概況實(shí)施日期2009年10月01日錦州市中錦電梯銷售有限公司（以下簡稱公司）成立于1992年，現(xiàn)為股份制企業(yè)，注冊(cè)資金80萬元?，F(xiàn)有職工26人工程技術(shù)人員6人，其中高級(jí)工程師1人、工程師4人、助理工程師1人，持特種設(shè)備安裝維修證16人、銷售人員2名。共設(shè)辦公室、營銷部、工程部、技術(shù)質(zhì)檢部4個(gè)部門。公司占地322平方米，其中165平方米辦公室，面積為20平方米的倉庫二處。現(xiàn)有電焊機(jī)3臺(tái)，汽車2臺(tái)，微機(jī)6臺(tái)，改造加工由錦州市食品包裝研究所完成，基本上實(shí)現(xiàn)了辦公、交通現(xiàn)代化。員工全部配備了移動(dòng)電話，隨時(shí)聯(lián)系，隨時(shí)服務(wù)，確保用戶利益得到滿足。2006年換證以來，公司一直從事電（扶）梯的銷售、安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)和改造工作，共安裝改造修理保養(yǎng)各類電（扶）梯439臺(tái)，其中安裝電（扶）梯43臺(tái)；修理改造保養(yǎng)電（扶）梯396臺(tái)。嚴(yán)格執(zhí)行（特種設(shè)備安全監(jiān)察條例）和相關(guān)法規(guī)文件，堅(jiān)持施工前告知，竣工后檢查驗(yàn)收，合格后交給用戶。由于重視質(zhì)量管理工作，未因安裝、改造、修理質(zhì)量和保養(yǎng)服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)任何事故。公司特別注意加強(qiáng)質(zhì)量管理，通過質(zhì)量體系的運(yùn)行，提高了安裝修理質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)一些影響質(zhì)量體系運(yùn)行的問題，為使公司的質(zhì)量管理更上一層樓，重新編制了“質(zhì)量保證手冊(cè)”，以加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，做到事事有人管、保證不重復(fù)犯相同的錯(cuò)誤。為了使員工養(yǎng)成良好習(xí)慣，強(qiáng)化了考核制度，實(shí)行了獎(jiǎng)懲分明，較好的處理了質(zhì)量問題。本公司秉承以“質(zhì)量為本安全先，服務(wù)至上求共贏”的企業(yè)經(jīng)營宗旨，一貫以滿足顧客的要求為自己的工作目標(biāo)。本公司通過依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系來進(jìn)一步完善內(nèi)部管理,推進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新,提高滿足顧客和法律法規(guī)的要求的能力,不斷增強(qiáng)顧客滿意,并以此作為企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。公司全體員工將在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，努力為社會(huì)提供高效、準(zhǔn)確和誠信的服務(wù)，力求顧客滿意而不懈努力。企業(yè)名稱錦州市中錦電梯銷售有限公司公司地址錦州市凌河區(qū)龍江南里658號(hào)電話04162362003、3164962傳真04162362110郵編121000文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第9頁第A版第1次修訂標(biāo)題01適用范圍實(shí)施日期2009年10月01日01適用范圍公司建立的質(zhì)量保證體系，是讓公司員工在遵守國家法律、法規(guī)和貫徹管理規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的前提下，能夠穩(wěn)定持續(xù)地為用戶提供滿意的服務(wù)。本手冊(cè)適用于公司安裝、改造、維修、保養(yǎng)各種型號(hào)的電（扶）梯。本手冊(cè)適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)各部門的各項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)也適用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足用戶、符合法規(guī)和公司自身要求的活動(dòng)。文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第10頁第A版第1次修訂標(biāo)題02引用文件、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期2009年10月01日02引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。（1）質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T190002000IDTISO90002000）（2）國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（3）電梯制造與安裝安全規(guī)范（GB75882003）（4）電梯技術(shù)條件（GB/T100581997）（5）電梯試驗(yàn)方法（GB/T100591997）（6）電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范（GB100601993）（7）電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語（GB/T70241997）（8）電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB503102002）（9）電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB501821993）（10）電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸（GB/T7025131997）（11）電梯用鋼絲繩（GB89031988）（12）電梯操作裝置、信號(hào)和附件（JG/T50091992）（13）電梯導(dǎo)軌（JG/T5072131996）（14）電梯曳引機(jī)（GB/T134351992）（15）交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件（GB/T129741991）（16）電梯層門耐火試驗(yàn)方法（GA1091995）（17）雜物電梯（JG1352000）（18）液壓電梯（JG50711996）（19）自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范（GB168991997）（20）自動(dòng)扶梯梯級(jí)鏈、附件和鏈輪（JB/T85451997）（21）特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第11頁第A版第1次修訂標(biāo)題02引用文件、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期2009年10月01日（22）電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)程曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯（23）液壓電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（24）自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（25）雜物電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（26）TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（27）TSGZ00052007特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則（28）2009特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（29）TSG50012009電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則（30）TSGZ60022010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第12頁第A版第1次修訂標(biāo)題03術(shù)語、定義和縮略語實(shí)施日期2009年10月01日03術(shù)語、定義和縮略語本手冊(cè)采用GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。031本手冊(cè)采用的其他術(shù)語和定義如下（1）公司錦州市中錦電梯銷售有限公司；（2）最高管理者指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；（3）責(zé)任人經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資；（5）改造設(shè)計(jì)指電（扶）梯改造時(shí)進(jìn)行的設(shè)計(jì)；（6）施工或作業(yè)指電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)施工活動(dòng)。032縮略語（1）體系電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；（2）手冊(cè)電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；（3）系統(tǒng)質(zhì)量控制系統(tǒng)。文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第13頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日1管理職責(zé)11質(zhì)量方針和目標(biāo)111質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布的公司質(zhì)量方針是質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電（扶）梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。112質(zhì)量目標(biāo)為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下監(jiān)檢合格率100用戶滿意率90安全事故率00012質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電（扶）梯安裝維修保養(yǎng)工作及電（扶）梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第14頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日121公司組織機(jī)構(gòu)公司辦公室工程部技質(zhì)部營銷部安裝分部維保分部安裝一班安裝二班倉庫維保一組維保二組維保三組文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第15頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日122質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理作業(yè)責(zé)任人零部件責(zé)任人焊接責(zé)任人調(diào)試責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人作業(yè)人員采購人員焊接人員調(diào)試人員檢驗(yàn)人員質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第16頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)計(jì)人員123公司質(zhì)量保證體系要素分配表職能部門章節(jié)體系要求管理層辦公室工程部技術(shù)部營銷部11質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)12質(zhì)量保證體系組織13職責(zé)和權(quán)限1、管理職責(zé)14管理評(píng)審21質(zhì)量保證手冊(cè)22管理制度23作業(yè)文件2、質(zhì)量保證體系文件24質(zhì)量記錄31文件控制3、文件和記錄控制32記錄控制4合同控制5設(shè)計(jì)控制6零部件和材料控制7作業(yè)控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制10不合格品（項(xiàng)）控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度14焊接控制注主要職能相關(guān)職能文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第17頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日13職責(zé)和權(quán)限131總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)電（扶）梯安裝、維修、改造等質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)；（5）建立公司組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各部門主要人員、崗位職責(zé)；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。132質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量管理活動(dòng)，確定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系得到建立、實(shí)施和完善，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理電（扶）梯及安裝質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。133技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第18頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；（3）負(fù)責(zé)對(duì)改造項(xiàng)目組織策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審。（4）組織對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量檢查驗(yàn)收；（5）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；（6）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；（7）組織開展電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量；134各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和管理制度；對(duì)安全和質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。1341設(shè)計(jì)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)對(duì)輸入、輸出文件的收集和整理。（2）編制設(shè)計(jì)文件、負(fù)責(zé)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)；1342作業(yè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件的執(zhí)行，包括（施工方案、操作程序、執(zhí)行的規(guī)范、引用的條例、各種記錄等）；（2）負(fù)責(zé)作業(yè)工程質(zhì)量；（3）檢驗(yàn)和改進(jìn)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性；（4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)人員開展工作。1343零部件責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)加工、外購件的質(zhì)量；（2）負(fù)責(zé)加工、外購件的技術(shù)文件收集，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與加工、外購件供方評(píng)價(jià)，審查采購申請(qǐng)單；（4）對(duì)加工、外購件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記要清楚，有質(zhì)量問題可追溯。1344焊接責(zé)任人（1）組織焊接過程的確認(rèn)，并對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（3）有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A共74頁第19頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日（4）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常管理。1345檢驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)安裝過程，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；（4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電（扶）梯安裝改造維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電（扶）梯安裝改造維修保養(yǎng)記錄的匯集和歸檔工作。1346調(diào)試責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝和改造維修調(diào)試過程的質(zhì)量；（2）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案；（3）調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。14管理評(píng)審141管理評(píng)審的目的貫徹公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和安全目標(biāo)，系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，確保企業(yè)的質(zhì)量體系運(yùn)行正常和改進(jìn)提高。142評(píng)審時(shí)間當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。每年進(jìn)行一次。143職責(zé)1431總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；1432質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。1433各部門負(fù)責(zé)人提供本部門工作的相關(guān)評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施。1434技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。144評(píng)審程序1441管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第20頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括A評(píng)審目的；B評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；C參加評(píng)審人員；D評(píng)審時(shí)間；E評(píng)審依據(jù)；F評(píng)審內(nèi)容。1442管理評(píng)審輸入A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；B審核結(jié)果包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；C顧客的反饋包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；D過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；E改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。F以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。G可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。H質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1443管理評(píng)審會(huì)議14431總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡述會(huì)議的目的和要求。14432質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。14433各職能部門向總經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。14434質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。14435總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第21頁第A版第1次修訂標(biāo)題1管理職責(zé)實(shí)施日期2009年10月01日提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。1444管理評(píng)審輸出A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見；B與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；C資源需求；D新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1445管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1446實(shí)施和驗(yàn)證14461有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。14462技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。14463公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。14464管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照質(zhì)量記錄控制程序歸檔、管理。15支持性文件管理評(píng)審控制程序人力資源控制程序16記錄ZJDT/ZJ2009/01會(huì)議簽到表ZJDT/ZJ2009/02會(huì)議記錄ZJDT/ZJ2009/03管理評(píng)審計(jì)劃ZJDT/ZJ2009/04管理評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第22頁第A版第1次修訂標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期2009年10月01日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A2質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件、及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求（1）電（扶）梯安裝維修質(zhì)量保證體系在公司的實(shí)施過程，包括管理活動(dòng)、提供資源、服務(wù)及改進(jìn)等過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運(yùn)作所必需的制度和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確保可以獲得資源和信息，支持過程的運(yùn)作和對(duì)過程的監(jiān)控；（5）對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行檢查、研究和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）采取必要的措施，達(dá)到過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；B、第二層次為程序文件（管理制度）；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。21質(zhì)量保證手冊(cè)手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。211質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。共74頁第23頁第A版第1次修訂標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期2009年10月01日212體系把電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)過程中影響其質(zhì)量的主要因素劃分為設(shè)計(jì)、作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試六個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又分解為若干個(gè)過程，對(duì)需要控制的過程又設(shè)置若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的全過程實(shí)行控制。213質(zhì)量保證手冊(cè)的管理2131編制、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2132修改和再版21321如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。21322在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。21323需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2133手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理21331公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。21332手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司的用戶、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。21333文件持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。21334手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A共74頁第24頁第A版第1次修訂標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期2009年10月01日失效文本。22程序文件（管理制度）結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的程序文件（管理制度）是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。23作業(yè)文件和記錄描述電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表格。24施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。241總則為了確保電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。242職責(zé)2421營銷部負(fù)責(zé)提供合同、隨機(jī)文件、現(xiàn)場條件等信息。2422技術(shù)部組織編制安裝、改造、維修施工方案。2423施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。243編制2431技術(shù)部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝（改造）圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括（1）項(xiàng)目名稱、工程概況；（2）勞動(dòng)力組織（人員分工）；（3）設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求；（4）工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；（5）施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；（6）質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；（7）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A共74頁第25頁第A版第1次修訂標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期2009年10月01日（8）應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）；（9）技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；（10）試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；（11）施工記錄要求。2432施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種（1）通用性施工方案適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電（扶）梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；（2）專項(xiàng)性施工方案適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如不同類型電（扶）梯的安裝、改造大修。2433通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。2434施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。244評(píng)審按改造設(shè)計(jì)控制程序執(zhí)行。245方案的更改按文件控制程序執(zhí)行。246發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。247支持性文件文件控制程序改造設(shè)計(jì)控制程序248記錄ZJDT/ZJ2009/05電梯安裝（改造）施工方案ZJDT/ZJ2009/06電梯安裝（改造）施工方案更改聯(lián)系單ZJDT/ZJ2009/07電梯安裝（改造）施工方案評(píng)審表質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A共74頁第26頁第A版第1次修訂標(biāo)題3文件和記錄控制實(shí)施日期2009年10月01日3文件和記錄控制31文件控制311總則控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。312職責(zé)3121辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3122各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件的控制。313文件的范圍與質(zhì)保體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。包括內(nèi)部的和外來的，其形式可以是紙質(zhì)的、電子媒體，音像制品等形式。3131內(nèi)部文件包括質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案、會(huì)議紀(jì)要等其它文件。3132外部文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料、培訓(xùn)教材等。314文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3141質(zhì)保手冊(cè)、程序文件（管理制度）、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3142作業(yè)文件由技質(zhì)部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。315文件的編號(hào)所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第27頁第A版第1次修訂標(biāo)題3文件和記錄控制實(shí)施日期2009年10月01日（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)ZJDT/ZS/X版本號(hào)年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同）質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（2）合同管理編號(hào)ZJDT該年合同累計(jì)編號(hào)用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示年限后兩位合同分類代號(hào)（分類名稱拼音首字母）各部門代號(hào)（部門名稱第一個(gè)字拼音首字母）公司代號(hào)（公司名稱拼音首字母）例中錦營銷維保合同ZJYWB09001（3）管理制度編號(hào)ZJDT/GZ管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）年代號(hào)管理制度代號(hào)（用漢語拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)ZJDT/ZJ/質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）年代號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語拼音字母表示）文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第28頁第A版第1次修訂標(biāo)題3文件和記錄控制實(shí)施日期2009年10月01日316文件的標(biāo)識(shí)3161文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用并與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件；需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和用戶使用的文件為非受控文件。3162所有的受控文件，如質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件、外來文件等應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3163作廢的文件加蓋須“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。317文件的發(fā)放和領(lǐng)用3171文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。3172文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。3173領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。318文件的評(píng)審3181技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審,確定是否進(jìn)行更改以及要更改的內(nèi)容。3182當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。319文件的更改3191文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。3192更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。3193文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。3194文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第29頁第A版第1次修訂標(biāo)題3文件和記錄控制實(shí)施日期2009年10月01日A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；B、引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、管理評(píng)審的要求；D、文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號(hào)由ABCD依次類推。（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3110文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制31101文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。31102因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。31103復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。3111外來文件收集與識(shí)別31111辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。31112技術(shù)部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備證明文件及資格證明文件等資料。31113有關(guān)部門應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。31114辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。3112文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第30頁第A版第1次修訂標(biāo)題3文件和記錄控制實(shí)施日期2009年10月01日3113支持性文件文件控制程序3114質(zhì)量記錄ZJDT/ZJ2009/08文件審批表ZJDT/ZJ2009/09文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單ZJDT/ZJ2009/10文件更改申請(qǐng)單ZJDT/ZJ2009/11文件作廢/銷毀登記表ZJDT/ZJ2009/12有效文件一覽表ZJDT/ZJ2009/13外來文件清單ZJDT/ZJ2009/14文件發(fā)放（收回）登記表ZJDT/ZJ2009/15文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表ZJDT/ZJ2009/16文件銷毀審批表文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第31頁第A版第1次修訂標(biāo)題3文件和記錄控制實(shí)施日期2009年10月01日32記錄控制321總則應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。322職責(zé)3221辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。3222各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。323記錄的編制和審批3231各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3232編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并填寫“記錄一覽表”。324記錄的編號(hào)3241所有記錄按31文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3242對(duì)電（扶）梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電（扶）梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。325記錄的填寫3251記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。3252記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。3253記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。3254記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名章，并填寫日期。3255如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3256記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。326記錄的保管3261質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第32頁第A版第1次修訂標(biāo)題3文件和記錄控制實(shí)施日期2009年10月01日3262辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。3263采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。3264記錄保存期限（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；（2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料不少于五個(gè)計(jì)量周期；（5）儀器設(shè)備檔案至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。327記錄的查閱和借閱3271在記錄保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。3272需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。3273如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向用戶提供記錄的復(fù)印件，但公司必須留有一份原件。328外來記錄的控制3281備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。3282顧客的反饋和投訴記錄，由營銷部負(fù)責(zé)保管和處理。3283其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。329記錄的銷毀。對(duì)于超過規(guī)定保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄經(jīng)質(zhì)保工程師和經(jīng)理審核后可予以銷毀。3210支持性文件質(zhì)量記錄控制程序3211記錄ZJDT/ZJ2009/17記錄一覽表ZJDT/ZJ2009/15文件借閱復(fù)印登記表文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第33頁第A版第1次修訂標(biāo)題4合同控制實(shí)施日期2009年10月01日4合同控制41總則評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行溝通，以確定用戶的需求與期望。42職責(zé)421營銷部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。422其他部門參與合同評(píng)審和執(zhí)行。423總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。43與用戶溝通營銷部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)與用戶溝通，包括（1）用戶提出的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用、交付、服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；（2）用戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途盡量滿足；（3）與用戶講清必須遵守的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)。44合同評(píng)審的時(shí)機(jī)441對(duì)施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。442對(duì)標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。443評(píng)審的內(nèi)容（1）用戶要求是否得到滿足；（2）公司是否有提供施工服務(wù)的能力；（3）能否滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量的要求；（4）價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；（5）資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。45評(píng)審的方式451合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。452對(duì)顧客無特殊要求的安裝、改造、維修保養(yǎng)合同，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。453對(duì)工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝、改造、維修保養(yǎng)合同，業(yè)務(wù)員將顧客的要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第34頁第A版第1次修訂標(biāo)題4合同控制實(shí)施日期2009年10月01日門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給營銷部，營銷部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。46合同的實(shí)施461合同簽訂后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)、施工、采購、檢測等的依據(jù)。462營銷部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。47合同的修訂471因用戶要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由營銷部門和用戶協(xié)商解決，填寫“合同修改申請(qǐng)單”，對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫新的合同評(píng)審表，同用戶簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。472營銷部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。48合同的保存481營銷部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。49支持性文件合同評(píng)審控制程序410記錄ZJDT/ZJ2009/18電（扶）梯合同評(píng)審表ZJDT/ZJ2009/19電（扶）梯合同修改申請(qǐng)單ZJDT/ZJ2009/20電（扶）梯合同修改通知單ZJDT/ZJ2009/21電（扶）梯合同登記表文件編號(hào)ZJDT/ZS2009/A質(zhì)量保證手冊(cè)共74頁第35頁第A版第1次修訂標(biāo)題5改造設(shè)計(jì)控制實(shí)施日期2009年10月01日5改造設(shè)計(jì)控制51總則511對(duì)電（扶）梯改造的設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制，確保電（扶）梯的改造符合法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行。512適用于本公司改造設(shè)計(jì)全過程，包括引用成型的改造設(shè)計(jì)方案或產(chǎn)品。52職責(zé)521技質(zhì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，確定技術(shù)的輸入、輸出、評(píng)審，設(shè)計(jì)的更改和確認(rèn)等。522技質(zhì)部負(fù)責(zé)完成設(shè)計(jì)任務(wù)，組織設(shè)計(jì)評(píng)審。523總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案，批準(zhǔn)項(xiàng)目試用報(bào)告。524營銷部負(fù)責(zé)所需物資的采購，索取相關(guān)文件資料并得到技術(shù)部的檢驗(yàn)，辦理入庫手續(xù)。525營銷部負(fù)責(zé)提供市場信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交用戶使用改造后的客戶試用報(bào)告526技術(shù)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)改造產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。527工程部負(fù)責(zé)改造產(chǎn)品的加工制作和施工。53設(shè)計(jì)輸入531設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容A電（扶）梯的主要功能、性能要求；這些要求主要來自用戶需求，一般應(yīng)包含在合同、訂單中。B適用的法律、法規(guī)，國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。C以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息D電（扶）梯生產(chǎn)企業(yè)提供的電（扶）梯結(jié)構(gòu)圖、零部件圖、總裝圖、電氣原理圖、產(chǎn)品合格證，型式試驗(yàn)報(bào)告等，工程部或技術(shù)部與用戶現(xiàn)場勘查的土建布置圖及相應(yīng)數(shù)據(jù)等。E）改造前的各種數(shù)據(jù)參數(shù)，包括（轎廂尺寸，額定載重量、曳引機(jī)功率