能源管理體系程序文件匯編范本XXXXXXXXXXXXX有限公司能源管理體系程序文件安全標準化管理標準XXXX/ENMSCXA/02014能源管理體系程序文件匯編2014715發(fā)布2014720實施XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版目序號編號錄程序名稱頁號受控狀態(tài)12XXXX/ENMSCX012014XXXX/ENMSCX022014文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序能源評審控制程序143XXXX/ENMSCX03201484XXXX/ENMSCX042014125XXXX/ENMSCX052014目標、指標、管理方案控制程序166XXXX/ENMSCX062014能力、意識與培訓控制程序2078910111213XXXX/ENMSCX072014XXXX/ENMSCX082014XXXX/ENMSCX092014XXXX/ENMSCX0102014Q/XXENMSC112014XXXX/ENMSCX122014XXXX/ENMSCX132014信息交流與溝通控制程序監(jiān)視和測量控制程序能源采購控制程序設備、設施采購管理控制程序內(nèi)部審核控制程序不符合、糾正和預防措施控制程序管理評審控制程序24283236384043能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版序號程序號修改內(nèi)容修改人通知單編號修改日期1能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版2能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX012014文件控制程序1目的及范圍本程序?qū)灸茉垂芾眢w系文件進行了分類，對管理方法進行了明確，以確保各有關場所使用的文件均為有效版本。本程序適用于公司與能源管理體系有關的文件和資料控制，包括適當?shù)耐鈦砦募唾Y料控制。2引用文件GB/T11GB/T12標準化工作導則標準化工作導則第1部分標準的結構和編寫規(guī)則第2部分標準中規(guī)范性技術要素內(nèi)容的確定方法GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T23331能源管理體系要求3術語本程序術語采用GB/T233312012中的術語。4職責41管理者代表是能源管理體系文件和資料管理過程的主管領導。42安全生產(chǎn)部是能源管理體系文件和資料的歸口管理部門，負責制（修）訂文件控制程序,并監(jiān)督執(zhí)行。43行政部負責負責外來相關文件和相關資料的管理和公司各類文件和資料的歸檔管理。44各單位負責相關文件和資料的制修訂工作，確保文件和資料的有效控制。5工作程序51文件和資料分類及編號511文件和資料分為A）方針、目標和指標；B）體系管理手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導書；C）管理記錄；D法律法規(guī)；E外來文件。包括客戶、投資者、政府部門、集團公司、股份公司以及公司外1能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版部其他相關方發(fā)送的信件、傳真等。512安全生產(chǎn)部對能源管理體系文件、記錄等進行編號。5121公司能源管理體系文件編號包括能源管理體系手冊、程序文件、管理制度、記錄，以及其它有檢索要求規(guī)定的文件編號。5122標準編號規(guī)則標準編號格式批準年號個性標準代號標準類別代號公司標準代號編號格式的意思表示ABQ/XX字母Q為企業(yè)標準代號，XX為公司簡稱，Q/XX為公司標準。（Q/XX200572014）要求，本體系類別為能源管理體系,代號為ENMS。C號。如“CX01、ZD01”D52編寫和審批公司員工均可對能源管理體系管理手冊、程序文件、管理制度、記錄等提出編寫建議，經(jīng)公司授權人員批準后，作為公司的正式文件進行發(fā)布；53發(fā)布和發(fā)放531公司通過OA系統(tǒng)以電子版的形式對體系管理手冊、程序文件、管理制度進行發(fā)布，各歸口管理部門對其有效性負責；532公司不再發(fā)放紙質(zhì)版的體系管理手冊、程序文件、管理制度，因工作原因需要紙質(zhì)版的，使用單位需向歸口管理部門提出申請，由歸口管理部門負責制作；533各紙質(zhì)版文件使用單位應建立發(fā)放記錄，通過加蓋“受控”、“發(fā)放編號”印章，登記發(fā)放，以便追溯。54使用和作廢管理2能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版541員工使用體系管理手冊、程序文件、管理制度、記錄時應以OA系統(tǒng)發(fā)布的有效電子版本為準；542員工電腦中不得保存作廢的電子版本；543對于需作資料保存的紙質(zhì)作廢文件，經(jīng)過加蓋紅色“作廢”、“保留”印章后方可作為資料保存，但必須撤離使用現(xiàn)場另行保存。6管理記錄的管理按照Q/XX20058記錄控制程序進行管理。7法律法規(guī)的管理按照Q/XX20105法律法規(guī)和其他要求獲取識別管理程序進行管理。8外來文件的管理81客戶、投資者、政府部門、集團公司、股份公司、XXXXXXXXXX以及公司外部其他相關方發(fā)送的信件、傳真等外來相關文件，由行政部辦公室負責接收，并建立相關接受處理臺賬，經(jīng)公司相關程序?qū)徟?，分發(fā)到各相關單位。82公司各單位應建立外來文件接受處理臺賬，以接受行政部辦公室分發(fā)來的外來文件；83對于各單位直接收到的外來文件，業(yè)務相關的應做好接受處理臺賬進行直接處理，對于業(yè)務不相關的，應轉(zhuǎn)交行政部辦公室或其它業(yè)務對口單位進行處理，并做好接受轉(zhuǎn)交臺賬；84行政部不定期對各單位的外來文件接受處理情況進行檢查并提出考核意見。9、相關文件記錄控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序10、記錄文件和資料清單文件更改申請單文件更改通知單外來文件登記表文件評審記錄文件發(fā)放登記表3能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX012014記錄控制程序1目的及范圍對公司能源管理體系保持運行的記錄進行控制和管理。本程序適用于XXXXXXXX化工有限公司（以下簡稱公司）。2引用文件GB/T233312013能源管理體系要求GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求Q/XX20057文件控制程序Q/XX20138標準化工作管理辦法3術語本程序均采用GB/T23331能源管理體系要求中的術語。4職責41管理者代表是記錄控制過程的主管領導。42安全生產(chǎn)部為記錄控制過程的歸口管理部門，負責制定能源管理體系的記錄控制程序，并監(jiān)督執(zhí)行；負責對文件和資料管理單位上報的記錄清單進行審核、匯總。43各類文件和資料管理單位負責制定與管理體系文件相配套的記錄。44各單位負責本單位填寫的記錄的收集、編目、歸檔、查閱和保管。45各類記錄的填寫人和審核人應對記錄的真實性負責。5工作程序51記錄分類511原始記錄如操作記錄、檢驗記錄、監(jiān)測記錄、計量檢定/校準記錄、計量確認記錄、能源采購的有關記錄等。512統(tǒng)計記錄臺帳、日報、月報、季報、年報等。513綜合性記錄各種報告、會議記錄、總結等。52記錄的載體形式521記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告，也可以是拷貝、磁帶、膠片、電子版本等。4能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版522記錄的形式及內(nèi)容要求在相應的管理體系文件和標準中作出規(guī)定。53記錄的編制（國家有規(guī)范的記錄除外）531記錄格式內(nèi)容具有共性的，由各標準、文件和資料歸口管理部門統(tǒng)一設計編制，部門負責人批準后使用；不具有共性的由使用單位設計編制，并報文件和資料歸口管理部門負責人批準后使用。532記錄的編號、標識編號按標準化工作管理辦法執(zhí)行。標識主要以名稱和編號為主，需保密的記錄應加蓋“保密”印章。533對通用性的記錄表格應在右上部編號，同一格式內(nèi)容的記錄同一編號。54記錄的管理541記錄的歸口管理部門和使用單位都要明確或授權具體人員負責記錄的管理工作，對所管理或使用的記錄應建立“記錄匯總表”，以便于存取和查閱。當管理內(nèi)容無變化，只有記錄內(nèi)容變更時，應填寫“記錄新增或變更申請審批表”中提出更改申請增加、修訂。542電子文本記錄的管理A生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲電子文本記錄由生產(chǎn)控制系統(tǒng)完成；B在辦公自動化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng)上發(fā)布的記錄，由相應管理部門（單位）對口管理人員完成；C電子文本記錄錄入、修改和確認人員，必須具備維護記錄真實性的能力，只有在電子文本的記錄具有可追溯性（即具有記錄更改條件控制痕跡）時，電子文本記錄方為有效。543各種記錄應確保只有經(jīng)過授權的人員才能進行填寫、修改、出具和刪除記錄的工作。55記錄的保存551記錄的保存期限分為有限期保存和永久性保存,保存期最短為十二個月。每種記錄規(guī)定的具體保存期由歸口管理部門確定，在各單位記錄匯總表中填寫，其中具有共性的記錄保存期應與格式同時發(fā)布。552記錄填寫單位應及時收集已生成的記錄，采用合頁裝訂成冊等方式進行分類作為檔案保管，以便存取和檢索。保管環(huán)境應適宜，防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失。56記錄的查閱5能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版561相關人員可在網(wǎng)絡上、檔案室查閱。562若外來人員查閱記錄，需經(jīng)歸口管理部門同意后方可查閱。563顧客需要記錄時，經(jīng)主管領導批準后可提供該記錄的復印件。57記錄的填寫規(guī)定571所有的記錄填寫都應真實、準確、及時,內(nèi)容齊全、完整,字跡清晰,并使用法定的計量單位。572記錄的填寫要求A）記錄采用鋼筆（藍黑墨水）填寫、簽字筆（藍黑）填寫。記錄不允許轉(zhuǎn)抄轉(zhuǎn)錄。B）整行空格在行首劃橫杠“”，其余空格可不填寫。由于工作需要，當同一要素在某一時間開始記錄時，開始工作人員應補齊前面空格中的橫杠“”；C）整列空格在列首劃豎杠“|”，其余空格可不填寫。由于工作需要，當同一要素在某一時間開始記錄時，開始工作人員應補齊前面空格中的橫杠“”；D）計算機輸出記錄中的空格、生產(chǎn)過程中各類控制分析原始記錄中的空格可不填寫；E）記錄中的個別“空格”要從左往右在空格的中間部位劃橫杠，橫杠不應超過左、右邊界,其長度略為空格的2/3；F記錄中的備注欄，可留空格；G從某行開始以下全空，在此行右上角蓋藍色“以下空白”印章或注明“以下空白”字樣；H記錄不應涂改，因記錄筆誤需更改時，用橫杠注銷，在橫杠上方由本人更正，重要的記錄如產(chǎn)品合格證、成品檢驗報告單等，一般不可更改，確需更改時，更改處應加蓋本人印章或簽名，或者填寫新的記錄；I停工裝置的記錄空格，可在左上角蓋藍色“停工”印章，其余空格可不填。58記錄格式的更改、取消581由記錄使用單位提出記錄格式的新增或更改申請，并附更改后的格式樣本，陳述更改的理由，由歸口管理部門按541條審查批準后執(zhí)行。582新格式記錄使用的同時，原格式空白記錄即視為自動作廢，使用單位應立即停止使用并將其撤離。583當不再需要某種記錄時，使用單位應在填寫“記錄新增或變更申請審批表”對應標準中提出撤銷該記錄的申請，對該標準進行非實質(zhì)性修訂，經(jīng)歸口管理部門負責6能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版人批準后取消。當標準修訂撤銷某種記錄時，與標準制修訂審批流程一起審批后撤銷。59記錄達到保存期后由使用單位填寫“記錄銷毀登記表”，經(jīng)本單位領導批準，核實無誤后，記錄保存單位方可銷毀。510外來記錄的控制外來的記錄（如供應商提供的原材料出廠檢驗報告，計量檢定報告，環(huán)境檢測報告等）由相關單位保存，如果沒有特別規(guī)定，保存期不得低于3年。6相關文件文件和資料的控制程序7附件記錄新增或更改申請表記錄匯總表記錄作廢登記表記錄銷毀登記表7能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX032014法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序1目的用來確定公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務中的相關能源法律、法規(guī)，及其他應遵守的要求，并保證能源目標、指標的實現(xiàn)符合法律、法規(guī)及標準和其他要求、評價法律、法規(guī)和其他要求遵守情況。2適用范圍適用于對與公司能源管理體系活動相關的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制及在能源活動中遵守相關的法律、法規(guī)和其他要求的評價。3職責31最高管理者代表負責主持合規(guī)性評價活動。32安全生產(chǎn)部負責能源管理法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認和管理，保存能源法律、法規(guī)和其他要求的電子版合訂本，并將合規(guī)性評價結論進行記錄，并形成文件。33安全生產(chǎn)部負責能源管理法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認和管理，并對能源管理活動中遵守相關的法律法規(guī)和其他要求進行評價。34各部門（單位）負責相關能源法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認和管理，并對能源管理活動中遵守相關的法律法規(guī)和其他要求進行評價。35安全生產(chǎn)部負責將相關能源法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工，并遵照執(zhí)行。4工作程序41獲取范圍1、與公司能源管理相關的國家及地方法律法規(guī)、規(guī)章、標準。2、與公司相關的國家及地方能源法律、法規(guī)和其他要求包括（1）國家能源法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章。（2）XXXX省能源法規(guī)、規(guī)章、標準等。（3）XXXX市節(jié)能管理相關政策、要求等。（4）監(jiān)管部門的通知、公報等其他要求。（5）應遵守的XXXX公約。3、其他有關的標準、要求包括集團公司下發(fā)的文件及其他要求等。8能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版42獲取的渠道1、國家有關能源法律、法規(guī)和標準，從頒布的有關法律法規(guī)匯編和上級有關部門下發(fā)的有關標準及規(guī)定，通過報刊、咨詢機構、認證機構、網(wǎng)絡等渠道獲取。2、XXXX省、XXXX市和集團公司制定的能源管理規(guī)定及工作標準，從XXXX市和集團公司有關處室獲取。3、相關方提供的能源法律、法規(guī)、標準和其他要求，歸口管理部門應及時傳遞至安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部建立全公司法律、法規(guī)和其他要求清單。43確認和更新1、各個部門/單位定期通過報刊、網(wǎng)絡等方式，對本部門/單位所獲取的能源法律、法規(guī)的適用性進行確認，及時更新，并負責信息傳遞。2、發(fā)生能源因素變化或有新的相關能源法律、法規(guī)、標準和其他要求頒布以及變化時，應重新按其職責對法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性進行確認，并及時更新及能源法律法規(guī)識別評價表。44合規(guī)性評價程序1、每年至少進行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排進行。（1）當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次。組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大能源事故及有關質(zhì)量、能源問題的投訴；當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時；能源審核中發(fā)生嚴重不合格時；（2）安全生產(chǎn)部按時間要求及時召集有關部門和有關人員參加評價活動。（3）各職能部門應按時間要求做好資料準備等工作。2、合規(guī)性評價輸入（1）公司執(zhí)行的相關法律法規(guī)和其他要求的情況；（2）內(nèi)外部能源管理體系審核結果；（3）能源的采購、運輸、儲存與保管情況；（4）信息反饋，包括顧客、周邊鄰居的投訴、節(jié)能主管部門對我公司的評價等；（5）改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；9能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版（6）能影響能源兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外能源的變化，法律法規(guī)的變化，新材料、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；（7）重大能源事故的處理或改進的建議。3、合規(guī)性評價的輸出（1）由管理者代表組織各部門根據(jù)合規(guī)性評價輸入的資料，評價公司執(zhí)行能源管理法律、法規(guī)和標準情況。并編制執(zhí)行能源法律、法規(guī)和標準評審報告，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準，由安全生產(chǎn)部發(fā)至有關部門。（2）合規(guī)性評價報告內(nèi)容包括評審時間執(zhí)行情況參加評價的部門人員評價內(nèi)容評價結果意見4、改進、糾正、預防措施的實施和驗證（1）當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結果評價為不符合要求時，應分析原因并采取糾正預防措施，并組織實施改進、糾正和預防措施并報告結果。（2）認證辦對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。45管理1、安全生產(chǎn)部負責匯總全公司適用的法律法規(guī)及其他要求，采用上網(wǎng)發(fā)布的形式傳遞交流，各部門可視其所需下載打印。2、各個部門/單位法律、法規(guī)及其他要求的使用管理，執(zhí)行文件和資料控制程序。46監(jiān)視測量1、安全生產(chǎn)部及時對法律、法規(guī)的更新進行跟蹤，每年對法律、法規(guī)的適用性分別進行一次評價，以確認其有效性，并將相關信息匯總到安全生產(chǎn)部。2、對出于法律法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料，要予以適當標識。安全生產(chǎn)部負責將相關能源法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工，可以對法律、法規(guī)中的重要內(nèi)容進行摘編，有針對性的分發(fā)到各相關部門/單位。各個相關部門/單位負責組織全體員工學習相關能源法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行能力、意識與培訓控制程序。10能源管理體系程序文件5相關文件文件和資料控制程序記錄控制程序信息交流與溝通控制程序能力、意識與培訓控制程序6記錄法律法規(guī)標準清單其他要求清單法律、法規(guī)發(fā)放記錄版次/修訂狀態(tài)第A/0版11能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX042014能源評審控制程序1目的能源評審是公司策劃的重要手段，目的是持續(xù)識別公司用能單位活動、產(chǎn)品和服務中改進能源績效的重要手段，因此對能源評審進行相應管理和控制。2適用范圍適用于公司各用能單位活動、產(chǎn)品和服務中的能源因素的識別、評價及控制。3職責1、管理者代表負責能源評審結果的審核、批準。2、各部門/單位負責本部門/單位的能源因素的識別與更新。3、安全生產(chǎn)部負責組織對能源評審，對能源使用和能源消耗、用能狀況、能源績效的機會等內(nèi)容匯總與更新。4工作程序41能源評審411能源評審的范圍（1）對能源流轉(zhuǎn)全過程分專業(yè)、分系統(tǒng)進行識別，并細化用能系統(tǒng)及其過程和環(huán)節(jié)的能源消耗，包括已納入計劃的或新開發(fā)的產(chǎn)品、服務和活動。2對能源消耗過程的識別包括耗能設備的現(xiàn)狀分析、匹配情況、能源利用時間和改造創(chuàng)新等。3包括公司設計，能源采購，用能設備的采購、維修，生產(chǎn)服務，能源管理等全過程的識別。412能源評審步驟各用能單位按照本單位耗能狀況，分系統(tǒng)進行能源因素識別，并對能源因素進行能源消耗種類、能源管理現(xiàn)狀、能源優(yōu)化和改進等方面進行詳細分析，最后對其是否屬于重要能源因素進行定性、定量評價，及時報送安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部對各單位識別的能源因素調(diào)查表進行匯總。組織有關人員采取現(xiàn)場觀察、查閱文件和記錄、專家咨詢等形式予以確認。當法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動、產(chǎn)品、服務及相關方要求發(fā)生變化時，對能源因素及時更新。12能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版3、能源評審方法對于能源因素的識別按系統(tǒng)、能源種類、流程和環(huán)節(jié)等方法相結合的方式進行識別。系統(tǒng)劃分法各用能單位根據(jù)現(xiàn)場實際分專業(yè)、分系統(tǒng)對能源利用情況進行分類辨識。能源種類劃分法根據(jù)能源種類的不同進行劃分，可以劃分為用煤炭、蒸汽、電能、水能和用油等。這種劃分不是絕對的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。流程劃分法根據(jù)生產(chǎn)流程，劃分為各個生產(chǎn)工序、輔助、附屬和其它用能過程進行識別，每一個過程當中的能源消耗種類可能是單一的也可能是多種形式，可能是節(jié)能的因素也可能是多耗能因素。環(huán)節(jié)劃分法根據(jù)各類能源在流轉(zhuǎn)過程中的方向，將其劃分為購入儲存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配、最終使用、余熱余能回收再利用等環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)可根據(jù)用能單位的實際情況劃分為若干過程、環(huán)節(jié)。42重要能源因素的確定421定性評價法（1）對違反相關能源法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要能源因素。（2）針對已劃分的系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)，采用簡單調(diào)查、現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗分析等方法，各用能單位將節(jié)能潛力大、耗能量較大的能源因素直接判斷確定為重要能源因素。根據(jù)我公司實際，大型用能設備、重點耗能工序、能源利用監(jiān)測發(fā)現(xiàn)異常指標的環(huán)節(jié)等都應納入重要能源因素中。（3）重點用能設備操作人員的節(jié)能意識不強應直接判定為重要能源因素。（4）煤炭資源回收率達不到國家標準直接判定為重要能源因素。2、定量評價法我公司各用能單位根據(jù)常用的評價準則對能源因素進行打分評價，確定出重要能源因素。A、法律法規(guī)符合性能源利用符合法律法規(guī)要求得1分；基本符合法律法規(guī)要求得3分；不符合法律法規(guī)要求得5分。B、能源狀況合理性針對設備選型、運轉(zhuǎn)、運行過程環(huán)節(jié)等方面的合理性，合理得1分，基本合理得3分，不合理得5分。C、影響耗能頻次偶爾耗能得1分，間斷耗能得3分，持續(xù)耗能得5分。13能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版D、能源利用影響范圍影響較小得1分，局部影響得3分，系統(tǒng)全局影響得5分。E、判定重要用能部位或環(huán)節(jié)以各系統(tǒng)設備技術特征、運行時效等為依據(jù)，判定各能源因素相關用能部位或環(huán)節(jié)的重要性。輕微得1分，一般得3分，重要得5分。F、用能關注程度根據(jù)識別出的能源因素確認該用能環(huán)節(jié)的關注程度，略微關注得1分，一般關注得3分，非常關注得5分。G、用能管理制度完善性管理制度標準完善得1分，不健全得3分，無管理制度及標準得5分。H、能源控制難易程度對能源因素控制措施的難易程度進行分析，容易控制得1分，適中得3分，困難得5分。I、節(jié)能潛力大小節(jié)能潛力5得1分，5節(jié)能潛力10得3分，節(jié)能潛力10得5分。評價打分KABCDEFGHI評價標準A、當K25分時判斷為重要能源因素。B、當A或B或D或E或H或I得分為5分時判斷為重要能源因素。各單位按上述方法對能源因素進行打分評價，確定出重要能源因素，編制重要能源因素登記表，報管理者代表審批后下發(fā)。43重要能源因素控制用能單位通過定性、定量的方法評價出重要能源因素，對其應進行重點控制。1、用能單位應根據(jù)設施、設備正常經(jīng)濟運行和滿足生產(chǎn)工藝的需要規(guī)定控制參數(shù)。包括運行時間、溫度、電壓、電流及其他特殊能耗設施設備運行參數(shù)風機風量、風壓、蒸汽和水的壓力、流量等。2、重要能源因素相關的系統(tǒng)、設施、設備在其運行過程中，應對運行情況做出點檢記錄、運行參數(shù)記錄和檢查檢修記錄。3、判定對重要能源因素實施重點控制的方法是否適用，用能單位定期采取統(tǒng)計分析、現(xiàn)場調(diào)查、會議討論等方法對運行參數(shù)、控制的有效性進行評價。4、在對重要能源因素進行評價后，針對評價結果應采取改變控制方法、文件修改、人員培訓以及設備更新改造等改進措施。5、根據(jù)能源利用的不可追溯性和持續(xù)性的特點，各用能單位可采用及時監(jiān)控、分析和記錄的形式對重要能源因素進行控制，以便重要能源利用情況發(fā)生改變時及時響應14能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版并采取措施。44能源因素更新1、當下列情況發(fā)生時，應重新進行識別評價1用能系統(tǒng)變化時；2法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時；3外部節(jié)能技術、設備或經(jīng)驗方法適用時。用能單位應將識別評價結果形成文件并適時更新。2、各單位及時識別、評價、更新本單位能源因素，由安全生產(chǎn)部負責每年更新匯總一次。3、對于更新了的能源因素，安全生產(chǎn)部應進行綜合評價，確定是否為重要能源因素。45管理者代表組織相關人員依據(jù)重要能源因素及相關能源基準，制定能源目標和指標以及能源管理方案。46記錄的保管能源因素識別評價過程中的相關記錄由安全生產(chǎn)部保存一份，有效期限為一年。5、相關文件目標、指標、管理方案控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序6、相關記錄能源因素識別表能源因素評價表重要能源因素登記表法律、法規(guī)標準清單其它要求清單設備點檢記錄運行參數(shù)記錄檢查檢修記錄15能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX052014目標、指標、管理方案控制程序1目的規(guī)定公司能源管理體系目標、指標和管理方案的建立途徑和要求，確保公司能源管理體系的目標、指標和管理方案得到有效地管理和實施，不斷提高公司能源管理績效。2適用范圍適用于公司對各單位能源管理體系目標、指標和管理方案的制定、實施、評審和控制管理。3職責1最高管理者負責公司能源管理體系目標、指標和管理方案的審批。2管理者代表組織相關單位和人員通過系統(tǒng)的初始能源評審，確定公司能源管理體系的基準，制定公司能源管理體系的目標、指標和管理方案。3安全生產(chǎn)部負責監(jiān)督和審核能源管理體系目標、指標和管理方案的實施和績效。4行政部負責能源管理體系目標、指標和管理方案的宣傳工作。5XXXXXX車間負責電力目標的分解、計量和統(tǒng)計。6經(jīng)營部負責公司柴油的采購計劃的審批，并上報管理者代表。7安全生產(chǎn)部負責公司廠區(qū)內(nèi)能源目標、指標的制定，并上報管理者代表。8其他各相關單位負責按規(guī)定執(zhí)行公司能源目標、指標和管理方案，并按規(guī)定進行檢查、考核，以確保公司能源管理體系目標和指標的實現(xiàn)。4工作程序41能源管理目標、指標制定要求1、能源管理目標、指標的制定應當以國家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口號為宗旨，依照集團公司或XXXX市下發(fā)的節(jié)能目標責任書任務，遵守法規(guī)和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。2、目標、指標應包括滿足能源因素控制要求所需的內(nèi)容。目標通過指標具體化和量化，并與能源管理方針保持一致；指標的確定應體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進。3、針對能源管理目標、指標的實施，制定控制措施或管理方案。16能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版42能源管理目標、指標和管理方案的制定依據(jù)1、國家有關政策、法律和法規(guī)要求；2、國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和技術進步的動向；3、公司能源方針及目前的管理、技術狀況；4、能源評審結果及控制的狀況；5、集團公司或XXXX市下達的節(jié)能目標責任書任務；6、相關方對能源的要求。43能源管理目標、指標制訂實施步驟1、由管理者代表召集有關單位和人員進行公司的能源初始評審，分析公司各單位的能源利用現(xiàn)狀，確定出公司的能源基準，提出公司的能源管理目標、指標草案。2、管理者代表組織相關專業(yè)人員對草案進行全面系統(tǒng)的分析，最終確定公司的能源管理目標、指標，并報最高管理者審批。3、安全生產(chǎn)部負責將批準后的能源目標、指標上網(wǎng)發(fā)布。4、各單位依據(jù)公司發(fā)文件制定本單位目標、指標，并提出針對性的措施，根據(jù)實現(xiàn)目標、指標現(xiàn)狀和條件制定具體的能源管理方案，在實施方案中應明確實施的技術方案、責任單位、投入資金和完成時間等。44能源管理方案的制定及實施要求1、能源管理實施方案的制定及實施是為實現(xiàn)能源目標和指標及對能源因素的控制，以挖掘節(jié)能潛力、降低能源消耗、提高能源利用效率為宗旨。2、能源管理實施方案應包括以下內(nèi)容（1）目的和作用；（2）實施部門及其人員的職責和權限；（3）采用的方法、技術和措施；（4）需配備的資源和相關控制要求；（5）實施時間和進度；（6）對實施過程和結果考核評價的準則和方法；（7）所需文件和記錄。3、能源管理方案的制定實施步驟（1）針對能源目標、指標及識別出的能源因素，管理者代表組織各相關部門和人員起草能源管理實施方案，確定具體實施、措施、執(zhí)行方案及相應的責任單位、完成期17能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版限、資源要求及職責和權限。經(jīng)最高管理者批準后，由安全生產(chǎn)部負責上網(wǎng)發(fā)布。（2）各單位及其下屬部門制定適合本單位的能源管理方案并保證其有效實施。（3）安全生產(chǎn)部組織并推動各有關部門實施能源管理實施方案。45目標、指標和管理方案的評審與修訂1、安全生產(chǎn)部每半年對公司的能源目標、指標和能源實施管理方案進行管理評審與修訂，研究解決目標、指標和實施方案管理中存在的問題。2、安全生產(chǎn)部每季度跟蹤檢查能源管理體系目標、指標和管理方案的完成情況，對不符合項按不符合、糾正措施和預防措施控制程序執(zhí)行實施改進措施。3、當法律法規(guī)有重大變化、有新的重大能源因素出現(xiàn)等客觀情況發(fā)生時，應考慮目標、指標和管理方案的修訂。4、若目標、指標變動或原定實施方案無法實現(xiàn)時，及時重新評審，修訂方案確保其切實可行。5、因新項目中發(fā)現(xiàn)新的重大能源因素時，應考慮目標、指標和管理方案的修訂并編制新的有效的能源管理方案加以控制，見能源評審控制程序。6、各單位應每月對本單位的能源目標、指標和能源管理實施方案的適宜性予以評審。7、安全生產(chǎn)部負責收集、匯總公司年度能源目標、指標和能源管理實施方案在實施中的情況和問題，作為管理評審的輸入。8、在管理評審中，應對公司年度能源目標、指標和管理方案的實施情況進行綜合分析，安全生產(chǎn)部提出整改措施和修正意見，并報最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標、指標和能源管理實施方案。9、各單位應根據(jù)管理評審提出的修改意見，適當調(diào)整本單位的目標、指標和管理方案，作為新一年的目標、指標和管理方案的管理內(nèi)容。46目標、指標和能源管理實施方案管理過程中的記錄由安全生產(chǎn)部負責保管和歸檔，保管要求和期限執(zhí)行記錄控制程序的規(guī)定。5相關文件法律與其他要求獲取、識別、更新程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序文件和資料程序記錄控制程序18能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版不符合、糾正措施和預防措施控制程序內(nèi)部審核控制程序能源管理評審程序六、記錄公司能源管理目標、指標和管理方案完成情況各單位管理目標、指標和管理方案完成情況能源因素評價表重要能源因素登記表法律、法規(guī)標準清單19能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014能力、意識與培訓控制程序1目的為了明確各層次員工的能力、意識要求，對全體員工要進行分層次的培訓，使其具備相應的節(jié)能意識和能力，滿足能源管理體系運行的需要，特制定本程序。2適用范圍適用于公司全體員工能力、意識的確定及教育和培訓。3職責1、人力資源部負責編制能源管理崗位任職要求，并對各部門工作人員能力和意識進行確認。2、安全生產(chǎn)部負責制定公司節(jié)能培訓、內(nèi)審員培訓計劃和考核制度，并對各部門的落實情況進行監(jiān)督檢查。3、各部門按培訓計劃要求組織實施。4工作程序培訓的需求對公司全體工作人員進行節(jié)能意識教育。對不同層次的工作人員，還應進行以下教育與培訓1、對高層管理者，應提高其節(jié)約資源作為基本國策的認識，獲得其對公司能源方針的承諾，并保持與能源方針的一致性；了解有關的能源法律、法規(guī)，了解重要能源因素及目標、指標。2、對中層管理者（各部門主管），應進一步提高能源知識、能源法律法規(guī)、能源管理體系的了解，掌握本部門在能源管理體系中的職責，具有檢查與評審的有關知識。3、對體系中關鍵崗位人員（重點用能設備操作崗位人員），應通過培訓使其認識到符合能源方針和能源管理體系的重要性，以及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果，還應對其工作中實際的或潛在的重要能源因素及改進個人工作所帶來的節(jié)能效益進行培訓。關鍵崗位人員定期參加政府有關部門舉辦的節(jié)能培訓，必須持證上崗。4、對能源管理體系內(nèi)審員，不斷提高能源管理體系要求標準、能源法律法規(guī)、能源管理體系文件的了解，并進行公司能源因素識別、評價及能源管理體系審核、法律20能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版法規(guī)等知識的重點培訓。5、對一般工作人員及新進工作人員，主要培訓能源方針、目標、指標及能源管理標準的基礎知識。培訓計劃的制定1、每年年底，人力資源部按照公司統(tǒng)一要求，結合公司實際，會同安全生產(chǎn)部制定下一年度公司能源培訓計劃，報管理者代表審批后下達到各部門。2、各部門執(zhí)行公司年度能源培訓計劃，若有特殊需求，則結合本部門實際制訂部門培訓計劃，在與公司培訓時間不沖突的情況下執(zhí)行。培訓的實施1、各部門根據(jù)能源培訓計劃，組織培訓對象進行相應的培訓并考核，作好培訓記錄。凡缺席參加培訓的，應及時安排補訓。2、除采用集中培訓外，還可利用報紙、廣播、宣傳欄、內(nèi)部刊物或資料等形式開展培訓。培訓教師可由各部門根據(jù)需要指派內(nèi)部人員或聘請外部人員擔當。3、能源管理體系內(nèi)審員，必須由具有資格的機構進行培訓。由安全生產(chǎn)部統(tǒng)一組織。4、對于換崗人員和新進員工，各部門應及時對其進行相應的培訓，以便他們適應新崗位的工作要求。5、在能源管理體系文件發(fā)生較大變化時，包括獲取到新的或修改的能源法律法規(guī)時，各部門應及時根據(jù)變化情況進行培訓；當公司下屬各部門職能或行政活動發(fā)生變化時，應由相應的專業(yè)歸口管理部門負責組織崗位培訓，以確保工作人員及時適應崗位新的工作要求。6、行政部和安全生產(chǎn)部每年組織節(jié)能宣傳周期間的各類宣傳活動，動員全體員工廣泛參與節(jié)能公益活動。同時支持新聞、科技、文化、教育等各種公眾組織開展有益于社會的節(jié)能宣傳活動，為他們的活動提供方便。培訓的認定1、高層和中層管理者的能源培訓，由人力資源部會同安全生產(chǎn)部根據(jù)培訓情況予以認定。2、各部門組織的能源培訓，由各部門根據(jù)培訓情況或考核結果予以認定。3、能源管理體系內(nèi)審員的培訓，以具有資格的機構核發(fā)的資格證明為依據(jù)，由安全生產(chǎn)部認定。21能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版4、關鍵崗位人員節(jié)能培訓，由政府有關部門發(fā)有資格證明的依據(jù)，由人力資源部認定。培訓的記錄1、組織培訓的部門，應將每一次培訓進行記錄，培訓結果在適當范圍予以通報。2、能源培訓的簽到表和有關資料由認定部門保存。5相關文件各崗位能源管理人員任職要求學習制度6相關記錄年度培訓計劃部門培訓計劃簽到表考核結果22能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014信息交流與溝通控制程序1目的為確保能源管理信息在公司內(nèi)外及時、暢通、有效的傳輸、交流，特制定本程序。2適用范圍適用于公司內(nèi)部上下級、各部門間以及公司與相關方（政府機構、能源供方、消費者等）之間有關能源信息的交流。3職責1、安全生產(chǎn)部具體負責公司能源管理體系運行的信息溝通。2、各部門負責職責范圍內(nèi)與其它職能部門以及與相關方之間的信息溝通。4工作程序定義1、內(nèi)部信息是指部門間的日常聯(lián)絡、指令、常規(guī)報表、各種信息通報、各部門間的行文等。具體包括能源方針；法律法規(guī)的執(zhí)行情況；目標、指標的完成情況及能源管理方案的實施情況；監(jiān)測與測量結果；內(nèi)審結果；不符合與糾正結果；管理評審結果；體系運行中的其他信息。2、外部信息是指各類相關方的信息。相關方包括政府機構、能源供方、消費者等。外部信息具體包括法律法規(guī)及其他要求；相關方的要求；與能源有關的其他信息（節(jié)能新技術、新產(chǎn)品等）。3、內(nèi)部信息溝通是指公司能源管理體系運行過程中各層次間以及同層次各部門間23能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版的信息交流，交流的信息包括內(nèi)部信息和外部信息。4、外部信息溝通是指體系內(nèi)部與相關方之間的信息溝通，溝通的信息也包括內(nèi)部信息和外部信息。能源信息的溝通1、內(nèi)部信息溝通正常情況下，內(nèi)部信息溝通按公司體系進行，由各部門負責人具體負責。各部門之間能源管理信息的溝通、聯(lián)絡、答復采用信息與溝通記錄或相應記錄作為接口。公司能源方針、能源管理手冊、程序文件（含修訂）等，由安全生產(chǎn)部負責傳達到各相關部門，再由各部門傳達到各相應崗位；作業(yè)指導書（含修訂）由各部門自行傳達。最高管理者、管理者代表和安全生產(chǎn)部對能源管理體系的指示、決定、要求等由安全生產(chǎn)部負責傳達。各部門間、各能源管理工作崗位間的日常聯(lián)絡、常規(guī)報表、其他信息通報等，由各部門、崗位負責人負責傳達、交流。安全生產(chǎn)部每季度進行一次關于目標、指標和能源管理方案實施情況以及運行控制情況的檢查，向管理者代表匯報檢查結果，并通報給相關部門。能源管理體系審核以及管理評審等信息的交流，參照內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序和能源管理手冊中管理的要求進行。體系運行中的不符合及其糾正要求、采取的糾正措施、實施結果等信息的交流，參照不符合、糾正與預防措施控制程序的要求進行。發(fā)生緊急情況時，各部門或崗位之間應及時傳遞信息，并作出緊急情況下的措施。具體要求參見應急準備與響應控制程序。2、外部信息交流法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達方法見法律與其他要求獲取、識別、更新程序。來自于相關方信息的接收、處理及答復A相關方的信息包括相關方對公司能源管理的要求、期望等。B各部門在各自職責范圍內(nèi)接收來自于相關方的信息。各部門采取定期和不定期的走訪、電話、傳真保持與相關方的聯(lián)系，以獲得相關方對公司的要求、期望等信息。接24能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版收的信息由信息接收部門記錄在信息與溝通記錄或相應記錄上。C對于各部門在職責范圍內(nèi)能處理的信息，由各部門直接研究、批復處理意見。D對于各部門在職責范圍內(nèi)不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達至相關部門，相關部門應及時對此信息進行研究、批復處理意見；需要時，可會同其他部門協(xié)商處理。如發(fā)現(xiàn)較大、重大問題，應向管理者代表報告；管理者代表對接收的報告可直接批復處理意見，或指示召開會議研究決定處理意見。E對信息的批復處理意見，按內(nèi)部信息交流要求傳達至相關部門。各相關部門按處理意見的要求和相關程序的要求進行落實。F信息的處理結果或處理方案，由信息處理部門以口頭或書面形式答復相關方，并在信息與溝通記錄或相應記錄上記錄。向相關方傳達信息A向相關方傳達的信息包括公司及其各部門對相關方的能源管理要求的反饋。B公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的能效。C對能源供方、節(jié)能設備供應商的要求。D公司行政部負責公司能源管理體系的對外宣傳。對外宣傳的材料由行政部會同安全生產(chǎn)部及相關部門編寫，形式可以是書面、電子媒介、宣傳廣告等。公司全體工作人員都可采取不同方式，在各種場合宣傳公司的能源方針。各部門應作好對外宣傳的記錄。4、信息溝通的記錄及其保管內(nèi)、外部能源信息溝通，當事人都應作好記錄。內(nèi)部能源信息交流的記錄，由各有關部門負責整理、保管。外部能源信息溝通的記錄，由信息處理部門負責整理、保管。有關體系運行能源管理會議，由安全生產(chǎn)部作好記錄。5相關文件內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序不符合、糾正與預防措施控制程序應急準備與響應控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序6相關記錄信息與溝通記錄25能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版來電、來訪受理情況登記表相關方要求的報告26能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014監(jiān)視和測量控制程序1目的及時準確獲取各種監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)，確保能源管理體系的有效運行。2適用范圍適用于公司能源管理體系績效過程能力的監(jiān)視和測量，以及測量裝置的管理。3職責1安全生產(chǎn)部負責對體系運行的有效性進行監(jiān)視和測量，負責全公司監(jiān)視和測量裝置的校準和統(tǒng)一管理，負責環(huán)保能源法律法規(guī)符合性評價。2XXXXXX車間負責公司電力用能的監(jiān)視和測量，負責委托上級部門對用能系統(tǒng)及設備進行定期檢測。3經(jīng)營部負責公司用油的計量。4相關單位負責規(guī)定項目實施檢測。4工作程序41對能源管理體系有效運行的監(jiān)測1安全生產(chǎn)部對能源管理體系進行定期審核，對存在的問題進行跟蹤，整改驗證，對體系的運行狀況進行評價。2最高管理者每年主持管理評審，對能源管理方針及體系的有效性，適宜性，充分性進行評價。42對目標，指標管理方案的監(jiān)測1目標、指標管理方案所涉及到的部門或單位，應嚴格按照計劃，實施時間和措施進行實施。每月進行一次自檢，寫出自檢報告報送安全生產(chǎn)部。2安全生產(chǎn)部每季度對目標，指標管理方案的實施情況進行一次監(jiān)測，檢查情況下發(fā)有關單位和部門，發(fā)現(xiàn)不符合項時，進行整改。3當有關單位和部門發(fā)生變更，應及時修訂能源管理方案，確保方案落實到相關部門、崗位。42對過程的監(jiān)視和檢測。（1）當能源因素有重大改變時，責任單位必須及時報安全生產(chǎn)部。由安全生產(chǎn)部27能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版依據(jù)能源評審控制程序做出判斷。（2）XXXXXX車間、安全生產(chǎn)部等單位在設備選型時，應優(yōu)先采用高效低耗的設備，提高能源利用率。（3）安全生產(chǎn)部和XXXXXX車間不定期對用能單位進行現(xiàn)場監(jiān)測、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單，限期整改。（3）各單位制定能源管理目標、指標時，目標要具體、指標要量化。（4）各用能單位要健全崗位責任制和操作規(guī)程，操作人員加強巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。檢修人員定期檢修和巡回檢查，確保用能設備、設施的正常、高效運轉(zhuǎn)。44對法律法規(guī)符合性的監(jiān)測安全生產(chǎn)部、行政部等部門，每年根據(jù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)及體系運行情況，對法律法規(guī)的符合性進行評審。45對監(jiān)測所采用的準則、范圍、頻次和方法等，按應用過程法律法規(guī)有關標準及第三層文件的要求執(zhí)行。46監(jiān)視和測量裝置（1）監(jiān)視和測量裝置的配置根據(jù)能源狀況的需求，各相關單位配置適宜的監(jiān)視和測量裝置。新增監(jiān)視和測量裝置，由公司有關部門審核報分管領導批準，委托經(jīng)營部采購。監(jiān)視和測量裝置的領取，由使用單位填寫領料單，經(jīng)營管理部審批蓋章后，到供應分部領取。領取后，到安全生產(chǎn)部進行登記入帳，確定檢定周期，定期檢定。（2）監(jiān)視和測量裝置分類管理安全生產(chǎn)部根據(jù)監(jiān)視和測量裝置在生產(chǎn)過程中所起的作用，依次分為強檢和非強檢兩類，并建立臺帳，標明合格證書號、設備名稱、規(guī)格型號、廠家、編號、檢定周期、測量范圍、精度等級、檢定部門等。（3）監(jiān)視和測量裝置的標識監(jiān)視和測量裝置必須張貼標明檢定狀態(tài)的合格標識，并保存合格證書。標識粘貼。（4）監(jiān)視和測量裝置的周期校準或檢定公司標準器、強檢監(jiān)視和測量裝置依據(jù)檢定規(guī)程要求，確認檢定周期；無上級檢定規(guī)程要求的，依據(jù)公司制定的自校標準/辦法確認檢定周期。28能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版在用監(jiān)視和測量裝置按其使用性質(zhì)和強檢、非強檢分類管理辦法確定確認檢定周期。當周檢合格率多次低于95時，要適當調(diào)整確認間隔。使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準時，應及時將失準情況向安全生產(chǎn)部匯報，由安全生產(chǎn)部負責聯(lián)系有資質(zhì)機構進行維修。對監(jiān)視和測量裝置的搬運、貯存和調(diào)整，按計量器具使用保養(yǎng)制度和計量器具周檢制度執(zhí)行。47運行控制監(jiān)測（1）各責任單位對所需監(jiān)測和測量的參數(shù)、指標及頻率實施控制。（2）安全生產(chǎn)部對全公司計量檢測設備、儀表等檢測，執(zhí)行計量器具周檢制度和計量器具使用保養(yǎng)制度。（3）過程控制的監(jiān)測，條件具備的，由相關單位按監(jiān)測規(guī)范實施監(jiān)測；條件不具備的，委托具備資格單位監(jiān)測。（4）相關單位對能源行為的關鍵特性，按相應的監(jiān)測頻率進行監(jiān)視和測量，并填寫監(jiān)測記錄。（5）對相關方要求監(jiān)測的項目所監(jiān)測的設備、材料與公司監(jiān)測的設備、材料的控制要求一致。相關方的資質(zhì)必須符合法律、法規(guī)和公司能源管理體系的要求。48對用能設備的檢測測量（1）集團公司每年對特定設備性能測定一次，記錄相關數(shù)據(jù)，出具檢測報告。（2）各用能相關單位，對本單位用能設備的運行數(shù)據(jù)進行監(jiān)測并記錄，確保用能設備正常運行，發(fā)揮最佳狀態(tài)。49監(jiān)測數(shù)據(jù)應在監(jiān)測完后出具監(jiān)測記錄、報告（或證件），并由負責監(jiān)測的部門或單位建檔保存。410對監(jiān)測數(shù)據(jù)和信息整理分析繼續(xù)尋找節(jié)能潛力。（1）各相關單位應及時建立能源統(tǒng)計制度，根據(jù)各用能單位的自身情況建立統(tǒng)計報表和分析制度。（2）各相關單位定期評價主要用能系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)及重要能源因素的運行情況，衡量能源管理績效并識別出持續(xù)改進的機會。（3）各相關單位將評價結果上報安全生產(chǎn)部。29能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版411安全生產(chǎn)部、XXXXXX車間負責對各種監(jiān)視和測量的結果及有效性進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)測結果達不到規(guī)定要求的單位及時下達糾正和預防措施通知單，具體要求執(zhí)行不符合、糾正和預防措施控制程序。5相關文件設備設施采購管理控制程序計量管理辦法不符合、糾正和預防措施控制程序內(nèi)部審核控制程序能源管理控制程序計量器具周檢制度計量器具使用保養(yǎng)制度6記錄監(jiān)視和測量的相關記錄30能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014能源采購控制程序1目的確保能源的采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的能源滿足規(guī)定的采購要求。2使用范圍適用于公司能源采購的運行和管理控制。3職責1、管理者代表負責能源采購計劃的審批。2、安全生產(chǎn)部負責公司原料購入的質(zhì)量分析及管理。3、XXXXXX車間負責公司生產(chǎn)、辦公等活動用電、水的采購計量及統(tǒng)計，負責蒸汽計量及統(tǒng)計。4、經(jīng)營部負責公司原煤、柴油的采購、計量及考核。4工作程序41合格能源供方的確定1、合格能源供方的條件應是工商部門注冊的合法經(jīng)營者；具有提供合格產(chǎn)品的能力；價格合