能源管理體系程序文件匯編范本XXXXXXXXXXXXX有限公司能源管理體系程序文件安全標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)XXXX/ENMSCXA/02014能源管理體系程序文件匯編2014715發(fā)布2014720實(shí)施XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版目序號編號錄程序名稱頁號受控狀態(tài)12XXXX/ENMSCX012014XXXX/ENMSCX022014文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價控制程序能源評審控制程序143XXXX/ENMSCX03201484XXXX/ENMSCX042014125XXXX/ENMSCX052014目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序166XXXX/ENMSCX062014能力、意識與培訓(xùn)控制程序2078910111213XXXX/ENMSCX072014XXXX/ENMSCX082014XXXX/ENMSCX092014XXXX/ENMSCX0102014Q/XXENMSC112014XXXX/ENMSCX122014XXXX/ENMSCX132014信息交流與溝通控制程序監(jiān)視和測量控制程序能源采購控制程序設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序內(nèi)部審核控制程序不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序管理評審控制程序24283236384043能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版序號程序號修改內(nèi)容修改人通知單編號修改日期1能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版2能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX012014文件控制程序1目的及范圍本程序?qū)灸茉垂芾眢w系文件進(jìn)行了分類，對管理方法進(jìn)行了明確，以確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本。本程序適用于公司與能源管理體系有關(guān)的文件和資料控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募唾Y料控制。2引用文件GB/T11GB/T12標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則第2部分標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)范性技術(shù)要素內(nèi)容的確定方法GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T23331能源管理體系要求3術(shù)語本程序術(shù)語采用GB/T233312012中的術(shù)語。4職責(zé)41管理者代表是能源管理體系文件和資料管理過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。42安全生產(chǎn)部是能源管理體系文件和資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制（修）訂文件控制程序,并監(jiān)督執(zhí)行。43行政部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)外來相關(guān)文件和相關(guān)資料的管理和公司各類文件和資料的歸檔管理。44各單位負(fù)責(zé)相關(guān)文件和資料的制修訂工作，確保文件和資料的有效控制。5工作程序51文件和資料分類及編號511文件和資料分為A）方針、目標(biāo)和指標(biāo)；B）體系管理手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；C）管理記錄；D法律法規(guī)；E外來文件。包括客戶、投資者、政府部門、集團(tuán)公司、股份公司以及公司外1能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真等。512安全生產(chǎn)部對能源管理體系文件、記錄等進(jìn)行編號。5121公司能源管理體系文件編號包括能源管理體系手冊、程序文件、管理制度、記錄，以及其它有檢索要求規(guī)定的文件編號。5122標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)編號格式批準(zhǔn)年號個性標(biāo)準(zhǔn)代號標(biāo)準(zhǔn)類別代號公司標(biāo)準(zhǔn)代號編號格式的意思表示ABQ/XX字母Q為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號，XX為公司簡稱，Q/XX為公司標(biāo)準(zhǔn)。（Q/XX200572014）要求，本體系類別為能源管理體系,代號為ENMS。C號。如“CX01、ZD01”D52編寫和審批公司員工均可對能源管理體系管理手冊、程序文件、管理制度、記錄等提出編寫建議，經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)后，作為公司的正式文件進(jìn)行發(fā)布；53發(fā)布和發(fā)放531公司通過OA系統(tǒng)以電子版的形式對體系管理手冊、程序文件、管理制度進(jìn)行發(fā)布，各歸口管理部門對其有效性負(fù)責(zé)；532公司不再發(fā)放紙質(zhì)版的體系管理手冊、程序文件、管理制度，因工作原因需要紙質(zhì)版的，使用單位需向歸口管理部門提出申請，由歸口管理部門負(fù)責(zé)制作；533各紙質(zhì)版文件使用單位應(yīng)建立發(fā)放記錄，通過加蓋“受控”、“發(fā)放編號”印章，登記發(fā)放，以便追溯。54使用和作廢管理2能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版541員工使用體系管理手冊、程序文件、管理制度、記錄時應(yīng)以O(shè)A系統(tǒng)發(fā)布的有效電子版本為準(zhǔn)；542員工電腦中不得保存作廢的電子版本；543對于需作資料保存的紙質(zhì)作廢文件，經(jīng)過加蓋紅色“作廢”、“保留”印章后方可作為資料保存，但必須撤離使用現(xiàn)場另行保存。6管理記錄的管理按照Q/XX20058記錄控制程序進(jìn)行管理。7法律法規(guī)的管理按照Q/XX20105法律法規(guī)和其他要求獲取識別管理程序進(jìn)行管理。8外來文件的管理81客戶、投資者、政府部門、集團(tuán)公司、股份公司、XXXXXXXXXX以及公司外部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真等外來相關(guān)文件，由行政部辦公室負(fù)責(zé)接收，并建立相關(guān)接受處理臺賬，經(jīng)公司相關(guān)程序?qū)徟螅职l(fā)到各相關(guān)單位。82公司各單位應(yīng)建立外來文件接受處理臺賬，以接受行政部辦公室分發(fā)來的外來文件；83對于各單位直接收到的外來文件，業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)做好接受處理臺賬進(jìn)行直接處理，對于業(yè)務(wù)不相關(guān)的，應(yīng)轉(zhuǎn)交行政部辦公室或其它業(yè)務(wù)對口單位進(jìn)行處理，并做好接受轉(zhuǎn)交臺賬；84行政部不定期對各單位的外來文件接受處理情況進(jìn)行檢查并提出考核意見。9、相關(guān)文件記錄控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價控制程序10、記錄文件和資料清單文件更改申請單文件更改通知單外來文件登記表文件評審記錄文件發(fā)放登記表3能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX012014記錄控制程序1目的及范圍對公司能源管理體系保持運(yùn)行的記錄進(jìn)行控制和管理。本程序適用于XXXXXXXX化工有限公司（以下簡稱公司）。2引用文件GB/T233312013能源管理體系要求GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求Q/XX20057文件控制程序Q/XX20138標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法3術(shù)語本程序均采用GB/T23331能源管理體系要求中的術(shù)語。4職責(zé)41管理者代表是記錄控制過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。42安全生產(chǎn)部為記錄控制過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定能源管理體系的記錄控制程序，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)對文件和資料管理單位上報的記錄清單進(jìn)行審核、匯總。43各類文件和資料管理單位負(fù)責(zé)制定與管理體系文件相配套的記錄。44各單位負(fù)責(zé)本單位填寫的記錄的收集、編目、歸檔、查閱和保管。45各類記錄的填寫人和審核人應(yīng)對記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。5工作程序51記錄分類511原始記錄如操作記錄、檢驗(yàn)記錄、監(jiān)測記錄、計(jì)量檢定/校準(zhǔn)記錄、計(jì)量確認(rèn)記錄、能源采購的有關(guān)記錄等。512統(tǒng)計(jì)記錄臺帳、日報、月報、季報、年報等。513綜合性記錄各種報告、會議記錄、總結(jié)等。52記錄的載體形式521記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告，也可以是拷貝、磁帶、膠片、電子版本等。4能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版522記錄的形式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的管理體系文件和標(biāo)準(zhǔn)中作出規(guī)定。53記錄的編制（國家有規(guī)范的記錄除外）531記錄格式內(nèi)容具有共性的，由各標(biāo)準(zhǔn)、文件和資料歸口管理部門統(tǒng)一設(shè)計(jì)編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用；不具有共性的由使用單位設(shè)計(jì)編制，并報文件和資料歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。532記錄的編號、標(biāo)識編號按標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法執(zhí)行。標(biāo)識主要以名稱和編號為主，需保密的記錄應(yīng)加蓋“保密”印章。533對通用性的記錄表格應(yīng)在右上部編號，同一格式內(nèi)容的記錄同一編號。54記錄的管理541記錄的歸口管理部門和使用單位都要明確或授權(quán)具體人員負(fù)責(zé)記錄的管理工作，對所管理或使用的記錄應(yīng)建立“記錄匯總表”，以便于存取和查閱。當(dāng)管理內(nèi)容無變化，只有記錄內(nèi)容變更時，應(yīng)填寫“記錄新增或變更申請審批表”中提出更改申請?jiān)黾印⑿抻啞?42電子文本記錄的管理A生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲電子文本記錄由生產(chǎn)控制系統(tǒng)完成；B在辦公自動化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng)上發(fā)布的記錄，由相應(yīng)管理部門（單位）對口管理人員完成；C電子文本記錄錄入、修改和確認(rèn)人員，必須具備維護(hù)記錄真實(shí)性的能力，只有在電子文本的記錄具有可追溯性（即具有記錄更改條件控制痕跡）時，電子文本記錄方為有效。543各種記錄應(yīng)確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進(jìn)行填寫、修改、出具和刪除記錄的工作。55記錄的保存551記錄的保存期限分為有限期保存和永久性保存,保存期最短為十二個月。每種記錄規(guī)定的具體保存期由歸口管理部門確定，在各單位記錄匯總表中填寫，其中具有共性的記錄保存期應(yīng)與格式同時發(fā)布。552記錄填寫單位應(yīng)及時收集已生成的記錄，采用合頁裝訂成冊等方式進(jìn)行分類作為檔案保管，以便存取和檢索。保管環(huán)境應(yīng)適宜，防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失。56記錄的查閱5能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版561相關(guān)人員可在網(wǎng)絡(luò)上、檔案室查閱。562若外來人員查閱記錄，需經(jīng)歸口管理部門同意后方可查閱。563顧客需要記錄時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可提供該記錄的復(fù)印件。57記錄的填寫規(guī)定571所有的記錄填寫都應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時,內(nèi)容齊全、完整,字跡清晰,并使用法定的計(jì)量單位。572記錄的填寫要求A）記錄采用鋼筆（藍(lán)黑墨水）填寫、簽字筆（藍(lán)黑）填寫。記錄不允許轉(zhuǎn)抄轉(zhuǎn)錄。B）整行空格在行首劃橫杠“”，其余空格可不填寫。由于工作需要，當(dāng)同一要素在某一時間開始記錄時，開始工作人員應(yīng)補(bǔ)齊前面空格中的橫杠“”；C）整列空格在列首劃豎杠“|”，其余空格可不填寫。由于工作需要，當(dāng)同一要素在某一時間開始記錄時，開始工作人員應(yīng)補(bǔ)齊前面空格中的橫杠“”；D）計(jì)算機(jī)輸出記錄中的空格、生產(chǎn)過程中各類控制分析原始記錄中的空格可不填寫；E）記錄中的個別“空格”要從左往右在空格的中間部位劃橫杠，橫杠不應(yīng)超過左、右邊界,其長度略為空格的2/3；F記錄中的備注欄，可留空格；G從某行開始以下全空，在此行右上角蓋藍(lán)色“以下空白”印章或注明“以下空白”字樣；H記錄不應(yīng)涂改，因記錄筆誤需更改時，用橫杠注銷，在橫杠上方由本人更正，重要的記錄如產(chǎn)品合格證、成品檢驗(yàn)報告單等，一般不可更改，確需更改時，更改處應(yīng)加蓋本人印章或簽名，或者填寫新的記錄；I停工裝置的記錄空格，可在左上角蓋藍(lán)色“停工”印章，其余空格可不填。58記錄格式的更改、取消581由記錄使用單位提出記錄格式的新增或更改申請，并附更改后的格式樣本，陳述更改的理由，由歸口管理部門按541條審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。582新格式記錄使用的同時，原格式空白記錄即視為自動作廢，使用單位應(yīng)立即停止使用并將其撤離。583當(dāng)不再需要某種記錄時，使用單位應(yīng)在填寫“記錄新增或變更申請審批表”對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中提出撤銷該記錄的申請，對該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修訂，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)6能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版人批準(zhǔn)后取消。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)修訂撤銷某種記錄時，與標(biāo)準(zhǔn)制修訂審批流程一起審批后撤銷。59記錄達(dá)到保存期后由使用單位填寫“記錄銷毀登記表”，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，核實(shí)無誤后，記錄保存單位方可銷毀。510外來記錄的控制外來的記錄（如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報告，計(jì)量檢定報告，環(huán)境檢測報告等）由相關(guān)單位保存，如果沒有特別規(guī)定，保存期不得低于3年。6相關(guān)文件文件和資料的控制程序7附件記錄新增或更改申請表記錄匯總表記錄作廢登記表記錄銷毀登記表7能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX032014法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價控制程序1目的用來確定公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的相關(guān)能源法律、法規(guī)，及其他應(yīng)遵守的要求，并保證能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其他要求、評價法律、法規(guī)和其他要求遵守情況。2適用范圍適用于對與公司能源管理體系活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制及在能源活動中遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的評價。3職責(zé)31最高管理者代表負(fù)責(zé)主持合規(guī)性評價活動。32安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)能源管理法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)和管理，保存能源法律、法規(guī)和其他要求的電子版合訂本，并將合規(guī)性評價結(jié)論進(jìn)行記錄，并形成文件。33安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)能源管理法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)和管理，并對能源管理活動中遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價。34各部門（單位）負(fù)責(zé)相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)和管理，并對能源管理活動中遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價。35安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工，并遵照執(zhí)行。4工作程序41獲取范圍1、與公司能源管理相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。2、與公司相關(guān)的國家及地方能源法律、法規(guī)和其他要求包括（1）國家能源法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。（2）XXXX省能源法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等。（3）XXXX市節(jié)能管理相關(guān)政策、要求等。（4）監(jiān)管部門的通知、公報等其他要求。（5）應(yīng)遵守的XXXX公約。3、其他有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、要求包括集團(tuán)公司下發(fā)的文件及其他要求等。8能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版42獲取的渠道1、國家有關(guān)能源法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從頒布的有關(guān)法律法規(guī)匯編和上級有關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，通過報刊、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。2、XXXX省、XXXX市和集團(tuán)公司制定的能源管理規(guī)定及工作標(biāo)準(zhǔn)，從XXXX市和集團(tuán)公司有關(guān)處室獲取。3、相關(guān)方提供的能源法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，歸口管理部門應(yīng)及時傳遞至安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部建立全公司法律、法規(guī)和其他要求清單。43確認(rèn)和更新1、各個部門/單位定期通過報刊、網(wǎng)絡(luò)等方式，對本部門/單位所獲取的能源法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)，及時更新，并負(fù)責(zé)信息傳遞。2、發(fā)生能源因素變化或有新的相關(guān)能源法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求頒布以及變化時，應(yīng)重新按其職責(zé)對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)，并及時更新及能源法律法規(guī)識別評價表。44合規(guī)性評價程序1、每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排進(jìn)行。（1）當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次。組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大能源事故及有關(guān)質(zhì)量、能源問題的投訴；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時；能源審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格時；（2）安全生產(chǎn)部按時間要求及時召集有關(guān)部門和有關(guān)人員參加評價活動。（3）各職能部門應(yīng)按時間要求做好資料準(zhǔn)備等工作。2、合規(guī)性評價輸入（1）公司執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況；（2）內(nèi)外部能源管理體系審核結(jié)果；（3）能源的采購、運(yùn)輸、儲存與保管情況；（4）信息反饋，包括顧客、周邊鄰居的投訴、節(jié)能主管部門對我公司的評價等；（5）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；9能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版（6）能影響能源兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外能源的變化，法律法規(guī)的變化，新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；（7）重大能源事故的處理或改進(jìn)的建議。3、合規(guī)性評價的輸出（1）由管理者代表組織各部門根據(jù)合規(guī)性評價輸入的資料，評價公司執(zhí)行能源管理法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。并編制執(zhí)行能源法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)評審報告，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，由安全生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)部門。（2）合規(guī)性評價報告內(nèi)容包括評審時間執(zhí)行情況參加評價的部門人員評價內(nèi)容評價結(jié)果意見4、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證（1）當(dāng)對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，應(yīng)分析原因并采取糾正預(yù)防措施，并組織實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施并報告結(jié)果。（2）認(rèn)證辦對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。45管理1、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總?cè)具m用的法律法規(guī)及其他要求，采用上網(wǎng)發(fā)布的形式傳遞交流，各部門可視其所需下載打印。2、各個部門/單位法律、法規(guī)及其他要求的使用管理，執(zhí)行文件和資料控制程序。46監(jiān)視測量1、安全生產(chǎn)部及時對法律、法規(guī)的更新進(jìn)行跟蹤，每年對法律、法規(guī)的適用性分別進(jìn)行一次評價，以確認(rèn)其有效性，并將相關(guān)信息匯總到安全生產(chǎn)部。2、對出于法律法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料，要予以適當(dāng)標(biāo)識。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工，可以對法律、法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對性的分發(fā)到各相關(guān)部門/單位。各個相關(guān)部門/單位負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行能力、意識與培訓(xùn)控制程序。10能源管理體系程序文件5相關(guān)文件文件和資料控制程序記錄控制程序信息交流與溝通控制程序能力、意識與培訓(xùn)控制程序6記錄法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單其他要求清單法律、法規(guī)發(fā)放記錄版次/修訂狀態(tài)第A/0版11能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX042014能源評審控制程序1目的能源評審是公司策劃的重要手段，目的是持續(xù)識別公司用能單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)中改進(jìn)能源績效的重要手段，因此對能源評審進(jìn)行相應(yīng)管理和控制。2適用范圍適用于公司各用能單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的能源因素的識別、評價及控制。3職責(zé)1、管理者代表負(fù)責(zé)能源評審結(jié)果的審核、批準(zhǔn)。2、各部門/單位負(fù)責(zé)本部門/單位的能源因素的識別與更新。3、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對能源評審，對能源使用和能源消耗、用能狀況、能源績效的機(jī)會等內(nèi)容匯總與更新。4工作程序41能源評審411能源評審的范圍（1）對能源流轉(zhuǎn)全過程分專業(yè)、分系統(tǒng)進(jìn)行識別，并細(xì)化用能系統(tǒng)及其過程和環(huán)節(jié)的能源消耗，包括已納入計(jì)劃的或新開發(fā)的產(chǎn)品、服務(wù)和活動。2對能源消耗過程的識別包括耗能設(shè)備的現(xiàn)狀分析、匹配情況、能源利用時間和改造創(chuàng)新等。3包括公司設(shè)計(jì)，能源采購，用能設(shè)備的采購、維修，生產(chǎn)服務(wù)，能源管理等全過程的識別。412能源評審步驟各用能單位按照本單位耗能狀況，分系統(tǒng)進(jìn)行能源因素識別，并對能源因素進(jìn)行能源消耗種類、能源管理現(xiàn)狀、能源優(yōu)化和改進(jìn)等方面進(jìn)行詳細(xì)分析，最后對其是否屬于重要能源因素進(jìn)行定性、定量評價，及時報送安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部對各單位識別的能源因素調(diào)查表進(jìn)行匯總。組織有關(guān)人員采取現(xiàn)場觀察、查閱文件和記錄、專家咨詢等形式予以確認(rèn)。當(dāng)法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)及相關(guān)方要求發(fā)生變化時，對能源因素及時更新。12能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版3、能源評審方法對于能源因素的識別按系統(tǒng)、能源種類、流程和環(huán)節(jié)等方法相結(jié)合的方式進(jìn)行識別。系統(tǒng)劃分法各用能單位根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際分專業(yè)、分系統(tǒng)對能源利用情況進(jìn)行分類辨識。能源種類劃分法根據(jù)能源種類的不同進(jìn)行劃分，可以劃分為用煤炭、蒸汽、電能、水能和用油等。這種劃分不是絕對的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。流程劃分法根據(jù)生產(chǎn)流程，劃分為各個生產(chǎn)工序、輔助、附屬和其它用能過程進(jìn)行識別，每一個過程當(dāng)中的能源消耗種類可能是單一的也可能是多種形式，可能是節(jié)能的因素也可能是多耗能因素。環(huán)節(jié)劃分法根據(jù)各類能源在流轉(zhuǎn)過程中的方向，將其劃分為購入儲存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配、最終使用、余熱余能回收再利用等環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)可根據(jù)用能單位的實(shí)際情況劃分為若干過程、環(huán)節(jié)。42重要能源因素的確定421定性評價法（1）對違反相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要能源因素。（2）針對已劃分的系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)，采用簡單調(diào)查、現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗(yàn)分析等方法，各用能單位將節(jié)能潛力大、耗能量較大的能源因素直接判斷確定為重要能源因素。根據(jù)我公司實(shí)際，大型用能設(shè)備、重點(diǎn)耗能工序、能源利用監(jiān)測發(fā)現(xiàn)異常指標(biāo)的環(huán)節(jié)等都應(yīng)納入重要能源因素中。（3）重點(diǎn)用能設(shè)備操作人員的節(jié)能意識不強(qiáng)應(yīng)直接判定為重要能源因素。（4）煤炭資源回收率達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)直接判定為重要能源因素。2、定量評價法我公司各用能單位根據(jù)常用的評價準(zhǔn)則對能源因素進(jìn)行打分評價，確定出重要能源因素。A、法律法規(guī)符合性能源利用符合法律法規(guī)要求得1分；基本符合法律法規(guī)要求得3分；不符合法律法規(guī)要求得5分。B、能源狀況合理性針對設(shè)備選型、運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)行過程環(huán)節(jié)等方面的合理性，合理得1分，基本合理得3分，不合理得5分。C、影響耗能頻次偶爾耗能得1分，間斷耗能得3分，持續(xù)耗能得5分。13能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版D、能源利用影響范圍影響較小得1分，局部影響得3分，系統(tǒng)全局影響得5分。E、判定重要用能部位或環(huán)節(jié)以各系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)特征、運(yùn)行時效等為依據(jù)，判定各能源因素相關(guān)用能部位或環(huán)節(jié)的重要性。輕微得1分，一般得3分，重要得5分。F、用能關(guān)注程度根據(jù)識別出的能源因素確認(rèn)該用能環(huán)節(jié)的關(guān)注程度，略微關(guān)注得1分，一般關(guān)注得3分，非常關(guān)注得5分。G、用能管理制度完善性管理制度標(biāo)準(zhǔn)完善得1分，不健全得3分，無管理制度及標(biāo)準(zhǔn)得5分。H、能源控制難易程度對能源因素控制措施的難易程度進(jìn)行分析，容易控制得1分，適中得3分，困難得5分。I、節(jié)能潛力大小節(jié)能潛力5得1分，5節(jié)能潛力10得3分，節(jié)能潛力10得5分。評價打分KABCDEFGHI評價標(biāo)準(zhǔn)A、當(dāng)K25分時判斷為重要能源因素。B、當(dāng)A或B或D或E或H或I得分為5分時判斷為重要能源因素。各單位按上述方法對能源因素進(jìn)行打分評價，確定出重要能源因素，編制重要能源因素登記表，報管理者代表審批后下發(fā)。43重要能源因素控制用能單位通過定性、定量的方法評價出重要能源因素，對其應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。1、用能單位應(yīng)根據(jù)設(shè)施、設(shè)備正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和滿足生產(chǎn)工藝的需要規(guī)定控制參數(shù)。包括運(yùn)行時間、溫度、電壓、電流及其他特殊能耗設(shè)施設(shè)備運(yùn)行參數(shù)風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓、蒸汽和水的壓力、流量等。2、重要能源因素相關(guān)的系統(tǒng)、設(shè)施、設(shè)備在其運(yùn)行過程中，應(yīng)對運(yùn)行情況做出點(diǎn)檢記錄、運(yùn)行參數(shù)記錄和檢查檢修記錄。3、判定對重要能源因素實(shí)施重點(diǎn)控制的方法是否適用，用能單位定期采取統(tǒng)計(jì)分析、現(xiàn)場調(diào)查、會議討論等方法對運(yùn)行參數(shù)、控制的有效性進(jìn)行評價。4、在對重要能源因素進(jìn)行評價后，針對評價結(jié)果應(yīng)采取改變控制方法、文件修改、人員培訓(xùn)以及設(shè)備更新改造等改進(jìn)措施。5、根據(jù)能源利用的不可追溯性和持續(xù)性的特點(diǎn)，各用能單位可采用及時監(jiān)控、分析和記錄的形式對重要能源因素進(jìn)行控制，以便重要能源利用情況發(fā)生改變時及時響應(yīng)14能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版并采取措施。44能源因素更新1、當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)重新進(jìn)行識別評價1用能系統(tǒng)變化時；2法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時；3外部節(jié)能技術(shù)、設(shè)備或經(jīng)驗(yàn)方法適用時。用能單位應(yīng)將識別評價結(jié)果形成文件并適時更新。2、各單位及時識別、評價、更新本單位能源因素，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年更新匯總一次。3、對于更新了的能源因素，安全生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行綜合評價，確定是否為重要能源因素。45管理者代表組織相關(guān)人員依據(jù)重要能源因素及相關(guān)能源基準(zhǔn)，制定能源目標(biāo)和指標(biāo)以及能源管理方案。46記錄的保管能源因素識別評價過程中的相關(guān)記錄由安全生產(chǎn)部保存一份，有效期限為一年。5、相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價控制程序6、相關(guān)記錄能源因素識別表能源因素評價表重要能源因素登記表法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單其它要求清單設(shè)備點(diǎn)檢記錄運(yùn)行參數(shù)記錄檢查檢修記錄15能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX052014目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序1目的規(guī)定公司能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的建立途徑和要求，確保公司能源管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案得到有效地管理和實(shí)施，不斷提高公司能源管理績效。2適用范圍適用于公司對各單位能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施、評審和控制管理。3職責(zé)1最高管理者負(fù)責(zé)公司能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批。2管理者代表組織相關(guān)單位和人員通過系統(tǒng)的初始能源評審，確定公司能源管理體系的基準(zhǔn)，制定公司能源管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。3安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和績效。4行政部負(fù)責(zé)能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的宣傳工作。5XXXXXX車間負(fù)責(zé)電力目標(biāo)的分解、計(jì)量和統(tǒng)計(jì)。6經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司柴油的采購計(jì)劃的審批，并上報管理者代表。7安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)能源目標(biāo)、指標(biāo)的制定，并上報管理者代表。8其他各相關(guān)單位負(fù)責(zé)按規(guī)定執(zhí)行公司能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并按規(guī)定進(jìn)行檢查、考核，以確保公司能源管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4工作程序41能源管理目標(biāo)、指標(biāo)制定要求1、能源管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)當(dāng)以國家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口號為宗旨，依照集團(tuán)公司或XXXX市下發(fā)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)，遵守法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。2、目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)包括滿足能源因素控制要求所需的內(nèi)容。目標(biāo)通過指標(biāo)具體化和量化，并與能源管理方針保持一致；指標(biāo)的確定應(yīng)體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。3、針對能源管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施，制定控制措施或管理方案。16能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版42能源管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定依據(jù)1、國家有關(guān)政策、法律和法規(guī)要求；2、國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和技術(shù)進(jìn)步的動向；3、公司能源方針及目前的管理、技術(shù)狀況；4、能源評審結(jié)果及控制的狀況；5、集團(tuán)公司或XXXX市下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)；6、相關(guān)方對能源的要求。43能源管理目標(biāo)、指標(biāo)制訂實(shí)施步驟1、由管理者代表召集有關(guān)單位和人員進(jìn)行公司的能源初始評審，分析公司各單位的能源利用現(xiàn)狀，確定出公司的能源基準(zhǔn)，提出公司的能源管理目標(biāo)、指標(biāo)草案。2、管理者代表組織相關(guān)專業(yè)人員對草案進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，最終確定公司的能源管理目標(biāo)、指標(biāo)，并報最高管理者審批。3、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的能源目標(biāo)、指標(biāo)上網(wǎng)發(fā)布。4、各單位依據(jù)公司發(fā)文件制定本單位目標(biāo)、指標(biāo)，并提出針對性的措施，根據(jù)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)現(xiàn)狀和條件制定具體的能源管理方案，在實(shí)施方案中應(yīng)明確實(shí)施的技術(shù)方案、責(zé)任單位、投入資金和完成時間等。44能源管理方案的制定及實(shí)施要求1、能源管理實(shí)施方案的制定及實(shí)施是為實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)及對能源因素的控制，以挖掘節(jié)能潛力、降低能源消耗、提高能源利用效率為宗旨。2、能源管理實(shí)施方案應(yīng)包括以下內(nèi)容（1）目的和作用；（2）實(shí)施部門及其人員的職責(zé)和權(quán)限；（3）采用的方法、技術(shù)和措施；（4）需配備的資源和相關(guān)控制要求；（5）實(shí)施時間和進(jìn)度；（6）對實(shí)施過程和結(jié)果考核評價的準(zhǔn)則和方法；（7）所需文件和記錄。3、能源管理方案的制定實(shí)施步驟（1）針對能源目標(biāo)、指標(biāo)及識別出的能源因素，管理者代表組織各相關(guān)部門和人員起草能源管理實(shí)施方案，確定具體實(shí)施、措施、執(zhí)行方案及相應(yīng)的責(zé)任單位、完成期17能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)上網(wǎng)發(fā)布。（2）各單位及其下屬部門制定適合本單位的能源管理方案并保證其有效實(shí)施。（3）安全生產(chǎn)部組織并推動各有關(guān)部門實(shí)施能源管理實(shí)施方案。45目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評審與修訂1、安全生產(chǎn)部每半年對公司的能源目標(biāo)、指標(biāo)和能源實(shí)施管理方案進(jìn)行管理評審與修訂，研究解決目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施方案管理中存在的問題。2、安全生產(chǎn)部每季度跟蹤檢查能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況，對不符合項(xiàng)按不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行實(shí)施改進(jìn)措施。3、當(dāng)法律法規(guī)有重大變化、有新的重大能源因素出現(xiàn)等客觀情況發(fā)生時，應(yīng)考慮目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂。4、若目標(biāo)、指標(biāo)變動或原定實(shí)施方案無法實(shí)現(xiàn)時，及時重新評審，修訂方案確保其切實(shí)可行。5、因新項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)新的重大能源因素時，應(yīng)考慮目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂并編制新的有效的能源管理方案加以控制，見能源評審控制程序。6、各單位應(yīng)每月對本單位的能源目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案的適宜性予以評審。7、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、匯總公司年度能源目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案在實(shí)施中的情況和問題，作為管理評審的輸入。8、在管理評審中，應(yīng)對公司年度能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行綜合分析，安全生產(chǎn)部提出整改措施和修正意見，并報最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案。9、各單位應(yīng)根據(jù)管理評審提出的修改意見，適當(dāng)調(diào)整本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，作為新一年的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的管理內(nèi)容。46目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案管理過程中的記錄由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管和歸檔，保管要求和期限執(zhí)行記錄控制程序的規(guī)定。5相關(guān)文件法律與其他要求獲取、識別、更新程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價控制程序文件和資料程序記錄控制程序18能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部審核控制程序能源管理評審程序六、記錄公司能源管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況各單位管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況能源因素評價表重要能源因素登記表法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單19能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014能力、意識與培訓(xùn)控制程序1目的為了明確各層次員工的能力、意識要求，對全體員工要進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的節(jié)能意識和能力，滿足能源管理體系運(yùn)行的需要，特制定本程序。2適用范圍適用于公司全體員工能力、意識的確定及教育和培訓(xùn)。3職責(zé)1、人力資源部負(fù)責(zé)編制能源管理崗位任職要求，并對各部門工作人員能力和意識進(jìn)行確認(rèn)。2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定公司節(jié)能培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃和考核制度，并對各部門的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、各部門按培訓(xùn)計(jì)劃要求組織實(shí)施。4工作程序培訓(xùn)的需求對公司全體工作人員進(jìn)行節(jié)能意識教育。對不同層次的工作人員，還應(yīng)進(jìn)行以下教育與培訓(xùn)1、對高層管理者，應(yīng)提高其節(jié)約資源作為基本國策的認(rèn)識，獲得其對公司能源方針的承諾，并保持與能源方針的一致性；了解有關(guān)的能源法律、法規(guī)，了解重要能源因素及目標(biāo)、指標(biāo)。2、對中層管理者（各部門主管），應(yīng)進(jìn)一步提高能源知識、能源法律法規(guī)、能源管理體系的了解，掌握本部門在能源管理體系中的職責(zé)，具有檢查與評審的有關(guān)知識。3、對體系中關(guān)鍵崗位人員（重點(diǎn)用能設(shè)備操作崗位人員），應(yīng)通過培訓(xùn)使其認(rèn)識到符合能源方針和能源管理體系的重要性，以及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果，還應(yīng)對其工作中實(shí)際的或潛在的重要能源因素及改進(jìn)個人工作所帶來的節(jié)能效益進(jìn)行培訓(xùn)。關(guān)鍵崗位人員定期參加政府有關(guān)部門舉辦的節(jié)能培訓(xùn)，必須持證上崗。4、對能源管理體系內(nèi)審員，不斷提高能源管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)、能源法律法規(guī)、能源管理體系文件的了解，并進(jìn)行公司能源因素識別、評價及能源管理體系審核、法律20能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版法規(guī)等知識的重點(diǎn)培訓(xùn)。5、對一般工作人員及新進(jìn)工作人員，主要培訓(xùn)能源方針、目標(biāo)、指標(biāo)及能源管理標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識。培訓(xùn)計(jì)劃的制定1、每年年底，人力資源部按照公司統(tǒng)一要求，結(jié)合公司實(shí)際，會同安全生產(chǎn)部制定下一年度公司能源培訓(xùn)計(jì)劃，報管理者代表審批后下達(dá)到各部門。2、各部門執(zhí)行公司年度能源培訓(xùn)計(jì)劃，若有特殊需求，則結(jié)合本部門實(shí)際制訂部門培訓(xùn)計(jì)劃，在與公司培訓(xùn)時間不沖突的情況下執(zhí)行。培訓(xùn)的實(shí)施1、各部門根據(jù)能源培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)對象進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)并考核，作好培訓(xùn)記錄。凡缺席參加培訓(xùn)的，應(yīng)及時安排補(bǔ)訓(xùn)。2、除采用集中培訓(xùn)外，還可利用報紙、廣播、宣傳欄、內(nèi)部刊物或資料等形式開展培訓(xùn)。培訓(xùn)教師可由各部門根據(jù)需要指派內(nèi)部人員或聘請外部人員擔(dān)當(dāng)。3、能源管理體系內(nèi)審員，必須由具有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。由安全生產(chǎn)部統(tǒng)一組織。4、對于換崗人員和新進(jìn)員工，各部門應(yīng)及時對其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，以便他們適應(yīng)新崗位的工作要求。5、在能源管理體系文件發(fā)生較大變化時，包括獲取到新的或修改的能源法律法規(guī)時，各部門應(yīng)及時根據(jù)變化情況進(jìn)行培訓(xùn)；當(dāng)公司下屬各部門職能或行政活動發(fā)生變化時，應(yīng)由相應(yīng)的專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)組織崗位培訓(xùn)，以確保工作人員及時適應(yīng)崗位新的工作要求。6、行政部和安全生產(chǎn)部每年組織節(jié)能宣傳周期間的各類宣傳活動，動員全體員工廣泛參與節(jié)能公益活動。同時支持新聞、科技、文化、教育等各種公眾組織開展有益于社會的節(jié)能宣傳活動，為他們的活動提供方便。培訓(xùn)的認(rèn)定1、高層和中層管理者的能源培訓(xùn)，由人力資源部會同安全生產(chǎn)部根據(jù)培訓(xùn)情況予以認(rèn)定。2、各部門組織的能源培訓(xùn)，由各部門根據(jù)培訓(xùn)情況或考核結(jié)果予以認(rèn)定。3、能源管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，以具有資格的機(jī)構(gòu)核發(fā)的資格證明為依據(jù)，由安全生產(chǎn)部認(rèn)定。21能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版4、關(guān)鍵崗位人員節(jié)能培訓(xùn)，由政府有關(guān)部門發(fā)有資格證明的依據(jù)，由人力資源部認(rèn)定。培訓(xùn)的記錄1、組織培訓(xùn)的部門，應(yīng)將每一次培訓(xùn)進(jìn)行記錄，培訓(xùn)結(jié)果在適當(dāng)范圍予以通報。2、能源培訓(xùn)的簽到表和有關(guān)資料由認(rèn)定部門保存。5相關(guān)文件各崗位能源管理人員任職要求學(xué)習(xí)制度6相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃部門培訓(xùn)計(jì)劃簽到表考核結(jié)果22能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014信息交流與溝通控制程序1目的為確保能源管理信息在公司內(nèi)外及時、暢通、有效的傳輸、交流，特制定本程序。2適用范圍適用于公司內(nèi)部上下級、各部門間以及公司與相關(guān)方（政府機(jī)構(gòu)、能源供方、消費(fèi)者等）之間有關(guān)能源信息的交流。3職責(zé)1、安全生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)公司能源管理體系運(yùn)行的信息溝通。2、各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)與其它職能部門以及與相關(guān)方之間的信息溝通。4工作程序定義1、內(nèi)部信息是指部門間的日常聯(lián)絡(luò)、指令、常規(guī)報表、各種信息通報、各部門間的行文等。具體包括能源方針；法律法規(guī)的執(zhí)行情況；目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及能源管理方案的實(shí)施情況；監(jiān)測與測量結(jié)果；內(nèi)審結(jié)果；不符合與糾正結(jié)果；管理評審結(jié)果；體系運(yùn)行中的其他信息。2、外部信息是指各類相關(guān)方的信息。相關(guān)方包括政府機(jī)構(gòu)、能源供方、消費(fèi)者等。外部信息具體包括法律法規(guī)及其他要求；相關(guān)方的要求；與能源有關(guān)的其他信息（節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品等）。3、內(nèi)部信息溝通是指公司能源管理體系運(yùn)行過程中各層次間以及同層次各部門間23能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版的信息交流，交流的信息包括內(nèi)部信息和外部信息。4、外部信息溝通是指體系內(nèi)部與相關(guān)方之間的信息溝通，溝通的信息也包括內(nèi)部信息和外部信息。能源信息的溝通1、內(nèi)部信息溝通正常情況下，內(nèi)部信息溝通按公司體系進(jìn)行，由各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。各部門之間能源管理信息的溝通、聯(lián)絡(luò)、答復(fù)采用信息與溝通記錄或相應(yīng)記錄作為接口。公司能源方針、能源管理手冊、程序文件（含修訂）等，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)部門，再由各部門傳達(dá)到各相應(yīng)崗位；作業(yè)指導(dǎo)書（含修訂）由各部門自行傳達(dá)。最高管理者、管理者代表和安全生產(chǎn)部對能源管理體系的指示、決定、要求等由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)傳達(dá)。各部門間、各能源管理工作崗位間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等，由各部門、崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)傳達(dá)、交流。安全生產(chǎn)部每季度進(jìn)行一次關(guān)于目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理方案實(shí)施情況以及運(yùn)行控制情況的檢查，向管理者代表匯報檢查結(jié)果，并通報給相關(guān)部門。能源管理體系審核以及管理評審等信息的交流，參照內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序和能源管理手冊中管理的要求進(jìn)行。體系運(yùn)行中的不符合及其糾正要求、采取的糾正措施、實(shí)施結(jié)果等信息的交流，參照不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行。發(fā)生緊急情況時，各部門或崗位之間應(yīng)及時傳遞信息，并作出緊急情況下的措施。具體要求參見應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。2、外部信息交流法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達(dá)法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達(dá)方法見法律與其他要求獲取、識別、更新程序。來自于相關(guān)方信息的接收、處理及答復(fù)A相關(guān)方的信息包括相關(guān)方對公司能源管理的要求、期望等。B各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)接收來自于相關(guān)方的信息。各部門采取定期和不定期的走訪、電話、傳真保持與相關(guān)方的聯(lián)系，以獲得相關(guān)方對公司的要求、期望等信息。接24能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版收的信息由信息接收部門記錄在信息與溝通記錄或相應(yīng)記錄上。C對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，由各部門直接研究、批復(fù)處理意見。D對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達(dá)至相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)及時對此信息進(jìn)行研究、批復(fù)處理意見；需要時，可會同其他部門協(xié)商處理。如發(fā)現(xiàn)較大、重大問題，應(yīng)向管理者代表報告；管理者代表對接收的報告可直接批復(fù)處理意見，或指示召開會議研究決定處理意見。E對信息的批復(fù)處理意見，按內(nèi)部信息交流要求傳達(dá)至相關(guān)部門。各相關(guān)部門按處理意見的要求和相關(guān)程序的要求進(jìn)行落實(shí)。F信息的處理結(jié)果或處理方案，由信息處理部門以口頭或書面形式答復(fù)相關(guān)方，并在信息與溝通記錄或相應(yīng)記錄上記錄。向相關(guān)方傳達(dá)信息A向相關(guān)方傳達(dá)的信息包括公司及其各部門對相關(guān)方的能源管理要求的反饋。B公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的能效。C對能源供方、節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商的要求。D公司行政部負(fù)責(zé)公司能源管理體系的對外宣傳。對外宣傳的材料由行政部會同安全生產(chǎn)部及相關(guān)部門編寫，形式可以是書面、電子媒介、宣傳廣告等。公司全體工作人員都可采取不同方式，在各種場合宣傳公司的能源方針。各部門應(yīng)作好對外宣傳的記錄。4、信息溝通的記錄及其保管內(nèi)、外部能源信息溝通，當(dāng)事人都應(yīng)作好記錄。內(nèi)部能源信息交流的記錄，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)整理、保管。外部能源信息溝通的記錄，由信息處理部門負(fù)責(zé)整理、保管。有關(guān)體系運(yùn)行能源管理會議，由安全生產(chǎn)部作好記錄。5相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價控制程序6相關(guān)記錄信息與溝通記錄25能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版來電、來訪受理情況登記表相關(guān)方要求的報告26能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014監(jiān)視和測量控制程序1目的及時準(zhǔn)確獲取各種監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)，確保能源管理體系的有效運(yùn)行。2適用范圍適用于公司能源管理體系績效過程能力的監(jiān)視和測量，以及測量裝置的管理。3職責(zé)1安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)環(huán)保能源法律法規(guī)符合性評價。2XXXXXX車間負(fù)責(zé)公司電力用能的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)委托上級部門對用能系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行定期檢測。3經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司用油的計(jì)量。4相關(guān)單位負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施檢測。4工作程序41對能源管理體系有效運(yùn)行的監(jiān)測1安全生產(chǎn)部對能源管理體系進(jìn)行定期審核，對存在的問題進(jìn)行跟蹤，整改驗(yàn)證，對體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評價。2最高管理者每年主持管理評審，對能源管理方針及體系的有效性，適宜性，充分性進(jìn)行評價。42對目標(biāo)，指標(biāo)管理方案的監(jiān)測1目標(biāo)、指標(biāo)管理方案所涉及到的部門或單位，應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃，實(shí)施時間和措施進(jìn)行實(shí)施。每月進(jìn)行一次自檢，寫出自檢報告報送安全生產(chǎn)部。2安全生產(chǎn)部每季度對目標(biāo)，指標(biāo)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次監(jiān)測，檢查情況下發(fā)有關(guān)單位和部門，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時，進(jìn)行整改。3當(dāng)有關(guān)單位和部門發(fā)生變更，應(yīng)及時修訂能源管理方案，確保方案落實(shí)到相關(guān)部門、崗位。42對過程的監(jiān)視和檢測。（1）當(dāng)能源因素有重大改變時，責(zé)任單位必須及時報安全生產(chǎn)部。由安全生產(chǎn)部27能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版依據(jù)能源評審控制程序做出判斷。（2）XXXXXX車間、安全生產(chǎn)部等單位在設(shè)備選型時，應(yīng)優(yōu)先采用高效低耗的設(shè)備，提高能源利用率。（3）安全生產(chǎn)部和XXXXXX車間不定期對用能單位進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單，限期整改。（3）各單位制定能源管理目標(biāo)、指標(biāo)時，目標(biāo)要具體、指標(biāo)要量化。（4）各用能單位要健全崗位責(zé)任制和操作規(guī)程，操作人員加強(qiáng)巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。檢修人員定期檢修和巡回檢查，確保用能設(shè)備、設(shè)施的正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。44對法律法規(guī)符合性的監(jiān)測安全生產(chǎn)部、行政部等部門，每年根據(jù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)及體系運(yùn)行情況，對法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評審。45對監(jiān)測所采用的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等，按應(yīng)用過程法律法規(guī)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及第三層文件的要求執(zhí)行。46監(jiān)視和測量裝置（1）監(jiān)視和測量裝置的配置根據(jù)能源狀況的需求，各相關(guān)單位配置適宜的監(jiān)視和測量裝置。新增監(jiān)視和測量裝置，由公司有關(guān)部門審核報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，委托經(jīng)營部采購。監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)取，由使用單位填寫領(lǐng)料單，經(jīng)營管理部審批蓋章后，到供應(yīng)分部領(lǐng)取。領(lǐng)取后，到安全生產(chǎn)部進(jìn)行登記入帳，確定檢定周期，定期檢定。（2）監(jiān)視和測量裝置分類管理安全生產(chǎn)部根據(jù)監(jiān)視和測量裝置在生產(chǎn)過程中所起的作用，依次分為強(qiáng)檢和非強(qiáng)檢兩類，并建立臺帳，標(biāo)明合格證書號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、廠家、編號、檢定周期、測量范圍、精度等級、檢定部門等。（3）監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識監(jiān)視和測量裝置必須張貼標(biāo)明檢定狀態(tài)的合格標(biāo)識，并保存合格證書。標(biāo)識粘貼。（4）監(jiān)視和測量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定公司標(biāo)準(zhǔn)器、強(qiáng)檢監(jiān)視和測量裝置依據(jù)檢定規(guī)程要求，確認(rèn)檢定周期；無上級檢定規(guī)程要求的，依據(jù)公司制定的自校標(biāo)準(zhǔn)/辦法確認(rèn)檢定周期。28能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版在用監(jiān)視和測量裝置按其使用性質(zhì)和強(qiáng)檢、非強(qiáng)檢分類管理辦法確定確認(rèn)檢定周期。當(dāng)周檢合格率多次低于95時，要適當(dāng)調(diào)整確認(rèn)間隔。使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)時，應(yīng)及時將失準(zhǔn)情況向安全生產(chǎn)部匯報，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。對監(jiān)視和測量裝置的搬運(yùn)、貯存和調(diào)整，按計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度和計(jì)量器具周檢制度執(zhí)行。47運(yùn)行控制監(jiān)測（1）各責(zé)任單位對所需監(jiān)測和測量的參數(shù)、指標(biāo)及頻率實(shí)施控制。（2）安全生產(chǎn)部對全公司計(jì)量檢測設(shè)備、儀表等檢測，執(zhí)行計(jì)量器具周檢制度和計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度。（3）過程控制的監(jiān)測，條件具備的，由相關(guān)單位按監(jiān)測規(guī)范實(shí)施監(jiān)測；條件不具備的，委托具備資格單位監(jiān)測。（4）相關(guān)單位對能源行為的關(guān)鍵特性，按相應(yīng)的監(jiān)測頻率進(jìn)行監(jiān)視和測量，并填寫監(jiān)測記錄。（5）對相關(guān)方要求監(jiān)測的項(xiàng)目所監(jiān)測的設(shè)備、材料與公司監(jiān)測的設(shè)備、材料的控制要求一致。相關(guān)方的資質(zhì)必須符合法律、法規(guī)和公司能源管理體系的要求。48對用能設(shè)備的檢測測量（1）集團(tuán)公司每年對特定設(shè)備性能測定一次，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，出具檢測報告。（2）各用能相關(guān)單位，對本單位用能設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測并記錄，確保用能設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮最佳狀態(tài)。49監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)在監(jiān)測完后出具監(jiān)測記錄、報告（或證件），并由負(fù)責(zé)監(jiān)測的部門或單位建檔保存。410對監(jiān)測數(shù)據(jù)和信息整理分析繼續(xù)尋找節(jié)能潛力。（1）各相關(guān)單位應(yīng)及時建立能源統(tǒng)計(jì)制度，根據(jù)各用能單位的自身情況建立統(tǒng)計(jì)報表和分析制度。（2）各相關(guān)單位定期評價主要用能系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)及重要能源因素的運(yùn)行情況，衡量能源管理績效并識別出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。（3）各相關(guān)單位將評價結(jié)果上報安全生產(chǎn)部。29能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版411安全生產(chǎn)部、XXXXXX車間負(fù)責(zé)對各種監(jiān)視和測量的結(jié)果及有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對監(jiān)測結(jié)果達(dá)不到規(guī)定要求的單位及時下達(dá)糾正和預(yù)防措施通知單，具體要求執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。5相關(guān)文件設(shè)備設(shè)施采購管理控制程序計(jì)量管理辦法不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部審核控制程序能源管理控制程序計(jì)量器具周檢制度計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度6記錄監(jiān)視和測量的相關(guān)記錄30能源管理體系程序文件版次/修訂狀態(tài)第A/0版XXXX/ENMSCX062014能源采購控制程序1目的確保能源的采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的能源滿足規(guī)定的采購要求。2使用范圍適用于公司能源采購的運(yùn)行和管理控制。3職責(zé)1、管理者代表負(fù)責(zé)能源采購計(jì)劃的審批。2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司原料購入的質(zhì)量分析及管理。3、XXXXXX車間負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公等活動用電、水的采購計(jì)量及統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)蒸汽計(jì)量及統(tǒng)計(jì)。4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司原煤、柴油的采購、計(jì)量及考核。4工作程序41合格能源供方的確定1、合格能源供方的條件應(yīng)是工商部門注冊的合法經(jīng)營者；具有提供合格產(chǎn)品的能力；價格合