韶關(guān)新世紀(jì)綠色食品基地可行性研究報告1目錄一、資料編排1、公司資料營業(yè)執(zhí)照；外商投資登記證；組織機(jī)構(gòu)代碼證；國稅、地稅登記證；外匯登記證；銀行開戶證。二、各級政府和有部門的批文1、韶關(guān)市發(fā)展和改革局文件關(guān)于韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司新世紀(jì)綠色食品基地項(xiàng)目核準(zhǔn)的通知韶市發(fā)改農(nóng)200710號。2、韶關(guān)市國土資源局文件關(guān)于新世紀(jì)綠色食品基地項(xiàng)目用地預(yù)審的意見。韶國土資（規(guī)保）字200718號。3、韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)局文件關(guān)于韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司，新世紀(jì)綠色食品基地，立項(xiàng)環(huán)保意見的函，韶環(huán)2007180號。4、韶關(guān)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局文件建設(shè)項(xiàng)目選址意見書編號韶城鄉(xiāng)選字第2007特006號。5、韶關(guān)市湞江區(qū)外經(jīng)貿(mào)局文件關(guān)于韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司的合同、章程的批復(fù)。韶湞外經(jīng)貿(mào)200703號。三、可行性研究報告1、關(guān)于新世紀(jì)綠色食品基地的第一部份首期工程已立項(xiàng)。溫室調(diào)控種殖生產(chǎn)線；保鮮包裝生產(chǎn)線。烘干精制包裝生產(chǎn)線可行性研究報告。2、關(guān)于綠色食品基地的第二部份三公頃鮮切花產(chǎn)業(yè)基地的可行性研究概況。3、關(guān)于綠色食品基地的第三部份4公頃紅托竹蓀裁培基地的可行性研究概況。2第一部份溫室種植保鮮烘干包裝生產(chǎn)線3目錄第一部份新世紀(jì)綠色食品基地首期工程項(xiàng)目第一章項(xiàng)目總論第二章項(xiàng)目建設(shè)基本情況第三章建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃第四章環(huán)境及綜合利用第五章經(jīng)濟(jì)和社會效益分析第六章建設(shè)與實(shí)施4關(guān)于開發(fā)建設(shè)“新世紀(jì)綠色食品基地”的可行性報告第一章項(xiàng)目總論我公司規(guī)劃在韶關(guān)市湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)“新世紀(jì)綠色食品基地”項(xiàng)目，生產(chǎn)無公害蔬菜、（含食用菌）栽培技術(shù)及產(chǎn)品系列開發(fā)、生產(chǎn)加工種植，優(yōu)良種禽、畜、水產(chǎn)苗種繁殖、飼養(yǎng)及生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光（包括花卉種植、竹蓀種植）。產(chǎn)品內(nèi)外銷售。我公司在2007年2月28日經(jīng)韶關(guān)市湞江區(qū)外經(jīng)貿(mào)局批準(zhǔn)公司的合同、章程，與2007年3月5日經(jīng)韶關(guān)市工商局批準(zhǔn)成立韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司，并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。一、建設(shè)新世紀(jì)綠色食品基地項(xiàng)目工程的重要性建設(shè)“新世紀(jì)綠色食品基地”項(xiàng)目是符合貫徹中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五年計劃綱要所提出的加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位的精神。促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展要始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首位，保證農(nóng)業(yè)在提高整體素質(zhì)和效益的基礎(chǔ)上持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，要面向市場，依靠科技以農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營企業(yè)為主體，不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍，以優(yōu)化品種，提高質(zhì)量，增加效益為中心，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效種植業(yè)，同時，今后我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本思想以入世為契機(jī)，以國際市場為向?qū)В钥萍紕?chuàng)新為動力，以提高國際競爭力為核心，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，主攻質(zhì)量，強(qiáng)化產(chǎn)后增值，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，解決近郊農(nóng)民就業(yè)問題。我公司擬引進(jìn)現(xiàn)代高科技無性細(xì)胞繁殖生產(chǎn)線及農(nóng)業(yè)溫室設(shè)備與先進(jìn)技術(shù)，在韶關(guān)市湞江建設(shè)以農(nóng)業(yè)食品產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以高附加值竹蓀及鮮切花的工廠化商品生產(chǎn)結(jié)5合旅游，觀賞創(chuàng)建韶關(guān)市新型農(nóng)業(yè)示范基地。該項(xiàng)目的開發(fā)為韶關(guān)帶來了發(fā)展機(jī)遇，項(xiàng)目建成后，不僅能使韶關(guān)逐步發(fā)展成為全國重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綠色食品基地，而且運(yùn)用農(nóng)業(yè)高新科技，選擇新、奇、特、美的特色品種，與周圍旅游環(huán)境相結(jié)合，集觀賞、休閑旅游于一體，娛樂性，欣賞性于一身，形成一個新穎的健康向上的觀光景點(diǎn)，必將成為一個經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益并重的優(yōu)秀項(xiàng)目。二、可行性結(jié)論建設(shè)本項(xiàng)目利國利民，打造新世紀(jì)綠色食品基地和果蔬向進(jìn)出口貿(mào)易基地邁進(jìn)，讓中國的果蔬產(chǎn)品廣泛地走進(jìn)世界貿(mào)易市場。本項(xiàng)目效益明顯，切實(shí)可行。第二章項(xiàng)目建設(shè)基本情況一、開發(fā)高科技農(nóng)業(yè)建設(shè)綠色食品基地是國家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，并在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位，我公司計劃開發(fā)“新世紀(jì)綠色食品基地”擬引進(jìn)高科技溫室調(diào)控種植的技術(shù)，并建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目，總投資6000萬美元，折合人民幣46380萬元。其中固定資投資4億元，流動資金6380萬元。二、總投資構(gòu)成其中建設(shè)工程費(fèi)用15000萬元設(shè)備購置費(fèi)11600萬元安裝工程費(fèi)5000萬元征地租地費(fèi)2000萬元設(shè)備漲價預(yù)備費(fèi)800萬元6不可預(yù)見費(fèi)1200萬元建設(shè)期貸款利息1450萬元其他費(fèi)用2950萬元三、資金籌措項(xiàng)目總投資6000萬美元，折合人民幣46380萬元，其中固定資產(chǎn)投資4億元，流動資金6380萬元。建設(shè)資金由港方投入。四、主要設(shè)備裝置1、溫室調(diào)控種植生產(chǎn)線（包括花卉基地）。2、肉類、食品、蔬菜、竹蓀、食用菌類、果類保鮮包裝生產(chǎn)線。3、副食品、竹蓀、茶葉、食用菌類、烘干精制包裝生產(chǎn)線。4、無性細(xì)胞繁殖生產(chǎn)線。5、竹蓀培植基地。6、規(guī)劃生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目。第三章建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃1、項(xiàng)目建設(shè)用地區(qū)域情況項(xiàng)目建設(shè)用地已定在湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi)。湞江有肥沃的土地，交通方便，京珠高速公路集裝箱碼頭，火車貨運(yùn)都在湞江區(qū)范圍內(nèi)，目前湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，規(guī)劃改建省道區(qū)246線（園區(qū)主道）。項(xiàng)目用地已經(jīng)湞江區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門同意在湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi)規(guī)劃我公司項(xiàng)目建設(shè)用地。2、首期投資3000萬美元，折合人民幣230354萬元。征地120畝用款773萬元。辦公綜合樓、科技研究發(fā)展中心、信息中心、展廳、檢驗(yàn)中心、購買7儀器等用款4638萬元。溫室調(diào)控種植生產(chǎn)線用款98944萬元。肉類加工、禽、畜、大米、食品、蔬菜、果類竹蓀保鮮包裝生產(chǎn)線（包括機(jī)械設(shè)備）用款3092萬元。付食品、竹蓀、茶葉、食用菌類、烘干精制包裝生產(chǎn)線（包括機(jī)械設(shè)備）用款3092萬元。流動資金1546萬元。3、第二期投資3000萬美元，折合人民幣230354萬元。征地或租地1001000畝，用款1000萬元。建設(shè)開發(fā)3公頃鮮切花溫室調(diào)控科植基地，年產(chǎn)鮮切花2016萬株。（代表花種為百合花、超級玫瑰花與非洲菊）。用款5000元（包括設(shè)備）。建設(shè)盆景培植園，年種植盆景04萬盆，用款1000萬元。建設(shè)竹蓀基地，利用4公頃土地栽培竹蓀基地，用款6000萬元。規(guī)劃建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目，用款50344萬元。建設(shè)無性細(xì)胞繁殖生產(chǎn)線5000萬元。第四章環(huán)境及綜合利用1、環(huán)境評介該項(xiàng)目位于韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，對項(xiàng)目環(huán)境限制要求較高，而本項(xiàng)目屬綠色產(chǎn)業(yè)，對生態(tài)環(huán)境，居住環(huán)境及工作環(huán)境不產(chǎn)生污染，不破壞植被，項(xiàng)目建成后，將會改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，居住環(huán)境及工作環(huán)境，為城市緊張的工作人群，提供一個集種植、旅游、觀光、娛樂為一體的，新穎健康向上的好去處。82、項(xiàng)目綜合利用項(xiàng)目從開發(fā)旅游觀光的角度，合理安排生產(chǎn)區(qū)、科研區(qū)、生活區(qū)、美化總體環(huán)境，新建綜合大樓，承辦星級賓館，以觀賞農(nóng)業(yè)為自然景觀，將都市文化與鄉(xiāng)村綠色溶于一體，使項(xiàng)目建成一個具有生產(chǎn)經(jīng)營力能，又有科普教育功能，既有養(yǎng)生功能，又有娛樂、旅游功能的新型產(chǎn)業(yè)基地。第五章經(jīng)濟(jì)和社會效益分析一、財務(wù)評價說明1、本章建設(shè)“新世紀(jì)綠色食品基地”以溫室栽培種植、保鮮包裝、烘干精制包裝等系列產(chǎn)品開發(fā)。銷售價格以國內(nèi)市場價，保守偏低為準(zhǔn)。出口價相當(dāng)于國內(nèi)價格的2倍。原材料、配料、包裝、燃動力均以現(xiàn)行市價為依據(jù)。2、種植竹蓀部份，栽培面積為20畝，以培養(yǎng)菌種勞動周邊農(nóng)戶栽培，包括蔬菜、豬、羊、雞、鴨、鴿、魚、瓜果，與周邊農(nóng)戶掛勾公司收購原料，以公司加農(nóng)戶的形式發(fā)展綠色食品基地。3、本項(xiàng)目投資旅游配套設(shè)施綜合大樓，只估算核定，沒有核算經(jīng)營效益。4、經(jīng)濟(jì)效益分析（以人民幣計算）（1）每年生產(chǎn)種植蔬菜、果類、竹蓀975000公斤4元/公斤3900萬元。（2）每年養(yǎng)飼魚類950000公斤12元/公斤1140萬元。（3）每年飼養(yǎng)豬、雞、鴨、兔、鴿、羊等禽畜類495000公斤16元/公斤792萬元。9（4）每年烘干精制茶葉、副食品、公用菌類、竹蓀等500000公斤25元/公斤1250萬元。（5）每年花卉、鮮切花銷售6082萬元。（6）每年產(chǎn)值合計14164億元6年84984萬元，減去成本46380萬元38604萬元，減去貸款利息1746萬元36858萬元，減去工人工資、維修費(fèi)、稅費(fèi)12680萬元利潤為24178萬元。按預(yù)算可在6年內(nèi)還本付息，還有可觀的經(jīng)濟(jì)效益并可以解決部份近郊農(nóng)民就業(yè)問題。第六章建設(shè)與實(shí)施一、項(xiàng)目自2007年4月23日向有關(guān)部門申報，待審批后，迅速組織資金到位后，辦理征地手續(xù)，立即進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，著手土建平基，對設(shè)備進(jìn)行前期考察選型訂貨等工作。二、半年后可開始建廠，設(shè)備安裝同時進(jìn)行人員培訓(xùn)，溫室調(diào)控及各條生產(chǎn)線安裝一個，調(diào)試一個，投產(chǎn)一個，爭取最快的速度，創(chuàng)造最佳的經(jīng)濟(jì)效益。三、爭取在2007年12月底前有部份生產(chǎn)線得到試產(chǎn)，同時逐步完善土建工程，進(jìn)行綠化美化環(huán)境。四、在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中對質(zhì)量、安全、消防、衛(wèi)生等措施進(jìn)行嚴(yán)格管理，按照國家的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。五、關(guān)于項(xiàng)目工程的招標(biāo)方式和招標(biāo)組織形式，按照投資方的要求初步確定項(xiàng)目工程為邀標(biāo)方式進(jìn)行。韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司二OO七年四月二十三日10第二部分鮮切花產(chǎn)業(yè)基地目錄11總論第二部份鮮切花產(chǎn)業(yè)基地第一章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況第二章市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模第三章項(xiàng)目建設(shè)條件第四章生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程第五章溫室及設(shè)備介紹第六章環(huán)境及綜合利用第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第八章投資估算及資金籌措第九章財務(wù)評價可行性研究報告概況12項(xiàng)目名稱新世紀(jì)綠色食品基地建設(shè)地址韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園承辦單位韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司項(xiàng)目咨詢單位廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院產(chǎn)品方案一、鮮切花基地1、組培苗木中心，年生產(chǎn)組培苗木2500萬株。2、3公頃鮮切花溫室基地，年產(chǎn)鮮切花2016萬枝。3、鮮切花加工包裝生產(chǎn)線，年加工鮮切花1733萬枝。4、盆景培植園，年培植盆景504萬盆。二、紅托竹蓀1、4公頃紅托竹蓀試范基地（溫室多層高架栽培）2、年產(chǎn)1242萬公斤干品竹蓀加工。3、年產(chǎn)60萬公斤鮮品竹蓀加工。4、2000萬瓶竹蓀菌種制作?？偼顿Y30000萬元固定資產(chǎn)投資24708萬元流動資金5292萬元資金來源自籌20，多渠道融資80建設(shè)期2年，貸款償還期941年，投資回收期553年，財務(wù)凈現(xiàn)（I12）2980347萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率3923?？傉?3一、項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱“新世紀(jì)綠色食品基地”首期120畝建設(shè)綜合大樓溫室種植保鮮、烘干、包裝生產(chǎn)線。2、承辦單位韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司3、項(xiàng)目建設(shè)地址韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園4、項(xiàng)目咨詢單位廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院二、項(xiàng)目可行性研究報告的依據(jù)及范圍1、項(xiàng)目可行性研究報告的依據(jù)11、泛珠三角的開發(fā)是中國政府決策的一個大主題，牽動著國際、國內(nèi)。根據(jù)中國的自然條件和社會人文因素，在加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)的同時。還應(yīng)根據(jù)各地的地理、氣候和資源條件大力發(fā)展自己有特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有條件的地方要發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。122研究工作范圍為達(dá)到闡述清楚，研究正確的目的，本項(xiàng)目可行性研究報告對項(xiàng)目立項(xiàng)政策依據(jù)、建設(shè)條件、地址、承辦單位、技術(shù)依托、投資估算及財務(wù)評價等章節(jié)作統(tǒng)一論述，對項(xiàng)目提出的背景、市場需求的預(yù)測及建設(shè)規(guī)模，工藝技術(shù)與設(shè)備等章節(jié)分為鮮切花與紅托竹蓀兩部份論述，分別進(jìn)行研究，作出結(jié)論。13推薦方案與結(jié)論131項(xiàng)目方案與建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目經(jīng)過長時間的考察和論證，已完成首期項(xiàng)目立項(xiàng)，擬建成7公頃現(xiàn)代化紅托竹蓀及鮮切花種植基地，引進(jìn)先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)及設(shè)備，生產(chǎn)鮮切花卉和紅托竹蓀，逐項(xiàng)報批。14建設(shè)規(guī)模4公頃紅托竹蓀引進(jìn)貴州省和福建省的種苗及鮮切花種植基地。第二部份鮮切花產(chǎn)業(yè)基地（一）建設(shè)組培苗木中心一座，年生產(chǎn)組培苗木2500萬株。（二）3公頃鮮切花種植，年產(chǎn)鮮切花2016萬枝。（代表花種為百合、超級玫瑰、非洲菊）（三）建設(shè)鮮切花加工包裝生產(chǎn)級，年產(chǎn)加工鮮切花1733萬枝。（四）建設(shè)盆景培植園，年培植盆景504萬盆。第三部份紅托竹蓀種植基地（一）4公頃紅托蓀試范基地（溫室多層高架栽培）（二）年產(chǎn)1242萬公斤干品竹蓀加工。（三）年產(chǎn)60萬公斤鮮品竹蓀加工。（四）2000萬瓶竹蓀菌種制作。132生產(chǎn)工藝技術(shù)木本花卉采用愈傷組織培養(yǎng)法。草木花卉采用基尖培養(yǎng)產(chǎn)出地病毒無性系，快速繁殖植珠。紅托竹蓀采用成熟的竹蓀栽培與加工技術(shù)進(jìn)行菌種生產(chǎn)、保鮮與加工。133建設(shè)地址本項(xiàng)目經(jīng)考察，選定在韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，該地約120畝，土層厚，土質(zhì)肥沃，水源條件好。位于湞江區(qū)黎市鎮(zhèn)五四村委，距離市區(qū)只有10公里。供電、供水均有保證，總圖平面布置參見建筑15平面圖。134環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目屬綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將帶來較好的生態(tài)效應(yīng)不污染環(huán)境，不破壞植被。運(yùn)用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，種植珍貴竹蓀，高檔花卉，與周圍的環(huán)境完美的結(jié)合。集生產(chǎn)、示范旅游、休閑于一體，發(fā)展韶關(guān)特色經(jīng)濟(jì)。135勞動定員及工作制度年工年日300天。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，全公司定員150人，其中技術(shù)、管理人員80人，工人70人。136項(xiàng)目總投資30000萬元。其中固定資產(chǎn)投資24708萬元。流動資金5292萬元。137項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)過一年的工作，首期工程現(xiàn)已完成立項(xiàng)，征撥土地，策劃引資、土建設(shè)計等工作。引資到位以后，同時開展土建、設(shè)備訂貨，人員培訓(xùn)等工作。主要設(shè)備溫室采取安裝一個調(diào)度一個投產(chǎn)一個的方式，邊建邊投產(chǎn)。半年可部份投產(chǎn)，2008年底可全面投產(chǎn)。138研究結(jié)論本項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入35753萬元，年利潤120598，稅后年利潤808007萬元，年稅金25742萬元。增加地方財政收入，提供就業(yè)機(jī)會，是一個建設(shè)快、見效快的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。同時本項(xiàng)目采用公司加農(nóng)戶的方式。帶動周邊地區(qū)農(nóng)民發(fā)展竹蓀與鮮花種植。致富一方，發(fā)展一方。16139主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表11、續(xù)表1114項(xiàng)目承辦單位韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司于2007年3月5日，注冊資金2980萬美元。公司現(xiàn)有員工60名，其中高級農(nóng)藝師一名，有25名技術(shù)人員在準(zhǔn)備進(jìn)行全面培訓(xùn)半年，是一個正在發(fā)展中的中外合作企業(yè)。公司同時建立了有效的技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理機(jī)制。營銷網(wǎng)絡(luò)遍及全省各地及北京、上海等地，將會最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司目前擁有1000萬枝鮮切花的生產(chǎn)能力，培養(yǎng)出玫瑰、康乃馨、菊花、唐昌蒲等10多種花卉，將供應(yīng)省內(nèi)外市場。韶關(guān)萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司將擁有新世紀(jì)綠色食品基地花卉生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品有較強(qiáng)的市場競力，有技術(shù)依托單位的支持，完全具有承辦項(xiàng)目的能力。15技術(shù)依托聘請在全國范圍內(nèi)最有實(shí)力溫室工程的公司為溫室的承建單位，必須具有多年從事農(nóng)業(yè)溫室設(shè)施生產(chǎn)安裝的經(jīng)驗(yàn)的公司負(fù)責(zé)提供全部設(shè)備的技術(shù)，指導(dǎo)溫室內(nèi)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)及技術(shù)人員的培訓(xùn)，從而從根本上保證了最佳生長條件。同時有廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院的大力支持和協(xié)助，將生產(chǎn)出的花卉及紅托竹蓀等產(chǎn)品，在國內(nèi)以及波斯尼亞、埃及、以色列、荷蘭、美國、日本、東南亞等市場提供賣點(diǎn)。紅托竹蓀項(xiàng)目技術(shù)由廣東省農(nóng)業(yè)科院生物研究所的專家教授負(fù)責(zé)指導(dǎo)。第一章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況1711項(xiàng)目提出的背景國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，花卉事業(yè)的發(fā)展也是不可忽視的一個方面，花卉不僅是大自然賜于人類的藝術(shù)品，也是科學(xué)技術(shù)在自然界發(fā)展的成果。它與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相連與科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步息息相關(guān)。花卉經(jīng)濟(jì)的繁榮是一個國家興旺發(fā)達(dá)和人民安居樂業(yè)的標(biāo)志。而花卉本身的效益也是廣泛的，既可食用，也可藥用?？勺髅阑畹南笳鳎部沙蔀閲H交往的媒介。集經(jīng)濟(jì)價值、審美價值、文化價值一身。在物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中，它都有積極的促進(jìn)作用。根據(jù)廣東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“九五”計劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要精神，以及韶關(guān)市“九五”計劃和十年規(guī)劃的要求，結(jié)合韶關(guān)的氣候條件與生態(tài)環(huán)境，韶關(guān)市萬豪經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司擬引進(jìn)現(xiàn)代高科技農(nóng)業(yè)溫室設(shè)備與先進(jìn)技術(shù)，在韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園7公頃現(xiàn)代化紅托竹蓀及鮮切花產(chǎn)業(yè)基地，以高附加值紅托竹蓀及鮮切花的工廠化商品生產(chǎn)為主，結(jié)合旅游，觀賞創(chuàng)建廣東省新型農(nóng)業(yè)示范基地。12花卉發(fā)展概況花卉生產(chǎn)在全國解放以來為經(jīng)歷了恢復(fù)發(fā)展挫折破壞繁榮興旺的過程，1984年11月中國花卉協(xié)會成立，以抓花卉調(diào)查研究，建立生產(chǎn)基地，系統(tǒng)發(fā)展商品性生產(chǎn)、促進(jìn)出口為宗旨。從此中國花卉進(jìn)入了有組織的行業(yè)發(fā)展軌道。在花卉生產(chǎn)上、引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，由傳統(tǒng)的栽培管理向現(xiàn)代化技術(shù)發(fā)展。農(nóng)村花卉專業(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，新的花市不斷擴(kuò)大，形成了一些花卉生產(chǎn)大省。18而我省的鮮花生產(chǎn)，似決少大型花卉種植基地。栽培、植保、保鮮、運(yùn)輸、銷售等每個環(huán)節(jié)，均達(dá)不到保質(zhì)保量的要求，既制約了我省鮮切花卉業(yè)的發(fā)展，又將會省內(nèi)日益擴(kuò)大的鮮花消費(fèi)市場拱手讓給了鄰近的花卉大省。泛珠三角大開發(fā)，給韶關(guān)帶來了發(fā)展機(jī)遇，項(xiàng)目建成后，不僅能使韶關(guān)逐步發(fā)展成全國重要的花卉生產(chǎn)基地，而且運(yùn)用農(nóng)業(yè)高新科技，選擇新、奇、特、美的特色品種，與周圍旅游環(huán)境相結(jié)合，集觀賞、休閑旅游于一體，娛樂性、欣賞性于一身、形成一個新穎的健康向上的觀光景點(diǎn)，必將成為一個經(jīng)濟(jì)效益，生態(tài)效益并重的優(yōu)秀項(xiàng)目。第二章市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模21市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測花卉生產(chǎn)是一項(xiàng)很有前景的商品生產(chǎn)?；ɑ芤运淖松L(fēng)韻和香味給人美的享受，它既能反映大自然的天然美，又能反映出人類匠心的藝術(shù)美。人們往往把花作為美好、幸福、吉祥、友誼的象征，在迎送賓客，慶祝節(jié)日以及國際交往等各種活動中，起著交流感情，調(diào)節(jié)氣氛，美化環(huán)境的作用，體現(xiàn)了人民生活的精神文明。花卉能吸收二氧化碳，增加氧氣，從而凈化大氣提高環(huán)境質(zhì)量，增進(jìn)身心健康。用花點(diǎn)綴居室、會場、陽臺、道路、居民區(qū)、工礦區(qū)、寺廟等處，構(gòu)成各式景觀，美化環(huán)境，花在人民生活中無處不在。發(fā)展商品性花卉生產(chǎn)，可成為一項(xiàng)市場很大的商品，還會對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)帶來變革。并將帶動花瓶、花盆、花籽、花肥、花藥、包裝、運(yùn)輸?shù)?9業(yè)務(wù)的發(fā)展，對繁榮韶關(guān)的經(jīng)濟(jì)起到很大的促進(jìn)作用。近年來，隨著人民生活水平、文化素質(zhì)和審美情趣的提高，中國的花卉業(yè)迅速發(fā)展，1995年我國年產(chǎn)鮮切花7億枝，但仍不能滿足市場要求。目前除幾個產(chǎn)鮮切花大省市外，大部份省市都是供不應(yīng)求，預(yù)計年需求缺額在一千萬枝以上的省市、全國就有十幾個。韶關(guān)市每天從廣州等地調(diào)進(jìn)并銷售鮮切花45萬枝，年需求鮮切花總量為1620萬枝，每年用于鮮花的消費(fèi)金額為2250元，經(jīng)預(yù)測我省鮮切花需求量將達(dá)2400萬枝。花卉國際市場，消費(fèi)量迅猛增長，僅日本年花卉進(jìn)口需求量就非常大，國內(nèi)不及需求量的四分之一。此外發(fā)達(dá)的美、德、西歐國家和香港地區(qū)也是非常理想的花卉銷售市場。訖今為止世界花卉消費(fèi)額已高達(dá)1000億美元，據(jù)資料統(tǒng)計，本世紀(jì)初將達(dá)到2000億美元以上。展望前景，我國的花卉事業(yè)有可能在21世紀(jì)后高速發(fā)展，成為全球重要的花卉生產(chǎn)國、花卉消費(fèi)國和花卉出口國。22項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)組培苗木中心一座，年產(chǎn)組培苗木2500萬株。（二）建設(shè)3公頃鮮切花種植基地，年產(chǎn)鮮切花2016萬枝（代表花種為百合、超級玫瑰與非洲菊）。（三）建設(shè)鮮切花加工及包裝生產(chǎn)線，年產(chǎn)鮮切花1733萬枝。（四）建設(shè)盆景培植園，年培植盆景504萬盆。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件2031項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及優(yōu)惠政策32項(xiàng)目建設(shè)條件321項(xiàng)目地理?xiàng)l件基地定于韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，首期項(xiàng)目購地120畝位于廣東省道246省道旁離市區(qū)只有10公里，地勢平坦，交通方便。供電、供水均有保證。322項(xiàng)目的氣候與土壤條件平均海拔18551000米，屬粵北亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，年度間氣溫變化小，冬暖夏涼，年平均氣溫188。C，常年雨量充沛，年降水量1178毫米，集中于夏季。全年日照時數(shù)1274小時，無霜期300天，常年相對溫度70以上。光、熱、水同季，適宜喜溫性花卉和耐寒性花卉的生長，該地土壤熟化度高，土質(zhì)深厚。323生產(chǎn)種類及材料供應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐寥罋夂驐l件，生產(chǎn)市場產(chǎn)前景看好的超級玫瑰、百合、非洲菊等鮮切花卉，彩用購進(jìn)種苗，由組培苗木中心，組培木每年2500萬株，占地3公頃，四座聚碳酯板溫室（每棟1000平方米）生產(chǎn)鮮切花卉。種植所需的輔料、藥物及肥料均可從市場采購。第四章生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程2141種苗生產(chǎn)技術(shù)及工藝木本花卉采用愈傷組織培養(yǎng)法，經(jīng)愈傷組織再分化出無根小苗，轉(zhuǎn)換培養(yǎng)基誘導(dǎo)生根，移栽到盆里置于溫室，適時分盆，最后移栽溫室。草本花卉采用基尖培養(yǎng)產(chǎn)出地病毒無性系，快速繁殖株。工藝流程草木花卉配置培養(yǎng)基切取莖尖培養(yǎng)原球體旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)移植試管苗成苗并開花。42生產(chǎn)基地工藝流程選種土壤消毒種苗消毒定植管理收花保鮮貯薦包裝銷售。43盆景培植工藝盆景以采集荒山坡野生火棘樁頭為主，育苗培植為輔，建立育苗場自繁。工藝流程A采集培植采集樁頭裝盆（普通盆）培植移栽工藝盆定植修枝整形蟠扎成形養(yǎng)護(hù)出園。B、苗圃培植選種土壤消毒播種移栽定植裝普通盆培植移栽工藝盆定植修枝整形蟠扎成形養(yǎng)護(hù)出園。第五章溫室及設(shè)備介紹22溫室選用文洛三層脊聚碳酸中空板溫室，單座面積為50544M2。性能指標(biāo)1、風(fēng)載05KN/M22、雪載030KN/M23、結(jié)構(gòu)自重8KG/M24、吊掛載荷15KG/M25、最大排雨量1410MM/N每座溫室均配備保溫遮陽幕系統(tǒng)，可從多方面改善溫室的生態(tài)環(huán)境，幕布可控制溫度及保持適當(dāng)?shù)臒崴?，使陽光溫射進(jìn)入種植區(qū)域，保持最佳的作物生長環(huán)境。組培育苗溫室中配置智能神龍JR雙軌道自動噴灌機(jī)1臺，其他在育苗花卉溫室配備上噴灌系統(tǒng)，能掌握施水的最佳時機(jī)和最佳用量，減少水肥流失。在溫室計算機(jī)系統(tǒng)控制下實(shí)現(xiàn)自動控制。采用荷蘭產(chǎn)EMPAS噴藥車作為殺滅菌工具，可以在溫室內(nèi)隨意移動，操作簡便。組培育苗溫室配置苗床，苗床支架采用鍍鋅鋼管，邊框采用鋁合金。在高度上可以微調(diào)，水平方向之間可任意調(diào)節(jié)形成作業(yè)通道，并具有防翻限位裝置。采用荷蘭進(jìn)口環(huán)流風(fēng)機(jī)，促使溫室內(nèi)空氣循環(huán)，同時安裝加熱系23統(tǒng)，使室內(nèi)溫度，溫度CO2的均勻性達(dá)到目標(biāo)值，促進(jìn)植物均勻生長，降低病蟲害的發(fā)生。配置進(jìn)口的計算機(jī)控制系統(tǒng)，通過安裝在溫室內(nèi)部的溫濕度傳感器及室外氣象站溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向及降雨量傳感器，綜合考慮各方面的因素控制相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，給予每種作物適宜的溫度、濕度、光照、還配備了計算機(jī)和控制軟件，記錄種值過程中的環(huán)境參數(shù)，積累數(shù)據(jù)。第六章環(huán)境及綜合利用61環(huán)境評價該項(xiàng)目位于廣東省韶關(guān)市，對項(xiàng)目環(huán)境限制要求較高，而本項(xiàng)目屬綠色產(chǎn)業(yè)，對生態(tài)環(huán)境不產(chǎn)生污染，不破壞植被，項(xiàng)目建成后，將會改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，居住環(huán)境及工作環(huán)境，為城市緊張的工作人群，提供一個集種植、旅游、觀光、娛樂一體的，新穎而且健康向上的好去處。62項(xiàng)目綜合利用項(xiàng)目從開發(fā)旅游觀光的角度，合理安排生產(chǎn)區(qū)、科研區(qū)、生活區(qū)、美化總體環(huán)境，新建綜合大樓、承辦星級賓館，以觀賞農(nóng)業(yè)為自然景觀，將都市文化與鄉(xiāng)村綠色溶于一體，使項(xiàng)目建成一個既有生產(chǎn)經(jīng)營功能，24又有科普教育功能。既有養(yǎng)生健體功能，又有娛樂，旅游功能的新型的產(chǎn)業(yè)基地。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目自2007年3月申報以來，經(jīng)考察論證于2007年5月審批立項(xiàng)，目前正在規(guī)劃、設(shè)計過程中。資金到位后，即全面開始項(xiàng)目實(shí)施。作手土建平基、設(shè)備訂貨等工作。設(shè)備已于前期考察，選型并有意向性協(xié)議。半年后可開始設(shè)備安裝，同時進(jìn)行人員培訓(xùn)。溫室是安裝一個、調(diào)試一個、投產(chǎn)一個。2007年可部份投產(chǎn)，到2008年底可全面投產(chǎn)。投產(chǎn)后再逐步完善土建、環(huán)境綠化及景點(diǎn)美化工程。第八章投資估算與資金籌措81投資估算說明A、投資估算中，投備、材料等價格均采用現(xiàn)行價格，土建造價按當(dāng)?shù)貑畏皆靸r估算。B、本章對整個項(xiàng)目作投資估算，即包括鮮切花基地與紅托竹蓀兩總份，還有旅游設(shè)施的投資估算。82總投資構(gòu)成總投資30000萬元其中固定資產(chǎn)投資24708萬元，流動資金5292萬25元。83固定資產(chǎn)投資24708萬元其中建筑工程費(fèi)用7122萬元設(shè)備購置費(fèi)10129萬元安裝工程費(fèi)206萬元征地費(fèi)2040萬元設(shè)備漲價預(yù)備費(fèi)293萬元不可預(yù)見費(fèi)650萬元建設(shè)期貸款利息1877萬元其他費(fèi)用3425萬元詳見投資估算表81，附表8284資金籌措項(xiàng)目總投資30000萬元其中，固定資產(chǎn)投資24708萬元，流動資金投資5292萬元。固定資產(chǎn)投資24708萬元，其中企業(yè)自籌20，多渠道融資80。流動資金5292萬元，其中企業(yè)自籌資20，計10584萬元。第九章技術(shù)經(jīng)濟(jì)91財務(wù)評價說明A、本章鮮切花部份以百合、超級玫瑰、非洲菊為代表，計算規(guī)模，共3公頃溫室栽培。銷售價格以國內(nèi)市場價，保守偏低為準(zhǔn)。出口價相當(dāng)于國內(nèi)價格的2倍。原材料、配料、包裝、燃動力均以現(xiàn)行市價為依據(jù)。B、紅托竹蓀部份，栽培面積為4公頃，生產(chǎn)制作竹蓀干品，而鮮品與竹蓀干品加工生產(chǎn)線以培養(yǎng)菌種帶動周邊農(nóng)戶栽培，公司收原料竹蓀加工，以26公司加農(nóng)戶的形式發(fā)展紅托竹蓀試范基地。C、本項(xiàng)目投資的旅游配套設(shè)施綜合大樓，只估算投資，沒有核算經(jīng)營效益。92成本和費(fèi)用詳見表91總成本費(fèi)用估算表。A、工人工資及福利全公司定員150人。其中技術(shù)和管理人員80人，工人70人，按每人、每月平均1000元工資核算。年工資及福利207萬元。B、折舊費(fèi)項(xiàng)目提取折舊的固定資產(chǎn)總額21283萬元，按年平均法折舊，折舊率按95，年折舊額202189萬元。固定資產(chǎn)殘值為106415萬元。C、大修理費(fèi)大修理費(fèi)按年折舊的50估算，年大修理費(fèi)為101094萬元。D、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)總額為3425萬元。按10年攤銷，每年攤銷額為3425萬元。E、銷售費(fèi)用按銷售收入的10提取計算，金額為35753萬元/年。F、財務(wù)費(fèi)用包括固定資產(chǎn)5年以上貸款利息，年利率801,流動資金1年期貸款利息，年利率693。G、經(jīng)營成本總成本折舊費(fèi)攤銷費(fèi)財務(wù)費(fèi)用H、其它費(fèi)用包括管理費(fèi)等開支，按工人工資105計取。93銷售稅金為農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，稅率為銷售收入的72。詳見表92銷27售收入及稅金估算表。94利潤總額詳見表93損益表A、利潤總額包含提取公積金10，提取公益金8，所得稅及未分配利潤。正常年未分配利潤為662565萬元。B、所得稅按利潤總額的33計取。95靜態(tài)分析本項(xiàng)目償還貸款本息來源，從未分配利潤中提取60還款。40作擴(kuò)大再生產(chǎn)用。A、貸款償還期941年。（含建設(shè)期2年）詳見表94貸款還本付息算表。B、投資回收期553年。（含建設(shè)期2年）。28第三部份紅托竹蓀栽培基地29目錄第三部份紅托竹蓀栽培基地第一章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況第二章市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模第三章項(xiàng)目建設(shè)條件第四章生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程第五章溫室及設(shè)備介紹附件文件30第一章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況11項(xiàng)目提出的背景111紅托竹蓀的營養(yǎng)食用及藥用價值。貴州竹蓀（紅托竹蓀）是世界上最珍貴的食用菌之一。在整個竹蓀家族的眾多品種中，它是唯一青香型竹蓀。其形態(tài)之美尤為獨(dú)特，加上氣息清香，味道鮮美、質(zhì)地脆嫩，爽而不膩、口感極佳，因此國內(nèi)外科學(xué)家及飲食文化研究者付予它“真菌皇后”“真菌之花”的美稱。古代帝王御膳，現(xiàn)代為國宴山珍。1972年美國前總統(tǒng)尼克松特使基辛格來中國，美國記者馬文卡布爾和伯納德卡布在“基辛格”一書中贊到“當(dāng)他出訪中東，中國等十國旅行二萬五千里歸來時，真好像是周恩來用三絲魚翅和竹蓀湯喂胖了”。隨著新聞媒體的關(guān)注，竹蓀之名也隨意不經(jīng)而走，傳場世界各地，國外市場需求的竹品種是紅托竹蓀，但在自然條件下，其生產(chǎn)條件比其他品種要求苛刻，只要貴洲、福建及周邊少數(shù)地區(qū)可生長是得天獨(dú)厚的特色產(chǎn)品。紅托竹蓀的營養(yǎng)價值遠(yuǎn)超過其他菌類。紅托竹蓀內(nèi)含人體所需的21種氨基酸，本中有8種是人體所需而自身不能合成的，還有多種維生素及微量元素。竹蓀干品，氨基酸含量為1296，其中48是人體必需而自身不能合成的8種氨基酸。日本國醫(yī)藥學(xué)家上野三郎從竹蓀菌絲中提取出主要含有綜氨酸氮的含氨多糖物質(zhì)，對鼠腹腔癌增殖的抑制率達(dá)70，顯示出高抗癌性，31遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過冬蟲夏草及香菇等抗癌食物。紅托竹蓀不但可以防癌抗癌，還具有降低血壓，降低膽固醇，明目減肥，美容等多種功效。是少兒增智，青年強(qiáng)身、中老年人延年益壽的山珍佳品。12發(fā)展概況紅托竹蓀是我國古代進(jìn)奉帝王的貢品，宮庭名菜。目前栽培紅托竹蓀，遠(yuǎn)銷美國、日本、臺灣、香港、新加坡、埃及、波斯尼亞、馬來西亞等東南亞國家，中國將成為紅托竹蓀出口唯一的大國。第二章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模21市場現(xiàn)狀與預(yù)測在市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以往出口的竹蓀中，福建等地高溫型、長裙而帶異臭味、肉頭很薄的竹蓀和貴州竹蓀一起外銷，但隨著時間的推移，一些國家的銷售商和消費(fèi)者受獎步比較和認(rèn)識品種之間的優(yōu)劣以后，貴州竹蓀出口量占了優(yōu)勢，80以上遠(yuǎn)銷美國、日本、臺灣、馬來西亞、新加坡等地，多年來，從未出現(xiàn)過滯銷現(xiàn)象，只是價位略有上下波動。而隨著歐美市場的逐步拓展，竹蓀外銷市場會日益擴(kuò)大。在國內(nèi)貴州紅托竹蓀也將逐步被消費(fèi)者認(rèn)識和接受，為此我們決定引進(jìn)貴州紅托竹蓀的種苗加速繁殖。22建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目利用4公頃溫室立體栽培紅托竹蓀，并建立竹蓀干、鮮品32加工生產(chǎn)線。產(chǎn)品方案（一）4公頃現(xiàn)代化竹蓀，立體栽培試范基地（多層高架栽培）。（二）1242萬公斤干品竹蓀加工生產(chǎn)線。（三）60萬公斤鮮品竹蓀加工生產(chǎn)線。（四）2千萬瓶竹蓀菌種制作。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件31項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及優(yōu)惠政策同以上鮮切花基地部份32項(xiàng)目建設(shè)條件321項(xiàng)目地理?xiàng)l件同以上鮮切花基地部份322項(xiàng)目的自然條件優(yōu)勢廣東、貴州、福建省及周邊少數(shù)地區(qū)是野生托竹蓀的生長地，這已充分說明規(guī)模化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展紅托竹蓀的優(yōu)墊，現(xiàn)分別按以下幾個方面闡述A、溫度紅托竹蓀在828均可發(fā)展，最佳溫度為1826，全省大部分地區(qū)氣候溫和，尤其是粵北地區(qū)的韶關(guān)，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。對周邊老百姓種植而言，從3月11月溫度均可保證。而項(xiàng)目是現(xiàn)代化溫室栽培，就更加有控溫的保證。B、水份紅托竹蓀生產(chǎn)是屬微生物菌類生產(chǎn)，水質(zhì)要求無污染的山泉為最佳，土壤濕度需為6070，空氣濕度90，不需陽光直射，所需酸堿度為PH5565。而韶關(guān)雨量充沛，潮濕、土壤多為酸性和微酸性，33自然環(huán)境就適合栽培。項(xiàng)目試范基地以現(xiàn)代化設(shè)備調(diào)控，水份濕度及日照等因素，比自然條件更有保證。C、原材料供給紅托竹蓀生產(chǎn)所需材料為農(nóng)作物桔桿，專用菌草和邊角費(fèi)料竹木和境內(nèi)的一般黃壤，這些在本地可以收集。同時試范基地擬引進(jìn)國外專用菌草，基地內(nèi)及周邊農(nóng)戶均可種植既伐用亦可促進(jìn)生態(tài)建設(shè)，保水、保土。第四章生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程紅托竹蓀栽培與加工技術(shù)是我省成熟的科研技術(shù)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民也豐富的種蓀經(jīng)驗(yàn)。省內(nèi)院校的專業(yè)教授，科研所專家是此項(xiàng)技術(shù)依托力量，同時經(jīng)過推廣與培訓(xùn)，可使農(nóng)民熟悉的傳統(tǒng)栽培技術(shù)，更加專業(yè)化，以適應(yīng)基地商品化生產(chǎn)的需要。第五章溫室及設(shè)備介紹本項(xiàng)目擬用3公頃溫室，每棟面積5054M2，共六棟。溫室內(nèi)除在第一部份鮮切花基地有關(guān)溫室章節(jié)中所闡述的功能系統(tǒng)外，為充分利用空間，溫室內(nèi)按照五層實(shí)行主體栽培，因此需增加鍍鋅鋼管支架等設(shè)備，每平方米增加投資30元。第六章環(huán)境及綜合利用環(huán)境及綜合利用以及本項(xiàng)目投資估算與技術(shù)經(jīng)濟(jì)部分，均與鮮切花基地部分統(tǒng)一研究、結(jié)論。34主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表11序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案第一部分、鮮切花種苗株25,000,000盆花盆15,000百合花枝5,900,000超級玫瑰枝9,200,000非洲菊枝5060,000盆景盆50400第二部分紅托竹蓀菌種瓶20,000,000竹蓀干品公斤36,000竹蓀鮮品公斤600,000竹蓀加工干品（生產(chǎn)線）公斤124,2002總投資萬元30,00021固定資產(chǎn)投資萬元24,708其中建設(shè)期利息萬元187722流動資金萬元52923全公司定員總計人150其中技術(shù)、管理人員人7035主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表11序號指標(biāo)單位數(shù)量備注工人人804全年生產(chǎn)天數(shù)天3005主要原材料、燃料動力需用量A、鮮切花外購原料萬元6,2407B、紅托竹蓀外購原料萬元7,13726C、水萬噸/年1825D、電萬度/年120E、煤噸/年4,0506占地面積平方米159,99847年總成本100負(fù)荷萬元/年21,1198年銷售收人萬元/年35,7539年稅金（農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅）萬元/年2,574210年利潤萬元/年12,059811借款償還期年941含建設(shè)期2年12投資利潤率年553含建設(shè)期2年13投資利潤率40214投資利稅率487815財務(wù)內(nèi)部收益率392336固定資產(chǎn)投資估算表續(xù)表81單位萬元序號項(xiàng)目土建費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他合計一第一部份1科研大樓25252041681262辦公室3003003綜合大樓（含裝飾）2,8002,0004,8004冷藏庫30304243585溫室工程（鍋爐）5,9855,9856供水系統(tǒng)30243247灌水處理系充10081088鍋爐房2020煙鹵1501509灌水溉系統(tǒng)（溫室外）4003243210排水系統(tǒng)404011供電系統(tǒng)（配電房）10100811812總圖運(yùn)輸A、圍墻（大門）800800B、道路、橋1,5001,500C、車庫、車輛30030013環(huán)境美化工程A、渡假村（盆池）240含裝飾60200環(huán)境500固定資產(chǎn)投資估算表37續(xù)表81單位萬元序號項(xiàng)目土建費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他合計B、盆景園（網(wǎng)球場）200600800C、環(huán)境美化（游泳池）400220805001,200D、污水處理站801101020014職工住宅300小計7,1221,0292061,30018,757二第二部份費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)50502辦公及生活設(shè)施購置費(fèi)50503勘察設(shè)計費(fèi)90904建設(shè)配套費(fèi)595595施工監(jiān)理費(fèi)2102105電增容費(fèi)40406培訓(xùn)費(fèi)50507前期費(fèi)用3003008土地征撥費(fèi)2,0402,040小計3,425三不可預(yù)見費(fèi)650650四漲價預(yù)備費(fèi)293293五建設(shè)期利息1,5831,583合計24,708種苗基地溫室工程概（預(yù)）算匯總表附表8238技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號工程名稱概預(yù)算總額元單位數(shù)量單價元/M21溫室及基礎(chǔ)24,612,98000M2505410487002水暖（光管）3,588,34000M250541071003內(nèi)遮陽2,779,70000M250541055004配電909,72000M250541018005噴灌機(jī)灌溉187,78000臺16上噴灌溉555,94000M250541011007苗床6,615,88000M2505410122008自控系統(tǒng)587,87000M250541011609水肥1,212,96000M2505410240010頂噴淋606,48000M2505410120011噴藥車45,00000M2505410合計41,252,65900M250541038總成本費(fèi)用估算表表91單位萬元生產(chǎn)期序號年份項(xiàng)目34567891011合計1外購原材料133479613347961334796133479613347961334796133479613347961334796其中鮮切花62107紅托竹蓀7137262外購燃料動力1024110241102411024110241102411024110241102413工資及福利費(fèi)2072072072072072072072072074折舊費(fèi)2021892021892021892021892021892021892021892021892021895大修理費(fèi)1010941010941010941010941010941010941010941010941010946攤銷費(fèi)342534253425342534253425342534253425A、固定資產(chǎn)貸款利息158314334212676610842488129656724060710397財務(wù)費(fèi)用B、流動資金貸款利息29429339293392933929339293392933929339293398其他費(fèi)用2172172172172172172172172179銷售費(fèi)用35753357333573335733357333573335733357333573310總成本費(fèi)用（1239）2270222552422238666222032421999682177572215250721222921119其中1、固定成本9251639101448935688752268255928324748074097771927668022、可變戌本1345037134598134509813450981374376134509813450981345098134509811經(jīng)營成本（10467）18461221846122184612218461221846122184612218461221846122184612239產(chǎn)出銷售收入、稅金估算表表92單位萬元建設(shè)期生產(chǎn)期序號項(xiàng)目單位單價產(chǎn)量123456銷售收入35,753一鮮切花基地部份23,6211種苗萬株082,5002,000盆花萬盆6015902鮮切花（損耗10）17,961A、百合萬枝2559013,275B、超級玫瑰萬枝59204,140C、非洲菊萬枝122065463盆景（成活率80）萬盆5043,570A、低檔盆景萬盆5005252,100B、中檔盆景萬盆1,0000525420C、高檔盆景萬盆2,50005251,020二紅托竹蓀部份12,132菌種萬瓶2,000竹蓀干品萬公斤300361,0803竹蓀鮮品萬公斤60603,600竹蓀加工干品萬公斤60012427,452農(nóng)業(yè)特色稅（銷售稅金）2,5742旅游和觀賞農(nóng)業(yè)收入沒有估算40損益表表93單位萬元建設(shè)期生產(chǎn)期序號年份項(xiàng)目1234567891011合計生產(chǎn)負(fù)荷（）1001001001001001001001001001產(chǎn)品銷售收入3575335753357533575335753357533575335753357532銷售稅金2574225742257422574225742257422574225742257423總成本費(fèi)用22702225542223686622203242200029217757221525072122291205984總額利潤（123）1047681062638107921410975561117851114030811653731195591205985所得稅（33）3457343506713561413621933688913763023845733945453979736稅后利潤7019467119677230737353637489676400678088010458065857提取公積金（10）7019571197723077353674896764780880105808018提取公益金（8）561565695757846588295991761126246464084646419未分配利潤5755955838135929260299861414762648664025665685666256541現(xiàn)金流量表（全部投資）表95單位萬元建設(shè)期生產(chǎn)期序號年份項(xiàng)目1234567891011合計生產(chǎn)負(fù)荷1001001001001001001001001001現(xiàn)金流入357533575335753357533575335753357533575342109153281331511銷售收入35753357533575335753357533575335753357533575332177712回收固定資產(chǎn)余值10641510641513回收流動資金529252922現(xiàn)金流出23125297841524542132459683246573524724332479844248811524980872501515251105421建設(shè)投資不含建設(shè)期利息231252312522流動資金5292529223經(jīng)營成本1846061184612218461221846122184612218461221846122184612218461221661503724銷售稅金（72）25742257422574225742257422574225742257422574223167825所得稅（33）34573435067135614136219336889137630238457339454539797333370233凈現(xiàn)金流量122312559688511210871115617110956511028671095456108718510772131709477027754累計凈現(xiàn)金流量2312517156155945285210891630654273352138289774916162599337577027752270381計算指標(biāo)投資回收期553年財務(wù)凈現(xiàn)值I122980347財務(wù)內(nèi)部收益率392342借款償還本付息估算表表94單位萬元建設(shè)期生產(chǎn)期序號年份項(xiàng)目年利率123456789101借款及還本付息11年初借款還本付息累計2134918707151571961462035118836588554954756417381111本金19766178954315825971353611110023681987750695716342112建設(shè)期利息158312本年借款1976613本年應(yīng)計利息1583143342126766108424881296567240607103914本年返本付息345357350288355752361799368488378592384154394114141還本1870572069462289862533052803593129234353716342142付息158314334212676610842488129656724060710392償還借款的資金來源21利潤（60）34535735028835575236179936848837859238415439411422折舊23攤銷借款償還期941年（含建設(shè)期2年）43目錄1、溫室主體及配套2、韶關(guān)種苗基地溫室工程概（預(yù)）算匯總表3、施工組織說明4、施工組織機(jī)構(gòu)表5、施工進(jìn)度表（參考）6、施工現(xiàn)場用電注意事項(xiàng)7、施工現(xiàn)場高空安全操作制度8、安裝施工機(jī)械及工具清單9、分同工程質(zhì)量檢測評定表10、安裝現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)11、工程部指導(dǎo)安裝工作管理規(guī)范12、工程項(xiàng)目檢驗(yàn)工作規(guī)章制度13、工程部售后服務(wù)工作要求14、工程（維修）回訪表15、售后服務(wù)記錄表44溫室的主體結(jié)構(gòu)及配套設(shè)備1、基礎(chǔ)及地面工程溫室四周采用條形或點(diǎn)式基礎(chǔ)。2、主體結(jié)構(gòu)（1）溫定型式溫室選用文洛三屋脊聚碳酯中空板溫室，溫室基本參數(shù)棟寬108M，柱間距40M，天溝高4M，頂高487M，頂屋面角23。溫室分十座，十座總面積為50544M2其中溫室南北山墻長108M9972M，東西側(cè)墻長40M1352M，單座面積為50544M2；（2）性能指標(biāo)1）風(fēng)載05KN/M22）雪載03KN/M23）結(jié)構(gòu)自重8KG/M22）吊掛載荷15KG/M22）最大排雨量140MM/H（3）結(jié)構(gòu)及覆蓋材料溫室主骨架采用國產(chǎn)熱鋅鋼管及鋼板，主要包括主柱50903矩形鋼管格構(gòu)架40602及18及14圓鋼屋面及四周檁條采用50302、50502矩形鋼管雨槽用2的鋼板立柱底板10的鋼板國產(chǎn)鋁合金框架、聯(lián)接螺栓、螺母及墊圈選用拜耳光翌防紫外線、防結(jié)露8MM的聚碳酸酯中空板每座溫室四周各設(shè)一個鋁合金聚酯板推拉門，尺寸為3M28M。45（3）溫室頂部排水溫室頂部采用單端排水，雨槽坡度為25。3、內(nèi)遮陽幕系統(tǒng)每座溫室均配備內(nèi)遮陽（1）技術(shù)參數(shù)行程37M運(yùn)行速度069M/MIN單程運(yùn)行時間55MIN電源380V，三相，50HZ電機(jī)功率055KW遮陽率65（2）性能保溫遮陽幕系統(tǒng)可從多方面改善溫室的生態(tài)環(huán)境。夏季保溫遮陽幕能反射部分陽光，保護(hù)作物免遭強(qiáng)光灼傷，并使溫室溫度下降35，冬季和夜間有阻止紅外線外逸作用，減少熱量流失，提高溫室溫度，減少加熱能源消耗，降低溫室運(yùn)行成本。節(jié)能20提高作物產(chǎn)量2040；幕布可控制溫度及