物資退貨流程業(yè)務(wù)藍圖流程文檔退料業(yè)務(wù)流程RSM10103006002紅星美凱龍SAP項目版本V102013/06/079紅星美凱龍SAP項目文檔模板文檔狀態(tài)草稿已發(fā)布修改中協(xié)同商務(wù)體驗COLLABORATIVEBUSINESSEXPERIENCE作者作者聯(lián)系方式楊振宇、顧康地址電子郵件電話修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2013/06/0910初始版本楊振宇、顧康徐云斌目錄1流程圖說明12業(yè)務(wù)流程概覽321流程總圖322流程綜述323名稱及概念說明43業(yè)務(wù)流程圖54業(yè)務(wù)流程詳細描述65涉及報表、表單與接口751相關(guān)報表752相關(guān)單據(jù)753二次開發(fā)定制的功能點754與其他系統(tǒng)的接口76業(yè)務(wù)改進與職能轉(zhuǎn)變861業(yè)務(wù)流程改進點862組織職能的改變8第8頁/共8頁打印時間20130704紅星美凱龍家居集團股份有公司流程圖說明符號操作名稱簡介說明開始/結(jié)束開始/結(jié)束標志，表示流程的開始或結(jié)束。職能帶區(qū)垂直職能分區(qū)；統(tǒng)一用垂直流程圖實現(xiàn)職能分區(qū)。非系統(tǒng)處理進程流程中非系統(tǒng)處理的具體步驟。系統(tǒng)處理進程流程中涉及SAP系統(tǒng)處理的具體步驟。其他系統(tǒng)處理流程中涉及非SAP系統(tǒng)的具體步驟。連線流程節(jié)點間的連接。判斷連接線加入說明文字的連接線。同時滿足當多個條件同時滿足時，進行下一步驟。任意滿足當多個條件任意一個滿足時，進行下一步驟。判定條件判斷。子流程表示流程與流程之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；流程中出現(xiàn)子流程，理解為流程的輸入或輸出。非系統(tǒng)生成單個表單系統(tǒng)外形成的單個表單。非系統(tǒng)生成的多聯(lián)表單系統(tǒng)外形成的多聯(lián)表單。系統(tǒng)生成單個表單系統(tǒng)形成的單個表單。系統(tǒng)生成的多聯(lián)表單系統(tǒng)形成的多聯(lián)表單。其他系統(tǒng)生成單個表單非SAP系統(tǒng)生成單個表單。其他系統(tǒng)生成多個表單非SAP系統(tǒng)生成多個表單。頁面索引標示流程換頁，在前一頁的最下方和后一頁的最上方出現(xiàn)。頁內(nèi)引用在同一頁面引用某進程。業(yè)務(wù)流程概覽流程總圖流程綜述項目描述流程編號RSM10103006002流程名稱物資退貨流程流程綜述1本流程描述的是物控員將需要退貨之物資收集給采購經(jīng)理，由采購經(jīng)理根據(jù)采購合同條款進行退貨的過程。1）物控員在物資退領(lǐng)業(yè)務(wù)流程后，收集退貨物資清單，如果是良品，與需求部門協(xié)商確定是否確實需要退貨，確實需要則與采購經(jīng)理協(xié)商退貨事宜；如果是不良品則直接與采購經(jīng)理協(xié)商退貨事宜。2）采購經(jīng)理判斷退貨物資是否符合退貨條件，根據(jù)采購合同（如有多買退貨協(xié)議，不良品退貨協(xié)議等），如果符合退貨條件則建立退貨單，進行退貨作業(yè)；如果不符合退貨條件，則退回給物控部。3）確定退貨后，采購經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商退貨具體事宜，如退貨時間和數(shù)量等。4）物控員接到采購經(jīng)理退貨通知后，準備發(fā)貨，并在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨給供應(yīng)商。2覆蓋范圍一般物資，固定資產(chǎn)，服務(wù)類參與角色物控員、采購經(jīng)理、需求部門、供應(yīng)商輸入退料信息，入庫信息輸出退料入庫單關(guān)鍵控制點1退貨判定控制。2退換貨方式控制。3審批控制。流程接口物資退領(lǐng)業(yè)務(wù)流程，采購訂單發(fā)票校驗流程適用范圍全集團流程編制基礎(chǔ)是基于SAP流程標準名稱及概念說明業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細描述節(jié)點節(jié)點名稱業(yè)務(wù)描述輸入輸出SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼崗位相關(guān)制度依據(jù)10物資退領(lǐng)業(yè)務(wù)流程通過物資退領(lǐng)流程收集需要退貨物資到倉庫物控員20收集退貨資料清單收集各部門的退貨需求，并將實物退貨到倉庫，并走退領(lǐng)流程物控員30與需求部門協(xié)商是否退貨如果是多買的，跟需求部門商量是否需要退貨物控員和需求部門40發(fā)起退貨與采購協(xié)商物控員跟采購經(jīng)理共同協(xié)商退貨事宜物控員50判斷是否符合退貨條件判斷退貨性質(zhì)，分為1良品但無退貨條款。2有多買退貨條款。3不良品退貨采購經(jīng)理60告知物控部退貨不成物資不符合退貨流程，通知物控員退貨不成，后流程結(jié)束采購經(jīng)理70建立退貨單采購經(jīng)理跟供應(yīng)商協(xié)商后，可以退貨的，建立退貨單物控員80協(xié)調(diào)收貨時間跟供應(yīng)商協(xié)調(diào)收貨時間退貨清單采購經(jīng)理90通知發(fā)貨時間把與供應(yīng)商協(xié)商后的時間告知物控員采購經(jīng)理100物控部接到通知發(fā)貨物控員接到采購的發(fā)貨通知進行發(fā)貨退貨清單退貨單MIGO物控員110簽字確認供應(yīng)商確定收到物資，后接財務(wù)的采購訂單發(fā)票檢驗流程供應(yīng)商涉及報表、表單與接口相關(guān)報表編號單據(jù)模塊報表編號報表名稱單據(jù)提供者是否使用SAP打印1出入庫明細表系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)編號單椐模塊單據(jù)編號單據(jù)名稱報表提供者是否使用SAP打印1MM退料清單采購否2MM退貨訂單采購是3MM退貨單采購是二次開發(fā)定制的功能點編號節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述1與其他系統(tǒng)的接口編號接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口系統(tǒng)名稱接口描述業(yè)務(wù)改進與職能轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程改進點611令各商場更加重視對不良品的管理，減少公司因不良品丟失而造成的損失。612在進行退換貨之前，有專門的不良品判定流程來確定需要退貨或換貨的貨品，使退換貨能按嚴格的操作流程來進行。613可以在SAP系統(tǒng)中執(zhí)行退換貨操作，退貨業(yè)務(wù)通過不同類型的采購訂單來進行。614收發(fā)貨過程中如發(fā)現(xiàn)訂單或其他地方有誤，可隨時對