1、倉儲作業(yè)控制程序 文件編號：Q/RK15.0017.53-2010 1范圍 倉庫對產(chǎn)品的進收、搬（轉(zhuǎn)）運、貯存、裝卸和管理的作業(yè)控制 ，確保產(chǎn)品質(zhì)量保持完好和 數(shù)量準確。 本程序適用于倉儲部所有原材料、外購件、外協(xié)件的管理。 2引用的文件 Q/RK15.0014.22-2010 質(zhì)量記錄控制程序 3定義 呆滯積壓物料：指連續(xù)12個月未使用或者極少使用的庫存材料。 4職責(zé) 4.1倉儲部負責(zé)倉庫產(chǎn)品的進、出、存管理，搬運作業(yè)及材料賬目管理。 4.2品管部負責(zé)采購產(chǎn)品進貨檢驗或驗證；不合格標簽粘貼、返工后的復(fù)檢。 4.3采購部負責(zé)不合格品的退貨或更換。 4.4車間負責(zé)到倉儲部領(lǐng)料，將生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合

2、格品或其他暫時不需要的材料退回倉庫。 5工作程序 5.1倉庫作業(yè)控制的輸入 1）生產(chǎn)計劃 2）采購計劃 3） BOM活單4）庫存量5）呆滯積壓物料6）精益生產(chǎn)要求 5.2倉庫規(guī)劃與庫容整理 5.2.1倉庫儲位規(guī)劃與標識 1）倉儲部應(yīng)對倉庫儲存區(qū)域進行規(guī)劃，產(chǎn)品存儲要盡量利用倉庫空間，減少倉庫平面的占用。 有明確標示的“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”，并協(xié)同工藝制定倉庫平面示意圖。倉 庫平面示意圖掛于倉庫明顯處，當物料區(qū)域有變更時，儲位圖做相應(yīng)變更。 2 ）物料儲存按類別不同加以區(qū)分，并進行名稱、規(guī)格的標識。以儲存區(qū)域為基準，料架整齊 排列，每種物料應(yīng)建立一張物料卡，注明該物料名稱、規(guī)格

3、、數(shù)量等。 5.2.2倉儲環(huán)境 5.2.2.1 通風(fēng)、采光 倉儲場地要求通風(fēng)、通氣、通光、十凈、白天應(yīng)保持空氣流暢，下班、下雨天應(yīng)關(guān)好門窗， 防止受潮。特別是存放易燃易爆物品實行隔離存放，且物品之間留有一定距離，統(tǒng)一存放地點。 5.2.2.2倉庫內(nèi)物料以常濕常溫環(huán)境儲存。 5.2.3儲存規(guī)定 1）儲存應(yīng)遵循三原則：防火、防水、防壓；定點、定位；先進先出 2 ）物料疊放時要做到“上小下大、上輕下重”。 3） 易受潮物料嚴禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或托盤上進行隔離。 4） 合格品、不合格品、廢品、庫余物資必須分開儲存。 5） 杜絕火種入倉庫，下班時應(yīng)關(guān)好門窗及電源。 6）產(chǎn)品存儲要盡量利用倉庫空間

4、，減少倉庫平面的占用。 7 ）在庫的產(chǎn)品必須堆碼整齊、標識活楚、衛(wèi)生十凈。 8） 倉庫通道保持暢通。 5.2.4儲存期限起始日期規(guī)定 儲存期限起始日期的計算分三種情況：包裝上有出廠日期時，依出廠日期開始計算； 如果沒有注明出廠日期，但須做進料檢驗時，從檢驗合格日開始計算；如不符合上述兩種 情況，則根據(jù)入倉庫日期開始計算。 5.2.5儲存期限按以下規(guī)定執(zhí)行： 1 ）鐵質(zhì)原材料（矩形管、角鐵、冷軋板、鍍鋅板）的有效儲存期限 360天。 2 ）銅制品的有效儲存期限為360天。 3 ）鐵制品的有效儲存期限為360天。 4 ）不銹鋼制品的有效儲存期限為 360天。 5 ）橡膠件360天。 6 ）內(nèi)飾件、

5、電器件、空調(diào)、暖風(fēng)機 360天。 7 ）化工產(chǎn)品（如油漆、原子灰、膠）及危險品的有效儲存期限根據(jù)廠家提供保質(zhì)期定， 油漆、原子灰、膠保質(zhì)期一般為 6個月，也有一年的。 8 ）底盤、發(fā)動機360天。 9） 動力電池有效儲存期限根據(jù)廠家提供保質(zhì)期定，一般 3個月內(nèi)就要充電、防止過放電。超 過以上儲存期限的貨物視為呆滯積壓物料，必須重新進行品質(zhì)確認后再投入使用 。 5.2.6倉儲安全 1）對危險化學(xué)物品的保管應(yīng)遵守“三遠離，一嚴禁”的原則。即遠離火源、遠離電源、 遠離水源，嚴禁混合堆放。 2） 危險化學(xué)品和易燃易爆品要進入指定區(qū)域，并有專人保管。 3）認真執(zhí)行倉庫管理的“十二防”安全工作，即：防火、

6、防水、防銹、防腐、防蛀、防 磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。 4） 設(shè)備部定期檢查電線絕緣是否良好。 5） 消防設(shè)施齊全，貨倉內(nèi)要備好足夠的消防器材，并且要求易拿易取，對消防器材的安全 檢查要每季度檢查一次，要確保倉庫通道暢通無阻 ，不準隨便擺放物料、用具等。 6） 油庫、油漆倉庫內(nèi)嚴禁煙火。 7） 無關(guān)人員不得隨便進入倉庫。 5.3采購產(chǎn)品的收料、進貨檢驗作業(yè) 5.3.1倉庫保管員接到供方送貨到倉庫的信息后，倉庫保管員按接到采購產(chǎn)品到貨單核對采 購計劃無誤后，先進行數(shù)量驗收（超出采購計劃數(shù)量退貨），由倉庫保管員通知品管部檢驗 員到場檢驗。貨物卸車后放在待檢區(qū)，倉庫保管員根據(jù)送貨單

7、或供方的裝箱單核對采購產(chǎn)品到 貨單，并確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損，符合后根據(jù)實際收貨品名與數(shù)量，在經(jīng) 品管部予以質(zhì)量檢驗合格后在采購部的到貨單上簽字認可。如果初步驗收的時候發(fā)現(xiàn)送貨與 送貨單上的要求不一致的，倉庫保管員應(yīng)立即告知采購部或送貨員， 待其處理后再進行初步驗收。 對于超出計劃數(shù)量的物料，根據(jù)情況作出拒收或退貨處理。 5.3.2經(jīng)檢驗員檢驗或驗證后，填寫原材料、外購（協(xié)）件檢驗記錄單 ，在采購到貨單上記錄 合格數(shù)或不合格數(shù)量并簽名，倉儲部憑此辦理入庫手續(xù)或按不合格品處置意見執(zhí)行。判為不合格 時檢驗員反饋兩份檢驗記錄單到相關(guān)部門（即 1份倉儲部，1份采購部），執(zhí)行不合格品的

8、處置。 倉儲部送檢的矩管等黑色金屆材料，由品管部檢驗員選擇抽檢件檢驗，檢驗后在采購到貨單上記 錄合格數(shù)或不合格數(shù)量并簽名，倉儲部憑此辦理入庫手續(xù)或按不合格品處置意見執(zhí)行。判為不合 格時檢驗員反饋兩份檢驗記錄單到相關(guān)部門（即 1份倉儲部，1份采購部）執(zhí)行。驗證不合格的 產(chǎn)品存放在不合格區(qū)域或由檢驗員在產(chǎn)品上貼不合格標簽，執(zhí)行不合格采購品的處置。 5.3.3檢驗判定合格的產(chǎn)品，隨即進行搬運、擺放到合格品區(qū)規(guī)定的儲位、貨架。倉庫保管員根據(jù) 實際接收材料上的品名、規(guī)格、數(shù)量及時在 來料本”上登記，把單據(jù)交數(shù)據(jù)維護員錄入 NC系統(tǒng), 錄入NC時必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬。 5.3.4檢驗判定不合

9、格采購品的處置 1） 作退貨更換處置的，退貨時倉儲部開出退貨、理賠、索賠單給采購簽字；對超過三天 沒退貨的不合格品，倉庫保管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購人員退貨，并電話告知。更換后倉庫 保管員通知檢驗員重新檢驗，檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)；檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，繼續(xù)實施不合格品 處置。 2） 對供方能及時到現(xiàn)場對不合格采購產(chǎn)品進行返工的，經(jīng)檢驗合格，倉庫辦理入庫手續(xù)；檢 驗發(fā)現(xiàn)不合格，繼續(xù)實施不合格品處置。 3） 作讓步接收處理的由采購部填寫經(jīng)技術(shù)部門簽字的產(chǎn)品讓步請求單 ，一份采購部自留， 一份交品管部，一份交倉儲部。倉儲部憑此辦理入庫，并根據(jù)實際接收材料上的品名、規(guī)格、 數(shù)量及時在來料本”上登記，把

10、單據(jù)及批準的產(chǎn)品讓步請求單交數(shù)據(jù)維護員錄入 NC系統(tǒng)c 5.3.5搬運 物品的搬運方法：人工搬運、手拖車搬運、義車、電瓶車搬運、吊車搬運。搬運要遵循：便利 搬運、減少等待、優(yōu)化搬運路線、提高作業(yè)效率等原則。 1） 搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于托盤上。如遇下雨時， 應(yīng)及時對搬運的物料米取防淋措施。 2） 搬運過程中應(yīng)注意物品堆放方式、高度、控制好速度、注意安全、防止人員受傷以及物 品摔落、碰碎、撞擊而損壞。 3） 搬運時應(yīng)遵守包裝之警示：如向上、易碎等。人力搬運時應(yīng)輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn)。 5.3.6 物料擺放 1 ）在采購產(chǎn)品入庫堆碼時，同一品名不同規(guī)格或型

11、號的產(chǎn)品，或者不同供應(yīng)商必須分開堆碼 防止混用現(xiàn)象發(fā)生。 2 ）易受潮物料嚴禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或托盤上進行隔離，小件產(chǎn)品按一定順序放在指 定的貨架上。 3 ）讓步接收的不合格品必須給出明確的標識，以便進行追溯。 4 ）倉儲部對生產(chǎn)車間退料應(yīng)根據(jù)物料合格或不合格質(zhì)量狀態(tài)， 把不合格品放置在不合格區(qū)域中， 合格的產(chǎn)品放置在相應(yīng)材料的合格品存儲區(qū)域中。 5 ）采購產(chǎn)品在入庫堆碼時必須與原有在庫產(chǎn)品適當區(qū)分 ，以便在領(lǐng)發(fā)料時堅持“先進先出” 的原則。物資堆放在堆垛合理安全可靠的前提下， 推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目 見數(shù)，檢點方便，成行成列，活潔整齊。 5.4領(lǐng)發(fā)料及補料作業(yè) 1

12、）物料的發(fā)放倉庫保管員必須見有效憑證（按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)補料單” “委外加工單”等）。 2 ）生產(chǎn)用料根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃，定額、 BOM青單實行限額領(lǐng)料、打單制，無定額和特殊 車輛以及加裝材料憑技術(shù)通知發(fā)料，倉庫保管員做好登記，確保生產(chǎn)用料準時發(fā)放。 3 ）車間因各種原因需要補領(lǐng)生產(chǎn)用料時，必須經(jīng)相關(guān)部門審核后才能補領(lǐng)料。補料主要原 因有：（1）生產(chǎn)計劃變更;（2）設(shè)計變更;BOM活單誤差;（4）生產(chǎn)損壞；（5）物料質(zhì)量問題； （6）設(shè)計缺陷；（7）偷盜；其中（1） （2） （3）由生產(chǎn)保障部審核；（4）可由車間或品管部 審核；（5）由品管部審核（6）由品管部、技術(shù)中心審核；

13、（7）由行政管理中心審核。由車間領(lǐng) 料人員開出生產(chǎn)退 補料單到倉庫領(lǐng)料，生產(chǎn)退 補料單必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、 單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號（車號）等信息，經(jīng)相關(guān)部門審核，車間主任簽字后，到倉庫數(shù)據(jù)維 護員處先出賬，然后拿生產(chǎn)退 補料單 到倉庫保管員領(lǐng)料，倉庫保管員發(fā)料時做好登記 ，發(fā) 完料后將生產(chǎn)退 補料單交數(shù)據(jù)維護員處統(tǒng)一保管；對生產(chǎn)退 補料單填寫不活楚或不 規(guī)范的，倉儲部有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫活楚、規(guī)范后，倉儲部才予以發(fā)料；對于在發(fā) 料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不一致時，應(yīng)及時和數(shù)據(jù)維護員確認，如果只是因包裝數(shù)量不一致 時，則通知數(shù)據(jù)維護員重新做賬。 4 ）車間領(lǐng)用工具、低值易耗品

14、等非產(chǎn)品用材料工具時，由車間領(lǐng)料人員填寫領(lǐng)料單，車間 主任簽字后到倉庫數(shù)據(jù)維護員處先出賬，然后拿領(lǐng)料單 到倉庫領(lǐng)取，需以舊換新的工具要返 回舊件，倉庫保管員做好發(fā)放登記，發(fā)完料后將領(lǐng)料單 交數(shù)據(jù)維護員處統(tǒng)一保管。 因工具、低值易耗品出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退回時，必須經(jīng)相關(guān)部門審核。由車間領(lǐng)料人員填寫 生 產(chǎn)退 補料單經(jīng)相關(guān)部門審核，經(jīng)車間主任簽字后，到倉庫數(shù)據(jù)維護員處先出賬，然后拿生產(chǎn) 退補料單、實物到倉庫保管員退換，需采購部門重新采購再領(lǐng)取的，倉庫保管員發(fā)放時做好登 記，發(fā)完料后將生產(chǎn)退 補料單交數(shù)據(jù)維護員處統(tǒng)一保管；倉庫保管員負責(zé)跟蹤退貨直至物 料退走。 5 ）所有領(lǐng)料單、委外加工單應(yīng)遵循先出賬

15、后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié) 存數(shù)量。 6 ）委外加工出庫 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關(guān)人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料，委外 加工單上必須活楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號及 包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，配好料后口頭或微信或電話通知相關(guān)生產(chǎn) 或采購人員發(fā)貨。 7 ）所有物料出庫時應(yīng)和物料接受人當面交接活楚，雙方簽字確認。 8 ）同一規(guī)格的所有物料應(yīng)按“先進先出”的原則進行發(fā)放， 杜絕因倉庫發(fā)料作業(yè)失誤給公司 造成呆滯材料。 5.5生產(chǎn)過程中退料 1）車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)品管部檢驗確認為產(chǎn)品質(zhì)量問

16、題，作退貨更換處理的， 由車間填寫生產(chǎn)退 補料單，單據(jù)上必須填寫：名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量。 把退補料單、物料及 檢驗員的不合格單一起退給倉庫保管員，倉庫保管員活點后簽字，不合格品放到不合格品區(qū)，單 據(jù)交數(shù)據(jù)維護員賬物處理。 2）作讓步接收（放行）處理的，采購部填寫經(jīng)技術(shù)部門批準的讓步請求單 ，一份自留、一份 交品管部、一份交倉儲部。倉儲部接到讓步請求單后，倉庫保管員及時在 來料本”上登記附 產(chǎn)品讓步請求單。 3 ）根據(jù)生產(chǎn)退料原因，履行不同部門的審核，退料主要原因有： （1）生產(chǎn)計劃變更；（2）設(shè)計 變更；（3）BOM活單誤差;（4）生產(chǎn)損壞；（5）物料質(zhì)量問題；（6）設(shè)計缺陷；其中（1） （

17、2） （3）由生產(chǎn)保障部審核;（4）可由車間或品管部審核；（5）由品管部審核（6）由品管部、技 術(shù)審核；由車間填寫生產(chǎn)退 補料單，單據(jù)上必須填寫：名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量經(jīng)相關(guān)部門審核， 車間主任簽字后把退補料單、物料（生產(chǎn)過程玻璃破損不需）一起退給倉管員，倉管員活點后簽 字，不合格品放到不合格品區(qū)，倉管員做好登記，單據(jù)交數(shù)據(jù)維護員賬物處理。 5.6物料報警 1）當物料庫存數(shù)量低于安全庫存量時，倉庫保管員和輸單員對庫存物料的帳物進行確認，無 異議后倉庫保管員或倉庫主管應(yīng)以郵件或微信形式通知采購，或電話告知。 2）沒有設(shè)置安全庫存 量的物料數(shù)量為零或庫存量較少時，倉庫保管員和數(shù)據(jù)維護員對庫存物料的

18、帳物進行確認，無異議 后倉庫保管員或倉庫主管應(yīng)以郵件或微信形式通知采購，或電話告知。 5.7 庫容日常維護整理與產(chǎn)品防護質(zhì)量檢查 1 ）隨時調(diào)整保證倉庫所有物料按最新規(guī)定的庫容規(guī)劃和材料存放的地點與位置進行存放，不 得占用通道和其他物料存放的位置。如果應(yīng)臨時需要必須占領(lǐng)其他物料位置的，應(yīng)匯報倉儲部長決 定。 2 ）材料入庫或發(fā)出后，必須整理好材料存放環(huán)境，不得讓人有雜亂無意的感覺。 3 ）必須保持倉庫通道暢通、地面整潔、材料標識活楚、工作用具擺放整齊。 4）必須活掃物料上的垃圾、灰塵，維護物料表面的十凈衛(wèi)生。 5） 倉庫保管員必須關(guān)注物料的數(shù)量安全與質(zhì)量安全 ，檢查倉庫是否存在有不防盜、不防潮

19、、不防 火、不防蟲的不安全隱患，如果發(fā)現(xiàn)有這些不安全的隱患必須立即向上報告，直到采取措施為止。 6） 倉庫保管員必須通過每日動態(tài)抽樣盤點的方式來監(jiān)視材料數(shù)量的狀況 ，如果發(fā)現(xiàn)庫存實物數(shù)量 與帳不一致，必須立即查找原因，必要時報告主管。 7） 倉庫保管員必須定期不定期的檢查庫存物料的防護質(zhì)量狀況，應(yīng)特別關(guān)注：a價值高的產(chǎn)品、b 關(guān)鍵原材料、元器件、c庫存一段時間的物料。檢查一旦發(fā)現(xiàn)由儲存防護引起的產(chǎn)品質(zhì)量問題必 須立即報告部門主管。因基礎(chǔ)設(shè)施等客觀原因引起的儲存防護問題影響產(chǎn)品質(zhì)量時，由倉儲部提 交報告給相關(guān)部門評審，做出處理意見，經(jīng)批準后進行解決。 5.8倉庫庫存材料盤點 1 ）對庫存物資主管

20、每月至少一次抽盤，每個季度循環(huán)盤點一次，每年 12月對所有物料做一 次大盤點，以保證帳、物相符。 2）倉庫可根據(jù)實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環(huán)盤點等。 3）倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認真分析原因，提出改進措施并組織 實施。 4）對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧時必須立即查找原因報告主管，嚴禁擅自調(diào)整。 5.9呆滯積壓料的防范、處理 1 ）倉儲部對新產(chǎn)品的開發(fā)、量產(chǎn)后設(shè)計變更或其他原因造成存放時間較長可能引起呆滯積壓 的物料，在物料有效保存期前 3個月報可能引起呆滯積壓的物料活單，交技術(shù)部門、品管部、行 政管理中心評審，以便盡快尋求使