1、z/3進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收;查看產品的檢驗報告：要求供應商提供產品檢 驗報告和三證；判定：檢查產品檢驗報告上的各指標是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：口頭通知倉庫可退貨知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批 次產品的問題；抽檢合格：抽檢合格，通知倉庫收貨;入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉;存檔：所有文件檢驗記錄存檔倉管員/檢驗員電話通知檢驗員進貨檢驗報告檢驗員進貨檢驗報告檢驗員X原材料內控標準品管主管進料驗收異常處理單檢驗員進料驗收異常處理單倉管員品管主管質量內部聯(lián)絡單采購員或進料驗收異常處理單檢驗員/倉管員/進貨檢驗報告?zhèn)}管員進倉單

2、檢驗員進貨檢驗報告每月原材料質量統(tǒng)計進料驗收異常處理單品控部：生產過程質量控制工作流程表流程/百度文庫-讓每個人平等喊述自我負責人記錄/紛先品控部：進料工作流程圖/ 百度文庫-讓每個人平等地提升自我11原料投產：原料投入生產；生產部原料投產單巡檢：生產過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進行現(xiàn)場QC車間衛(wèi)生檢查記錄、巡查，抽檢車間巡檢記錄工器現(xiàn)場QC具破損檢查記錄等檢驗合格：繼續(xù)一道工序；現(xiàn)場QC檢驗不合格：通知主管，通知有關人員：品管主管和生產主管決定不合格半成品返工還是報廢；品管主管 不合格處理表報廢：對有問題的成品進行銷毀， 并對該次事品管主管/生產主不合格處理表件提出合理的整改建議；管整改意見：

3、相關人員對該次事件進行原因分品管主管/生產主析，提出整改意見；管糾止預防措施報告成品：半成品經(jīng)過合格工序生產完成；生產部檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；檢驗員理化指標檢驗原始記錄、微生物檢驗原始記錄入倉：檢驗合格產品在放行單上簽字，入倉保檢驗員/倉管員產品檢驗報告存； /存檔：把各項檢驗記錄， 檢查記錄，整改意見書等保存起來。/檢驗員入倉單等相關文件品控部：出貨工作流程表流程/敘述負責人記錄/紛先出貨）出貨：接到倉庫部通知準備出貨；檢驗：對照出貨通知，核對產品名稱，規(guī)格，標簽；通知相關人員：檢驗不合格貨品通知相關人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產品檢驗艮告交予倉庫部，出貨；存檔：把相關文件存

4、檔以備查。倉管員檢驗員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員/物流員相關記錄人員出廠檢驗報告質量內部聯(lián)絡單產品檢驗報告送貨單產品檢驗報告送貨單/所有義件記錄1F檢驗+通知相關人員1FF出貨重新發(fā)貨（存檔）不合格品控制流程流程/敘述負責人記錄/今先t（存檔不合格采購品： 對外購、外辦進料產品所出現(xiàn)的不 合格品；不合格半成品： 在生產過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的 不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、 標識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，品管部通知相 關人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關負責人對不合格品進行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協(xié)產品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕 接收；返工：凡與產品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范要求不 符，但經(jīng)返工后能達到原規(guī)定要求的不合格品稱為 返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；報廢：對有問題產品進行銷毀；制定糾正預防措施： 品管部負責組織原因的分析與糾正和預防措施的制訂，相關人員必須簽名認可；/存檔：所有相關資料存檔。/倉管員檢驗員現(xiàn)場QC銷售部品管部制程人員生產部門品管部門相關負責人相關負