1、亠般工業(yè)固體廢物規(guī)范化管理體系評分表被檢查單位負(fù)責(zé)人：被檢查單位：環(huán)保負(fù)責(zé)人：固廢管理負(fù)責(zé)人：檢查人員：得分：主要存在問題：檢查時間：年月日檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿 分得 分一、污染環(huán) 境防治責(zé) 任制度。（固體廢 物污染環(huán) 境防治 法，以下 簡稱固體 法，第三 十條）1產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位 應(yīng)當(dāng)建立、健全污染環(huán)境防 治責(zé)任制度，采取防治工業(yè) 固體廢物污染環(huán)境的措施。2建立了責(zé)任 制度，負(fù)責(zé)人 明確，責(zé)任清 晰；負(fù)責(zé)人熟 固體廢物管理 相關(guān)法規(guī)、制 度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范；制定的制 度得到落實(shí)， 采取了防治工 業(yè)固體廢物污 染環(huán)境的措 施。A. 建立了責(zé)任制度，負(fù)責(zé)人

2、明確，責(zé)任清晰；負(fù)責(zé)人熟悉 固體廢物管理相關(guān)法規(guī)固體廢物污染環(huán)境防治法、制 度、標(biāo)準(zhǔn)一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范；制定的制度得到落實(shí)；采取了防治工業(yè)固體廢物污 染環(huán)境的措施。得2分。B. 未建立責(zé)任制度，但負(fù)責(zé)人熟悉固體廢物管理相關(guān)法 規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)制度和本單位的固體廢物管理相關(guān)情況，且采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得1分。C. 負(fù)責(zé)人不熟悉固體廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)、不熟悉本單位的固體廢物管理相關(guān)情況，或制定的制度未得到落實(shí)，環(huán)境管理職責(zé)不明確， 或未采取防治工業(yè)固體廢 物污染環(huán)境的措施、現(xiàn)場管理混亂。得0分。資料檢查（查 看相關(guān)管理 制度）、現(xiàn)場 詢問

3、、現(xiàn)場核 查二、“三同 時”管理。固體法，第十 三條、第十 四條）2工業(yè)固體廢棄物利用、貯 存、處置場所依法進(jìn)行環(huán)境 影響評價，完成“三同時” 驗(yàn)收。2有環(huán)評材料， 并完成“三同 時”驗(yàn)收。A. 環(huán)境影響評價文件中對工業(yè)固體廢棄物利用、貯存、處置場所進(jìn)行了評價，且完成了 “三冋時”驗(yàn)收或在經(jīng)核準(zhǔn) 的試生產(chǎn)期內(nèi)。得2分。B. 環(huán)境影響評價文件中對工業(yè)固體廢棄物利用、 貯存、處置場所進(jìn)行了評價，但未完成“三同時”驗(yàn)收。得1分。C. 環(huán)境影響評價文件中未對工業(yè)固體廢棄物利用、貯存、 處置場所進(jìn)行評價。得 0分。注：對環(huán)境影響評價法實(shí)施前已建成，又未發(fā)生改建、 擴(kuò)建的項(xiàng)目，該項(xiàng)不適用。資料檢查（查 看

4、環(huán)評及批 復(fù)、驗(yàn)收報告 等）檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿 分得 分3產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單 位必須按照國務(wù)院環(huán)境保 護(hù)行政主管部門的規(guī)定，向所在地縣級以上地方人民 政府環(huán)境保護(hù)行政主管部 門提供工業(yè)固體廢物的種 類、產(chǎn)生量、流向、貯存、 處置等有關(guān)資料。6查固廢物 聯(lián)網(wǎng)，提供工 業(yè)固體廢物的 種類、產(chǎn)生量、 流向、貯存、 處置等有關(guān)資 料。A. 查固廢物聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上填報了年報、 申報工業(yè)固體廢物 的種類齊全；B. 工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量、流向、貯存、處置臺賬清晰；C. 下游處置、綜合利用廠家資質(zhì)齊全、 處置協(xié)議合法合規(guī)。以上每項(xiàng)符合得2分。資料檢查（查 看相關(guān)臺 賬）、現(xiàn)

5、場核 查三、申報登 記制度。（固體 法，第三 十二條）21. 申報事項(xiàng)有重大改變的進(jìn)行了及時申報。得1分。2. 發(fā)生重大改變未及時申報。得0分。4.申報事項(xiàng)有重大改變的， 應(yīng)當(dāng)及時申報及時申報了重 大改變。5.轉(zhuǎn)移固體廢物出省、自治 區(qū)、直轄市行政區(qū)域貯存、 處置的應(yīng)當(dāng)向固體廢物移 出地的省、自治區(qū)、直轄市 人民政府環(huán)境保護(hù)行政主 管部門提出申請。2跨省轉(zhuǎn)移提出申請，并得到批準(zhǔn)A. 企業(yè)提出申請，移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府 環(huán)境保護(hù)行政主管部門商經(jīng)接受地的省、 自治區(qū)、直轄市 人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門同意。 得2分。B. 企業(yè)未提出申請，擅自轉(zhuǎn)移。得0分。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)

6、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿 分得 分1、生活垃圾在指疋的地點(diǎn)分類放置，公司轄區(qū)內(nèi)（含生活區(qū)）現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)生活垃圾隨意傾倒、拋撒或者堆放，由生活垃圾在指環(huán)境衛(wèi)生主管部門統(tǒng)一處理或者在指定的地方處理。得2四、生活垃定的地點(diǎn)分類分。資料檢杳（杳圾管理固6.生活垃圾應(yīng)當(dāng)在指定的放置，公司轄r U-t /丄尊工2、生活垃圾公司未指定地點(diǎn)分類放置，公司轄區(qū)內(nèi)（含看生活垃圾體法，第地點(diǎn)放置，不得隨意傾倒、2區(qū)內(nèi)（含生活斤、獸幷則四十二條）拋撒或者堆放區(qū)）現(xiàn)場未隨生活區(qū)）現(xiàn)場生活垃圾隨意傾倒、 拋撒或者堆放，未在環(huán)處置協(xié)議）、 現(xiàn)場核查意傾倒、拋撒境衛(wèi)生主管部門統(tǒng)一處理或者在指疋的地方處理。得0或者堆放。分

7、。公司工程施工五、工程施中產(chǎn)生的固體1、公司工程施工中產(chǎn)生的固體廢物，及時進(jìn)行了清理，7.公司工程施工中產(chǎn)生的廢物及時進(jìn)工管理。分類存放，未與其他固體廢物混堆， 并按照環(huán)境環(huán)境衛(wèi)生固體廢物，及時清理，并按行清理，分類固體行政主管部門的規(guī)定進(jìn)行利用或者處置。得2分。照環(huán)境環(huán)境衛(wèi)生行政主管2存放，并按照現(xiàn)場核查法，第四部門的規(guī)定進(jìn)行利用或者環(huán)境環(huán)境衛(wèi)生2、公司工程施工中產(chǎn)生的固體廢物，未及時進(jìn)行清理，十六條）處置行政主管部門未分類存放，與其他固體廢物混堆， 并未按照環(huán)境環(huán)境衛(wèi)的規(guī)定進(jìn)行利生行政主管部門的規(guī)疋進(jìn)行利用或者處置。得0分。用或者處置檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿

8、 分得 分六、貯存設(shè) 施管理固 體法第十 七條），固 體廢物處 理處置工 程技術(shù)導(dǎo) 則8收集、貯存、運(yùn)輸、利用 固體廢棄物的單位和個人， 必須采取防揚(yáng)散、防流失、 防滲漏或者其他防止污染 環(huán)境的措施16產(chǎn)生、收集、 貯存、運(yùn)輸、 利用固體廢棄 物的單位和個 人，采取防揚(yáng) 散、防流失、 防滲漏或者其 他防止污染環(huán) 境的措施A貯存第II類一般工業(yè)固體廢物的場所地面硬化及防滲 處理；B. 貯存場所應(yīng)有雨棚或者其它防塵措施、圍堰或圍墻；C. 貯存場所設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或渠道；D. 運(yùn)輸車輛采取防塵、防撒落措施。E. 固體廢物應(yīng)分類收集、貯存及運(yùn)輸；F. 工業(yè)固體廢物與生活垃圾應(yīng)分別收集；G .可回收利用

9、物質(zhì)和不可回收利用物質(zhì)應(yīng)分別收集； H .不應(yīng)擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物。以上每項(xiàng)符合得2分?，F(xiàn)場核查9禁止任何單位或者個人向 江河、湖泊、運(yùn)河、渠道、 水庫及其最高水位線以下 的灘地和岸坡等法律、法規(guī) 規(guī)定禁止傾倒、堆放廢棄物 的地點(diǎn)傾倒、堆放固體廢 物。6不向江河、湖 泊、運(yùn)河、渠 道、水庫及其 最高水位線以 下的灘地和岸 坡等法律、法 規(guī)規(guī)定禁止傾 倒、堆放廢棄 物的地點(diǎn)傾 倒、堆放固體 廢物。A. 企業(yè)周邊是否有臨時固體廢物堆場，是否為企業(yè)所為；B. 企業(yè)周邊是否有隨意傾倒、填埋情況；C. 企業(yè)周邊水體是否有固體廢物垃圾堆場.以上每項(xiàng)符合得2分?，F(xiàn)場核查合計40-檢查項(xiàng)目檢查主

10、要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿 分得 分七、處置設(shè) 施管理（固 體法第二 十條、固體廢 物處理處 置工程技 術(shù)導(dǎo)則、一般工業(yè)固體廢 物貯存、處 置場污染 控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18599-2001）10固體廢物處理處置工 程技術(shù)導(dǎo)則第5.3.6條： 固體廢棄物處理處置廠（場）的車輛清洗設(shè)施宜設(shè) 在卸料設(shè)施和處理處置廠（場）出口附近，以便于及 時清洗卸料后的車輛2固體廢棄物處 理處置廠（場） 在卸料設(shè)施和 處理處置廠（場）出口附 近均設(shè)有清洗 設(shè)施，車輛清 洗干凈?，F(xiàn)場核查A. 在卸料設(shè)施和處理處置廠 （場）出口附近設(shè)有車輛清洗 設(shè)施，車輛清洗干凈。得 2分。B. 在卸料設(shè)施和處理處置廠（場

11、）出口附近只有一處設(shè)有車輛清洗設(shè)施，車輛清洗不干凈。得1分。C. 在卸料設(shè)施和處理處置廠（場）出口附近均未設(shè)車輛清 洗設(shè)施。得0分。11.對收集、貯存、運(yùn)輸、 處置固體廢物的設(shè)施、 設(shè)備 和場所，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理和維 護(hù)，保證其正常運(yùn)行和使 用。18符合固 體廢物處理處 置工程技術(shù)導(dǎo) 則、一般 工業(yè)固體廢物 貯存、處置場 污染控制標(biāo) 準(zhǔn)（GB 18599-2001 ）A.處置場的建設(shè)類型，堆放的固體廢物的類別相一致。 B .處置場應(yīng)采取防止粉塵污染的措施。C處置場周邊應(yīng)設(shè)導(dǎo)流渠。D. 處置場應(yīng)構(gòu)筑堤、壩、擋土墻等設(shè)施。E. 處置場應(yīng)設(shè)計滲濾液集排水設(shè)施或者滲濾液處理設(shè)施。F. 貯存含硫量大于 1.

12、5%的煤矸石時，應(yīng)采取防止自燃的 措施。G. 貯存第II類一般工業(yè)固體廢物的場所，應(yīng)采取防滲措施。H. 貯存第II 類一般工業(yè)固體廢物的定期監(jiān)測地下水水 質(zhì)（至少設(shè)置三口地下水質(zhì)監(jiān)控井，每年至少按枯、平、 豐水期各檢測一次）；F.貯存第II類一般工業(yè)固體廢物的定期監(jiān)測滲濾液及 其處理后的排水水質(zhì)，（滲濾液及處理后的排放水每月檢 測一次）以上每項(xiàng)符合得2分。資料檢查（查 看相關(guān)臺 賬）、現(xiàn)場核 查檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿 分得 分七、處置設(shè) 施管理固 體廢物處 理處置工 程技術(shù)導(dǎo) 則12.固體廢物處理處置 工程技術(shù)導(dǎo)則第5.3.5 條：固體廢物處理處置廠（場）周圍

13、應(yīng)設(shè)置圍墻或 防護(hù)柵欄等隔離設(shè)施，防 止家畜和無關(guān)人員進(jìn)入。2固體廢物 處理處置廠（場）周圍應(yīng) 設(shè)置圍墻或防 護(hù)柵欄等隔離 設(shè)施或防護(hù)柵 欄等隔離設(shè)施現(xiàn)場核查A. 固體廢物處理處置廠（場）周圍設(shè)置有圍墻或防護(hù)柵欄等設(shè)施；沿處置廠（場）周邊有應(yīng)急或者巡檢通道。得2分；B. 上述條件滿足一項(xiàng)得1分；C. 上述條件均不滿足得 0分七、處置設(shè) 施管理固 體法第三 十四條、第 三十四條13.禁止擅自關(guān)閉、閑置或 者拆除工業(yè)固體廢物污染 環(huán)境防治設(shè)施、場所；確有 必要關(guān)閉、閑置或者拆除 的，必須經(jīng)所在地縣級以上 地方人民政府環(huán)境保護(hù)行 政主管部門核準(zhǔn)，并采取措 施，防止污染環(huán)境。10關(guān)閉、閑 置或者拆除

14、的，必須經(jīng)所 在地縣級以上 地方人民政府 環(huán)境保護(hù)行政 主管部門核 準(zhǔn)；并采取措 施，防止污染 環(huán)境A .關(guān)閉或封場報地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政 主管部門核準(zhǔn)；B. 表面坡度一般不超過 33%。標(biāo)高每升高 35m，應(yīng)建 造一個臺階，臺階應(yīng)有不小于 1m的寬度、2%3%的坡 度和能經(jīng)受暴雨沖刷的強(qiáng)度。C. 關(guān)閉或封場后，設(shè)置標(biāo)志物，注明關(guān)閉或封場時間，以 及使用該土地時應(yīng)注意的事項(xiàng)。D. 堆放第1類一般工業(yè)固體廢物的處置場關(guān)閉時，表面 一般應(yīng)覆一層天然土壤 ；堆放第II類一般工業(yè)固體廢物 的處置場封場時，表面應(yīng)覆土二層，第一層為阻隔層，覆 2045cm厚的粘土，并壓實(shí)，防止雨水滲入固體廢

15、物堆 體內(nèi)；第二層為覆蓋層，覆天然土壤。E. 封場后，地下水、滲濾液及其處理后排放水的監(jiān)測系統(tǒng) 應(yīng)繼續(xù)維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，直至水質(zhì)穩(wěn)定為止。以上每項(xiàng)符合得2分。資料檢查（查 看相關(guān)臺 賬）、現(xiàn)場核 查檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿 分得 分八、應(yīng)急預(yù) 案備案制 度（突發(fā) 環(huán)境事件 應(yīng)急管理 辦法、尾 礦庫環(huán)境 應(yīng)急預(yù)案 編制指 南）14制定了意外事故的防范 措施和應(yīng)急預(yù)案。1有意外事故應(yīng) 急預(yù)案（綜合 性應(yīng)急預(yù)案有 相關(guān)篇章或有 專門應(yīng)急預(yù) 案）。A. 應(yīng)急預(yù)案有明確的管理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人；B. 有意外事故的情形及相應(yīng)的處理措施；C有應(yīng)急預(yù)案中要求配置的應(yīng)急裝備及物資；D.內(nèi)部

16、及外部環(huán)境發(fā)生改變時，及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了修 訂。1制定了應(yīng)急預(yù)案且達(dá)到以上全部要求。得1分。2未制定意外事故應(yīng)急預(yù)案，或不能達(dá)到上述兩項(xiàng)以上要 求。得0分。資料檢查（查 看應(yīng)急預(yù)案）15.制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急 預(yù)案并備案、演練。1在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部 門備案。1應(yīng)急預(yù)案報所在地縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，有相關(guān) 的證明材料。得1分。2.未備案或無相關(guān)的證明材料。得0分。資料檢查（查 看備案證明）16.按照預(yù)案要求每年組織 應(yīng)急演練。2重大和較大環(huán) 境風(fēng)險尾礦 庫至少每年進(jìn) 行一次環(huán)境應(yīng) 急演練，一般 環(huán)境風(fēng)險尾 礦庫至少每 2 年進(jìn)行一次環(huán) 境應(yīng)急演練以下每項(xiàng)要求符合得 0.5分；未組織應(yīng)急預(yù)案演練的

17、得 0 分。A. 有詳細(xì)的演練計劃；B. 有演練的圖片、文字或視頻記錄；C. 有演練后的總結(jié)材料；D. 參加演練人員熟悉應(yīng)急防范措施。資料檢查（查 看應(yīng)急預(yù)案 演練記錄）、 現(xiàn)場詢問合計80-檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則檢查方法備 注滿 分得 分九、礦山企 業(yè)固體廢 物管理。固體法，第三 十六條）17.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取科學(xué) 的開米方法和選礦工藝，減 少尾礦、矸石、廢石等礦業(yè) 固體廢物的產(chǎn)生量和貯存 量2按照礦山生 態(tài)環(huán)境保護(hù)與 污染防治技術(shù) 政策環(huán)發(fā)2005109 號標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行A.歷史遺留礦山開采破壞土地復(fù)墾率達(dá)到 45%以上，新建 礦山應(yīng)做到邊開采、邊復(fù)墾，破壞土地復(fù)墾率達(dá)到85%

18、以上B礦山廢物按照先提取有價金屬、組分或利用能源，再選擇用于建材或其它用途，最后進(jìn)行無害化處理處置的技術(shù) 原則。以上每項(xiàng)符合得1分。18.尾礦、矸石、廢石等礦 業(yè)固體廢物貯存設(shè)施停止 使用后，礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照 國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)定進(jìn) 行封場，防止造成環(huán)境污染 和生態(tài)破壞8按照礦山生 態(tài)環(huán)境保護(hù)與 恢復(fù)治理技術(shù) 規(guī)范（試行）（HJ 651 2013）A.尾礦庫閉庫后，壩體和壩內(nèi)應(yīng)視尾礦庫所處地區(qū)氣象條 件、尾礦污染物毒性、植被恢復(fù)方式、土源情況進(jìn)行不冋 厚度覆土，因地制宜進(jìn)行植被恢復(fù)和綜合利用?；謴?fù)植被的覆土厚度不低于 10cm;B位于干旱風(fēng)沙區(qū)、不具備植被恢復(fù)條件的尾礦庫，應(yīng) 覆蓋砂石等材料；C. 尾礦庫恢復(fù)后用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)