1、危險源辨識、風險評價及風險控制策劃管理程序1. 目的為準確辨識公司管理和生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的危險源，評價其風險程度，進行 風險分級，并實施有效控制，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于陜西省天然氣有限責任公司范圍內(nèi)危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃。3. 職責3.1管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)負責公司的危險源、風險級別和控制措施的確認。3.2管道安全保衛(wèi)部負責制定本程序的控制要求。負責公司危險源辨識，風險評 價和風險控制策劃組織工作。對各單位識別出來危險源和風險級別進行確認、匯 總，提交主管領(lǐng)導(dǎo)，由評價委員會組織有關(guān)人員評價，制定危險控制措施。3.3各單位負責實施本單位危險源辨識、風險評價和風

2、險控制策劃工作初評，將 其結(jié)果上報管道安全保衛(wèi)部。4. 工作程序4.1程序描述要控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程度和 可能性，判定其風險級別，據(jù)此考慮風險控制的措施及降低風險的優(yōu)第1頁共6頁先順序。4.2危險源辨識421危險源辨識由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)負責并成立危險源辨識工作小組，制定計劃，開展辨識工作。廠房內(nèi)外的地理位置； 產(chǎn)品及活動或所提供服務(wù)的階段;計劃和被動性的工作； 確定的任務(wù)； 不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。4.2.2在辨識危險源時可按以下業(yè)務(wù)活動進行辨識。4.2.2.14.2.2.24.2.2.34.2.2.44.2.2.5 4.2.3危險源從以下幾個（但不限于）方面進行辨識：4

3、.2.3.1 物理和化學(xué)性危險：（1）火災(zāi)、爆炸：用火、用電；油氣區(qū)施工；工藝操作；鍋爐、加熱爐、壓力 容器；易燃易爆物資貯存；靜電起火；（2）中毒和窒息；油氣泄漏；活動的有限空間；有毒有害化學(xué)品；地溝、污水 池等；（3）觸電：電氣設(shè)施、臨時用電、雷電等；（4）油氣泄漏：工藝裝置、輸氣管道；（5）機械傷害：泵、砂輪機、臺鉆等各類運轉(zhuǎn)機械;第2頁共6頁（6）（7）（8）（9）（10）坍塌：垂直運輸（行吊）等；（11）車輛傷害：交通事故。（噪聲危害：包括機械性噪聲、振動性噪聲、流體動力性噪聲等。423.2（1）（2）高處墜落：高空作業(yè)等； 灼燙：鍋爐、加熱爐、焊接等; 物體打擊：設(shè)施維護； 起重傷

4、害：吊裝設(shè)備；生物性、生理和心理性危險：致病微生物、傳染病微生物、致害動物、致害植物等；負荷超載過渡疲勞，從事禁忌作業(yè)、心理異常、辯識及聽力功能異常; 健康狀況異常等。4.2.3.3（1）（2）（3）4.2.3.4行為性危險： 指揮錯誤； 操作錯誤； 監(jiān)護失誤等。與相關(guān)法律、法規(guī)或其他要求規(guī)定相悖的而存在危險因素。4.2.4辯識危險源及危害時，必須考慮危險、危害的狀態(tài)和時態(tài)以及其他因素（1）正常、異常、緊急三種狀態(tài)；第3頁共6頁（2）（3）（4）4.2.5過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；公司的活動，產(chǎn)品或服務(wù)中危險因素； 對外部可施加影響的危險因素。危險源辨識方法可采用詢問與交流、 現(xiàn)場觀察，查閱有

5、關(guān)記錄、獲取外部 信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性、事件樹、故障樹等方 法。各部門辨識收集的危險源，應(yīng)填寫危險源清單。風險評價風險初評由管道安全保衛(wèi)部組織公司內(nèi)各部門、分公司（含場站），依據(jù) 重大危4.2.64.34.3.1 危險源清單，按附錄評價方法進行評價，初步確定重大危險源并編制 險源清單，經(jīng)部門負責人審核簽字后，連同危險源清單一并上報管道安全保 衛(wèi)部。4.3.2管道安全保衛(wèi)部組織有關(guān)人員對各部門上報的危險源清單中所列危險 源進行確認和再評價。公司采用D=LEC乍業(yè)條件危險評價法，進行風險評價。確 認評價后的危險源清單、重大危險源清單,經(jīng)部門負責人審定后，報管理者 代表

6、或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.3.3對重大危險源，應(yīng)針對控制項目制定目標，并編制相應(yīng)的管理方案，予以 頭施。4.3.4對于一般危險源，各部門按相應(yīng)的程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書進行第4頁共6頁控制。4.3.5風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際，參照以往的經(jīng)驗和控制效果進行，即要分析可 能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采 取措施的能力相適應(yīng)，風險級別是綜合分析評價的結(jié)果。4.3.6對下述情況可直接定為較高級別的風險：4.3.6.1 不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的；4.3.6.2 相關(guān)方有合理抱怨和要求的；4.3.6.3 曾經(jīng)發(fā)生事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的。4.4 危險源更新4.

7、4.1管道安全保衛(wèi)部每年對危險源辨識和風險評價方法的應(yīng)用效果進行一次 檢查和評審。法律、法規(guī)及相關(guān)要求變化時； 工藝、設(shè)備發(fā)生變化時； 體系審核有重要不符合時。風險評價見附錄風險評價規(guī)定4.4.2當發(fā)生下列情況時，應(yīng)重新進行收集、辨識和評價：4.4.2.14.4.2.24.4.2.34.4.2.4 5.相關(guān)程序、文件第5頁共6頁5.1文件和資料控制程序6.相關(guān)記錄6.1 危險源清單6.2 重大危險源清單6.3 危險源辯識評價表Q/ST-QEH-1-2004Q/ST-J-22-06-01Q/ST-J-22-06-02Q/ST-J-22-06-03第6頁共6頁附錄：風險評價規(guī)定1、本規(guī)定為危險源辯

8、識、風險評價及風險控制策劃過程提供了技術(shù)和方法 支持。2、對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中危險因素的辯識與評價。它是用于系統(tǒng)風險率 相關(guān)的三種危險因素L、E、C三項指標之積來評價系統(tǒng)的傷害風險大小 （級）的。 L發(fā)生傷害事故的可能性大小E作業(yè)人員暴露在作業(yè)危險環(huán)境中的頻率、程度C一旦發(fā)生事故（傷亡、疾病、財產(chǎn)損失等）會造成的損失后果。D=L- E- C綜合評價危險性大小。D值大，作業(yè)系統(tǒng)危險性大，應(yīng)加強安全保障措施，或改變事故發(fā)生的可能性，或減少從事人員暴露于作業(yè)危險環(huán)境的頻度，或減輕事故損失，直到調(diào)整到可允許的范圍。3、L、E、C值的值及評價技術(shù)依據(jù)表1 表達事故的可能性：L級號事故發(fā)生的可能性L

9、分值1完全可以預(yù)見會發(fā)生102可能發(fā)生63有時發(fā)生34發(fā)生機會不大，完全意外15發(fā)生機會很小，可以設(shè)想0.56極不可能發(fā)生0.27實際不會發(fā)生0.1表2 暴露于危險環(huán)境的頻度：E級號暴露于危險環(huán)境頻度E分值1連續(xù)暴露102每天工作時間內(nèi)暴露63每周一次或偶爾暴露34每月一次暴露25每年低于12次暴露16只有在特定情況暴露，或幾乎不暴露0.5表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：C級號發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1 C分值財產(chǎn)1特大事故，許多人傷亡（3人以上死亡）10重大財產(chǎn)損失2嚴重事故（死亡人數(shù)2人以下）6較大財產(chǎn)損失3事故（一人死亡）3一定財產(chǎn)損失4人員重傷，有職業(yè)病人員1有財產(chǎn)損失5人員傷殘0.5損失少6傷害，

10、可以恢復(fù)0.2無財產(chǎn)損失危險等級劃分：D表41極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)3202高度危險，應(yīng)立即米取管理措施160-3203顯著危險，需要采取管理措施70-1594一般危險，需要引起注意20-695稍有危險，在允許范圍內(nèi)20總分值大于70分以上的；L、E、C單因素超過級號3的; 凡違法或超標的。4、重要危險源（因素）判定準則（1）（2）（3）危險源清編號:單Q/ST-J-22-06-01部門/分公司序號作業(yè)活動危險因 素可能導(dǎo)致的 事故涉及 的相 關(guān)方作業(yè)條件風險性評價現(xiàn)有控制 措施及其 有效性備 注LECD共第頁頁批重大危險源清編號：準: 核: 表: 單Q/ST-J-22-06-02部門/分公司序 號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的 事故判別依據(jù)不符合法 律、法規(guī)曾發(fā)生過事故仍 未米取措施相關(guān)方合理抱怨或要求第頁共頁準：日危險源辯識評價 編號：審核: