1、環(huán)保文件與資料記錄管制作業(yè)程序 更多免費資料下載請進:好好學(xué)習(xí)社區(qū)環(huán)保文件與資料記錄管制作業(yè)程序1 目的為確立公司環(huán)境管理文件的發(fā)行、修訂、廢止、收回能遵循一定程序進行,以達到各文 件之有效及正確之管制功能 .2 適用范圍與公司環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)之有關(guān)文件均適用之。3 名詞定義3.1 外來文件 :外來文件包括國際和國家標(biāo)準(zhǔn)、客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格書 (含供應(yīng)廠商 工 程規(guī)格、機構(gòu)圖等技術(shù)資料 .3.2 DCN:文件變更 .3.3本公司文件類別區(qū)分 :3.3.1環(huán)境品質(zhì)手冊 (一階文件 :敘述公司環(huán)境品質(zhì)政策之文件 ;3.3.2 作業(yè)程序文件 (二階文件 :與環(huán)境品質(zhì)手冊體系相關(guān)之所需程序文件 ;

2、3.3.3 支援文件 (三階文件 :作業(yè)指導(dǎo)書 . 檢驗規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)書 ;3.3.4 表單 /記錄 (四階文件 :所使用之各類表單 . 品質(zhì)記錄圖表等 ;4. 權(quán)責(zé)4.1 文件之制訂與修訂 :環(huán)境品質(zhì)保證委員會及相關(guān)單位 ;4.2 文件之審核 :四階文件 . 三階文件可由部門主管審核 . 二階文件需由環(huán)境品質(zhì)保證委員 會審核 . 一階文件需由環(huán)境管理者代表審核 ;4.3 文件之核準(zhǔn) :四階文件可由部門主管核準(zhǔn) . 三階文件 . 二階文件皆由環(huán)境管理代表核準(zhǔn) ; 一階文件需由環(huán)境管理責(zé)任人核準(zhǔn) ;5. 內(nèi)容5.1 系統(tǒng)文件 (指環(huán)境系統(tǒng)文件一 /二 /三 /四階 制訂 :5.1.1環(huán)境手冊 (一階

3、文件 :5.1.1.1 為本公司環(huán)境管理體系運作之準(zhǔn)則 , 由環(huán)境品質(zhì)保證委員會擬訂 , 管理代表審核 , 總 經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行實施 .5.1.2環(huán)保程序 (二階文件 :5.1.2.1 依據(jù)本公司環(huán)境手冊之基本原則及架構(gòu) , 由各相關(guān)單位擬訂環(huán)保作業(yè)程序 , 經(jīng)部門 主管及環(huán)境品質(zhì)保證委員會審核 , 由環(huán)境管理代表核準(zhǔn)后發(fā)行。5.1.3 作業(yè)管理辦法 (三階文件 :5.1.3.1 各單位應(yīng)視其工作之需要 , 將作業(yè)內(nèi)容依其步驟 . 要領(lǐng)及注意事項詳細描述制訂為 環(huán)保管制程序 , 轉(zhuǎn)文控中心統(tǒng)一編號 , 經(jīng)該單位主管和環(huán)境品質(zhì)委員會審核 , 環(huán)境管理代表核 準(zhǔn)后發(fā)行 .5.1.4表單 /記錄 (四

4、階文件 :5.1.4.1 凡應(yīng)用于環(huán)保管理系統(tǒng)中之各類環(huán)保程序、 作業(yè)管制做環(huán)保記錄之表格 , 由相關(guān)文 件制訂單位制訂隨同文件一并會簽發(fā)行 , 并列入管制 , 其相關(guān)記錄的保存參照 環(huán)境記錄管制 一覽表規(guī)定 , 由相關(guān)權(quán)責(zé)單位保存。5.2 文件與資料之修訂、廢止 :5.2.1 DCN變更 :5.2.1.1 系統(tǒng)文件 (一至三階 需要修訂或廢止時 , 各單位提出修訂及廢止之意見 , 并詳細記 錄于文控中心的文件變更履歷表上 , 經(jīng)環(huán)境品質(zhì)保證委員會審核 , 管理代表核準(zhǔn)并會簽各相關(guān)部門后 , 由 文控中心管制發(fā)行 .5.2.1.2 系統(tǒng)文件 (一至三階 之修訂於各單位會簽期間 , 文件之舊版本

5、仍為有效版本 , 直至 文控中心于書面形式發(fā)行新版本并將舊版回收為止 .5.2.1.3 表單 (四階文件 的變更由現(xiàn)行單位填寫表單修改申請單 , 經(jīng)單位主管審核 , 管理 代表核準(zhǔn)后交由文控中心做統(tǒng)一更新動作 , 另外 , 表單變更后 , 第一批申請印刷時需經(jīng)文控中 心確認在申購單上簽名方可執(zhí)行 ;5.2.2 文件與資料之修訂或廢止時 , 文控中心應(yīng)于修訂或廢止之文件與資料之原稿內(nèi)加蓋 藍色“舊版”章保存 , 回收之發(fā)行舊版文件由文管中心加蓋紅色“作廢”章后直接作廢 . 5.2.3 文件制 /修訂流程 :各單位提出資料需求 -會報文控中心 (提供資料編號并納入管控行程 -各單位擬定 需求文件

6、-經(jīng)單位主管和環(huán)境品質(zhì)保證委員會審核 -資料需求單位會簽相關(guān)權(quán)責(zé)單位 -管理代表最終確定 -原稿轉(zhuǎn)至文控中心 -文控中心依需求分發(fā)與舊版回收 -文 管日后追溯 .5.2.4 環(huán)境程序系統(tǒng)文件 (一至三階 之發(fā)行 , 除文控中心須保留一份原始書面文件外 , 另 文控中心依文件需求單位所填寫之文件分發(fā)對照表 , 將核準(zhǔn)后的文件統(tǒng)一用書面形式每 份加蓋“文件受控章” , 發(fā)行到相關(guān)單位 . 并將分發(fā)及回收記錄登錄于文件資料簽收回收記 錄表 . 所有文件發(fā)行未蓋“文件受控章”一律無效 .5.2.5 為確保各單位使用之文件為最新版次 , 文控中心應(yīng)于電腦系統(tǒng)中建立一份 文件最新 版次一覽表 , 當(dāng)有制

7、. 修 . 廢時 , 均須更新文件最新版次一覽表之相關(guān)內(nèi)容 .5.2.6 文件首次發(fā)行版本為 A0, 首次變更為 A1, 第二次為 A2一直編至 A9, 后為 B0, 再至 B1, 以此類推 .5.2.7 新制訂或修改文件時 , 制 /修訂單位應(yīng)于每份之日期及版次變更 , 且無論修改文件之 任何頁次 , 其版次均須整份文件變更 , 包括文件封面 .5.2.8 文件之保密性只能為保密原則其中之一 , 部長級以上調(diào)閱權(quán)不限 , 員工僅限低機密及 以下 , 生效日期以發(fā)行日起為生效實施日 .5.2.9 一份文件只允許一個編號 , 當(dāng)一份文件有多份子文件時 , 應(yīng)將具體子文件名稱登錄于 文件一覽表 ,

8、 所有文件 /資料歸檔時均需有文件一覽表 , 此表可根據(jù)實際需求稍作更 改 .5.2.10 因業(yè)務(wù)單位需求需提供環(huán)境相關(guān)文件與資料時 , 由業(yè)務(wù)人員填寫 文件與資料增補發(fā) 申請單 經(jīng)單位主管審核 , 環(huán)境管理代理核準(zhǔn)后交文控中心統(tǒng)一辦理 , 文控在影印之文件上每 頁加蓋“參考用章”以示僅供參考 , 且不做回收或變更處理 .5.3 記錄編號規(guī)定5.3.1 外來國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)編號 , 依其標(biāo)準(zhǔn)原有編號為文件編號 .5.4 客戶提供之標(biāo)準(zhǔn):客戶提供之環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求 . 環(huán)境管理物質(zhì)要求或綠色采購相關(guān)要求 .5.4.1 管制 :5.4.1.1 客戶提供標(biāo)準(zhǔn)必須轉(zhuǎn)換成本公司使用之文件 , 如客戶要特別要

9、求者除外 .5.4.1.2 遇客戶修改標(biāo)準(zhǔn) , 必需由文控中心統(tǒng)一調(diào)回前一份標(biāo)準(zhǔn) , 發(fā)行新的標(biāo)準(zhǔn)以維持標(biāo)準(zhǔn) 的正確性 .5.5 環(huán)境記錄之管制作業(yè):5.5.1 所有環(huán)?；顒铀a(chǎn)生的記錄 , 均用予以標(biāo)準(zhǔn)化記錄并進行編號 , 公司之環(huán)境記錄 , 應(yīng)由 文控中心應(yīng)于電腦系統(tǒng)中建立環(huán)境記錄管制一覽表明示保管單位 , 保存年限等 .5.5.2 環(huán)境記錄之保管單位應(yīng)將負責(zé)管理之環(huán)境記錄自行分類保存 , 環(huán)境記錄之儲存 , 保管 方式和地點 , 應(yīng)考慮使用資料夾或封箱保存 , 以便于儲存取用 , 且非經(jīng)保管單位同意 , 不得任 意取用 ; 封箱資料至文控中心保存時應(yīng)填寫資料管制清單 , 以便文控中心進行

10、管制與追溯 . 環(huán) 境記錄若為熱感紙質(zhì) (如傳真機用紙 , 為避免日久字跡模糊 , 須加以影印存檔 ; 環(huán)境記錄若存 放於電腦儲存媒體中 , 須復(fù)制備份資料 , 以預(yù)防媒體資料流失 .5.5.3 環(huán)境記錄之管理者 , 應(yīng)徹底提示作業(yè)者明了正確資料之重要性 , 并教育其有效收集資 料之方法 , 環(huán)境記錄若有涂改 , 修改者 , 須在修改處簽章以負責(zé) , 環(huán)境記錄上若有不適用之空 白欄 , 應(yīng)於欄位內(nèi)記注 X 或空白之 , 記錄者應(yīng)于記錄完畢后簽章以示負責(zé) , 并利于日后查證 , 環(huán)境記錄之管理者 , 應(yīng)定期稽核資料產(chǎn)生的方法及其結(jié)果 , 并隨時檢討改進作業(yè)方法 , 使資料 的獲得更迅速 , 確實

11、 .5.5.4 超過保存期限之環(huán)境記錄作廢時 , 由保管單位自行銷毀作廢 . 所有外來文件含 :歐盟 RoHS 指令以及其他客戶之綠色采購相關(guān)文件記錄需要保存 3年以上 .5.6 文件之增補發(fā):5.6.1 文件與資料增發(fā) :各單位因?qū)嶋H作業(yè)需要 , 由需求單位填寫文件與資料增補發(fā)申請單 , 提出文件增發(fā)要求 , 由文控中心修訂文件分發(fā)對照表 , 將該單位列入該文件分發(fā)對象 .東莞培訓(xùn)網(wǎng) 文件與資料之補發(fā): 5.6.2 文件與資料之補發(fā): 各文件持有單位,若發(fā)現(xiàn)文件破損,污損,遺失等現(xiàn)象時,須填寫 文件與資料增補發(fā)申請單 各文件持有單位, 若發(fā)現(xiàn)文件破損, 污損,遺失等現(xiàn)象時,須填寫 文件與資料

12、增補發(fā)申請單 , 向文控中心提出文件補發(fā)申請.若補發(fā)之原因為破損或污損時, 向文控中心提出文件補發(fā)申請.若補發(fā)之原因為破損或污損時,于文件補發(fā)時文控中心要收 回舊文件并銷毀. 回舊文件并銷毀. 文件與資料增( 發(fā)之申請規(guī)定: 5.6.3 文件與資料增(補發(fā)之申請規(guī)定: 由申請單位提出,并填寫文件與資料增( 由申請單位提出,并填寫文件與資料增(補發(fā)申請單經(jīng)單位主管審核后,轉(zhuǎn)至文控中心確 發(fā)申請單經(jīng)單位主管審核后, 認簽章后,由文控中心發(fā)行. 認簽章后,由文控中心發(fā)行. 各種文件管制章: ISO9001:2000 QG/B0102.01-2009之相關(guān)章 5.7 各種文件管制章:參照 ISO9001:2000 QG/B0102.01-2009之相關(guān)章 節(jié)內(nèi)容作業(yè); 節(jié)內(nèi)容作業(yè); ISO9001:2000 QG/B0102.015.8 本章節(jié)內(nèi)容若有不詳之處請參閱 ISO9001:2000 QG/B0102.01-2009 之相關(guān)章節(jié)內(nèi)容作業(yè);如兩者沖突則以本程序為主. 之相關(guān)章節(jié)內(nèi)容作業(yè);如兩者沖突則以本程序為主. 本套環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)文件. 質(zhì)量管理系統(tǒng)互補. 5.9 本套環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)文件.可與 ISO9001:2000 質(zhì)量管理系統(tǒng)互補.故其中涉及之章節(jié)