1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上年產(chǎn)60萬方商品混凝土攪拌站可行性報告新鄉(xiāng)市億豐混凝土有限公司二一三年十一月目 錄一、建站環(huán)境二、市場需求預(yù)測三、項目規(guī)模的確定四、資源條件的落實五、設(shè)備的造型六、資金回報率七、企業(yè)的組成形勢八、結(jié)論混凝土攪拌站可行性分析一、建站環(huán)境1、項目占地29.25畝，位于新鄉(xiāng)市億豐混凝土有限公司院內(nèi)，利用原有廠區(qū)、不新征土地，利用率高。二、市場需求預(yù)測1、近年來我國的經(jīng)濟建設(shè)速度迅猛發(fā)展，各地區(qū)開發(fā)商品房、廠房、各種工業(yè)建設(shè)項目程現(xiàn)火熱勢頭。雖然總體房地產(chǎn)發(fā)展過熱，但新鄉(xiāng)市作為全國同等消費水平房價最低的四線城市，房價水平整體較低，混凝土作為建筑最基本原材料必不可少，市場仍有需

2、求。建成后能與原設(shè)備一同配套使用，形成規(guī)模效應(yīng)有助于降低成本。所以市場前景是樂觀的建設(shè)前景也是樂觀的。三、項目規(guī)模的確定（一）起始規(guī)模的確定市場需求是確定本項目的規(guī)模的主要依據(jù)有多大的市場才能決定安排多大的規(guī)模，本項目通過市場調(diào)查，市場預(yù)測需要是初步估算采用100萬m3年的規(guī)模。（二）由于本項目的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備都有其規(guī)定的生產(chǎn)能力，采用60萬m3年的規(guī)模，基本和采用的設(shè)備能量相符合，若要達到市場的需求量在設(shè)備條件許可的情況下可加班加點達到需求。如還不能達到需求量，必須擴大生產(chǎn)線。（三）設(shè)備的選擇采用HZS180砼站進口主機，拼裝式包括骨料包4個粉煤灰計量設(shè)備，水泥稱八里料稱，水計量設(shè)備，外加

3、劑稱攪拌主機、骨料放出傳送帶，提升皮帶機攪拌主樓，氣動系統(tǒng)，控制室（進口元器件）整套設(shè)備價格250萬設(shè)備基礎(chǔ)投資四、資源條件的落實（一）勞動力資源此項目為擴建項目，配套人員增加數(shù)位即可，方便管理。1、勞動定員的制約：（勞動設(shè)備臺數(shù)每臺班設(shè)備的開動班次）（工人看管定額出勤率）2、崗位定員：銷售人員5人，試驗室資料員2人，檢修員4人，管理人員2人，財務(wù)員2人，車隊50人，以上共需65人。（二）職工培訓規(guī)劃為了適應(yīng)和提高職工從事本職工作需要的各種知識以及實際操作技術(shù)，而對職工在政治、文化、技術(shù)和管理等方面進行教育和訓練，本項目職工培訓技術(shù)與要求以及企業(yè)管理的要求。注意滿足眼前需要水平與長遠需要相結(jié)合

4、，基礎(chǔ)教育與專業(yè)教育相結(jié)合。員工的招聘分兩種：一種是專業(yè)人員，可采用文化專業(yè)知識測試與政治思想、道德品質(zhì)考核方式，選擇有技術(shù)、有經(jīng)驗的工人。以推動企業(yè)職工素質(zhì)的不斷提高。（三）勞動力成本分析1、生產(chǎn)工人成本： 1030000元年人元年2、銷售人員：按總銷售量提，以計算納入銷售費用（四）資金落實以自籌為主，貸款為輔五、設(shè)備造型（一）HZS/HLS系列商品砼攪拌站主要技術(shù)參數(shù)（供參考）型號S90S120S180S240理論產(chǎn)量m3/m90120180240攪拌主機JS1500JS2000JS3000JS4000計量范圍及精度石Kg25002300024000250002沙Kg25002300024

5、000250002水泥Kg9001120011800124001參合料Kg50016001900112001水Kg40015001800110001外加劑Kg3015018011001配料站倉攪拌樓料倉的倉數(shù)倉容及按裝形式按用戶需要粉罐系統(tǒng)數(shù)量及粉罐附件的配制按用戶需要部功率KW105125175220卸度料高度m3.83.83.83.8注：1、總功率中不含螺旋機功率;2、根據(jù)用戶需要可以進行非標設(shè)計;3、可以組合成22站（樓）;4、參合料包括粉煤灰、礦粉、膨脹劑等;5、由于設(shè)計改進以上參數(shù)有可能變化，以產(chǎn)品為準。（二）商品砼攪拌站規(guī)格價目表序號品名規(guī)格出廠價備注1HZS50/60砼站進口主機

6、模塊式帶整套裝配設(shè)備27590進口主機模塊式拼裝式3100120進口主機模塊式拼裝式4150180進口主機拼裝式5240進口主機拼裝式6E2HZS75（經(jīng)濟型）國產(chǎn)主機模塊式7E2HZS60（經(jīng)濟型）國產(chǎn)主機模塊式（三）工藝流程的設(shè)計及技術(shù)指標原材料進廠檢驗 砼配合比設(shè)計 砼配合比通知單 技術(shù)會審 計量配料 砼攪拌 產(chǎn)品質(zhì)量回訪。六、資金回報率1、總投資估算固定資產(chǎn)估算表序號項目規(guī)格投資備注一土建600萬元1征地2辦公室二設(shè)備100萬元1HZS180砼站*4180250*4萬元金屬包括廠房2砼攪拌輸送車*4025噸50*50萬元50輛3泵車48m300萬元1輛4其它200萬元5合計4700萬元

7、3、成本估算：按年產(chǎn)量60萬m3的規(guī)模設(shè)計每m3產(chǎn)品成本估算表序號成本構(gòu)成用量kg單價（元）總價（元）一變動成本201.21原材料2石子10000.04403砂子10000.04404水泥4000.24965參合料2000.0122.46外加劑160.812.87電費1.008運輸費9.00二固定成本3.11房產(chǎn)設(shè)備折舊0.30.32工資福利2.22.23利息0.20.24辦公費0.20.25銷售費用0.20.2三總成本204.34、折舊費估算：本項目所使用的設(shè)備技術(shù)性強，所以采用雙倍余額折舊法，進行折舊這樣有利于資金的迅速回籠，減少稅收負擔，預(yù)計折舊年限為15年，每年約為313.3萬元。5、

8、銷售收入和銷售稅金的估算銷售收入的估算：由于剛剛投入生產(chǎn)在投產(chǎn)期內(nèi)，不可能滿負荷生產(chǎn)，估計在正式投產(chǎn)后，平均生產(chǎn)負荷只能達到50%，從第二年開始滿負荷生產(chǎn)，以年產(chǎn)量60萬m3的規(guī)模，每立方米售價220元240元，平均按230元m3。銷售收入產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)負荷程度產(chǎn)品銷售價投產(chǎn)前半年的銷售收入40萬m3230元m3=9200萬元投產(chǎn)第二年的銷售收入60萬m3230元m3=13800萬元前半年銷售稅金（230204.30）17%元第二年銷售稅金（230204.30）17%元城市建設(shè)稅年稅金實際繳納的增值稅適用稅率前半年年稅金10%元第二年年稅金10%元七、企業(yè)的組成形勢（一）董事會總經(jīng)理策劃

9、部生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)部市場部研發(fā)中心企業(yè)內(nèi)策劃企業(yè)外策劃生產(chǎn)動力維修檢驗技術(shù)供銷部服務(wù)開發(fā)部質(zhì)量控制信息（二）各部門職責1、總經(jīng)理：負責指揮并協(xié)調(diào)下屬的行動，以實現(xiàn)組織的目標，包括人事問題的處理一雇用、提升、解雇、建立可以使自己獲得并傳遞大量信息的聯(lián)系網(wǎng)，集中發(fā)布對部門可組織生產(chǎn)影響的信息，并掌握信息進行決策，決定如何分配資金，資金預(yù)算部門資金分配，負責通過談判來為自己的部門、企業(yè)謀取利益。2、財務(wù)部：負責公司資金的管理，為公司發(fā)展籌措調(diào)配資金，并提供資本保值、增值勤的信息負責向公司內(nèi)部管理提供基礎(chǔ)信息，為企業(yè)內(nèi)部控制提供手段，通過確定各種成本費用開資標準，控制企業(yè)成本費用的發(fā)生數(shù)額，以節(jié)約費用，

10、通過對經(jīng)濟活動的核算，提示經(jīng)濟活動的成效和缺陷，有利于控制經(jīng)濟效益。3、企業(yè)策劃部：（1）內(nèi)部企業(yè)策劃部：負責對公司內(nèi)部一些日常工作的處理。職工檔案、人事合同等，對公司一些計劃的按排向總經(jīng)理反映工作中的問題。（2）外部企業(yè)策劃部，負責一些公共宣傳，樹立企業(yè)良好形象。與企業(yè)形象宣傳工作相關(guān)單位保持接觸與交流，與營銷部門結(jié)合，首先A選擇市場，B確定范圍，C細分市場以及研究消費者的態(tài)度編發(fā)和購買習慣然后，把這些信息傳遞給產(chǎn)品的定價，分銷和促銷計劃，以發(fā)現(xiàn)偏差，則加以糾正，負責進行新產(chǎn)品的市場試銷，最后轉(zhuǎn)化為商品化階段。4、生產(chǎn)技術(shù)部：（1）生產(chǎn)部是公司的一個重要組成部門，它主要承擔對產(chǎn)品的生產(chǎn)，負責

11、保質(zhì)、保量，按時生產(chǎn)出滿足市場需要的產(chǎn)品。（2）技術(shù)部負責對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)工作，對國家規(guī)范標準的執(zhí)行對開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品的技術(shù)研究，對本企業(yè)技術(shù)工作負責。（3）動力維修部：動力部為生產(chǎn)的正常運輸提供充足的水、電等動力來源。維修部：對本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和動力設(shè)備及時進行保養(yǎng)與維修工作。5、市場部（1）供銷售：負責推銷本公司的產(chǎn)品和供應(yīng)原材料，同時密切注意消費者不斷變化的需求。從而調(diào)整企業(yè)的產(chǎn)品，服以及銷售方式，以滿足市場需求。（2）服務(wù)部：產(chǎn)品售出之后，服務(wù)部將繼續(xù)對售出的產(chǎn)品作售后服務(wù)，及時將顧客的批評與建議反饋到企業(yè)，以便及時改進，以良好的服務(wù)來滿足顧客的需求。6、研發(fā)部：（1）信息部：根據(jù)市場需求，負責收集、整理、分析市場，將信息及時、準確的反應(yīng)給公司有關(guān)部門。（2）研發(fā)部：通過產(chǎn)品構(gòu)想，結(jié)合其它部門的反饋信息進行篩選構(gòu)想，概念形成和測試與策劃部結(jié)合經(jīng)過營銷戰(zhàn)略的研究，經(jīng)濟分析研制一種顧客渴求的新產(chǎn)品，來替換已經(jīng)進入衰退