1、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度第一章總則第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)(1) 做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。(2) 做好物資的保管工作。(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。第四條 對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù) 并視具體情況報(bào)告主管人員處理。第三章 倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

2、第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨并視具體情況報(bào)告主管人員。第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清 月結(jié)，達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。第七條 每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯 總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。第八條 保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳 。發(fā)現(xiàn)盈 余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書 面報(bào)告，提出處理意 見，報(bào)部門主管人員。第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng) 合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少第二章 庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建 議。第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)

3、合倉(cāng)庫(kù)條件保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放 ，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤 存方便。第十一條 對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理 并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。(1) 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失。(2) 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患(3) 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi) 容規(guī)定：(1) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。(2)

4、 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。(3) 嚴(yán)禁涂改賬目。(4) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。(5) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(6) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。 第五章附則第十六條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本制度自年 月 日起執(zhí)行。盤點(diǎn)工作管理制度及操作流程為確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：一、盤點(diǎn)工作的范圍：包含公司（會(huì)所）所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。二、盤點(diǎn)工作的組織

5、盤點(diǎn)工作由總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，各公司（會(huì)所）配合執(zhí)行。盤點(diǎn)以不影響會(huì) 所的日常工作為目的，由總公司財(cái)務(wù)部與各公司（會(huì)所）總經(jīng)理協(xié)商確定盤點(diǎn)的 具體時(shí)間和參與人員。各公司的盤點(diǎn)工作應(yīng)在總公司財(cái)務(wù)部人員的參與下方能 生效，否則會(huì)所自行盤點(diǎn)視同無效。三、盤點(diǎn)工作的實(shí)施盤點(diǎn)采取實(shí)盤制，即按照貨品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)。由總公司財(cái)務(wù)部人員及各分公司（會(huì)所）指派人員參與盤點(diǎn)工作，現(xiàn)場(chǎng)整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進(jìn)行 比對(duì)，由庫(kù)管做出盤虧盤盈表，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核簽字，對(duì)盤虧 盤盈情況予以書面說明后，經(jīng)各公司（會(huì)所）總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)總公司財(cái)務(wù) ， 予以后續(xù)的處理工作。四、盤點(diǎn)時(shí)間一、月末盤點(diǎn);倉(cāng)庫(kù)平均每月

6、組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底；具 體盤點(diǎn)時(shí)間由總公司財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)根據(jù)實(shí)際工作情況安排 。二、年終盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的 銷售淡季。五、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意商品物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)商品物料進(jìn)行整理，保持原 來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄 ；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好 盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；六、盤點(diǎn)計(jì)劃1、月底盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部根據(jù)工作情況組織進(jìn)行 ，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的 同意；2、開始準(zhǔn)備盤

7、點(diǎn)一周前需要制作好 盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體 時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及 分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。七、時(shí)間安排1初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天 完成或在第二天進(jìn)行；3查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過 程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤;稽核時(shí)間 根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般 在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5盤點(diǎn)開

8、始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來 確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響便利店、餐廳、倉(cāng)庫(kù)正常工作任 務(wù)；八、人員安排人員分工；1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn) 數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在復(fù)盤數(shù)量”一欄；3數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的 盤點(diǎn)表”中；4根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財(cái)務(wù)部需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任 安排；九、盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備1、盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)清單；2、 盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部

9、追回，未追回的要 求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù) 因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn)，并 在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；3、 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù) 或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；4、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理標(biāo)示，同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離， 且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。5、盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；6帳務(wù)處理完畢后需要制作倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；并將完成 后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；7、在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初 盤；8、 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召

10、開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜， 包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；十、盤點(diǎn)工作的實(shí)施1、在盤點(diǎn)過程中需要本著 細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；2、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、 多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異 常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，偷工減料”不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)）；3、根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；4、商品物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和 盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料 行，并在表中商品物料盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；5、盤點(diǎn)人完成查核工作后在 盤點(diǎn)表”上簽字并將 盤點(diǎn)表

11、”交由數(shù)據(jù)錄入 員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；6錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng) 人員解決。錄入完成后將電子檔盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營(yíng) 總監(jiān)、成本部 ；7、 由倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因，在盤點(diǎn)表上標(biāo)注，交財(cái)務(wù)部審 核，倉(cāng)庫(kù)保管員將物料金額納入核算，最終將盤點(diǎn)差異（含商品物料和金額差 異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；8、財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)盤點(diǎn)表、稽核盤點(diǎn)表、 盤點(diǎn)差異表進(jìn)行存檔產(chǎn)品出入庫(kù)流程入庫(kù)管理流程1、（一）采購(gòu)入庫(kù)1、 商務(wù)根據(jù)到貨商品的實(shí)際數(shù)量和含稅成本辦理入庫(kù)單，含稅成本價(jià)應(yīng)與合同 金額保持一致。入庫(kù)單據(jù)上應(yīng)注明購(gòu)貨單位

12、 、合同編號(hào)。2、 倉(cāng)庫(kù)保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量 、型號(hào)與入庫(kù)單一致后，審核單據(jù)。3、入庫(kù)手續(xù)辦完后，倉(cāng)庫(kù)保管打印入庫(kù)單，一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管 各一聯(lián)。（二）退貨入庫(kù)1、收到客戶退回已售出的貨物，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)銷售的商務(wù)查詢銷售單編號(hào)后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應(yīng)填寫當(dāng)時(shí)銷售單編號(hào)、貨物型號(hào)、數(shù)量。2、倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號(hào)與實(shí)際收到的是否一致3、倉(cāng)庫(kù)保管編制退貨入庫(kù)單（一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)）。（三）、借貨入庫(kù)1、收到客戶退回借出的貨物，由當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)借出貨物的商務(wù)查詢借貨出庫(kù)單編號(hào)后，編制借出還入單，借出還入單應(yīng)填寫當(dāng)時(shí)借貨出庫(kù)單編號(hào)

13、、貨物型號(hào)、數(shù)量。2、倉(cāng)庫(kù)保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量、型號(hào)與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)）。2、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存 積壓，滯銷等情況。3、 訂單錄入后，采購(gòu)部通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否 完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并 及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、 鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。5、確定商品外包裝完

14、好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)， 對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確 后方可入庫(kù)保管 若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若進(jìn)貨商品未經(jīng) 核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。6入庫(kù)商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼 時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操 作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)流程員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理流程員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的 名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、

15、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、 貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理流程員承擔(dān)。出庫(kù)管理流程1、（一）、銷售出庫(kù)1、 商務(wù)根據(jù)具體情況開具銷售單，有合同號(hào)的必須在相應(yīng)的位置上填寫合同號(hào)銷售單單價(jià)應(yīng)為對(duì)應(yīng)的合同賣價(jià)（含稅價(jià)），如有特殊情況應(yīng)在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶公司地址不一致時(shí)、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財(cái)務(wù)審核。商務(wù)開好銷售單后通知財(cái)務(wù)審核。2、 財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的客戶備檔資料及相應(yīng)的付款方式審核：(1) 異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；(2) 送貨收支票的需經(jīng)公司總經(jīng)理同意；(3) 客戶帶支票提貨或現(xiàn)金購(gòu)貨的要確認(rèn)收到支票

16、或現(xiàn)金；(4) 客戶款項(xiàng)匯入銀行卡的，商務(wù)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)查詢以便于審核；(5) 月結(jié)、帳期等有信用額度的，按報(bào)備意見處理。3、倉(cāng)庫(kù)保管要及時(shí)查看經(jīng)財(cái)務(wù)審核的銷售單并審核、備貨出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管在流程結(jié)束后打印銷售單一式三聯(lián)：商務(wù)、客戶、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。打印銷售出庫(kù)單(指出庫(kù)成本核算單)一式二聯(lián)：財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)將一 一對(duì)應(yīng)的銷售單和銷售出庫(kù)單及時(shí)交財(cái)務(wù)做賬。(二)、借貨出庫(kù)1、如有客戶要借貨，需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意后，由負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的商務(wù)人員 開具借貨單，總經(jīng)理或授權(quán)人簽字 (或事后補(bǔ)簽)。備注中注明相關(guān)責(zé)任人。2、 財(cái)務(wù)審核：是否有總經(jīng)理或授權(quán)人簽字，口頭授權(quán)后事后是否補(bǔ)簽 。3、倉(cāng)

17、庫(kù)保管審核備貨出庫(kù)。并于借貨流程結(jié)束后打印借貨單一式三聯(lián)：商務(wù)、客戶、財(cái)務(wù)各一聯(lián)（借貨單位或相關(guān)人員在財(cái)務(wù)聯(lián)簽字 ），并由經(jīng)辦商務(wù)跟蹤此借貨的 歸還。打印借貨出庫(kù)單（指出庫(kù)成本核算單）一式二聯(lián)：財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)。倉(cāng) 庫(kù)保管應(yīng)將一一對(duì)應(yīng)的單據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)做賬。（三）公司用料領(lǐng)用出庫(kù)1、此事項(xiàng)只適用于公司內(nèi)部員工借用資料、工程試驗(yàn)領(lǐng)用公司貨物。2、 領(lǐng)用人在經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。3、 各領(lǐng)用人應(yīng)在自己的工作完成或試驗(yàn)結(jié)束后及時(shí)歸還公司的貨物。2、 業(yè)務(wù)部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明 產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。3、 倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清 點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人 承擔(dān)。4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn) 核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好