1、倉儲部年月度績效 KPI編號指標(biāo)名稱權(quán)重指標(biāo)定義計(jì)算公式備注數(shù)據(jù)來源（ % ）帳物卡120 財(cái)務(wù)部 / 計(jì)劃部一致性2庫存周轉(zhuǎn)率20財(cái)務(wù)部3物料防護(hù)15稽查小組與標(biāo)識4入庫差錯率15財(cái)務(wù)部5發(fā)料差錯率15稽查小組 / 投訴6出貨差錯率15營銷中心說明 :物料賬簿、實(shí)物以及物料標(biāo)識卡以及報(bào)表以實(shí)際稽核不一致次數(shù)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致該期間的出庫總金額與該期間的平均庫存（期初庫存值 - 期末庫存值）/ 平均金額的比值庫存值× 100%物料是否按照倉庫管理規(guī)定和原輔包含物料適溫、 干燥、清潔狀態(tài)；已開封物料查后是否密封； 物料是否清潔； 物料被盜；物料控制程序倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行以實(shí)際稽查次數(shù)

2、計(jì)料變質(zhì)； 防蟲滅鼠； 合格與不合格的標(biāo)識；原必要的防護(hù)和正確的標(biāo)識料與輔料是否分開；包含品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量、編號、單價、指入庫單開錯內(nèi)容或重開或漏開的次數(shù)（差錯批次 / 總?cè)霂炫鷶?shù)）× 100%訂購單號等寫錯及重單、漏單未嚴(yán)格按物料需求總表發(fā)料、無單發(fā)料、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參照倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書第未經(jīng)審核發(fā)料、超單發(fā)料或是未按先進(jìn)先（差錯批次 / 總發(fā)料批次）×100% 5.3.10 項(xiàng)出原則發(fā)料視為違規(guī)發(fā)料指因倉儲部原因造成少裝、多裝、錯裝的（錯裝次數(shù) / 總裝柜批次）×100%事件（ 1） 帳物卡一致性：物流部定出各種物料的誤差范圍值，誤差范圍內(nèi)的為一致，超出則為

3、不一致，由財(cái)務(wù)部根據(jù)倉儲部提供的物料庫存明細(xì)表或是材料帳簿進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，抽查物料品種不少于 20 種，每月由財(cái)務(wù)部主管將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；計(jì)劃部物控根據(jù)倉管員庫存報(bào)表提供的物料庫存情況進(jìn)行物料申購，但因庫存報(bào)表數(shù)量不準(zhǔn)，導(dǎo)致影響生產(chǎn)或?qū)е峦．a(chǎn)，每月由計(jì)劃部主管匯總結(jié)果交總經(jīng)理室；（2）庫存周轉(zhuǎn)率 / 物料防護(hù)與標(biāo)識/ 發(fā)料差錯率：由總經(jīng)理室安排人員進(jìn)行每月抽查，抽查物料品種不少于20 種，每月由稽查小組匯總交總經(jīng)理室；部門投訴經(jīng)查屬實(shí)也計(jì)入；（ 3） 入庫差錯率：財(cái)務(wù)部主管每月將倉儲課入庫單開具錯誤的次數(shù)進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4）發(fā)料差錯率：第5 項(xiàng)由財(cái)務(wù)部主管每月提報(bào)總經(jīng)理室；倉儲部需要每

4、月呈報(bào)本期內(nèi)原料保質(zhì)期或處于呆滯狀態(tài)情況給到計(jì)劃部，并采取退貨/ 代銷/清倉的方式進(jìn)行處理；（ 5） 出貨差錯率：由營銷中心國外及國內(nèi)業(yè)務(wù)部主管根據(jù)客訴情況進(jìn)行整理匯總提交總經(jīng)理室；（6）每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2 分。倉儲部年月度 KPI 績效考核表權(quán)重實(shí)目標(biāo)達(dá)成率實(shí)編號指標(biāo)名稱目標(biāo)值際得備注（% ）目標(biāo)達(dá)成得分達(dá)成分?jǐn)?shù)1帳物卡一致性20 3 次1 以下2 次3 次4 次5 次2510201002庫存周轉(zhuǎn)率203物料防護(hù)與標(biāo)識1510 次0-4次5-9 次10 次11-15次16 次以上2218151004入庫差錯率1599%99.5以上99.5%

5、-99599%99%-98.5%98.5%-98%2520151055發(fā)料差錯率1599%99.5以上99.5%-99599%99%-98.5%98.5%-98%2520151056出貨錯誤率15100%100%99%-97%96%以下連續(xù)二個月100%得 18 分，三個月158021 分1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上± 5分 ;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;說3>、該部門的績效考核得分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);明核準(zhǔn)得分4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;年月倉儲部 KPI

6、績效改善表編號Items123456說明：指標(biāo)名稱權(quán)重目實(shí)際標(biāo)值值KPI Name（ % ）FactTarget帳物卡一致性203次庫存周轉(zhuǎn)率20物料防護(hù)與標(biāo)識1510 次入庫差錯率1599%發(fā)料差錯率1599%出貨差錯率15100%差異分析改善措施效果確認(rèn)Difference AnalysisMeasures of ImprovementEffect Check1. 優(yōu)先順序按權(quán)重大小降序排列；2. 績效差異分析與改善措施依實(shí)際情況可另附專項(xiàng)報(bào)告；3. 填表人一般為部門主管；批準(zhǔn)人：審核：填表：計(jì)劃部年月度績效 KPI 指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注（ % ）1生產(chǎn)交20營

7、銷中心 / 制造因生產(chǎn)計(jì)劃排定錯誤原因?qū)е掠绊懏a(chǎn)品出按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)貨柜車比預(yù)定時間提前到廠除外；期延誤部貨L/C 改期算延誤分為產(chǎn)生損失金額和未產(chǎn)生金額2物料需求總20倉儲部 / 制造部因物控原因物料需求總表制訂錯誤、少算按實(shí)際發(fā)生不準(zhǔn)確次數(shù)計(jì)二種； 未產(chǎn)生金額按次數(shù)計(jì)；金額表差錯率或多算物料在 500 元以內(nèi)的按次數(shù)計(jì)，超過500 元的按金額計(jì)。3來料不良率15品質(zhì)部到廠后經(jīng)檢驗(yàn)不合格而需要退貨的材料（來料不良批次 / 總來料批次）× 100%讓步使用 / 特采使用 / 挑選使用包含在內(nèi)以訂單份數(shù)計(jì)；下單交期需按供4物料交期15品質(zhì)部按照生管排程日期物料到廠（滿足生管排程的交貨批

8、數(shù)/ 要求交貨總貨商生產(chǎn)周期；國外料需要報(bào)關(guān)達(dá)成率批數(shù)）× 100%的除外；量少需要工廠自取的除外。5物料訂購15倉儲部 / 財(cái)務(wù)部將物料訂錯、訂重、多訂而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失1- （訂錯物料金額 / 訂購物料總金額）×差錯率100%指供應(yīng)商品質(zhì)、交期等達(dá)到公司規(guī)定的即每種物料保證至少2 家合格供應(yīng)6合格供應(yīng)商15財(cái)務(wù)部（合格供應(yīng)商 / 總供應(yīng)商）× 100%商；特殊或唯一材料之供應(yīng)商除為合格供應(yīng)商外；說明 :（1）生產(chǎn)交期延誤：營銷中心各業(yè)務(wù)部、制造部將交期延誤原因是因?yàn)樯a(chǎn)計(jì)劃排程錯誤 / 漏排 / 客人要求更改但未及時修改或通知造成延誤交期的情況整理匯總交總經(jīng)理室；

9、（ 2） 物料需求總表準(zhǔn)確率：由制造部和倉儲部匯總交總經(jīng)理室；（ 3） 來料不良率：由品質(zhì)部每月整理原材料檢驗(yàn)報(bào)告以及每日來料登記表匯總交總經(jīng)理室；（ 4） 物料交期達(dá)成率：由品質(zhì)部根據(jù)每日來料登記表進(jìn)行整理匯總交總經(jīng)理室；（5）物料訂購差錯率：由倉儲部/ 財(cái)務(wù)部根據(jù)物料需求總表，物料訂購單以及送貨單發(fā)現(xiàn)有重訂/ 錯訂 / 多訂而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)交總經(jīng)理室；（ 6） 合格供應(yīng)商：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（7）每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2 分；計(jì)劃部年月目標(biāo)績效考核表權(quán)重實(shí)目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得編號指標(biāo)名稱目標(biāo)值際（% ）目標(biāo)達(dá)成得分分?jǐn)?shù)達(dá)成1

10、生產(chǎn)交期延誤1 次01234353025105500500以內(nèi)500501-1001001-20002001以上（5次以下）（5 次）0（7 次）（7次以上）2物料需求總表差錯率20元（6 次）5 次252015105100%97%96%90%-95%90%以下3來料不良率1096%-9998%97%96%-94%93%以下4物料交期達(dá)成率1597%-99%2520151050 次1-23 次4-5 次6 次以上5物料訂購準(zhǔn)確性153 次次252015100100%-97%96%92%91%-88%88%以下6合格供應(yīng)商592%-93%1075201>、總經(jīng)理有

11、權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上± 5分 ;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)說2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;明3>、該部門的績效考核得分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);核準(zhǔn)得分4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;品質(zhì)部年月度績效 KPI 指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注（ % ）因品質(zhì)部誤判或檢驗(yàn)不準(zhǔn)確而引起的批量產(chǎn)品1客戶批退金額20計(jì)劃部 / 營銷中心（材料）不良而導(dǎo)致客人退貨或索賠或召回產(chǎn)生按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)的費(fèi)用2來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率15倉儲部 / 計(jì)劃部IQC 或是檢驗(yàn)員對于來料批量不良未驗(yàn)出構(gòu)成事1- （錯驗(yàn)次數(shù) /

12、 總來料批次） × 100%實(shí)的3首件檢驗(yàn)及時性和準(zhǔn)15在收到首件后 1.5H確性生產(chǎn)部首件檢驗(yàn)的時效性以及首件檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的成品，客人驗(yàn)貨不通過即為入庫前未通知品 管4151- （不準(zhǔn)確次數(shù) / 總驗(yàn)貨產(chǎn)品批次）成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率營銷中心不準(zhǔn)確外；整批不良，改× 100%外；5客訴追溯率15營銷中心有無對客訴內(nèi)容進(jìn)行追溯落實(shí)情況，并將結(jié)果反按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)饋總經(jīng)理室進(jìn)行匯總6計(jì)量儀器的有效性10制造部 / 倉儲部 / 稽查小組管理不到位，造成部門內(nèi)的儀器損壞或遺失；或按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)是現(xiàn)場計(jì)量不準(zhǔn)，有效期外使用等710稽查小組 / 外審機(jī)構(gòu) /

13、 投訴品質(zhì)部在無按照體系質(zhì)量體系運(yùn)行有效性經(jīng)過認(rèn)證的質(zhì)量體系是否按規(guī)定執(zhí)行按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)審查說明 :（ 1） 客戶批退金額：由營銷中心根據(jù)客戶批退實(shí)際發(fā)生情況整理匯總交總經(jīng)理室；（ 2） 來料檢驗(yàn)的準(zhǔn)確率：由倉儲部、計(jì)劃部根據(jù)制造部門反饋的情況進(jìn)行整理匯總交總經(jīng)理室；（ 3） 首件檢驗(yàn)及時性和準(zhǔn)確性：由生產(chǎn)部各部主管每月整理匯交總經(jīng)理室；（ 4） 成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率：由營銷中心各部主管每月整理匯總交總經(jīng)理室；（有無客戶驗(yàn)貨記錄）（5）客訴追溯率：由營銷中心根據(jù)客戶投訴記錄表確認(rèn)品質(zhì)事故有無每件進(jìn)行責(zé)任落實(shí)和改善追蹤情況進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（ 6） 計(jì)量儀器的有效性； 由制造部、倉儲部將量規(guī)儀器的

14、準(zhǔn)確使用程度進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（ 7） 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性：由總經(jīng)理室安排人員每月對工廠質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行稽核，或在平時工作中發(fā)現(xiàn)的未按體系要求的情況記錄，外審機(jī)構(gòu)在進(jìn)行工廠評審時發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均記入此項(xiàng)，由稽查小組負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)交總經(jīng)理室；（8）每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2 分。品質(zhì)部年月目標(biāo)績效考核表權(quán)重實(shí)目標(biāo)達(dá)成率編號目標(biāo)值際指標(biāo)名稱（ % ）達(dá)成目標(biāo)達(dá)成得分1客戶批退金額200 次0 次1 次2 次連續(xù)二個月為 0得 2220100分，三個月或以上得 23分2來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率151 次0 次1 次2 次3 次4 次201510503首件檢驗(yàn)及時性

15、和151 次0 次1 次2 次3 次4 次準(zhǔn)確性201510504成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率151 次0 次1 次2 次3 次4 次201510505客訴追溯率150 次0 次1 次2 次連續(xù)二個月為 0得 2215105分，三個月或以上得 23分6計(jì)量儀器的有效性101 次0 次1 次2 次3 次4 次12108647質(zhì)量體系運(yùn)行有效性101 次0 次1 次2 次3 次4 次12108641>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上± 5分 ;合計(jì)得分制表2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;說明3>、該部門的績效考核得分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);

16、核準(zhǔn)得分4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;實(shí)得備注分?jǐn)?shù)審核批準(zhǔn)生產(chǎn)部（上光部）年月度績效 KPI 指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注（ % ）1制品不良率20品質(zhì)部因生產(chǎn)原因而導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)不良（不合格總數(shù) / 當(dāng)月生產(chǎn)總數(shù)）×100%2物料損耗率20計(jì)劃部超訂單物料總需求的領(lǐng)料視為損耗補(bǔ)料總數(shù) / 標(biāo)準(zhǔn)定額數(shù)量經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)物料需求表確實(shí)不夠的除外。3產(chǎn)量達(dá)成率20計(jì)劃部生產(chǎn)實(shí)際完成產(chǎn)量與計(jì)劃部月目標(biāo)產(chǎn)量的（當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量 / 當(dāng)月目標(biāo)產(chǎn)量）×100%比值未能按營銷中心出貨日期要求完成生產(chǎn)或客人要求提前出貨，但營銷中4交期達(dá)成率15營銷中心貨

17、柜車到廠后仍未生產(chǎn)完成視為交期延1- （延誤交期批次 / 總訂單批次） × 100%心未通知計(jì)劃部或計(jì)劃部未確誤。認(rèn)除外。5勞動生產(chǎn)力15人力資源部每噸產(chǎn)品需要耗費(fèi)的人員當(dāng)月總產(chǎn)量 / 當(dāng)月工人平均人數(shù)計(jì)劃部6安全事故10行政部人員傷亡事故以及消防按實(shí)際次數(shù)計(jì)借調(diào)人員計(jì)入用人部門說明 :（ 1） 制程不良率：由品質(zhì)部根據(jù)制程檢驗(yàn)報(bào)告以及客戶投訴處理記錄整理匯總交總經(jīng)理室；（ 2） 物料損耗率：由計(jì)劃部整理匯總交總經(jīng)理室；（ 3） 產(chǎn)量達(dá)成率：由計(jì)劃部根據(jù)每月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與部門月目標(biāo)產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，整理匯總提交總經(jīng)理室；（ 4） 交期達(dá)成率：由營銷中心整理匯總交總經(jīng)理室；（ 5） 勞動生

18、產(chǎn)力：由計(jì)劃部根據(jù)人力資源部計(jì)算出每月的平均人數(shù)，以及計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)出生產(chǎn)部每月的生產(chǎn)產(chǎn)量，整理匯總交總經(jīng)理室；（ 6） 安全事故：由行政部根據(jù)工傷實(shí)際發(fā)生情況以及消防檢查結(jié)果進(jìn)行匯總整理交總經(jīng)理室；（7）每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2 分。生產(chǎn)部（上光部）年月目標(biāo)績效考核表指標(biāo)權(quán)重實(shí)目標(biāo)達(dá)成率實(shí)編號目標(biāo)值際得備注名稱（ % ）目標(biāo)達(dá)成得分達(dá)成分?jǐn)?shù)制0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%1品不良200.12%222320222016201216率2物200.05%0.03%0.04%0.04%0.05%0.0

19、5%0.05%0.06%0.07%0.06%料損耗252220202015101522率產(chǎn)100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下3量達(dá)成2095%25 2323 2020201515 10率交101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%4期達(dá)成1599%20 1717 1515151212 8率勞50T/以上 5555-505050-4545-405動生產(chǎn)15201717151515 1212 8人力6安100 次0 次1 次2 次連續(xù)二個月為 0 得 12分，三個月或以上 13分。全事故10501>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上±

20、5 分;合計(jì)得分制表審核批說2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;準(zhǔn)明3>、該部門的績效考核得分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);核準(zhǔn)得分4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;生產(chǎn)部（成型部）年月目標(biāo)績效考核表實(shí)權(quán)重編號指標(biāo)名稱目標(biāo)值際（% ）達(dá)成0.10%0.9%1制品不良率200.12%22230.050.03%0.042物料損耗率20%22253產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%-97%25 234交期達(dá)成率1599%101%-100%20 175勞動生產(chǎn)力1550T/以上 55人20176安全事故100 次0 次101>、總經(jīng)

21、理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上±5 分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;說3>、該部門的績效考核得分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù) ;明4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;目標(biāo)達(dá)成率得目標(biāo)達(dá)成得分分0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%202220162012160.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%2220202015101597%-95%95%95%-92%92%以下23202020 1515 10100%-99%99%99%-98%98%-97%171

22、51515 1212 855-505050-4545-4017151515121281 次2 次連續(xù)二個月為 0得 12分，三個月或以上 13分。50合計(jì)得分制表審核核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（壓片部）年月目標(biāo)績效考核表實(shí)目標(biāo)達(dá)成率編號指標(biāo)名稱權(quán)重（ % ） 目標(biāo)值際目標(biāo)達(dá)成得分達(dá)成1制品不良率200.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%0.12%2223202220162012162物料損耗率200.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%0.05%2222202020151015253產(chǎn)量達(dá)成率2095%10

23、0%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下25 2323202020 1515 104交期達(dá)成率1599%101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%20 1717151515 1212 85勞動生產(chǎn)力1550T/以上 5555-505050-4545-40人20 1717151515 121286安全事故100 次0 次1 次2 次連續(xù)二個月為 0得 12分，三個月或以上 13分。10501>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上±5分;合制表審核2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;計(jì)得分說3>、該部門的績效考核得

24、分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);明4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;核準(zhǔn)得分得分生產(chǎn)部（包裝部）年月目標(biāo)績效考核表權(quán)重實(shí)目標(biāo)達(dá)成率編號指標(biāo)名稱目標(biāo)值際（% ）目標(biāo)達(dá)成得分達(dá)成1制品不良率200.12%0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%2223202220162012162物料損耗率200.05%0.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%2222202020151015253產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下25

25、 2323 2020201515 104交期達(dá)成率1599%101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%20 1717 151515121285勞動生產(chǎn)力1550T/ 人以上 5555-505050-4545-40201717151515 121286安全事故100 次0 次1 次2 次連續(xù)二個月為 0 得 12分，三個月或以上 13分。10501>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上±5 分;合計(jì)得分制表審核說2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);明4>

26、;、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;核準(zhǔn)得分得分工程部年月度績效 KPI 指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重指標(biāo)定義計(jì)算公式備注數(shù)據(jù)來源（ % ）1234567說明 :設(shè)備故障率25生產(chǎn)部設(shè)備因故障停歇的時間與設(shè)備開動總臺時（設(shè)備故障停歇時間 / 設(shè)備開動總臺時）× 100%的比值設(shè)備質(zhì)量事故率25品質(zhì)部設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)品質(zhì)問題則為設(shè)備不良按實(shí)際發(fā)生批次計(jì)生產(chǎn)部單位產(chǎn)品的設(shè)備20財(cái)務(wù)部每噸產(chǎn)品所花費(fèi)的設(shè)備維修費(fèi)用指的是直接材料成本與參維修費(fèi)用計(jì)劃部設(shè)備維修費(fèi)用 / 產(chǎn)品生產(chǎn)量與維修的人工成本零配件加10倉儲部因加工失誤導(dǎo)致的重購材料金額占需加工（重購金額 / 加工零件總金額）×

27、; 100%工不良率零配件總金額的百分比 .10所有維修事項(xiàng)必須填寫工維修及時性各部門是否在事先商定好的期限內(nèi)維修完成按實(shí)際不及時次數(shù)計(jì)程維修單工具設(shè)備管理10財(cái)務(wù)部每件維修工具是否建有臺帳并責(zé)任到人按實(shí)際發(fā)生項(xiàng)次計(jì)2009年維修費(fèi)用訂單增長率是以1年度指標(biāo) /維修成本下降率財(cái)務(wù)部維修費(fèi)用與上一年相比下降的比率× 100%金額來計(jì)算2008 年維修費(fèi)用×(1+2009 年訂單增長率)（ 1） 設(shè)備故障率：由生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)每月開機(jī)總時數(shù)以及壞機(jī)總時數(shù)，由主管匯總交總經(jīng)理室；（ 2） 設(shè)備質(zhì)量事故率： 由品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管整理每月因?yàn)樯a(chǎn)設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的品質(zhì)問題整理匯總交總經(jīng)理

28、室；（ 3） 單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用：由財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃部提供的產(chǎn)品總噸數(shù)，并統(tǒng)計(jì)每月維修費(fèi)用，匯總交總經(jīng)理室；（ 4） 零配件加工不良率：倉儲部負(fù)責(zé)零配件管理的倉管員匯總交倉儲部主管，由主管提交總經(jīng)理室；（ 5） 維修及時性：各需求部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由主管提交總經(jīng)理室；（ 6） 工具設(shè)備管理：由財(cái)務(wù)部根據(jù)工程部申請的工具記錄進(jìn)行抽查盤點(diǎn)；（ 7） 維修成本下降率：為年度考核目標(biāo)，由財(cái)務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（8）每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2 分。工程部年月目標(biāo)績效考核表權(quán)重實(shí)編號指標(biāo)名稱目標(biāo)值際（% ）達(dá)成1設(shè)備故障率252設(shè)備質(zhì)量事故率250

29、 次3單位產(chǎn)品的設(shè)備20100維修費(fèi)用元 / 噸4零配件加工不良率105%5維修及時性101 次6工具設(shè)備管理101 次7維修成本下降率+10%目標(biāo)達(dá)成率目標(biāo)達(dá)成得分0 次1 次2 次連續(xù)二個月為 0，得 22 分，25155連續(xù)三個月或以上為25 分。60-8080-100100100-120120-140元/ 噸30-2525-202020-1515-103%以下3%-5%5%5%-7%7%以上20-1515-101010-55-00 次1 次2 次3 次4 次1210860每下降 2%加 2 分，最多加10 分實(shí)得備注分?jǐn)?shù)該項(xiàng)為加分項(xiàng)目1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上±

30、5 分;合計(jì)得分批2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分制表審核;準(zhǔn)說3>、該部門的績效考核得分÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;明核準(zhǔn)得分總務(wù)部年月度績效 KPI 指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重指標(biāo)定義計(jì)算公式備注數(shù)據(jù)來源（ % ）12345678說明 :人均用電量15財(cái)務(wù)部 / 人力資源部除生產(chǎn)用電外，本期每人平均用電量（總用電量 - 生產(chǎn)用電量） / 本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門用電除外，包括發(fā)電人均用水量15財(cái)務(wù)部 / 人力資源部除生產(chǎn)用水外，本期每人平均用水量（本期用水總量 - 生產(chǎn)用水量） / 本期平均生

31、產(chǎn)部門水除外，前提是必須人數(shù)正常供水正常供氣15生產(chǎn)部生產(chǎn)部因?yàn)楣庠斐缮a(chǎn)非正常停歇按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)事先有通知的檢修除外消防安全15稽查小組 / 外部檢查無消防安全隱患， 全年必須組織人員至少二次以實(shí)際情況計(jì)發(fā)生火災(zāi)事故該項(xiàng)為 0投訴消防演習(xí)，包括鍋爐規(guī)范化操作固定資產(chǎn)管理10稽查小組 / 財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)均有效納入管理，做到帳實(shí)相符按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)固定資產(chǎn)做到責(zé)任到人食堂滿意度10總務(wù)部員工對食堂的滿意度程度按調(diào)查滿意度百分比計(jì)車輛管理10財(cái)務(wù)部 / 稽查小組是否按規(guī)定出車；車輛安全事故；違章次數(shù)；按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)出車必須有單，車輛應(yīng)由司機(jī)投訴清潔狀況；費(fèi)用控制至少進(jìn)行三次清潔并記錄。環(huán)境衛(wèi)

32、生10稽查小組總務(wù)部制訂衛(wèi)生規(guī)范，由稽查小組每月檢查，按實(shí)際次數(shù)計(jì)宿舍衛(wèi)生有否進(jìn)行檢查評比（1）人均用電量：由財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計(jì)算出人均用電量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（ 2） 人均用水量：由財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計(jì)算出人均用水量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（ 3） 正常供氣：由各部主管、經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，每月進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（ 4） 消防安全：由總經(jīng)理室安排人員對消防隱患進(jìn)行檢查，或是平時投訴記錄經(jīng)查屬實(shí)以及外部機(jī)構(gòu)對工廠進(jìn)行消防安全檢查提出的整改項(xiàng)；（ 5） 固定資產(chǎn)管理：由財(cái)務(wù)部每月對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行抽盤，總務(wù)部均對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，包括記錄以及責(zé)任落

33、實(shí)，匯總交總經(jīng)理室；（ 6） 食堂滿意度：由總務(wù)部每月進(jìn)行一次滿意度調(diào)查，根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總；（ 7） 車輛管理：由財(cái)務(wù)部核查車輛油耜情況，稽查小組每月對出車記錄，包括違章記錄以及安全事故記錄進(jìn)行核查；（ 8） 環(huán)境衛(wèi)生：由總務(wù)制訂衛(wèi)生清掃規(guī)范，總經(jīng)理安排人員進(jìn)行稽查，查看宿舍衛(wèi)生檢查記錄，每月匯總整理交總經(jīng)理室。（9）每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2 分。總務(wù)部權(quán)重實(shí)編號指標(biāo)名稱目標(biāo)值際（% ）達(dá)成1人均用電量152人均用水量153供氣正常150 次4消防安全151 次5固定資產(chǎn)管理101 項(xiàng)6食堂滿意度1085%7車輛管理101 次8環(huán)境衛(wèi)生1

34、02 次說1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上± 5分 ;年月目標(biāo)績效考核表目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得目標(biāo)達(dá)成得分分?jǐn)?shù)0 次1 次2 次連續(xù)二個月或以上得16 分1510501 次2 次3 次4 次1815126001 項(xiàng)2 項(xiàng)3 項(xiàng)4 項(xiàng)121086495%-90%90-85%85%85%-80%80%以下1412108601 次2 次3 次4 次121086401 次2 次3 次4 次以上14121062合計(jì)得分制表審核備注批準(zhǔn)明2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;核準(zhǔn)得分人力資源部年月度績效 KPI 指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重指標(biāo)定義計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源（% ）1稽查小組根據(jù)招聘申請，是否在規(guī)定時間內(nèi)將（未招聘人數(shù) / 總需求人數(shù)）× 100%人員需求達(dá)成率20人員招聘到位各部門2稽查