1、深圳 XXXXXX有限公司 ISO9001質量管理體系推行計劃序工作時間工作內容預期的成果工作內容說明進度確認備注號一體系準備階段確定管理代表的職責第二周任命品質管理者代表管理者代表任命書管理代表到各部門進行職責的溝通第二周2013年4第三周月份第四周第四周二體系策劃階段2013年第一周5月份推委會名單召開會議，明確工作責職成立推行工作組確定推委會人員組成推委會架構與職責明確推行專職人員各國法律法規(guī)及客戶要求收集并制收集法規(guī)清單及客戶標準資料的收集作清單確定客戶的要求 , 制作評法律法規(guī)的評審對法律法級客戶要求的評審, 最終審的內容企業(yè)標準的建立符合國際及各客戶的要求制作符合公司的參考標準建立

2、公司的質量管理標準體系宣導制作宣傳廣告牌宣傳標語的制作與張貼基礎知識和標準條款宣傳條幅的制訂特別針對文件編寫人員進培訓對相關人員進行標準條款講解培訓行培訓全員動員大會 召開全員動員會議安排培訓時間、地點、人員 ISO9001： 2008 版基礎知識培訓等使推行委員會均了解ISO9001 ：客戶要求及法律法2008 版質量管理體系標準及基本規(guī)的說明培訓 ISO9001 ：2008 版質量管要求各部門工作任務的理體系條文講解使各部門人員須了解目前本部門與培訓講解 培訓記錄表及試卷考核ISO9001： 2008 版質量管理體系要求標準化的差距深圳 XXXXXX有限公司 ISO9001質量管理體系推行

3、計劃序工作時間工作內容預期的成果工作內容說明進度確認備注號第一周方針政策、目標制訂質量管理的方針政策和目標制定公司目標和部門分目標包括總目標目標和分目標并發(fā)行組織架構的分析第一周確定各部門管理職責各部門管理職責列表部門組織結構圖模板全體推行人員討論各部門管理職責，定稿管理職責由各部門提出必要之需要規(guī)第一周確定文件架構確定出各部門須編寫的文件范的作業(yè)流程并定義文件名稱。（一階 / 二階文件）質量體系文件的編寫 擬訂文件編寫計劃第二/三/四一階 / 二階文件的定稿 文件編寫培訓 （各文件重（手冊，一階 / 二階文周管理手冊的定稿點說明、討論）件） 文件初次修訂三文件架構的確立與溝通階段第一周選擇評

4、估供應商標準建立適合本公司的供應商評估標準根據本公司需求及客戶相關的建立擬定使用的品質 /采購協議要求制定供應商選擇標準供應商評定標準的傳達傳達我司管理理念2013我司品質政策 /方針 /目標的傳達第一周四向供應商傳達我司管收集與供應商簽訂 OK的相年 5簽訂供貨商管理協議 /品質協議周理要求關合約及保證函、第三方測月收集相關資料（采購合約、品質協議試報告等并保存記錄等）第二周文件會審、修改，批準文件會簽表提供修改意見深圳 XXXXXX有限公司 ISO9001質量管理體系推行計劃序工作時間工作內容預期的成果工作內容說明進度確認備注號第三周文件發(fā)放審核文件，逐步發(fā)放文件分發(fā)記錄發(fā)行的指導培訓計劃

5、第四周文件的培訓培訓計劃的制訂培訓考核考核記錄所有人員均能夠了解文件的要求四體系的運行階段2013 第一周至年6第四周月程序文件的運行確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并實際的需求留下記錄產品變更管理（廠內 /確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并廠商 / 客戶）實際的需求留下記錄采購管理（含采購管確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并理，倉庫管理， 供應商實際的需求留下記錄管理）生產管制（含制程檢確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并驗）實際的需求留下記錄檢驗作業(yè)管制確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并實際的

6、需求留下記錄不良品的管理確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并實際的要求留下記錄糾正預防處理確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并實際的要求留下記錄深圳 XXXXXX有限公司 ISO9001質量管理體系推行計劃序工作時間工作內容號教育、培訓五體系檢查階段第一周內審員培訓第二/三周內審2013年7月第一 /二7月管理評審周7 月三 / 四周持續(xù)檢查預期的成果工作內容說明進度確認備注確保按文件全部運行，且符合文件與進行運行的監(jiān)督與檢查并實際的要求留下記錄對 確定的內審員進行培內審員名單訓，包括：質量管理體系標內審員培訓證書準理解、審核流程與實施技巧、審核報告、糾正與跟蹤審核準備（制定計劃檢查內審計劃、檢查表、內審報告、糾正表）措施記錄審核實施保存相關記錄制定計劃召開評審會議針對的適宜評審計劃、評審資料、評審報告性、有效性進行評價編制評審記錄或報告保留糾正預防措施的實施檢查各文件 / 部門所須產生的記錄的各單位記錄的存儲管理須完完整性整易于識別索取六體系的認證階段深圳 XXXXXX有限公司 ISO9001質量管理體系推行計劃序工作時間工作內容預期的成果工作內容說明進度確認備注號管理層人員能應對認證機構和客戶的第一周認證前準備評審；確定陪同人員，明確審核重對數據、記錄的準確最終確認，做好點并準備相應資