1、質(zhì)量認證質(zhì)量自控 體系2021年3月新建鐵路大西客運專線站前-13標質(zhì)量自控體系O 一 0年四月十二日目錄一、總 貝y ?.1一編制說明？ .1 二 編制依據(jù)？ .2 三適用范圍? .2二、質(zhì)量方針與目標？.3.31、質(zhì)量方針？.32、質(zhì)量目標三、質(zhì)量體系組織機構 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .6 一 管理組織機構 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .6 二 質(zhì)量保證體系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .7三 主要領導、各職能部門和人員質(zhì)量職責 ? ? ? ? ? .8四 、 質(zhì) 量 管 理 ? ? ?

2、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .17五 、 質(zhì) 量 考 核 獎 懲 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .30、總 那么一編制說明大西鐵路客運專線工程是國家?中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃?的重大工程，大 西客專 建成后將成為全國快速客運網(wǎng)的重要組成局部，將大幅度地縮減區(qū) 域中心城 市間的時空距離。起點從山西大同，途徑朔州市、太原市、晉中 市、臨汾市、 運城市，在山西永濟跨黃河進入陜西渭南市，經(jīng)臨潼至西安 我公司承建渭洛河特大橋的施工任務， 為兌現(xiàn)合同承諾， 標準質(zhì)量管 理， 實現(xiàn)工程施工質(zhì)量一流目標，工程部將以全新的質(zhì)量管理理念，科學 的質(zhì)量 控制手段，嚴格的過程控制措

3、施，確保實現(xiàn)質(zhì)量管理目標加強嚴格遵守國家法律、法規(guī)，認真落實鐵道部、大西公司以及局指揮部 的有關質(zhì)量管理方法，實行工程質(zhì)量責任制，健全工程質(zhì)量責任追究制，作業(yè)層的過程質(zhì)量自控序質(zhì)按照“橫向到邊，縱向到底，控制有效的原那么，對工程質(zhì)量進行全 程控制，不留死角，做到按標準操作，以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工 量保證工程質(zhì)量。二編制依據(jù)?鐵路建設工程質(zhì)量管理規(guī)定?客運專線高性能混凝土暫行技術條件? ?客運專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收暫行標準? ?鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收補充標準? ?質(zhì)量管理制度匯編?三適用范圍本文件適用于中交第二公路工程局渭洛河特大橋工程施 工質(zhì)量管理全過程 。、質(zhì)量方針與目標1

4、、質(zhì)量方針百年大計，質(zhì)量第一；誠信守法，科學管理；科學組織，精心施工；持續(xù)改良，追求卓越。2、質(zhì)量目標2.1 總體質(zhì)量目標2.1.1 按照驗收標準要求，各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合 格 率到達 100% ；2.2.2 橋梁工程一次驗收合格率到達 100% ；2.2.3 杜絕工程質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通??；2.2.4 在合理使用和正常維護下， 橋梁工程結構施工質(zhì)量， 滿足不少于100 年設計使用壽命期內(nèi)正常運營要求。2.2 質(zhì)量目標分解2.2.1 工程領導層 杜絕質(zhì)量重大事故。2.2.2 工程部 做好場前的技術準備包括論證方案、圖紙會審 ；技術 資料、技術標 準制定齊全并切實實施；技術交底

5、及時編制下發(fā)實施；施工工 藝有效監(jiān)控 率 98% 。2.2.3 安質(zhì)部制定平安質(zhì)量培訓方案， 保證員工培訓率 100% ；平安措施有效實施監(jiān) 控， 確保平安事故為零；制梁各道工序抽檢率 100% ；現(xiàn)場進行平安質(zhì)量 監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)平安質(zhì)量隱患處理率 100% ；質(zhì)量資料及時完整率 100% ；下道 工序業(yè)2.2.4 物設部采購的原材料保證質(zhì)量合格率 100% ，嚴格控制設備選型、 安裝、驗收、 保養(yǎng)、維修，確保設備正常運轉(zhuǎn)；機械設備臺賬齊全率 100% ；供方評定 率 98% ；原材料批次驗證、送檢率 100% ；各種原材料損耗率控制在標準 要 求以內(nèi)；儲存、標識符合率 100% ；做到帳、物、

6、卡相符。2.2.5 試驗室設計配合比審批率 100% ；施工配合比符合率 100% ；原材料批量抽檢 率100% ；鋼筋焊接批量抽檢率 100% ；砼拌合物抽檢率 100% ；砼試件制 作、 養(yǎng)護符合率 100% ；試驗報告真實準確率 100% ；試驗裝置合格率 100% 。 計 量器具標識率 100% ；計量誤差合格率 100% ；計量器具送檢率 100% 。2.2.6 綜合辦公室效勞滿意度 90% ；文明施工宣傳覆蓋率 100% ；有效版本文件 100%2.2.7 計合部、財務部方案統(tǒng)計報表報送準時率 98%2.2.8 拌和站 設備完好保證使用率 100% ；混凝土拌合物檢驗合格率 100

7、% ；運輸安 全準時率 100% 。2.2.9 作業(yè)工區(qū)杜絕違章，工序質(zhì)量指標自檢率 100% ；下道工序滿意率 95% ；問題 整 改報檢率 100% ；勞動保護用品合格率 100% 。2.3 專項工程質(zhì)量目標2.3.1 模板及支架質(zhì)量目標模板及支架施工質(zhì)量滿足設計要求、 ? 鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收補充標準?鐵建設 2005160 號、?客運專線鐵路橋涵工程質(zhì)量驗收暫行標準?鐵建設 2005160 號。模板安裝必須穩(wěn)定牢固，接縫嚴密，不得漏漿。拆模必須在混凝土強 度到達設計強度的 60%以上，混凝土表層與環(huán)境溫差不宜大于15 C，且能保證砼構件棱角和外表不受損傷。2.3.2 鋼筋施工質(zhì)量

8、目標 鋼筋原材料及加工、鋼筋連接及安裝必須符合設 計要求、?鐵路混凝土 工程施工質(zhì)量驗收補充標準? 鐵建設 2005160 號、 ?客運專線鐵路橋涵 工程質(zhì)量驗收暫行標準? 鐵建設 2005160 號。鋼筋原材料先檢驗合格才能使用，檢驗批按同牌號、同爐號、同規(guī)格、 同 交貨狀態(tài)、 60t 以內(nèi)為一批，其屈服強度、抗拉強度、伸長率、冷彎試驗全部合格。鋼筋接頭采用閃光對焊接頭，其抗拉、冷彎試驗合格，同一截面內(nèi)數(shù)量不大于規(guī)定值，綁扎順直、牢固，保護層合格。2.3.3 混凝土施工質(zhì)量目標 混凝土原材料、配合比、施工及養(yǎng)護、結構外觀和尺寸偏差等工程施 工質(zhì)量必須符合設計要求、鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收補

9、充標準? 鐵建設 2005160 號、?客運專線鐵路橋涵工程質(zhì)量 驗收暫行標準? 鐵建設 2005160 號。水泥、粗細骨料、礦物摻和料、外加劑必須按規(guī)定進行進場抽樣檢驗， 施 工用水采用飲用水。原材料引入的氯離子總含量不應超過膠凝材料總量 的 0.06% ，施工前及時對原材料進行含水量的測定，根據(jù)理論配合比和原材料含水量計算施工配合比并嚴格執(zhí)行。嚴格控制混凝土拌和質(zhì)量、坍落度、分層振搗密實， 混凝土初凝時間外嚴禁擾動， 入模溫度控制在530 C之間， 澆注完后采取有效的養(yǎng)護措施冬季用蒸汽養(yǎng)護、春秋季灑水養(yǎng)護、夏季土工布覆蓋灑水養(yǎng)護，混凝土芯部溫度不宜超過60 C,個別最大不 得超過65 C,

10、混凝土內(nèi)外溫差控制在15 C以內(nèi)。結構尺寸合格，外觀美觀，線條清楚，外表光滑平整、整潔，無損傷缺陷。2.3.4 預應力施工質(zhì)量目標 預應力原材料、制作、安裝和張拉、放張、封端施工質(zhì)量必須符合設計要求、?鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收補充標準? 鐵建設 2005160 號、 ?客運專線鐵路橋涵工程質(zhì)量驗收暫行標準? 鐵建設 2005160 號。統(tǒng)計、鋼絞線、錨具、夾具、連接器進場前按規(guī)定的頻率進行抽樣檢驗，預 應 力孔道采用抽拔橡膠管成孔，嚴格按照設計程序和混凝土強度進行初期和終 期的張拉、放張，采用雙控標準拉應力和伸長率控制預加應力值，分析、計算孔道、錨具的預應力磨阻損失三、質(zhì)量體系組織機構一管理

11、組織機構中交第二公路工程局渭洛河特大橋選配具有豐富施工經(jīng)驗、 技 術能力強、精通企業(yè)管理的人員擔任工程經(jīng)理，配備技術精湛、經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員擔任工程總工程師，下設工程部、安質(zhì)部、試驗室、物設部、計合部、財務部、綜合辦公室、三個橋梁作業(yè)工區(qū)、三個拌合站，組成質(zhì)量管理組織機構。各崗位人員按照各自職能部門和人員的質(zhì)量職責，認真完本錢職崗位的職責和任務。二質(zhì)量保證體系工程建立“橫向到邊，縱向到底，控制有效的質(zhì)量保證體系，采用 項 目、工班二級技術質(zhì)量管理模式，工程技術、平安質(zhì)量、物資設備、試驗室等職能部門配備質(zhì)量負責人、技術負責人及質(zhì)量管理、工程技術、試驗檢驗、質(zhì)檢工程師員 ，各工班配備工班長、兼職質(zhì)

12、檢員，主要負責貫 徹執(zhí)行有關質(zhì)量方針和技術標準；制定質(zhì)量管理制度、規(guī)定；定期進行質(zhì)量信息溝通，總結和布置質(zhì)量工作，制定糾正和預防措施；組織培訓和教育；落實質(zhì)量責任制；對質(zhì)量行為、過程控制和工程實體等進行監(jiān)督檢查，獎罰優(yōu)劣；確保質(zhì)量保證體系的正常運行。 ?質(zhì)量保證體系?詳見圖 1。質(zhì)昴管理H標確定11質(zhì)吊舊控匚作方案1 三施業(yè) 標 準 化產(chǎn)品形成過程的質(zhì)臺控制體系對設計圖紙的質(zhì)ht市核施工準備階段質(zhì)量控制右樸機廳蛾褊本系禺施工工藝的質(zhì)雖控制使用過程的質(zhì)吊控制主要領導、各職能部門和人員質(zhì)量職責作質(zhì)雖自控丁作體系1. 工程經(jīng)理質(zhì)量職責1.1工程經(jīng)理是工程的第一責任人，領導全場職工貫徹執(zhí)行國家法律、法

13、能分規(guī)、方針、政策和強制性標準，執(zhí)行公司各項管理制度和規(guī)定，明確職 工，保證工程目標、方案按期實現(xiàn)，1.2認真履行工程承包合同，強化工程的質(zhì)量、 平安、進度和本錢控制，確保合同承諾兌現(xiàn)。負責工程的全面建設，確定工程質(zhì)量目標，組織建立質(zhì)量保證體系，并組織實施。負責各作業(yè)隊間的協(xié)調(diào)及與外部單位事務的協(xié)調(diào)。1.3對工程的人力、資金、材料、施工設備等資源進行優(yōu)化配置和動態(tài) 管理，合理安排施工進度，保證均衡生產(chǎn)，做到文明施工。1.4 組織工程質(zhì)量本錢預測、控制、分析和考核，降低本錢消耗，節(jié)約開 支，提高 效益。1.5 強化平安和質(zhì)量管理， 定期組織工程進行平安、 質(zhì)量檢查考核與改 進， 行使質(zhì)量否決權。

14、接受質(zhì)量監(jiān)督機構、建設管理單位、咨詢、監(jiān)理單 位、企 業(yè)管理層等有關質(zhì)量工作的檢查、指導與監(jiān)督。2. 總工程師質(zhì)量職責2.1 組織工程專業(yè)技術人員進行施工圖紙會審， 參加業(yè)主或設計單位組 織的施工圖紙會審和技術交底工作，并作好會審交底的記錄；負責工程的 全 面技術工作，包括施工圖紙、技術交底的審核，施工工藝的制定，新技術新工藝的采用，重大質(zhì)量問題的裁決。2.2 負責工程全面技術質(zhì)量工作， 組織制定工程有關各種質(zhì)量制度、 措 施 與規(guī)定，保證工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)；依據(jù)合同和業(yè)主提供的圖紙資料，結合實際組織制訂和落實工程實施性施工組織設計和質(zhì)量保證措施，組織制定關鍵工序及特殊作業(yè)過程作業(yè)指導文件；2

15、.3 審核材料需用方案和加工訂貨方案， 監(jiān)督有關部門和人員做好進貨 或 過程的質(zhì)量檢驗，保證進貨和生產(chǎn)過程質(zhì)量控制符合標準和有關要求；2.4 組織工程的科研工作，落實科研方案，推廣應用新工藝、新技術、 新 材料、新結構，開展技術攻關、技術革新和 QC 小組活動，努力提高生 產(chǎn)工 藝水平和操作技能；2.5 嚴格工程的施工技術和質(zhì)量檢驗管理工作，并對其工程質(zhì)量負責， 組織編制和實施工程質(zhì)量方案， 實施工程的施工過程控制， 定期組織質(zhì)量 分析， 及時研究處理質(zhì)量活動中的重大技術問題，對質(zhì)量持有否決權。負 責工程質(zhì) 量檢查，主持工程質(zhì)量評定。3. 安質(zhì)部質(zhì)量職責3.1 貫徹執(zhí)行上級有關工程質(zhì)量的方針、

16、 政策，落實質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標。 依據(jù)設計、標準、標準和各項規(guī)章制度檢查各單位的工程質(zhì)量和質(zhì) 量管理情 況3.2 積極推進現(xiàn)場平安質(zhì)量標準化管理，及時掌握質(zhì)量動態(tài)，收集質(zhì) 量 反應信息 ,堅持定期向工程經(jīng)理匯報工程質(zhì)量情況。3.3 協(xié)助工程經(jīng)理和總工做好質(zhì)量管理工作，參加并協(xié)助工程領導組織的工程綜合大檢查，做好各單位質(zhì)量評比工作。3.4 負責制定創(chuàng)優(yōu)方案、質(zhì)量保證措施及實施細那么，并監(jiān)督落實。積極開展工程創(chuàng)優(yōu)和 QC 小組活動，組織編寫 QC 成果。3.5 對違反施工程序、 不按設計圖紙、規(guī)程、標準施工以及使用的材料、 半成品和設備不符合質(zhì)量要求者有權制止，并實施經(jīng)濟處分。3.6 對施工中可

17、能或已出現(xiàn)的質(zhì)量問題提出改良意見， 及時上報發(fā)生的 工程質(zhì)量、平安事故 ,編寫事故報告 ,參與事故調(diào)查處理。3.7 組織實施工程質(zhì)量的檢驗和驗收。3.8 負責實施全面質(zhì)量管理， 監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)， 確保質(zhì)量管理體系有效運行4. 工程部質(zhì)量職責4.1 負責整個工程的技術管理和科研工作， 編制實施性施工組織設計， 作 出施工總體安排，確定具體施工方案。4.2 協(xié)調(diào)施工與科研單位的合作，積極推廣應用新材料、新技術、新 結構和新工藝，努力提高施工工藝、操作水平和操作技能。4.3 編制和實施工程質(zhì)量方案， 實施工程的施工過程控制。 組織實施 現(xiàn) 場施工技術交底和現(xiàn)場施工指導工作。4.4 負責

18、變更方案以及施工技術的管理， 負責工程竣工資料的收集、 整 理、 歸檔、存儲和保管。4.5 負責施工過程、 工序質(zhì)量控制的技術管理， 參加事故調(diào)查、 分析工 作， 參與制定重大質(zhì)量事故和不合格產(chǎn)品的處理方案,并組織實施。4.6 負責提供并審核原材料、 半成品和成品的質(zhì)量標準， 負責測量儀器 的 使用管理工作。4.7 負責對工程所有職工的培訓工作，加強崗前、工前培訓，提高職工 技 術水平。5. 試驗室職責5.1 正確貫徹執(zhí)行國家和鐵道部有關法規(guī)和標準、 規(guī)程、 標準以及設計 和 施工的有關技術要求。解決試驗工作中發(fā)生的有關技術問題。隨時與建 設單 位、監(jiān)理公司保持聯(lián)系，做好上傳下達工作。5.2

19、負責鋼材、 水泥、砂石、礦粉、錨具硬度等簽定與復檢， 負責混凝 土、 砂漿配合比設計與選定、半成品、成品的試驗，檢驗。5.3 負責派遣、指導和檢查工地試驗人員的選樣和施工控制檢驗工作。5.4 參與工地施工調(diào)查，協(xié)助選定砂石產(chǎn)地。5.5 參加有關工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理。5.6 結合設計、施工需要，進行必要的試驗研究。5.7 負責試驗儀器、 設備的購置、 驗收、安裝、使用， 做好試驗計量儀 器 送檢和自檢工作。5.8 做好試驗資料的整理、保管，整理上報各種試驗工作報表。6. 物設部質(zhì)量職責6.1 貫徹執(zhí)行上級物資設備工作方針及物資設備管理規(guī)定， 負責本工程 物 資、設備供給和管理工

20、作。6.2 根據(jù)工程施工生產(chǎn)方案，負責各種物資設備的方案、采購、領用、 供 應工作，滿足工程施工生產(chǎn)用料要求。6.3 執(zhí)行物資消耗定額，實施限額領、發(fā)料制度，執(zhí)行物資設備的管理 規(guī) 程，對倉庫物資的儲存、使用、標識進行檢查。6.4 加強現(xiàn)場物資管理， 特別是要做好主要材料工地料庫的管理， 做到 帳、 物、卡相符，手續(xù)完備。6.5 加強周轉(zhuǎn)性物資設備的管理， 使用后要及時進行維修保養(yǎng)， 以提高 周 轉(zhuǎn)次數(shù)。6.6 按規(guī)定庫存物資進行盤點，防止物資設備喪失，損壞和變質(zhì)，對不 合格品提出處理方案，組織實施糾正和預防措施6.7 搞好物資設備節(jié)約工作，采用新技術、新工藝、新材料，大力開展 舊利廢、節(jié)約代

21、用、包裝品回收上交工作。7. 質(zhì)檢工程師質(zhì)檢員職責7.1 認真學習、貫徹執(zhí)行有關質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)，熟悉和掌 設計文件、施工標準和驗收標準，對工程施工質(zhì)量進行監(jiān)督管理。7.2 編制工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質(zhì)量保證措施、改良措施，定期檢查質(zhì) 管理體系運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出糾正措施，并監(jiān)督落實。7.3 負責現(xiàn)場質(zhì)量檢查工作，按標準、驗標、設計文件規(guī)定對關鍵工 序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)督、對工程質(zhì)量進行驗收，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改措施； 施工過程中的不合格品實施處置；按規(guī)定簽署有關質(zhì)量檢查記錄；檢查 保護方案落實情況；審查已完工工程質(zhì)量，簽署驗工計價意見；7.4 深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對違反質(zhì)量管

22、理規(guī)定的單位 個人，簽發(fā)“工程質(zhì)量問題通知書 ，限期改正。對違反操作規(guī)程、技術 施、技術交底、設計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工， 質(zhì)量負責人、行政負責人或越級上報。7.5 及時收集質(zhì)量信息， 收集有關施工圖片及其他質(zhì)量管理業(yè)績資料， 規(guī)定上報工程質(zhì)量情況報表和質(zhì)量事故報告，參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動 析和事故調(diào)查。7.6 催促并協(xié)助開展 QC 小組活動，指導編寫 QC 小組成果。7.7 加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，催促工點技術人員及時提供修握量對成品和措 并報按態(tài)分完整的技術資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作，執(zhí)行有關

23、指令8. 技術人員質(zhì)量職責8.1 掌握設計文件、驗標、標準、指南、工法、內(nèi)控標準。保證編制、 保 管的各種技術文件、資料技術交底、施工圖等的質(zhì)量，并對由文 件過失 引起的質(zhì)量事故負責。8.2 制定關鍵工序及特種工藝的質(zhì)量控制點， 對關鍵工序及特種工藝 加 強技術指導。8.3 認真執(zhí)行技術復核制度和技術交底制度 , 對設計圖要進行施工前 審核， 發(fā)現(xiàn)有誤時，及時向技術負責人總工程師提出更正。要進行書 面技術交 底，不得口頭交底，不得擅自采用復印技術資料含施工圖作 為技術交底 書。當不得不采用復印技術資料時，必須進行認真復核，保證 文字、數(shù)據(jù)、 圖形清晰，并經(jīng)總工程師審定和簽字前方可采用。8.4

24、跟蹤檢查工班對技術指導的執(zhí)行情況， 履行施工過程技術指導和質(zhì) 量 控制 ,對工程施工技術指導的準確性和正確性負責。發(fā)現(xiàn)操作人員沒有按施工標準、技術交底書、作業(yè)指導書進行施工時，要及時制止，并責令其 返工。 當施工人員不聽指導時， 要及時向施工隊長、 總工、 經(jīng)理逐級反映， 必要 時，可越級向上反映。8.5 協(xié)助領導搞好各種技術培訓工作， 積極參與技術攻關、 技術革新 和 QC 小組活動。9. 檢驗試驗人員質(zhì)量職責9.1 按檢驗制度及時對各種原材料進行質(zhì)量檢驗， 以國家標準或部頒標 準，判斷試驗結果是否合格。9.2 熟悉所用試驗設備的技術性能、試驗規(guī)程及操作要領，負責儀器、設備的保養(yǎng)和使用。9.

25、3 負責試件抗壓、彈模等試驗，作到及時、準確、堅持原那么。砼試塊抗壓試驗應詳細記錄每組試塊的類別、班次、砼構件編號、制作日期及試 驗數(shù) 據(jù)等。其它各種試驗均應準確記錄數(shù)據(jù)，按試驗表中所規(guī)定的工程逐項認真填寫清楚。9.4 試驗工要求工作認真、負責，對自己的試驗結果必須負全部責任。9.5 千斤頂校定，采用頂壓機法。校定之前要檢查油表，油管接頭是否 牢 固，并填寫好校頂記錄，提供線性回歸方程及相關系數(shù)。9.6 負責對混凝土質(zhì)量的檢驗。9.7 對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因， 重大問題要 及時向質(zhì)量負責人或工程經(jīng)理報告。10. 材料員質(zhì)量職責10.1 負責物資材料的采購，進場檢驗工作

26、，對所采購的物資質(zhì)量負 責。10.2 負責按方案采購，收集質(zhì)保證明材料，并負責歸檔保存。10.3 負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗 附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報告單10.4 試驗合格的材料填寫?進貨、檢驗記錄表? ，注明試驗報告單編 號， 日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢 、“待判、“合格、 “不合格標識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料 不允許使用合格材料按物資存放要求，做好貯存、發(fā)放工作,通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。10.5 建立勞保物資和工具的帳、物、卡記錄；作到帳物卡相符。10.6 嚴格執(zhí)行物資的管理制度，

27、做好以下的記錄： a 標識牌； b 顧客 提 供產(chǎn)品、喪失、損壞或不適用情況記錄表； c 進場材料通知單； d 月 / 季需 用 材料采購方案表； e 年度需用物資申請方案表； f 進貨、檢驗記錄表； g 點 驗 單； h 發(fā)料單； i 物資明細帳。11. 生產(chǎn)班組長職責11.1 堅持“質(zhì)量第一的方針，正確處理生產(chǎn)與質(zhì)量的關系，組織 好項 目各工班內(nèi)部的均衡生產(chǎn)和工序管理。11.2 認真貫徹執(zhí)行各項質(zhì)量控制文件， 掌握工序質(zhì)量關鍵控制點和工 藝 標準 ,監(jiān)督操作人員嚴格按作業(yè)指導書、技術交底書組織施工。11.3 負責各工班平安生產(chǎn)和環(huán)境監(jiān)測，使其符合有關標準要求，確 保生 產(chǎn)過程的環(huán)境平安11

28、.4 隨時掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量動態(tài)，接受技術、質(zhì)檢人員的檢查指導， 為 檢查人員提供相應的條件和數(shù)據(jù)，對技術和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問 題， 組織整改 ,對質(zhì)量問題的改良措施的實施落實負責。11.5 堅持施工程序，開展班組自檢，參加互檢和交接檢查，上道工序 不 合格不承接，本道工序不合格不出手。情況和11.6 嚴肅工藝紀律，對本單位人員違反工藝紀律造成的質(zhì)量問題負領導責任。如實向上級報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。13. 操作工人崗位質(zhì)量職責13.1 嚴格堅持按技術操作規(guī)程、技術交底書及圖紙要求進行操作，對 本 崗位的操作質(zhì)量負責。13.2 出現(xiàn)質(zhì)量問題要及時向

29、班組或工程質(zhì)檢人員、技術人員反映并參與原因分析，對不及時自檢和不及時反映問題造成的質(zhì)量問題負責。13.3 服從上級領導、技術和質(zhì)檢人員的指揮、指導和檢查，做好交接 檢 查，嚴格控制工序質(zhì)量。保證個人質(zhì)量指標的完成。13.4 努力學習技術知識、質(zhì)量管理知識，積極參加 QC 小組活動四、質(zhì)量管理一質(zhì)量管理原那么貫徹實施 ISO9001 標準，積極推行全面質(zhì)量管理 TQM ，即全面、 全 過程和全員控制，強調(diào)提高人的工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量來 保證 工程質(zhì)量。采用PDCA循環(huán)運行模式，通過方案P、實施D 、檢查C、處置A四個階段， 使工程質(zhì)量在方案控制下逐步上升，實現(xiàn)預期質(zhì)量目標。嚴格執(zhí)行三

30、階段控制質(zhì)量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通過三階段控制，確保工程質(zhì)量控制始終處于監(jiān)控狀態(tài)。二質(zhì)量管理制度制訂?工程質(zhì)量管理制度匯編? ，標準工程質(zhì)量管理行為， 滿足質(zhì)量工 作 需要。1. 施工圖現(xiàn)場復核制度1.1 施工圖紙的核對必須依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、有關規(guī)程標準， 鐵 道部有關規(guī)章和標準性文件，工程建設強制標準和初步設計批復意見。1.2 施工圖紙的核對要求執(zhí)行各項有關規(guī)程標準， 批復意見， 核其內(nèi) 容、 深度、質(zhì)量等是否符合各項相關要求。1.3 在設計圖紙下發(fā)后，工程部根據(jù)以上依據(jù)和要求進行核對，核對 完 畢后，將圖紙核對情況以書面形式報總工程師審核，總工程師審核批準 后， 工

31、程部按審核意見進行整理。1.4 各個工序所用施工圖均由工程部統(tǒng)一發(fā)放， 發(fā)放時須工程部部長 簽認，并完善發(fā)放手續(xù)1.5 工程部指定專項工程師具體負責組織每份圖紙現(xiàn)場核對工作， 會 同 相關技術人員詳細審閱圖紙，對審閱所提出的問題，匯總并報工程部長 審核，最后報總工程師審批。假設有新的問題，工程部在征得總工程師的同 意 后下發(fā)補充更改通知單。2. 測量管理制度2.1 開工前及施工過程中， 測量組要對工程關鍵部位進行施工放樣、 定 位測量、收方測量、工序間檢查復核測量及樁點保護，開工前做好測量工 作 并做好記錄資料，將作為以后變更設計的依據(jù)。2.2 測量組對施工放樣、檢查、測量和復核測量的原始數(shù)據(jù)

32、、資料必須事后時進行記錄，數(shù)據(jù)要真實、可靠，均須作出正式記錄并妥善保管，不準 補記、補繪和涂改，每次測量工作在測量薄上要寫明測量工作的內(nèi)容、 時間、 參加人員均要簽字以及精度是否滿足要求。2.3 認真貫徹執(zhí)行測量成果復核、檢查制度。測量組組織自測、自查、 自 核，確保測量精度和成果到達所屬行業(yè)現(xiàn)行測量技術標準規(guī)那么；2.4 嚴格控制預制梁底模、 側(cè)模等各部尺寸， 嚴格按技術交底進行作業(yè)， 并做測量記錄。2.5 認真檢查復核制梁底模、側(cè)模、梁體各部尺寸，發(fā)現(xiàn)問題及時與現(xiàn) 場 施工員、工班長聯(lián)系，協(xié)商處理并向總工和技術主管匯報。3. 施工技術交底制度3.1 施工技術交底是在工程正式施工前， 通過技

33、術交底使參與施工的技 術人員和作業(yè)人員，準確了解和掌握所承當工程任務的特點、標準、圖紙 技術標準、施工工藝要求、質(zhì)量標準、工程難點、施工操作要點以及平安 措 施，做到心中有數(shù)，施工有據(jù)。3.2 總工程師負責施工技術交底工作， 工程部具體負責施工技術交底日 常工作，安質(zhì)部負責質(zhì)量檢查工程細那么及標準交底工作，試驗室負責試驗 項 目、方法、標準的技術交底工作。3.3 施工技術交底的各部門負責編制施工技術交底，報總工程師審核、 批 準，工程部組織實施。3.4 技術交底應格式標準統(tǒng)一、書寫整潔、內(nèi)容有根有據(jù)、操作性強、描述恰當，簽字完善，對工程、生產(chǎn)有實際指導作用。應以書面為主，包 圖、表和文字說明，

34、并經(jīng)復核后交付使用。3.5 工程部資料員做好工程技術交底資料的收集、整理、登記工作，及時歸檔。4. 開工報告申請制度4.1 工程部負責開工報告的編寫工作， 編寫完畢報總工程師和工程經(jīng)理審批后， 再由總工程師報駐地監(jiān)理工程師、 咨詢公司審批通過后才能 實施。4.2 橋梁工程開始施工必須具備以下條件：4.2.1 經(jīng)批準的設計文件、施工圖紙、標準、標準和施工資料等必須 滿足 施工需要。4.2.2 征地、拆遷已經(jīng)完成。4.2.3 施工組織設計已經(jīng)編制完成，并經(jīng)咨詢單位和監(jiān)理單位審核 批準。4.2.4 操作規(guī)程、企業(yè)標準等技術文件的制定和施工圖審核工作已 經(jīng)完成 機械、設備、工裝、材料和勞動力準備能滿足

35、開工需要。 質(zhì)量保證體系、平安保證措施已經(jīng)建立和健全。 工程部試驗室已經(jīng)建立，并能滿足施工的需求。原材料試驗 已經(jīng)完4.2.8 試驗室、攪拌站等已經(jīng)通過業(yè)主組織的驗收。求。4.2.9 場地布置、施工用水、用電、便道等臨時工程能滿足開工要5. 工程材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度5.1 進入現(xiàn)場的材料、 設備及構配件應有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明 包括廠 名、 品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù)和出廠合格證，進場后須經(jīng) 安質(zhì)部 或物設部嚴格檢查。5.2 工程部試驗室應嚴格按照有關規(guī)定對進場原材料進行取樣自檢， 同 時按抽檢頻率邀請現(xiàn)場監(jiān)理旁證取樣并做平行試驗。5.3 物設部規(guī)劃材料、設備及構配件

36、存儲位置，制定存儲要求6. 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度6.1 根據(jù)設計、施工技術標準和有關規(guī)程、標準對各單位工程各工序、 各 個部位逐項進行工程質(zhì)量驗收，由安質(zhì)部對其進行檢驗。6.2 分項、分部和單位工程的內(nèi)容劃分： 本工程部的橋梁工程為單位工 程， 樁基、承臺、墩身和連續(xù)梁為分部工程；鋼筋工程、混凝土工程、預 應力工 程為分項工程。6.3 橋梁各個工序先由安質(zhì)部檢驗合格后，向駐場監(jiān)理申報檢驗，經(jīng)駐場監(jiān)理檢驗合格并簽認后，再進入下道工序。6.4 半成品鋼筋、成品砼構件檢驗由安質(zhì)部負責檢驗，合格后報監(jiān)理工程師簽認，并做好成品、辦成品登記工作。7. 成品、半成品保護制度成

37、品、半成品的管理是工程部質(zhì)量管理中的一個重要組成局部，為規(guī)據(jù)公成品和半成品使用和保護程序，保證工程產(chǎn)品的完整性和工程質(zhì)量，根 司有關規(guī)定，并結合本工程實際情況 ,特制定?成品保護制度? 。7.1 成品保護范圍 按放樣加工的斷料彎曲成型鋼筋、樁基鋼筋籠、預埋件及其它進場物 品、混凝土構件等。7.2 成品保護的分工1、工序產(chǎn)品在驗收之前 ,由該工序的班組負責保護 ,驗收后下道工序班 組 負責人負責保護。2 、成品、半成品交庫由安質(zhì)部負責。成品、半成品交庫后由工程部負責管理，未經(jīng)工程部同意，任何單位不得在庫內(nèi)提取產(chǎn)品。3 、工程部應詳細記錄入庫產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、規(guī)格、每次產(chǎn)品發(fā)出量及產(chǎn)品庫存量等情況。

38、4、工程部根據(jù)發(fā)運方案及時向作業(yè)班組下達發(fā)運通知。7.3 成品保護措施1、場地堆放要求 鋼筋制品、 混凝土構件、 預埋件等可堆放在室外， 但必須做好防雨、 防 潮措施。 鋼筋成品、半成品的支墊高度大于 20cm ，并對其進行覆蓋防止 生 銹。 場地要求 : 平整、干凈、牢固、枯燥、排水通風良好、無污染。 所 有成品應按方案指定位置進行堆放,運輸方便。2、成品堆放控制分類、分規(guī)格 , 堆放整齊、平直、下墊木，疊層堆放 , 上、下墊木，水平位置上下應一致 ,防止變形損壞，側(cè)向堆放除墊木外應加撐腳,防止傾 成品應做好防霉、防污染、防銹蝕措施 成品上不得堆放其它物件。3、鋼筋混凝土工程成品保護(1)

39、鋼筋綁扎成型的成品質(zhì)量保護 鋼筋按圖紙綁扎成型完工后 , 應將多余鋼筋 ,扎絲及垃圾清理干凈。 混凝土澆筑時 , 不得隨意彎曲、撤除鋼筋。 橋梁綁扎成型完工的鋼筋工 , 模板工、混凝土工不能任意踩踏或重物 堆 置,以免鋼筋彎曲變形。 模板隔離劑不得污染鋼筋 , 如發(fā)現(xiàn)污染應及時清理干凈。(2) 模板保護 模板支模成型后應及時將全部多余材料及垃圾清理干凈。 安裝預埋件應在支模時配合進行, 不得任意撤除模板及重錘敲打模 板、支撐 ,以免模板變形。 模板側(cè)模不得堆靠鋼筋等重物 , 以免傾斜、偏位 ,影響模板質(zhì)量。 禁 止平臺模板面上集中堆放重物 混凝土澆筑時 , 不準用振動棒等 ,撬動模板及埋件 ,

40、以免模板因局部荷載過大造成模板受壓變形。 模板安裝成型后 ,應派專人值班保護 ,進行檢查、校正 , 以確保模板 : 安裝質(zhì)量。(3) 混凝土成品保護 混凝土澆筑完成應將散落在模板上的混凝土清理干凈并按方案要求進行覆蓋保護。雨期要求進行覆蓋保護。 混凝土終凝前 , 不得上人作業(yè) ,應按方案規(guī)定確保間隔時間和養(yǎng)護期。 混凝土承重結構模板應到達規(guī)定強度方可撤除。4、橋梁成品保護 對于生產(chǎn)出來的混凝土橋梁，應加以保護，不得在其 外表上堆放帶 有污染或腐蝕性的物品。 承臺成品保護， 混凝土的拆模和養(yǎng)護混凝土澆筑完畢 3 天后撤除模 板，模板撤除后用吊車吊出基坑外存放。養(yǎng)護必須在混凝土凝固后及時用土工布覆

41、蓋其外表，灑水養(yǎng)護。養(yǎng)護期間必須保證混凝土外表不枯燥，養(yǎng)護時間不少于 7 天，且在承臺周圍立圍欄防護，以免非施工人員破壞承臺 砼構件。 墩身成品保護，混凝土的拆模和養(yǎng)護混凝土澆筑完畢3 天后撤除模 板。養(yǎng)護必須在混凝土凝固后及時用土工布或塑料薄面覆蓋其外表，灑水養(yǎng)護。養(yǎng)護期間必須保證混凝土外表不枯燥，養(yǎng)護時間不少于 7 天，且在 墩身周圍 立圍欄防護，以免非施工人員破壞墩身砼構件。 定期對已完成的混凝土橋梁進行檢查。假設發(fā)現(xiàn)損傷或經(jīng)污染的混凝土產(chǎn)品，應及時修復。5、建立成品保護責任制度 成品保護是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，作業(yè)隊根據(jù)成品內(nèi)容和施工范圍，劃分責任段，落實責任制，制定詳細的成品保護措

42、施，確保成品質(zhì)量。 作業(yè)隊應派專人負責對成品的保護、保管與標識。 成品在儲存、保管過程中，如遇到外界因素或客觀條件影響時，作業(yè)隊應根據(jù)實際情況采取相應的保護措施。 成品在儲存、 保管期間發(fā)生損壞或不適用時， 看管人員必須予以記 錄， 并及時向作業(yè)隊長報告。8. 隱蔽工程及關鍵部位檢查驗收制度8.1 隱蔽工程及關鍵工序的主控工程由各工班自檢合格后報安質(zhì)部專職質(zhì)檢員進行檢查，安質(zhì)部專職質(zhì)檢員檢查合格后報駐場監(jiān)理進行檢查，駐場監(jiān)理全部檢查合格前方可進入下一道工序的施工。8.2 隱蔽工程和關鍵部位的施工必須由質(zhì)檢人員全程跟蹤檢查，并及時做好施工質(zhì)量檢查記錄，以加強對橋梁質(zhì)量的控制。施工中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量

43、要求的做法，必須堅決予以制止，并對已經(jīng)完成的工程進行返工。9. 學習培訓、持證上崗制度9.1 為確保質(zhì)量體系有效運行， 規(guī)定對所有從事與質(zhì)量有關、 對質(zhì)量有 影響的工作人員進行系統(tǒng)有效的培訓，以提高其質(zhì)量意識和專業(yè)技能9.2 安質(zhì)部負責制定并實施監(jiān)督全場各級各類人員的培訓方案， 各相關 部門配合。9.3 符合特種作業(yè)要求的人員必須持國家技術監(jiān)督部門頒發(fā)的特種操 作 證上崗作業(yè)。9.4 安質(zhì)部負責配合有關部門頒發(fā)培訓合格證。10. 質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度10.1 事故報告程序： 工程質(zhì)量事故發(fā)生后， 工程安質(zhì)部應根據(jù)事故情 節(jié)， 初步確定事故類別，屬于重大工程質(zhì)量事故，要按規(guī)定及時上報，在

44、 文字報 告之前用 立即報告工程領導；屬于嚴重工程質(zhì)量事故，由工程 經(jīng)理在 24 小時內(nèi)報局指揮部； 一般質(zhì)量問題由工程按規(guī)定處理， 問題處理 完后報公 司備案。10.2 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，除按上述規(guī)定執(zhí)行外，工程應按規(guī)定上報 駐 地監(jiān)理工程師，嚴重的和重大工程質(zhì)量事故應同時上報業(yè)主。10.3 事故處理原那么： 對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理， 必須做到“四不放 過， 即，查不出事故發(fā)生的原因不放過；找不出責任單位及主要責任者不 放過； 拿不出解決方法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過；責任人未得到處分不放過。11. 設計變更管理制度11.1 變更設計由工程部提出變更理由和技術經(jīng)濟比擬資料， 經(jīng)總

45、工程 師 審核同意，形成變更設計建議書。11.2 優(yōu)化設計：由工程部提出優(yōu)化設計理由及方案，提交總工程師審 核 后，形成變更設計建議書。11.3 變更設計的主要原因包括： 1 施工部門工班原因如施工工藝問題等 。 2設計單位原因如設計考慮不周等。3建設方原因如原設計沒有，后經(jīng)建設方要求，設計院下變更文 要求增加的功能、結構 。 4其他原因由業(yè)主、監(jiān)理或工程管理部書面文件確定。11.4 各類變更設計必須經(jīng)監(jiān)理單位同意和簽認。12. 技術資料管理制度詢件標工圖指導施檔案12.1 適用于工程施工生產(chǎn)中所有技術方面的資料，包括建設單位、咨 單位、設計單位下發(fā)的以及工程編制下發(fā)的標準產(chǎn)品標準，材料、配

46、準，設計、施工、驗收標準，技術要求等 ，圖紙產(chǎn)品設計圖紙，施 紙，附屬圖紙，支座圖紙，工裝圖紙等 ，工藝文件工藝細那么、作業(yè) 書、 工序流程卡、技術要求、 技術交底等，有關協(xié)議紀要、施工記錄、 工總結等，試驗方法試驗、測量、檢驗方法、規(guī)程、評定方法等 設備、工裝、計量檔案，產(chǎn)品檔案等等。12.2 要求區(qū)分有效文件和無效文件，編制有效文件目錄清單，回收作 廢文件，及時對文件資料進行標識、進行有效文件資料的傳遞及產(chǎn)品檔案 管理，13. 施工工藝流程設計、試驗制度13.1 標準施工工藝流程，保證各施工工序的施工工藝流程設計具有 科學 性、合理性、可操作性，同時讓每位參建的員工熟知各工序施工工 藝流程， 確保各施