1、產(chǎn)品質(zhì)量審核的步驟和方法一、審核的程序產(chǎn)品質(zhì)量審核的程序科參照治理管理體系審核程序進(jìn)行，根據(jù)一些組織的實(shí)踐和產(chǎn)品質(zhì)量審核特點(diǎn)，本節(jié)只對(duì)這些程序中與產(chǎn)品審核有關(guān)的問(wèn)題作簡(jiǎn)要性介紹。（一）審核的管理組織應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量審核的程序與方案，通常應(yīng)包括下列內(nèi)容：制定審核需要的文件記錄表格；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量審核的指責(zé)；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量審核的程序；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量審核的范圍與頻次；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量審核的準(zhǔn)則；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量審核人員的資格與能力要求。（二）審核提出根據(jù)年度審核的策劃安排編制年度產(chǎn)品審核方案；產(chǎn)品質(zhì)量審核的提出時(shí)機(jī)往往要受產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度和交付期影響；審核一般有最高管理者或管理者代表授權(quán)，或是組織中產(chǎn)品質(zhì)量審核歸口管

2、理部門(mén)的委托（后者經(jīng)過(guò)組織管理者的批準(zhǔn)）。（三）審核準(zhǔn)備首先要選擇具有相應(yīng)知識(shí)和專業(yè)技能的審核員組成審核組，必要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝專家；收集或編制產(chǎn)品不良項(xiàng)分級(jí)評(píng)定指導(dǎo)書(shū)；審核組編制審核計(jì)劃和檢查表。（四） 審核實(shí)施1. 召開(kāi)首次會(huì)議首次會(huì)議只邀請(qǐng)與產(chǎn)品審核直接有關(guān)的人員參加，會(huì)議主要內(nèi)容是宣布產(chǎn)品審核計(jì)劃和檢查表，這樣的會(huì)議一般不超過(guò)15 分鐘。2. 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查（ 1 ） 檢查產(chǎn)品的測(cè)試條件對(duì)用作測(cè)試產(chǎn)品的儀器和設(shè)備校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查， 對(duì)測(cè)試的環(huán)境進(jìn)行檢查，保證審核測(cè)試的環(huán)境與條件。（ 2 ） 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè)由審核員獨(dú)立隨機(jī)完成產(chǎn)品抽樣。按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)。根據(jù)組織和產(chǎn)品的具體情

3、況，產(chǎn)品檢測(cè)可以由制定的實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)員進(jìn)行， 可以由審核員自已進(jìn)行， 也可以在審核員在場(chǎng)情況下，由受審核部門(mén)的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員進(jìn)行。（ 3 ） 審查產(chǎn)品質(zhì)量根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/ 規(guī)范審查產(chǎn)品質(zhì)量的符合性， 包括產(chǎn)品外觀和包裝質(zhì)量；調(diào)閱該產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄并與這次審核檢查結(jié)果比較；抽查產(chǎn)品的關(guān)鍵件、重要件和外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量情況。（ 4 ） 分析與判斷整理和分析檢查、測(cè)試記錄，計(jì)算不良項(xiàng)加權(quán)分和總分，并通過(guò)綜合分析對(duì)被審核產(chǎn)品的專利水平作出客觀判斷。（ 5 ） 召開(kāi)末次會(huì)議報(bào)告不合格項(xiàng)情況；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況綜合分析；協(xié)商完成糾正措施的時(shí)間。（五）編寫(xiě)審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：審核的目的；產(chǎn)品的

4、范圍，注明產(chǎn)品質(zhì)量審核所依據(jù)文件 （圖樣、技術(shù)規(guī)范）的編號(hào)；審核準(zhǔn)則；審核的日期；審核員；審核結(jié)果與結(jié)論；改進(jìn)的機(jī)會(huì)與建議；獎(jiǎng)懲建議；產(chǎn)品不良項(xiàng)嚴(yán)重性分級(jí)指導(dǎo)書(shū)及抽樣方案的選擇；產(chǎn)品不良項(xiàng)分級(jí)參考表和加權(quán)分的確定；產(chǎn)品質(zhì)量水平的計(jì)算和質(zhì)量水平趨勢(shì)分析。（六）審核的跟蹤處理跟蹤的重點(diǎn)是致命不良項(xiàng)和嚴(yán)重不良項(xiàng)。審核組要向責(zé)任部門(mén)發(fā)出質(zhì)量問(wèn)題通知單，促進(jìn)責(zé)任部門(mén)查明原因，采取措施；責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施；審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施。產(chǎn)品不良項(xiàng)分級(jí)由于不同的不良項(xiàng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度會(huì)有很大差別，進(jìn)行產(chǎn)品不良項(xiàng)分級(jí)，有利于提高審核的效能及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)。1 .產(chǎn)品不良項(xiàng)分類的依據(jù)應(yīng)根據(jù)不良項(xiàng)

5、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分，主要考慮的因素包括：(1)對(duì)產(chǎn)品的功能特性的影響；(2)對(duì)市場(chǎng)和企業(yè)信譽(yù)的影響；(3)對(duì)組織效益和成本的影響，等等。2 .產(chǎn)品不良項(xiàng)的分析法國(guó)際上通用的產(chǎn)品不良項(xiàng)分分級(jí)方法是將不良項(xiàng)分為四級(jí)：A級(jí)：致命不良項(xiàng)；B級(jí)：嚴(yán)重不良項(xiàng)；C級(jí)：一般不良項(xiàng)；D級(jí)：輕微不良項(xiàng)。為了定量的判斷出不同的不良項(xiàng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的影響程度，對(duì)不同的不良項(xiàng)賦予不同的加權(quán)分值。一般采用 100、50、10、1四個(gè)加權(quán)分，也有采用其他分值 的，具體采用那種分值更好，可以根據(jù)組織的具體情況決定。表 9-3是莫組織產(chǎn) 品不良項(xiàng)分級(jí)表示列。組織可以根據(jù)不同類型的產(chǎn)品編制不良項(xiàng)嚴(yán)重性編制分級(jí)指導(dǎo)書(shū)。表9-

6、4是莫組織產(chǎn)品不良項(xiàng)分級(jí)評(píng)定指導(dǎo)書(shū)示列。表9-3產(chǎn)品不良項(xiàng)分級(jí)表不加嚴(yán)不良項(xiàng)內(nèi)容良權(quán)重對(duì)產(chǎn)品功能的影對(duì)外觀質(zhì)量的影對(duì)包裝質(zhì)量的影項(xiàng)分程響響響級(jí)度別錯(cuò)/漏裝產(chǎn)品，包能導(dǎo)致產(chǎn)品喪失致功能的或造成安顧客拒收的，或裝不牢固，在運(yùn)A級(jí)100命全事故的，用戶提出申訴的輸中造成產(chǎn)品損的會(huì)索賠的壞，顧客會(huì)申訴的包裝、涂封不良，后可能引起損傷嚴(yán)可能影響產(chǎn)品功顧客可能會(huì)發(fā)或銹蝕，漏裝附B級(jí)50重能部分喪失的現(xiàn)，并可能會(huì)申件、說(shuō)明書(shū)，顧的訴的客不滿息，可能會(huì)申訴的用戶可能會(huì)發(fā)漏4支緊固可能輕度影響產(chǎn)現(xiàn)，或可能會(huì)發(fā)件，用戶可自己C級(jí)10般品功能的現(xiàn)，但不會(huì)申訴解決，一般不會(huì)的的申訴的輕不影響產(chǎn)品的使外形、涂層或工D級(jí)

7、1微用藝輕微劃傷用戶不會(huì)申訴的的表9-4空調(diào)器產(chǎn)品不良項(xiàng)分級(jí)評(píng)定指導(dǎo)書(shū)序號(hào)不良項(xiàng)情況不良項(xiàng)等級(jí)ABCD1功能2產(chǎn)品室外機(jī)噪聲特性不符合產(chǎn)品內(nèi)控3標(biāo)準(zhǔn)X(X)4產(chǎn)品制冷特性不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)X(X)5產(chǎn)品安全特性不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)XXX(X)6產(chǎn)品安全特性不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)XX產(chǎn)品一般特性不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)X(X)產(chǎn)品中屬用戶要求的特殊項(xiàng)目不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)7包裝8錯(cuò)裝或漏裝產(chǎn)品9內(nèi)、外包裝箱損壞10缺少泡沫內(nèi)襯11漏裝產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)12缺少附件、備件13標(biāo)記錯(cuò)誤標(biāo)記模糊14夕卜觀X(X)15產(chǎn)品噴涂層有明顯碰傷或劃傷X(X)(X)16產(chǎn)品輔助零部件損壞XX17標(biāo)簽或印記錯(cuò)誤側(cè)表面后輕劃傷或擦傷3、 抽樣量的確定內(nèi)審員

8、應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)批量、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和復(fù)雜性以及以往產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果確定抽樣量。產(chǎn)品質(zhì)量審核一般將樣本容量定在312個(gè)。也可采用下面兩個(gè)經(jīng)驗(yàn)公式確定。對(duì)于大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可采取日抽樣方式，抽樣量為：n=+2式中：n日抽樣數(shù)N日產(chǎn)量對(duì)于一般批量的產(chǎn)品，抽樣量為：n = 2M式中：n每月抽樣數(shù)N 每月產(chǎn)量K 按產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和復(fù)雜性確定的系數(shù)表9-5系數(shù)K選用表產(chǎn)品狀況系數(shù)值產(chǎn)品復(fù)雜、質(zhì)量不穩(wěn)定廣品復(fù)雜、質(zhì)里程產(chǎn)品一般、質(zhì)量不穩(wěn)定2產(chǎn)品一般、質(zhì)量穩(wěn)定1產(chǎn)品簡(jiǎn)單、質(zhì)量不穩(wěn)定1產(chǎn)品簡(jiǎn)單、質(zhì)量穩(wěn)定4、 產(chǎn)品質(zhì)量水平的分析產(chǎn)品質(zhì)量水平分析，可采用以下步驟：1 .根據(jù)檢查結(jié)果和對(duì)不良項(xiàng)分級(jí)的判斷填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)

9、量審核檢查表，表9-6、9-7是某組織的檢查表及審核記錄示例，供參考。表9-6 KFR-35空調(diào)器產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查表產(chǎn)品名稱KFR-35空娟生產(chǎn)日期生產(chǎn)批量審核數(shù)量審核日期審核項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)審核情況不良項(xiàng)級(jí)別ABCD包裝印刷清楚，整潔，包裝箱貼、條形碼按工藝義件粘貼，無(wú)開(kāi)啟。打包帶粘合良好隨機(jī)附件按照裝箱單檢驗(yàn)，無(wú)缺件，各件無(wú)損壞、污漬，按照工藝文件要求放置在各自位置外觀類銘牌、商標(biāo)及各標(biāo)識(shí)按工藝文件要求粘貼，橫平豎直，無(wú)開(kāi)啟、折皺表面表面光滑，色澤均勻無(wú)油漬，導(dǎo)風(fēng)板、股價(jià)應(yīng)接合良好無(wú)變形排水系統(tǒng)內(nèi)機(jī)估價(jià)、接水盤(pán)等排水系統(tǒng)暢通；蒸發(fā)器不碰接水盤(pán)；水路與海綿材料隔離產(chǎn)品功能遙控器對(duì)風(fēng)速控制符合說(shuō)明

10、書(shū)；定時(shí)功能正常；進(jìn)風(fēng)柵等部件重復(fù)開(kāi)合無(wú)異常插接件各種插接件應(yīng)插到位，用25N的力拉插接部件，應(yīng)無(wú)松動(dòng)管組橫平豎直、無(wú)碰撞，焊接處圓滑無(wú)砂眼，無(wú)過(guò)燒現(xiàn)象，銅管無(wú)明顯凹，膠泥按工藝文件捆綁到位底盤(pán)底盤(pán)上應(yīng)無(wú)水跡、污物交換器無(wú)泄漏、倒片、明顯斑痕及異常顏色，彎頭無(wú)碰凹、無(wú)過(guò)燒緊固件用螺絲刀順時(shí)針緊固各螺釘，螺釘應(yīng)無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng)壓縮機(jī)電機(jī)與風(fēng)扇壓縮機(jī)接線部分密封良好，內(nèi)電機(jī)熱保護(hù)不碰電器箱體電氣及安全性能端子排螺釘可正常緊固；線 路不與金屬銳邊接觸；各種 測(cè)試參數(shù)符合出廠驗(yàn)收規(guī) 范合計(jì)不良項(xiàng)：A級(jí) 個(gè)；B級(jí) 個(gè)；C級(jí) 個(gè)；D級(jí) 個(gè)。合計(jì)U=_備注：表9-7空調(diào)熱交換器產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄產(chǎn)品名稱空調(diào)器熱交換器生產(chǎn)日期生產(chǎn)批量審核數(shù)量審核日期審核員（簽字）審核組長(zhǎng)（簽字）審核項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)審核情況不良項(xiàng)級(jí)別ABCD散熱片無(wú)破片、倒片、褐色斑點(diǎn)， 翻邊高度、沖孔尺寸符合 工藝要求，沖片后外觀顏 色致發(fā)卡管無(wú)扁管、黑管、R處無(wú)皺折、尺寸符合工藝要求管線安裝到位